제319회 제주특별자치도의회임시회

환 경 도 시 위 원 회

2014. 7.

주 요 업 무 보 고

순      서

Ⅰ.		일 반 현 황
Ⅱ.		2014년 주요업무 추진상황
	1.	경영관리
	2.	먹는샘물 사업
	3.	감귤 가공 사업
	4.	미국 호접란 사업
	5.	제주지역맥주사업
	6.	개발사업
	7.	기존주택 매입 임대사업
	8.	탐라영재관 관리․운영

일   반   현   황

일  반  현  황

▢ 설 립 경 위

❍ ‘94. 12.  5 : 설치조례 공포

❍ ‘94. 12. 21 : 설립인가 및 정관 승인

❍ ‘95.  3.  9 : 설립등기

▢ 자  본  금

❍ 자    본    금 : 500억원 (수권자본금 : 500억원)

∙ 설립 자본금 :  76억원

∙ 증 자 현 황 : 424억원

- 감귤복합처리가공단지 조성사업, 제주용암해수 일반산업단지

조성부지 현물출자 등

▢ 기구 및 정원

❍ 기  구 : 사장․1실ㆍ5본부․1센터․17부

❍ 정  원 : 총 440명 (정규직 336명, 비정규직 104명)

▢ 경 영 사 업

❍ 먹는샘물사업

❍ 감귤가공 및 음료사업

❍ 미국 호접란 사업

❍ 제주지역맥주사업

❍ 기존주택 매입 임대사업

❍ 대행사업 (탐라영재관 운영, 제주감귤식품산업클러스터 기반 조성사업)

▢ 2013년도 결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		2013년	2012년
1.	매 출 액	191,307	165,949
2.	매 출 원 가	90,355	85,959
3.	매 출 총 이 익	100,951	79,990
4.	판매관리비	47,898	29,636
5.	영 업 이 익	53,054	50,354
6.	영 업 외 수 익	5,567	3,958
7.	영 업 외 비 용	5,245	2,506
8.	경 상 이 익	53,376	51,805
9.	법 인 세 비 용	12,221	10,909
10.	당 기 순 이 익	41,155	40,896

▢ 2014년도 예산 현황

(단위 : 백만원, %)

수입	구 분	예산액	비율
	합 계	331,345	100%
	제품매출수익	226,334	68.3%
	임대사업수익	220	0.1%
	대행사업수익	3,489	1.1%
	용지매출수익	3,931	1.2%
	영업외수익	1,337	0.4%
	유형자산처분	-	-
	기타비유동자산처분	-	-
	유동부채수입	-	-
	비유동부채수입	5,462	1.6%
	자본잉여금수입	4,365	1.3%
	전년도이월금	86,207	26.0%

지출	구 분	예산액	비율
	합 계	331,345	100%
	영업비용	194,781	58.7%
	영업외비용	3,522	1.1%
	법인세 등	14,358	4.3%
	재고자산	256	0.1%
	투자자산	5,000	1.5%
	유형자산	16,019	4.8%
	비유동부채상환	128	0.1%
	기타자본적지출	17,792	5.4%
	예 비 비	79,489	24.0%

2014년 주요업무 추진상황

1. 경 영 관 리

▢ 비 전

세계인이 찾는 “제주삼다수”,  세계로 수출하는 “제주삼다수”,

세계 1등 브랜드 “제주삼다수”

▢ 경영방침

창의경영	혁신을 선도하는 창의경영
나눔경영	도민과 함께하는 나눔경영
소통경영	직원과 함께하는 소통경영

▢ 2014년 경영목표

(단위 : 백만원)

구 분		2013년 실적	2014년			비 고
			목 표	실 적 (5월말)	달성률
매출액	계	191,307	206,376	80,440	39%
	삼다수사업	175,289	191,662	73,173	38%
	감귤사업	14,592	12,697	6,521	51%
	호접란사업	1,426	2,017	746	37%
순 이 익		41,155	46,060	16,277	35%

경영관리 효율화

❍ 사업 환경변화에 따른 경영목표 관리 체계 구축

∙ “101010 목표” 달성 추진 (판매량-매출액-순이익 각 10% 향상)

∙ 미래 비전 및 중장기 경영전략 수립 (9월 ~ 12월)

❍ 생산적 조직․인력 체계 구축

∙ 조직․인력진단 실시 (제주특별자치도 주관, 7월 ~ 8월)

∙ 조직 생산성 향상을 위한 생산 근무체계 및 직종․직급체계 재검토

∙  사회적 약자 (청년 미취업자, 특성화고, 장애인 등) 채용 활성화

❍ 소통 활성화 및 혁신 운동 전개

∙ 전 직원 경영목표 달성 및 소통활성화 워크숍 실시 (1월)

∙ 공사 주요사업 추진 현황 등 ‘주민 설명회’ 개최 (3월)

∙ 업무 프로세스 혁신 컨설팅 시행 (8월 ~ 11월)

❍ 개인정보보호 수준 및 안전관리 체계 강화

∙ 개인정보 내부관리 계획 수립 및 개인정보 취급자 교육 강화

∙ 사업장별 안전점검․교육 및 재난대비 훈련 정기 실시

청렴․고객중심 조직문화 조성

❍ 청렴․윤리 수준 향상

∙ 청렴도 평가․반부패 경쟁력 평가 “1등급” 목표 달성 노력

∙ 매월 직원 조회시 CEO 청렴의지 전 직원 전달

❍ 고객만족 경영체계 구축

∙ 고객만족경영 컨설팅을 통한 고객만족경영 중장기 전략 수립 (5월)

∙ 공사 고객헌장 및 서비스 이행기준 점검 (11월)

❍ 고객만족 프로그램 운영

∙ 전 직원 친절모니터링 평가 (연 4회) 및 내부평가 반영

∙ 제품 및 서비스 이용고객 대상 고객만족도 조사 (10월)

나눔경영 실현

❍ 총 이익금 2,320억원 중 1,328억원 (57%) 지역사회 환원

∙ 제주특별자치도에 이익배당 (도민 숙원사업 지원) : 1,160억원

∙ 자체 나눔사업 (인재양성, 사회친화, 환경친화 사업) : 168억원

❍ 기업의 사회적 책임 CSR(Corporate Social Responsibility) 체계 정립

❍ “사랑과 나눔” 활동 지속 전개 (매월)

∙ 이웃돕기 성금 기탁 (사회복지공동모금회 200백만원)

∙ 세월호 참사 유가족 돕기 성금 기탁 (14백만원)

∙ 불우이웃, 소외․취약계층, 요양․보호 시설, 장애인 시설 지원 등 봉사활동 전개

❍ 지역인재 육성 및 지원

∙ 제주지역 고등학생 및 대학생 장학금 지급 (100명, 240백만원)

∙ 제주지역 대학생 해외인턴십 사업 지원 (17명, 200백만원)

∙ 제주대학교 법학전문대학 인재양성 지원 (100백만원)

∙ 제주대학교 인재양성관 건립 지원 (‘13~’14년 100백만원)

❍ 곶자왈 공유화 재단을 통한 곶자왈 공유화기금 출연 (10년간 20억원)

2. 먹는샘물 사업

❍ 매출액 1,916억원, 순이익 458억원 달성

❍ 해외 수출 확대를 통한 글로벌 브랜드 경쟁력 강화

❍ 지속적인 원가절감 및 생산효율 극대화

시 설 현 황

❍ 위       치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

❍ 취수허가량 : 111,000톤/월 (3,700톤/일)

❍ 생 산 능 력 : 850천톤/년

운 영 계 획

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	2013년 실적	2014 계획
		목표	실적 (5월말)	달성률
판매량	614,290	671,800	251,792	37%
매출액	175,289	191,662	73,173	38%

지하수 증산 현황

❍ 취수량 증산 허가 (‘13. 6월)

∙ 지하수 개발 및 이용 변경허가 완료 (63,000톤/월 → 111,000톤/월)

❍ 여름철 성수기 공급 부족 현상 해소, 시장 점유율 확대를 위한 기반 마련

제주삼다수 브랜드 위상 강화

❍ 출시 이후 17년째 국내 PET 시장점유율 1위, 고객선호도 1위, 고객만족도 1위

❍ 제주삼다수 10년 연속 100대 브랜드 진입

∙ (2010년) 78위 → (2013년) 15위 (63위 상승)

❍ 제주삼다수 브랜드 가치 평가 및 활용방안 연구 (3월)

❍ 향후 홍보계획

∙ 유통사와 연계하여 광고‧홍보 및 국제행사 참가 등 브랜드 홍보 (연중)

∙ 스포츠/문화마케팅, 온라인마케팅, 사회공헌 등 고객과의 쌍방향

커뮤니케이션을 통한 브랜드관리 (연중)

제주삼다수 마스터즈 KLPGA 개최

❍ 제주삼다수 마스터즈 KLPGA 개최 (‘14. 7. 16 ~ ‘14. 7. 20)

∙ 제주삼다수 브랜드 위상 강화 및 지역경제 파급효과 유발

∙ 장    소 : 제주 오라컨트리클럽

∙ 참가선수 : 박인비 등 132명 (시드 배정자, 초청선수)

제주삼다수 ‘2014 인천아시아 경기대회’ 공식 후원

❍ “2014 인천아시아 경기대회” 공식 후원 (‘14. 9. 19 ~ ‘14. 10. 4)

∙ 후원협약 체결 (‘13. 10월)

- 후원 물량 : 0.5ℓ, 300만병 (※ 생수부문 독점 공급)

- 후원 권리 : 공식 후원명칭, 대회마크, 마스코트 등 사용

∙ 행사用 공식 후원 라벨 제작․생산 (‘13. 11월 ~  )

❍ 공인 국제대회 후원을 통해 글로벌 브랜드 이미지 구축

해외 수출 활성화

❍ 수출 현황

(단위 : 톤, 백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년
			목 표	실 적 (5월말)	달성률
물 량	3,578	5,126	10,000	2,359	24%
금 액	909	1,393	3,160	631	20%

※ 2013년 국내 먹는샘물 총 수출량(13,697톤) 중 38.1% 점유

❍ 중장기 수출 목표

(단위 : 톤)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
물 량	10,000	14,000	17,000	23,000	30,000

❍ 수출국 다변화 및 홍보마케팅 강화

∙ 신규시장 개척 : ‘13년 21개국 → ‘14년 25개국 (중동, 인도지역)

∙ 중국 지역 판매망 확대 및 홍보 활동 강화

- 상해, 북경 시내 주요 버스 노선 전면광고 시행 (1월)

- 크루즈 연계 광고 시행 (제주, 부산, 인천항) 및 추진 (상해, 시모노세끼)

∙ 수출 유망지역 사업자 공개 모집 : 인도네시아 (5월), 호주 (8월)

∙ 일본지역 유망바이어 발굴 추진 (일본 종합무역상사 협의 중)

∙ 국내외 전시회 참가 및 수출 상담회 참가

❍ 제주도-개발공사-JTP와 연계한 해외바이어 초청상담회 개최 (10월)

∙ CJ오쇼핑, 일본코카콜라, 레젤 등 대형거래선과 도내 수출업체 연계

❍ 맞춤형 마케팅 전략 수립 및 추진

∙ 고객만족도 조사 실시 : 현지인 및 외국인 관광객 대상

∙ 국가별 맞춤형 홍보, 마케팅 전략 전개

한라수 성공적인 시장 진입

❍ 프리미엄 먹는샘물 브랜드 ‘한라수’ (유리병 2종, PET 3종) 출시 (‘13. 4월)

❍ 프리미엄급으로 호텔, 백화점, 골프장, 해외수출 등 차별화

❍ 세계 3대 디자인상 2개(레드닷, iF어워드) 수상

❍ TV간접광고, 온라인마케팅, 디자인행사 참가, 스포츠마케팅, 국제

행사 후원 등을 통한 브랜드 홍보 (연중)

직공급 판매 및 유통사 관리 강화

❍ 제주삼다수 유통체계 개편 (‘12. 12월)

∙ (기존) 15년간 도외시장을 (주)농심이 독점 공급

→ (변경) 일반 도․소매점(광동제약) + 대형마트, SSM(공사 직접 유통)

∙ 공사 직공급을 통해 연간 40억원 이익증대 효과

❍ 제품 유통․판매 관리 강화

∙ 위탁판매사 판매현황(판매량, 시장점유율, 취급률 등) 정기 점검 (매월)

∙ 제품 유통․공급 실태 현장 점검 (4월, 10월)

∙ 대형마트 매대 확대 및 지속적인 현안사항 협의 (수시)

안정적 물류 운영

❍ 제주삼다수 물류 수송체계 개편 (‘12. 1월)

∙ (기존) 전국 통합 권역 1개사 운영, 도내업체 참여율 15% 이하 (하도급 형식)

→ (변경) 3개 권역 분산, 지역의무공동도급으로 도내 8개 업체 참여, 도내업체 40~49% 지분 확보

∙ 물류 단가 하락으로 연간 20억원 원가절감․이익증대 효과

❍ 세월호 침몰사고 관련 비상운송 추진

∙ ‘제주 ~ 인천’ 해상 운송 정상 운영시까지 목포항을 경유하여 운송

도내지역 유통․판매관리 강화

❍ 도내 대리점 운영체계 개선 (‘11. 7월)

∙ (기존) 13년간 2개 대리점 독점, 도내 대형마트․편의점 (주)농심이 공급

→ (변경) 5개 대리점으로 확대, 도내 대형마트․편의점 도내 대리점이 공급

❍ 물류추적관리시스템 운영

∙ 유통 흐름 파악 및 클레임 발생 시 추적 가능

❍ 도내 유통실태 점검 (분기 1회) 및 도내 대리점 간담회 시행 (매월)

원가절감 활동 전개

❍ 원부자재 구매방법 개선을 통한 원가절감 실시

∙ (기존) 소수업체 제한 경쟁입찰 → (변경) 다수업체 완전 경쟁입찰

∙ ‘11년 대비 ‘13년 66억원 원가절감 → ‘14년 13억원 절감 효과 예상

❍ 전사적 생산관리(TPM) 및 제안활동 전개 (‘10년 이후 49억원 절감)

국제 품질인증 유지관리

❍ ISO9001(품질경영시스템) 사후심사, ISO14001(환경경영시스템) 갱신심사 (10월)

❍ BRC(영국도소매협회) 갱신심사 (9월), NSF(미국국가위생협회) 갱신심사 (불시)

❍ FSSC22000(식품안전시스템) 취득 (10월)

제주물산업연구센터 운영 활성화강화

❍ 제주 물산업 연구센터 개관 (‘12. 7월)

∙ 수자원 기초 조사 연구, 유망상품 개발 연구 등

❍ 제주녹색환경지원센터 연구과제 수행 (‘14. 4월 ~ ‘15. 12월)

❍ 세계수리지질학회 2015년 아시아-태평양 지역회의 유치 (‘15. 4월 개최)

❍ 국토교통부 ‘제주권 건설교통기술 지역거점센터’ 운영 (5년간, 국비 30억원 지원)

❍ 제주물 세계포럼 개최 (‘14. 10월)

3. 감귤 가공 사업

❍ 매출액 126억원, 순이익 흑자 지속 달성

❍ 품질인증 취득 및 산업안전관리 체계화

시 설 현 황

구 분	감귤1공장	감귤2공장
위 치	서귀포시 남원읍 서성로 684-22	제주시 한림읍 월림7길 58
공장부지	72,994㎡	24,526㎡
건 축	14,914㎡	4,855㎡
농축설비	400톤/일	300톤/일
음료설비	1식	-

운 영 계 획

(단위 : 백만원)

구 분		2013년 실적	2014년
			목 표	실 적 (5월말)	달성률
판매량	농축액(톤)	2,049	1,800	983	55%
	감귤주스(상자)	107,419	125,080	25,071	20%
	V워터(톤)	25,483	25,000	10,763	43%
매 출 액		14,592	12,697	6,521	51%

2014년 감귤 수매계획

❍ 수매계획 : 23,000톤

∙ ’14년도 상반기 4,000톤 (실적 : 4,542톤), ’14년도 하반기 19,000톤

❍ 가공용 감귤의 차질없는 수매

∙ 농가 및 생산자단체 수매민원 "ZERO"화 목표

∙ 공장 직수매 지속 실시

품질인증 취득 추진

❍ 감귤1공장 농축라인 국제식품안전규격(FSSC22000) 인증 심사 (12월)

❍ 감귤1공장 음료라인 식품위해요소중점관리기준(HACCP) 인증 취득 준비

제품판매 활성화

❍ 감귤농축액 판매계획 달성

∙ 2013년산 감귤농축액 생산량 전량 판매

❍ 제주V워터+ 생산․판매 확대

∙ 감귤가공공장 연중가동체계 구축 → 감귤사업 흑자 전환 기여

❍ 감귤주스 신규 수요처 발굴로 판매망 확대

∙ 감귤주스 항공사 공급 확대 및 감귤주스 병 리뉴얼 추진 (7월)

안전사업장 추진

❍ 감귤1공장 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 지속 운영

∙ 산업안전보건공단 인증 취득 (’13. 9월), 산업안전․보건관리 체계화

❍ 감귤1공장 “위험성평가” 사업장 인정 추진

4. 미국 호접란 사업

시 설 현 황

❍ 농장위치 : 4800 Donlon rd. somis. CA 93066. USA

❍ 면    적 : 42,760㎡ (재배시설 : 5개동 18,575㎡)

운 영 계 획

(단위 : 본, 백만원)

구 분	2013년 실적	2014 계획
		목표	실적 (5월말)	달성률
판매량	196,106	283,500	113,525	40%
매출액	1,426	2,017	746	37%

현 안 사 항

❍ 미국 호접란농장 매각관련 추진상황

∙ ’11.  5월 : 안전행정부 경영개선 명령 (호접란 사업 관련 자산 매각)

∙ ’12.  5월 : 감정평가 실시 완료

∙ ’12.  7월 : 이사회 및 재산심의회 의결

∙ 매각 입찰공고 4회 실시 : ’12년 1차․2차, ’13년 3차․4차

∙ 공고결과 : 4차 공고 유찰(미응찰)

❍ 미국 호접란농장 매각을 전제로 한 임대 추진

∙ ’14.  3월 : 안전행정부 경영개선명령 이행여부 심의

→ 매각을 전제로 임대할 경우 경영개선명령 완료된 것으로 처리토록 의결

∙ 감정평가 재실시, 공사 이사회 및 재산심의회 의결을 통한 임대 추진

5. 제주지역맥주 사업

❍ 제주맥주를 삼다수와 같은 제주의 대표 상품으로 육성

❍ 제주맥주 사업을 통한 농가소득 증대, 고용창출 등 지역경제 활성화

사 업 개 요

❍  공장위치 : 서귀포시 남원읍 서성로 684-22 (제1감귤가공공장 내)

❍  생산규모 : 연간 85kL (영업장 : 제주시 연동 바오젠거리 인근)

추 진 상 황

❍ ‘10. 10월 ~ ’12. 4월 : 지식경제부 “제주지역맥주 상품개발 및 사업화” 과제수행

❍ ‘13. 2월 ~ 3월      : 공사 설치조례 개정, 정관인가, 이사회 사업계획 승인

❍ ‘13. 7월            : 제주맥주 'Jespi' 영업장 개설 및 제품 출시

∙ ‘13년 판매실적 : 24kL, 421백만원 (년 방문인원 30,965명 - 1일 220명)

❍ ‘13. 8월 ~ ‘14. 4월 : 출자법인 설립 위한 사업타당성 용역, 도의회 의견청취,

이사회 의결, 도지사 승인, 주주간 협약체결

< 제주맥주주식회사 개요 >

∙ 사 업 비 : 178억 (브루클린 51%, 공사 36.5%, 도민주 12.5%)

∙ 생산규모 : (1년차) 1,000kL/년 → (10년차) 10,550kL/년

∙ 당기순익 : (2년차) 1억 → (10년차) 54억    *누적수익 202억

∙ 직접 고용인원 : (1년차) 18명 → (10년차)  97명

∙ 농가 소득증대 : (1년차) 0.3억 → (10년차) 20억  *누적소득 88억

향 후 계 획

❍ 제주크래프트맥주 출자법인 설립 및 사업추진 (‘14. 7월 ~ )

❍ 제주크래프트맥주 출시 (‘15. 상반기 예정)

6. 개 발 사 업

가. 제주용암해수산업단지 조성사업

❍  용암해수자원의 체계적 개발을 통해 1․3차 산업에 편중된 취약한 산업구조를 고도화하고,

❍ 제주의 미래 신성장 동력사업으로 육성하여 자립경제 기반 구축

사 업 개 요

❍ 위치 및 면적 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1번지 일원, 197,342㎡

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2014년

❍ 사 업 비 : 150억원

추 진 상 황

❍ ‘12. 10월 ~ 12월 : 1차 분양

❍ ‘13.  1월         : 조성공사 완료

❍ ‘13.  2월 ~  4월 : 2차 분양

❍ ‘14.  5월         : 개발계획변경 고시

∙ 미분양 시설용지 용도 변경 및 필지 분할 고시

향 후 계 획

❍ ‘14.  6월       : 관리기본계획변경 및 처분계획 협의

❍ ‘14.  7월 ~ 8월 : 3차 분양

❍ ‘14.  9월 이후  : 준공인가 및 시설물 귀속

나. 제주감귤식품산업 클러스터 기반조성사업 (대행사업)

❍ FTA 대응 감귤식품의 연구․개발, 생산의 집적화를 통한 시너지 효과창출 및 감귤을 원료로 한 식품산업 허브 조성

❍ 감귤을 기본으로 한 농식품종합단지 조성

사 업 개 요

❍ 위  치 : 서귀포시 남원읍 한남리 일원 (감귤복합처리가공단지 인근)

❍ 면  적 : 170,000㎡ (전체면적 33만㎡ 중 1단계 사업추진)

※ 입주수요 조사결과에 따른 단계별 사업추진

❍ 사업비 : 7억원 (사업타당성 조사 및 기본계획 수립용역비 등)

추 진 상 황

❍ ‘13. 9월 ～ ’14. 3월 : 기본구상 및 사업타당성 조사 용역

< 사업타당성 용역결과 >

∙ 재무적 타당성은 없으나, 공익적ㆍ사회적 부가가치 유발효과를 고려한 경제성 측면에서는 타당

∙ 다만, 최근 제주지역에 대규모 산업단지(제2제주첨단과학기술단지 : 80만㎡, 제주녹색산업단지 : 80만㎡) 조성계획이 잇따라 추진 중에 있으므로 신중한 접근이 필요

향 후 계 획

❍ 사업타당성 조사결과에 대한 사업시행자(제주특별자치도)의 사업추진

여부 방침결정에 따른 후속업무(산업단지 개발계획 수립용역 등) 진행

7. 기존주택 매입 임대사업

사 업 개 요

❍ 사업목적 : 제주도내 최저 소득계층을 위한 주거안정 도모

❍ 대 상 자 : 기초생활 수급자, 한부모가족, 저소득 장애인 등

❍ 임 대 료 : 시중 전세가의 1/3 수준

운 영 현 황

(단위 : 세대, 백만원)

구 분	계	2006년	2007년	2008년	2013년
승인물량	250	100	50	50	50
매입물량	232	99	48	35	50
사 업 비	16,074	6,258	2,545	2,434	4,837

❍ 운영예산 (‘14년)

∙ 수 입 : 589백만원 (임대료 219, 보증금 370)

∙ 지 출 : 790백만원 (기금이자 80, 대수선비 583, 보증금 127)

향 후 계 획

❍ 2014년도 기존주택 100호 매입 추진 중

∙ 국토교통부 승인 (‘14. 2월)

❍ 임대주택 개․보수 및 주변 환경 정비

8. 탐라영재관 관리․운영

사 업 개 요

❍ 위    치 : 서울특별시 강서구 양천로 57길 10-10

❍ 기숙시설 : 296명 (남학생 156명, 여학생 140명)

❍ 운영조직 : 6명 (관장 1명, 장학부장 1명, 사감 3명, 사무보조 1명)

주차장	학 생 전용식당	임대사무실			기숙사		체력단련실, 도사무소
		우리은행	미쓰비시 전기	서울제주 도민회	남	여
지하 2~4층	지하1층	지상1층	지하1층 지상2~4층	지상4층	지상 5~7층	지상 8~10층	지상11층

시 설 현 황

향 후 계 획

❍ 자기개발 프로그램 (탐라YLA 3기) 운영 (‘14. 3월 ~ ‘15. 2월)

❍ 시설 개․보수 및 노후 물품 교체

❍ 기숙시설 확충 검토 중