제319회 제주특별자치도의회임시회

복 지 안 전 위 원 회

2014. 7.

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도서귀포의료원

순    서

Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 지난 4년간 주요성과와  향후과제

Ⅲ. 미션 및 비전

Ⅳ. 병원 운영계획

□ 예산운영 계획

□ 환자진료 계획

□ 진료지원부서 업무계획

Ⅴ. 주요업무 추진현황

□ 심혈관센터 개설사업

□ 24시간 분만 산부인과 운영

□ 포괄간호서비스(보호자 없는 병동) 시범사업

□ 최신 의료장비 확충 사업

□ 구건물 리모델링 사업 추진

□ 공공보건의료사업 활성화

□ 경영개선을 위한 자구노력

□ 신뢰받는 의료원 이미지 개선

Ⅵ. 제주권역재활병원 운영 현황

Ⅰ. 일   반   현   황

일  반  현  황

□ 병원연혁

년 월	내 용
1964. 1.	제주도립 제주병원 서귀분원 인가
1983. 7.	지방공사 도의료원으로 전환
1994. 3.	종합병원으로 승격
1999.11.	응급실 준공
2003. 4.	신관 증축
2005.11.	장례식장 확장
2006. 4.	지방공사의료원에서 지방의료원으로 전환
2009. 6.	종합건강증진센터 준공
2009. 7.	지역응급의료기관에서 지역응급의료센터로 지정
2009.10.	고압산소치료센터 개설
2010.11.	서울대학교병원과 협력병원 체결
2011. 4.	공공의료팀 및 QI팀 , 건강증진팀 출범
2011. 5.	최신 MRI 및 CT 가동
2011. 9.	세계보건기구(WHO) 건강증진병원 인증
2012. 7.	서울아산병원 협력병원 체결
2012. 9.	연세대학교 세브란스병원 모자병원 체결
2013. 3.	제주권역재활병원 수탁 협약 체결
2013. 6.	중앙대학교병원 협력병원 체결
2013.10.	신축 이전(300병상 규모)
2013.12.28	신축 개원(230병상 개설)
2014. 1.27	제주권역재활병원 개원(50병상)

□ 기구 및 인력

□ 3부 18개과

	원 장
	감사			이사회
	관리부		진료부			교육연구부
	총무과		원무과			약제과		간호과		공공보건	의료팀
내과		가정의학과		신경과		소아청소년과		외과		산부인과		신경외과		정형외과		이비인후과		비뇨기과		응급의학과		영상의학과		마취통증의학		진단검사의학		흉부외과
4		1		2		2		1		2		1		2		1		1		5		1		2		1		1

□ 인력

(2014. 5. 31. 현재)

구 분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기능직	비 고
정 원	268	1	29	2	142	37	21	36
현 원	247	1	27	2	126	37	20	34
결 원	△21	-	△2	-	△16	-	△1	△2

※ 정원외 인력 : 28명

․ 무기계약직 22명 : 조리사 5, 조리보조 6, 세탁원 2, 장례식장관리원 1, 간호사 2, 간호조무사 2, 간호과업무 보조원 4

․ 계약직 4명 : 청소, 세탁 등 4명

․ 파견관 2명 : 관리부장(지방행정사무관) 1명, 지방보건주사 1명

□ 병원규모

□ 부 지 면 적 : 23,583.3㎡

∙ 본관부지 : 22,170㎡

(안전행정부 11,571㎡, 기획재정부 175㎡, 제주특별자치도 10,424㎡)

∙ 기숙사 : 1,176㎡ (의사숙소 : 12가구, 안전행정부 소유)

∙ 다세대주택 : 276.3㎡ (의사숙소 : 5가구, 서귀포의료원 소유 )

※주차대수 : 300대(지상 220대, 지하 80대)

□ 건 물 : 30,194,01㎡

구 분	층 수	면 적	건축연도	비 고
본 원	지상4층/지하2층	23,953.75㎡ (7,258평)	2013년	외래, 병동, 원무과 등
구 관1	지상5층/지하1층	3,623.83㎡ (1,098평)	1999년	-3~5층 2014년 리모델링 -지하1층~2층 2015년 계획
구 관2	지상2층/지하1층	576.11㎡ (174평)	1997년 (2009년 리모델링)	(구, 검진센터)
구 관3	지상2층	503.28㎡ (152평)	2009년	(구, 고압산소치료센터)
장례식장	지상2층/지하1층	1,537.04㎡ (465평)	2005년

□ 병 상

구분	계	1인실	4인실	5인실	ICU
병실	64	20	6	34	4
병상	230	20	24	170	16

※ 300병상으로 신축되었으나 현재 230병상 운영중이며 환자 증가 추세를 보며 병상 추가 증설 예정

□ 주요의료시설

∙ 응급의료센터

- 병    상 : 20병상

- 전담인력 : 23명 (의사 6, 간호사 14, 응급구조사 2, 응급코디 1)

- 부속시설 : 처치실, 소수술실, 간호사휴게실, 당직실 등

- 보유장비 : EKG모니터, 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기, 자동제세동기, 초음파검사기 등

∙ 수  술  실 : 수술대 4개

∙ 중 환 자 실 : 16병상

∙ 영상의학과 : MRI실 및 CT 촬영실, PACS장비, 초음파실 등

∙ 진단검사의학과 : 근전도실, 혈액, 생화학, 미생물, 기생충, 혈액은행 등

∙ 인공신장실 : 27병상, 개별 TV시청 시설

∙ 물리치료실 : SSP 물리치료기, 트렉션, 통증치료기 등

∙ 건강증진센터 : 종합건강증진센터로 운영

- 원스톱 시스템 운영

- 보유장비 : 체지방 측정기, 디지털유방촬영장치 외 다수의료장비

∙ 고압산소치료센터 : 복실가압챔버 1기(최대 6기압 유지, 3인용)

∙ 내 시 경 실 : 전자내시경, 대장내시경, 수면내시경

□ 부대시설

∙ 장례식장(직영)

- 영안실 : 사체냉장고 7대 (14구 안치능력)

- 분향소 : 4개소

- 접객실 : 4개소 (21형 1실, 40형 3실 - 수용인원 392명)

- 기  타 : 발인제 장소 및 외부 휴게시설, 안내 전광판 등

∙ 편의점(직영)

□ 주요 의료장비

❍ MRI ․ CT 등 249종 ‧ 337점

장 비 명	모 델 명	구입년도	사용부서	비고
MRI	Achieva 3.0T	2011	영상의학과	3.0T
CT	SOMATOM Definition AS	2011	영상의학과	128채널
마취기	S/O Avance	2011	수술실
저온플라즈마소독기	STERRAD-100NX	2011	중앙공급실
전해질분석기	RP405	2011	진단검사실
혈액응고검사기	CA-1500	2011	진단검사실
자동혈액분석기	XE-2100	2011	진단검사실
HD Endoscope System	1288HD	2012	수술실
인공신장기	FORMULA	2012	인공신장실
뇌혈류진단기	PMD150	2012	신경과
자동기구세척기	Reliance Vision	2012	중앙공급실
3D칼라초음파기	Voluson E8	2012	산부인과
자동생화학분석기	HITACHI7180	2012	진단검사실
DR	Ysio	2013	영상의학과
포터블 X-ray	MIRA	2013	영상의학과
C-arm	Varic	2013	영상의학과
전자내시경	CV-260SL	2013	내시경실
전신마취기	Primus	2013	수술실
자동면역분석기	i2000sr	2013	검사실
환자개인감시장치	MP30	2013	병동
고압스팀소독기	V-160H	2013	공급실
혈액배양기	BacT/Alert	2013	검사실

Ⅱ. 지난 4년간 주요성과와 향후과제

지난 4년간 주요성과와 과제

□ 주요성과

❍ 신축병원 이전 개원

- 사업기간 : 2011. 12. 21 ~ 2013. 12. 28(이전일 ; 2013. 12. 28)

- 사업비 : 426억(BTL사업)

- 규모 : 23,953.75㎡(7,250평/300병상)

- 운영병상 : 230병상

※ 기존건물 철거 후 주차장 조성(300대)

❍ 진료과 신·증설

- 신규개설 : 순환기내과 및 비뇨기과, 흉부외과 신설

- 복수과개설 : 신경과, 산부인과, 소아과 복수과로 개설

❍ 최신 의료장비 확충(2011~2014년도)

- 예산액 : 17,522백만원(12,741백만원 집행/4,781백만원 집행예정)

- 수  량 : MRI 등 180종 구입 및 혈관조영장치 등 51종 구입예정

❍ 우수의료진 확보

- 2010년 봉직의대 공보의 비율 - 50:50(봉직의 12명, 공보의 11명)

- 2014년 봉직의대 공보의 비율 - 82:18(봉직의 23명, 공보의 5명)

❍ 대학병원 등과 모자병원, 협력병원 체결

- 세브란스병원과 모자병원 협약 체결

- 서울대병원, 삼성서울병원, 현대아산병원, 중앙대병원, 제주대병원 등과 협력병원 체결로 의료정보교환 및 초빙진료 실시

❍ 연도별 경영실적 및 이용환자 변화

(단위 : 명 / 백만원)

연도 구분	2010	2011	2012	2013	2014(추정)	비 고
사업수익	18,362	21,494	21,625	23,567	28,500
사업비용	21,885	23,015	24,475	26,030	29,500
당기순손익	△3,523	△1,521	△2,850	△2,463	△1,000
환자수	233,200	248,893	245,858	254,367	268,500

※ 2012~2013년도 병원신축으로 주차장협소, 소음 등으로 환자수 정체

❍ 의사인건비 지급규정 개정으로 고액진료수당 지급근거 개정

❍ 퇴직금 중간정산으로 연간 11억원 가량의 손실감소 효과

- 퇴직충당금 적립금 매년 11억원 발생

❍ 2014년 보조금 예산확보

- 구(신관)건물 리모델링 예산확보 : 1,560백만원

- EMR(전자챠트) 구축예산확보 : 651백만원

- 24시간 분만 산부인과 지정 및 예산확보 : 692백만원

- 기능특성화 장비보강사업(9종) 예산확보 : 3,180백만원

- 의료취약지 인건비 지원사업(전문의 3명) 예산확보 : 555백만원

- 의료기관 인증 지원사업 예산확보 : 40백만원

□ 향후과제

❍ 임직원 인건비율 60%대 유지

- 의료수익 증대와 더불어 인건비 지출 억제로 목표달성

❍ 구(신관,검진센터)건물 리모델링 예산 1,660백만원 확보

- 구신관(1~2층) 리모델링 : 산후조리원 등으로 개조

- 구검진센터 : 장례식장으로 리모델링

❍ 차입금 등 부채해소

- 제주특별자치도 통합관리기금 차입으로 은행차입금 상환

- 제주특별자치도의 재정지원으로 차입원금 상환

❍ 우수의사 및 간호사 지속 확보노력

- 서울대병원 등 협력병원과의 협조체계 구축으로 우수의사 파견 추진

- 간호사 구인난으로 포괄간호서비스 및 24시간 분만사업 운영차질

❍ 불합리한 단체협약 갱신 노력

- 인사·경영권 침해 : 징계위 노사동수 구성, 비정규직 채용시 노조합의 등

- 과도한 근로조건 개선 : 생리휴가무급화, 청원휴가축소, 특별상여금의 성과급(기관 및 개인) 전환 노력 등

Ⅲ. 미션 및 비전

미션 및 비젼

미 션		제주를 넘어 세계로 도약하는 Happy병원

비 전		최상의 의료서비스를 제공하는 지역거점병원으로의 도약

실천전략		실천과제
의료 인프라 구축		- 진료기능 보강 및 영역 확대 - 24시간 분만 가능 산부인과 운영 - 전자의무기록(EMR) 시스템 도입 - 재활병원과의 협진 진료체계 강화
병원 경쟁력 제고		- 경영개선 자구노력 - 건강증진센터 운영 활성화 - 병원 조직력 강화 - 장례식장 운영 활성화 - 합리적 노사관계 정립
질 높은 의료 서비스 제공		- 전문 우수인력 확보 - 최신의료장비 확충 - 진료과 특성화 추진 - 의료의 질 향상 및 직원 친절도 향상
공공보건의료사업 활 성 화		- 건강증진사업 추진 - 공공사업 확대추진 - 주민 친화사업 - 타 기관과 연계 강화 - 고압산소치료센터 운영 활성화

Ⅳ. 병 원 운 영 계 획

□ 예산운영 계획

❍ 세입

(실적기준 : 5월 말, 단위 : 백만원)

과 목	2014년		2013년	달성도(D) (=B/A*100)	전년대비(E) (=B/C*100)	비고
	세 입 계 획(A)	세 입 실 적(B)	세 입 실 적(C)
계	37,831	12,657	8,736	33%	145%
입 원 수 입	17,332	5,230	4,507	30%	116%
외 래 수 입	13,814	3,477	2,874	25%	121%
기타의료수입	1,218	378	374	31%	101%
의료외수입	5,467	3,572	981	65%	364%

❍ 세출

(실적기준 : 5월 말, 단위 : 백만원)

과 목	2014년		2013년	달성도(D) (=B/A*100)	전년대비(E) (=B/C*100)	비고
	세 출 계 획(A)	세 출 실 적(B)	세 출 실 적(C)
계	29,890	11,097	10,105	37%	110%
인 건 비	17,815	6,240	5,921	35%	105%
재 료 비	5,372	2,643	2,423	49%	109%
관리운영비	5,276	1,688	1,292	32%	131%
의료외비용	1,427	526	469	37%	112%

□ 환자진료 계획

❍ 환자진료

(기준 : 5월 말, 단위 : 명, %)

구 분	‘14년 계획(A)	‘14년 실적(B)	'13년 실적(C)	달성도(D) (=B/A*100)	전년대비(E) (=B/C*100)
계	308,412	113,920	96,688	37%	118%
입원환자	83,412	31,868	28,377	38%	112%
외래환자	192,120	71,438	58,337	37%	122%
기타환자	32,880	10,614	9,974	32%	106%

❍ 응급환자 진료

(기준 : 5월 말, 단위 : 명, %)

구 분	'14년 계획(A)	‘14년 실적(B)	'13년 실적(C)	달성도(D) (=B/A*100)	전년대비(E) (=B/C*100)
총환자수	33,800	14,540	12,550	43%	116%
입원환자수	3,066	1,230	1,062	40%	115%
입원비율	9.1%	8.5%	8.5%
관외 이송건수	511	266	261	52%	102%

❍ 건강증진센터

(기준 : 5월 말, 단위 : 명, %)

구 분	'14년 계획(A)	‘14년 실적(B)	'13년 실적(C)	달성도(D) (=B/A*100)	전년대비(E) (=B/C*100)
계	19,300	4,866	7,395	25%	66%
일반검진	8,500	1,429	1,438	17%	99%
암 검진	7,300	1,752	4,010	24%	44%
학생검진	3,500	1,685	1,947	48%	87%

□ 진료지원부서 업무계획

(기준 : 5월 말, 단위 : 명, %)

구 분		'14년 계획(A)	'14년 실적(B)	'13년 실적(C)	달성도(D) (=B/A)	전년대비(E) (=B/C*100)
영상 의학	M R I	1,875	960	616	51%	156%
	C T	7,324	3,304	2,749	45%	120%
	초 음 파	2,319	910	720	39%	126%
	일반촬영 등	121,328	52,795	46,685	44%	113%
	기관의뢰	253	81	135	32%	60%
진단검사의학	일반혈액검사	290,358	121,531	117,786	42%	103%
	생화학검사	525,135	210,884	203,404	40%	104%
	뇌파검사 등	149,951	79,305	63,075	53%	126%
고압 산소 치료	해 녀	1,000	521	509	52%	102%
	다이버	89	21	21	24%	100%
	일 반	11	4	11	36%	36%
장례 식장	시 설	660	383	269	58%	142%
	식 당	264	155	104	59%	149%
물 리 치료실	전기치료 등	18,000	6,553	6,073	36%	108%

Ⅴ. 주요업무 추진현황

심 혈 관 센 터 개 설 사 업

□ 서귀포지역은 급속한 고령화로 심혈관질환자 증가추세

□ 촌각을 다투는 심혈관환자의 신속한 진단․검사 및 치료로갑작스런 사망방지와 장애발생 최소화

□ 심혈관질환센터 설치는 서귀포시민들의 숙원사업

□ 사업개요

❍ 소요예산 : 2,760백만원

❍ 필요인력 : 전문의 4명(순환기내과 2, 영상의학과 1, 신경과 1)

간호인력 7명(전담간호사 5명, 보조원 2명)

❍ 필요장비 : 혈관조영촬영장치 등 7종

□ 추진현황

❍ 기능특성화사업으로 국비(복지부) 확보 : 1,380백만원

❍ 순환기 내과 전문의 1명 채용(3월) 및 개설 : 2014년 4월

- 심혈관센터 개설 준비 중

□ 향후 추진계획

❍ 순환기 내과 전문의 1명 및 간호인력 구인

❍ 제주특별자치도 제1차 추경에 도비 1,380백만원 확보 후 의료장비 구입 추진

24시간 분만 산부인과 운영

□ 산남지역에 24시간 분만 산부인과 병·의원이 없어 보건복지부로부터 의료취약지로 선정

□ 서귀포시지역 임산부 중 90%이상이 제주시 원정출산으로 시간적·경제적 부담

□ 사업개요

❍ 소요예산 : 783백만원(국비 346백만원, 도비346백만원, 자비91백만원)

❍ 필요인력 : 전문의 3명(산부인과 2, 소아과 1)

간호사 등 보조원 11명(간호사 8, 조무사 3)

❍ 필요장비 : 태아감시장치 등 17종

□ 추진현황

❍ 제2산부인과 개설 : 2014년 3월 3일

❍ 분만 의료취약지사업 국비확보 : 346백만원

❍ 전문의 2명(산부인과 1, 소아과 1) 채용으로 복수과 개설

□ 향후 추진계획

❍ 제주특별자치도 제1차 추경에 도비 346백만원 확보 후 장비 구입 및 시설 개보수 추진

❍ 간호인력 구인 후 신생아실 운영

포괄간호서비스(보호자 없는 병동)시범사업

❍ 간병비용에 따른 환자․보호자의 경제적 부담 해결을 위한 간병서비스 제도화로 포괄간호서비스 시범사업 추진

□ 사업개요

❍ 필요성

- 핵가족화, 여성의 사회진출 증가에 따라 부모부양에 대한        가치관의 변화로 간병인 고용이 보편화

- 환자 간호의무에 대한 가족갈등으로 가족해체 현상이 발생

❍ 사업의 내용

- 승인병상 : 30병상

- 필요인력 : 간호인력 20명(간호사 15, 조무사 5)

- 인건비 : 포괄간호서비스에 소요되는 간호인력 인건비 실비 전액 국고지원

□ 지금까지 추진현황

❍ 사업기간 : 2014년 1월 ~ 국고 예산소진 시까지

❍ 간호사 1명 채용(※ 간호사 구인난으로 채용 어려움)

❍ 필요인력 20명 중 기존 간호인력 8명 시범사업 병동으로 배치

□ 향후 추진계획

❍ 인력 지속적 모집으로 15명 이상 간호인력 확보시점에 순차적 부분운영

□ 기대효과

❍ 기존의 공동간병 제도에서 간병인 고용에 따라 발생하는 환자․보호자의 경제적 부감 경감

❍ 간호 전문인력을 충원함으로써 입원서비스의 질이 향상되어 환자의 치료 결과 또한 개선

❍ 팀 간호체계를 통해 간호사와 간호조무사의 안정적 근무여건 조성

최신 의료장비 확충사업

□ 고난이도 수술을 할 수 있는 장비 도입으로 의료의 질 제고

□ 신규장비 구입을 통한 환자 유치로 수익증대 효과 기대

□ 사업개요

❍ 소요예산 : 1,260백만원(국비 630백만원, 도비630백만원)

❍ 필요장비

- 외래기능사업  : 714백만원(소아과용 진료장치 등 14종)

- 입원병동 환경개선사업 : 173백만원(산소포화측정기 등 6종)

- 재활서비스 강화사업 : 177백만원(연하장애자극치료기 등 2종)

- 수술실, 중환자실 지원시설 확충사업 : 196백만원(전기수술기 등 3종)

□ 추진현황

❍ 기능보강 지원사업으로 국․도비 1,260백만원 기 확보

❍ 의료장비 입찰 준비 중

□ 기대효과

❍ 노후장비 교체와 부족한 장비 보강으로 환자에 대한 양질의 의료서비스 제공

❍ 수술기구 확보를 통한 안전하고 신속한 수술 시행으로 주민신뢰 제고

구건물 리모델링 사업 추진

❍ 병원 신축에 따른 존치건물을 다목적 용도로 리모델링하여 신축병원 내 공간부족에 대한 해소책 마련

□ 사업개요

❍ 사업비 : 1,560백만원 (국비 780, 도비 780)

❍ 기  간 : ‘14. 7. ~ 12월

❍ 규   모 : 신관 지상 3~5층 (연면적 1,775㎡)

❍ 용도 기능별 분류

건물명	층별	변경 전 기능	변경 후 기능
신관	지상3층	병동	대회의실(강당), 세미나실
	지상4층	물리치료실, 창고	교육수련부, 의학도서실, 인턴숙소
	지상5층	사무실, 인공신장실, 회의실	사무실, 원장집무실, 소회의실

□ 추진현황

❍ 예산 : 기능보강사업으로 예산전액 1,560백만원 기 확보

❍ 리모델링 설계 추진 중

❍ 그 외 구 건축물 활용계획(2단계) 예정

구분	구신관		구검진센터		구고압산소센터		비고
	1층	2층	1층	2층	1층	2층
용도	치과, 한의원	산후조리원	장례식장		노동조합사무실	장의용품판매점

공공보건의료사업 활성화

❍ 의료안전망 확보를 위하여 지역사회 저소득층 및 의료취약계층 등에 대한 공익적 의료서비스 제공 강화

- 민간병원과 차별화된 공공성 기능 역할 수행 -

□ 사업개요

❍ 저소득층 및 의료취약계층 현황

구 분	장애인 및 기초생활 수급자	농어촌 경로당	섬 지역 (가파도, 마라도)	다문화 가 족	아동시설 (지역아동센터)
대상(시설)수	6,632명	133개소	250명	758명	32개소
계획(명)	330명	500명	200명	200명	1,000명

(자료출처 : 2012.서귀포시 통계연보)

❍ 사업비 : 85,500천원(순회 무료진료, 건강증진, 행사지원 의료사회 활동 등)

□ 추진현황

❍ 저소득층 및 취약계층 의료안전망 사업

(사업기간 : 1.1. ~ 5.31., 단위 :  명)

구분	장애인 및 기초생활수급자	농어촌 경로당	섬지역	다문화 가족	아동시설 (지역아동센터)	기타
계 획	330	500	200	200	1,000
지역주민보건교육	35					355
어린이집보건교육					729
진료비 지원	14
간병인 지원	13
자녀 수술비	1
무료진료	89	165	60
계	152	165	60		729	355

※ 진료비지원 7,169,910원, 자녀수술비 지원 51,980원 임

※ 섬지역은 가파도, 마라도 지역임

❍ 보건의료서비스 사업

(사업기간 : 1.1. ~ 5.31., 단위 :  명)

구 분	환자	비 고
결핵관리사업	35	결핵신고 13, 접촉자검진 15, 결핵유소견자 ct의뢰 7
만성질환관리사업	7	고혈압ㆍ당뇨등록
자살예방사업	5	정신 보건센터 연계처리
치매관리사업	222	서귀포보건소 : 40명 동부보건소 : 95명 서부보건소 : 87명
전 직원 심폐소생술(CPR) 교육	42

❍ 주민친화 및 각종 행사 의료지원 활동

( 단위 : 건)

구분	계	제주 유나이티드FC	축구경기	전국 체육대회	봉사 동아리	지역축제	기타
실적	19	7	7	3			2

□ 고압산소치료센터 운영

- 대상 : 잠수해녀, 다이버, 골다공증검사 대상자

- 추진현황

( 단위 : 명)

구 분	합계	해 녀	다이버	일 반
치료실적	546	521	21	4

경영개선을 위한 자구노력

❍ 경비절감 및 수익증대로 경영난 해소

□ 경비절감 추진 : 총 900만원 절감

❍ 인건비 절감 추진: 700백만원 절감 목표

- 병원규모가 커졌음에도 현 정원 유지로 필요인력 채용 가급적 억제

- 원장 및 실․과장 수당 반납 및 6급 이상 시간외 수당 지급 억제

- 무급휴직 권장 및 연차휴가 촉진으로 인건비 절감

- 의사진료실적 수당 개정으로 인건비 절감

❍ 재료비 등의 공동구매 추진으로 경비 절감 : 150백만원 절감 목표

❍ 관리운영비 지출 최소화 : 50백만원 절감 목표

- 열(자외선)차단 필름시공으로 냉난방 평균온도를 3℃ 저하

□ 수익증대 추진 : 총 37억원 목표

❍ 진료과 및 병동 개설 : 30억 수익증대 목표

- 신경과, 순환기내과, 비뇨기과 진료과 및 병동 개설로 수익 증대

- 병동 추가 개설로 수익증대

❍ 의료사고배상보험 가입으로 안정적 진료추진(수술 10% 향상 목표)

❍ 공휴일 오전 근무로 환자 편의 제공 및 수익 증대 : 150백만원

- 개원기념일, 노조창립일 오전근무 실시(2012년부터 시행)

- 토요일 격주 근무로 시민의 편의제공(2014년 시행)

❍ 건강검진센터 운영활성화 : 1억원 수익증대 목표

- 공공기관, 각종단체 등과 업무협약체결로 검진고객 유치

- 종합건강검진 홍보 강화 및 기업․단체 등에 출장검진 확대

❍ 장례식장 운영 활성화 : 4억원 수익증대 목표

- 장례식장 환경 개선 등으로 운영활성화

❍ 편의점 활성화 및 커피전문점 개설 : 5천만원 수익증대 목표

신뢰받는 의료원 이미지 개선

❍ 새 환경에 맞는 병원위상 정립 및 친절서비스 강화

❍ 공공의료기관으로서 투명한 운영과 직원 능력 향상

□ 타 기관과의 협력

❍ 서울대병원, 아산병원 등 협력병원과의 관계 개선 및 공통프로그램 운영 등으로 병원 위상 정립(파견진료, 세미나 개최)

❍ 외부자원과의 협력강화

- 유관기관단체와의 업무협약으로 병원홍보 및 이용율 제고

- 자원봉사단체와의 업무협약으로 이미지 개선

- 자원봉사자를 활용한 병원 이용객의 편의 도모

□ 병원 및 직원 이미지 개선

❍ 업무상황 등 운영정보 공개로 투명한 병원 운영

- 결산서, 예산운영실적, 이사회 회의결과 등 홈페이지 공개

❍ 직무능력 향상을 위한 학습교육 강화

- 사무능력 배양을 위한 회계, 의료전문교육 기회 부여

- 조직력 강화를 위한 직원워크숍 개최

❍ 직원 친절교육 강화

- 분기 1회 전 직원 친절교육 실시

- 과별 실천목표 설정하여 매주 친절캠페인 운동 전개

❍ 노동조합과의 상생문화 조성

- 불합리한 단체협약 개선을 위해 지속적 노조 설득

Ⅵ. 제주권역재활병원 운영 현황

제주권역재활병원 운영현황

❍ 도민 재활을 위한 최고의 공공병원으로의 위상정립

❍ 환자수요를 감안하여 점진적 병상수 확대

□ 병원현황

□ 시설규모

- 부지 : 5,979㎡, 건축규모 : 19,019㎡(지상 7층, 지하 2층)

- 운영병상 : 70병상(재활치료, 특수치료, 입원실 등 18실)

* 개원초 50병상에서 5월부터 70병상 가동

□ 진료과목 : 척수손상재활과, 근골격재활과, 뇌손상재활과, 소아재활과 등

□ 인력현황

구분	합계	원장	의사	약사	간호사	행정직	기술직	기능직
정원	70	1	3	1	18	9	24	14
현원	68	1	3	0	17	8	25	14

□ 병원운영 현황

❍ 예산현황                                        (단위 : 백만원)

세 입		세 출		비 고
계	4,215	계	4,215
입원수익	1,963	인건비	2,742
외래수익	553	재료비	532
기타의료수익	281	관리운영비	919
의료외수익	1,418	의료외비용	22

구 분	‘14년 계획(A)	‘14.5월말 실적(B)	달성도(D) =(B/A*100)	비고
계	40,360	13,550	34%
입원환자	20,440	5,292	26%
외래환자	19,920	8,258	41%

□ 환자 진료                                            (단위 : 명)

□ 추진현황

□ 5월 누적 환자진료 입원 5,292명(일평균 35명), 외래 8,258명(일평균 80명)

□ 환자유치를 위해 서귀포시교육지원청 등 각종 단체와 업무협약 체결

□ 서귀포시교육지원청, 정혜재활원, 제주장애인보조공학서비스지원센터 업무협약 및 제주한라대학교, 중문고등학교 산학협력 체결

□ 도내 종합병원, 요양원, 경로당 정기 방문하여 병원 홍보

□ 향후 추진계획

□ 재활진료 전문화, 공공·특수재활프로그램 및 맞춤형 프로그램 운영

□ 제주권역 공공재활 전달체계 강화

- 국립재활원과 업무협약 체결 및 도내 재활병·의원, 유관기관 네트워크 구축

□ 공공보건의료지원 사업 전개

- 취약·소외계층에 양질의 재활서비스 제공, 장애인 건강프로그램 운영

□ 교육, 훈련, 상담을 통한 지역사회 자립 지원

- 수요자 중심 전문 재활교육, 장애발생예방 및 체험교육, 재활정보 제공

□ 병원 제 기능을 알릴 수 있는 적극적 홍보 마켓팅 전략 전개

- 언론매체에 직․간접 참여 및 관련단체․시설 등 방문 프로그램 홍보

□ 재활전문인증병원으로 조기 선정될 수 있는 자체 역량 강화

- 근로복지공단 인증제 취득으로 산재근로자 대상 집중 재활치료 가능

□ 도내․외 우수재활병원과 연계한 진료서비스 기능 강화

- 수요자 중심 재활정보 제공, 환자 거주지 지역으로 진료기회 확대