2014. 9. 19(금)

제321회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환 경 도 시 위 원 회

2013년도 일반회계 및 특별회계

세입․세출 결산에 따른

제  안  설  명

	제주특별자치도 제주시
	청정환경국

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까 !

제주시청정환경국장 여 찬 현입니다

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만위원장님!

그리고 위원님 여러분!

□ 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 열정적인 의정활동을 펼치시는 위원님들의 노고에   깊은 존경과 감사를 드립니다.

□ 특히, 우리시 청정환경국 소관 업무에 각별한 애정과 관심을 갖고 격려해 주심에 고마운 말씀을 드립니다

□ 제주시 청정환경국 소관 2013년도 일반회계 및  특별회계 세입․세출 결산 내용을 결산서에 의거   간략히 설명 드리겠습니다.

□ 설명드릴 순서는

□ 일반회계 세입결산 총괄 및 결산내역

□ 일반회계 세출결산 총괄 및 결산내역 순으로 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입예산현액 총액은 205억 4,482만원이며,

세입결산총액은 예산액대비 6.5%가 증가한 218억9,393만원입니다.

□ 세입결산액 항목별 내역으로는

∙ 우도해양도립공원 입장료 및 절물휴양림 시설사용료 등

사용료수입 결산액 25억 8,137만원

∙ 쓰레기봉투 판매수입 등 수수료수입 결산액

86억 6,882만원

∙ 이월금 및 기타수입 결산액은 106억 4,373만원입니다.

▶ 다음은

□ 세출결산 총괄내역을 설명드리겠습니다.

□ 일반회계 세출예산 현액은 793억 9,698만원으로

∙ 지출액은 615억 2,945만원

∙ 이월액은 166억 2,286만원

∙ 집행잔액은 12억 4,466만원으로 예산대비 1.57%

불용되었으며 이는 대부분 예산집행 잔액입니다.

▶ 결산서 2권 444쪽부터 451쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

□ 예산현액 51억 8,934만원중 세출결산액은 50억 2,173만원이며, 불용액은 예산대비 3.23%인 1억 6,760만원이 발생하였습니다.

▶ 452쪽에서 458쪽까지 환경미화과 소관입니다.

□ 예산현액 216억 7,560만원중 세출결산액은 214억 4,175만원이며, 불용액은 예산대비 1.08%인 2억 3,385만원이 발생하였습니다.

▶ 459쪽에서 470쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

□ 예산현액 246억 7,316만원중 세출결산액은 188억 3,224만원이며, 다음연도 이월액은 52억9,450만원,불용액은 예산대비 2.21%인 5억 4,641만원이 발생하였습니다.

▶ 471쪽에서 479쪽까지 환경시설관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액 264억 2,075만원중 세출결산액은 148억 1,826만원이며, 다음연도 이월액은 113억2,836만원,불용액은 예산대비 1.04%인 2억 7,413만원이 발생하였습니다.

▶ 480쪽에서 483쪽까지 절물생태관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액 14억 3,810만원중 세출결산액은 14억 1,545만원이며, 불용액은 예산대비 1.58%인 2,265만원이 발생하였습니다.

▶ 다음은 결산서 3권 501쪽

□ 명시이월사업비 현황입니다.

□ 공원녹지과 소관 생활권주변 고사목 제거사업 2억원, 어린이놀이시설물 정비사업 50억원, 회화나무소공원 조성사업 94백만원

□ 환경시설관리과 소관 봉개매립시설관리 6억5,000만원봉개매립장 침출수 관리 1억1,000만원으로 총 60억 5,450만원을 명시이월 하였습니다.

□ 사고이월 현황입니다.

□ 환경시설관리과 소관 매립장운영관리 8억 1,016만원,신규 폐기물 처리시설 조성 8,663만원으로 총8억 9,679만원 사고이월 하였습니다.

□ 계속비이월 현황입니다.

□ 환경시설관리과 소관 유기성폐기물에너지화 시설사업에 따른 시설비 등 96억 7,156만원을 이월하였습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

□ 2013년 예산에 편성된 사업들은,

대부분 정상적 추진을 통하여 녹색성장을 위한 제반 사업과 녹지환경 조성 등에 최선의 노력을 기울여 집행하였다고 생각하고 있습니다.

□ 그러나 일부 미흡한 부분이 있는 것도 잘 알고 있습니다.

앞으로 시민들 곁에서, 시민들이 원하는 사항을   긍정적이고 적극적인 자세로 시정 운영에 최선의  노력을 다하겠습니다.

□ 이상으로 제주시청정환경국 소관사항에 대한 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산에 대하여 간략하게 설명드렸습니다.

□  감사합니다.