2013회계연도 결산심사

환 경 도 시 위 원 회

2014. 9. 19(금)

-  2013 회계연도 결산심사  -

제 안 설 명 서

	서 귀 포 시 환경도시건설국

2013회계연도 결산심사 제안 설명서

□ 안녕하십니까!

서귀포시 환경도시건설국장 고성행 입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

평소 우리 서귀포시 환경도시건설국 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 보고에 앞서 서귀포시 환경도시건설국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 강문송 녹색환경과장입니다.

- 김창문 생활환경과장입니다.

- 김향욱 도시건축과장입니다.

- 강희철 공원녹지과장입니다.

- 양병우 건설과장입니다.

- 양동석 안전총괄과장입니다.

□ 그럼, 지금부터 서귀포시 환경도시건설국과 안전총괄과 소관 2013회계연도 일반회계 및 특별회계, 세입․세출 결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2013년 회계연도 일반회계 세입예산 현액은 343억 1천 7백만원이며, 징수결정액 380억 5천만원 중 89.9%인 342억 1천 9백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 14억 3천6백만원이며, 징수결정액 22억 3천 9백만원 중 99.1%인 22억 2천 1백만원 수납되었습니다.

□ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2012년 회계연도 일반회계 세출예산은

당초 1,121억 3천 8백만원이며

예산성립 후에 317억 9천 8백만원이 증가하여

예산 현액은 1,535억 3천 6백만원입니다.

이 중 1,253억 4천 7백만원을 지출하였고,

262억 5천 3백만원은 2014년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 1.3%인 19억 3천 6백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산은 121억 6천 5백만원으로

이 중 119억 9백만원을 지출하였고,

5천 3백만원은 2014년도로 이월하였으며,

불용액은 예산액의 1.7%인 21억원입니다.

□ 다음은 일반회계 과별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 525 쪽 안전총괄과 복구지원 분야입니다.

❍ 예산액 7억 3백만원 중 5억 6천 2백만원을 지출하고

1억 4천만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.2%인

1백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 533 쪽 녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 54억 2천 9백만원에서

예산성립 후  1억 9백만원이 증가한

55억 3천 8백만원이 예산현액입니다.

그 중 36억 8백만원을 지출하고

17억 2천 6백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 3.7%인

2억 3백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 544 쪽  생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액은 201억 3천 8백만원으로

이 중 190억 3천만원을 지출하고

8억원을  다음연도로 이월 하였습니다.

집행잔액은 예산현액 대비 1.5%인

3억 7백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 555 쪽  도시건축과 소관입니다.

❍ 예산액 184억 8천 3백만원에서

예산성립 후  57억 6천 7백만원이 증가하여

예산현액은 242억 5천만원으로

187억 6천 4백만원을 지출하고

53억 5백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.7%인

1억 8천만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 570 쪽  공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 150억 9천 1백만원에서

예산성립후  40억 1천 1백만원이 증가하여

예산현액은 191억 2백만원입니다.

169억 3천 3백만원을 지출하고

16억 7백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 2.9%인

5억 6천 2백만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 585 쪽  건설과 소관입니다.

❍ 예산액 592억 8천 5백만원에서

예산성립 후  219억 1천만원이 증가하여

예산현액은 811억 9천 5백만원이며,

645억 8천 9백만원을 지출하고

159억 3천 2백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.8%인

6억 7천 2백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 602 쪽  교통행정과 소관입니다.

❍ 예산액 26억 7백만원에서

18억 5천 7백만원을 지출하였습니다.

7억 4천 1백만원을  다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액  대비 0.3%인 8백만원이  발생 되었습니다.

□ 다음은 결산서 Ⅲ. 466쪽 예비비지출 내역에 대해 보고 드리겠습니다.

❍ 소나무 고사목 제거 등에 재선충병 방재활동에

35억 4천 9백만원을 지출하였으며,

3억 2천만원이 불용처리 되었습니다.

□ 다음은 결산서 Ⅲ. 475쪽 이월 사업에 대해 설명드리겠습니다.

□ 명이시월사업입니다.

❍ 28건에 236억 7천 7백만원을

2014년도로 명시 이월하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는

보행환경개선사업, 하천재해예방사업 등 입니다.

□ 사고이월사업입니다.

❍ 8건에 526억 9천 1백만원을

2014년도로 사고이월 하여 추진 중에 있습니다.

❍ 주요 사고이월 사업으로는

역신도시 연계 서호초등학교 진입로개설사업, 하천재해예방사업 등입니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명드리겠습니다.

❍  주차장사업 및 공영버스사업 특별회계 등 4개의 특별회계 세출예산액은 121억 6천 5백만원으로

❍ 이 중 119억 1천만원을 지출 하였고,

집행잔액은 2억 1천백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 712쪽  주차장사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 37억 8천 4백만원에 대해,

37억 2백만원 지출 하였으며,

5천 3백만원을 다음연도로 이월하여

집행 잔액은 2천 8백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 725쪽부터 726쪽

공영버스사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 33억 2천 9백만원 중

31억 8천 6백만원을 지출 하였으며,

집행 잔액은 1억 4천 3백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 744쪽

서귀 기타지구 특별회계입니다.

❍ 예산액 3천 8백만원으로 전액 집행 하였습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 51쪽

장기미집행 도시계획시설 대지 보상 및 기반시설특별회계입니다.

❍ 예산액은 50억 1천 2백만원으로 전액 집행 하였습니다.

□ 이상으로 서귀포시 환경도시건설국 소관

2013 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산지출 내역에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.