제321회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

복 지 안 전 위 원 회

2014. 9. 19(금)

2013년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산

제 안 설 명 서

		서 귀 포 시 (서부보건소)

2013년도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산 제안설명서

❍ 안녕하십니까?

❍ 서귀포시 서부보건소장 고영수입니다.

❍ 평소 존경하는 현정화 보건복지안전위원회 위원장님과 위원님 여러분!

❍ 연일 이어지는 의회 일정에 제주특별자치도의 발전과 도민의 복지향상을 위해 역동적인 의정활동을 펼치시는 노고에 진심으로 경의를 표합니다.

❍ 그동안 위원님들께서 보내주신 따뜻한 격려와 성원에 힘입어 저희 서부보건소 직원 모두는 계획했던 일들을 차질없이 진행하고 있습니다.

❍ 지금부터 서귀포시 서부보건소 소관 2013회계년도 세입․세출 결산내용에 대하여 기 의원님들께 배부해드린 결산서에 의해 보고드리겠습니다.

❍ 먼저 결산서 제Ⅰ권 174페이지 세입결산 총괄 현황을 말씀드리겠습니다.

❍ 2013회계년도 서귀포시 서부보건소 소관 세입액은 수수료 수입 및 의료사업수입, 기타수입 등 당초예산 4억6백만원보다 7천여만원이 감소된 3억3천6백여만원입니다.

❍ 다음은 세출결산 총괄입니다.

❍ 2013회계년도 세출예산 21억4백여만원 중 지출액은 20억7천9백여만원이고 집행잔액은 2천5백여만원입니다.

❍ 세출예산 집행내역을 2013회계년도 결산서에 의거 부문별로 설명드리겠습니다.

❍ 결산서 제Ⅱ권 309쪽부터 320쪽까지 보건의료사업 예산액은 20억1천3백여만원으로, 이중 19억8천9백여만원을 지출하고 2천4백여만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 주요 집행잔액을 사업별로 분석하여 보면 농어촌의료서비스개선사업에서 1백5십여만원, 지역사회 통합 건강증진사업 50여만원, 암환자 지원사업 1천1백5십여만원, 국가예방접종사업 3십여만원, 방역소독사업 4십여만원, 노인안질환관리 4십여만원, 고혈압․당뇨병등록관리사업 3백2십여만원, 영유아 사전예방적 건강관리 3백여만원, 난임부부 지원 1백2십여만원, 출산장려금지원 1백1십만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 다음은 결산서 320쪽에서 321쪽입니다.

❍ 행정운영경비 예산액은 9천8십여만원으로, 이중 9천2십여만원을 집행하고 6십여만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

❍ 2013회계년도 서귀포시 서부보건소 소관 세출예산 집행잔액은 사업을 집행하면서 잔액이 발생한 부분이고 일부사업이 지역여건 및 주변환경 변화에 의하여 계획된 예산을 일부 집행하지 못하게 된 바, 앞으로 정확한 예산 수요분석 및 사업추진으로 불용액의 발생을 최소화하고 보건의료사업이 원활하게 이루어져 지역 주민에게 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 최선의 노력을 다하여 나가겠습니다.

❍ 이상으로 서귀포시 서부보건소 소관 2013회계년도 일반회계 세입․세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.