		제321회 제주특별자치도의회 제1차 정례회
		문화관광스포츠위원회

2013회계연도 일반․특별회계 세입․세출 결산

제  안  설  명  서

(문화관광스포츠국)

2013년도 일반  회계 및 특별회계 세입․세출결산심사

제 안 설 명 서

❏ 안녕하십니까?

문화관광스포츠국장 오승익입니다.

❏ 존경하는 안창남 문화관광스포츠위원회 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❏ 평소 우리 문화관광스포츠국 소관 업무에 대하여 각별한 관심을 갖고 지도와 성원을 해주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❏ 지금부터 문화관광스포츠국 소관 2013회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대하여 기 배부된 결산자료에 의하여 제안 설명을 드리겠습니다.

❏ 먼저 일반회계 및 특별회계 세출결산 문화관광스포츠국 총괄현황에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산액을 말씀드리면,

• 예산현액 893억 5천 3백만원 중 784억 9천 4백만원을 지출하였으며,

• 89억 3천 5백만원은 다음연도로 이월하여 집행잔액은 20억 2천 4백만원입니다.

❍ 특별회계 세출 결산액은

• 예산현액 186억 5천 8백만원 중 143억 1천 7백만원을 지출하였으며,

• 42억 1천 3백만원은 다음연도로  이월하여 집행잔액은 1억 2천 8백만원입니다.

❏ 다음은 609쪽 일반회계 부문별 결산현황에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 먼저 문화정책과 소관의 지출현황을 말씀드리면,

• 예산현액 349억 4천 7백만원 중 269억 7천 7백만원을 지출하였으며, 나머지 69억 5백만원은 다음연도로 이월하고, 집행잔액은 10억 6천 5백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는 서귀포종합문예회관 건립사업에 33억 7천 7백만원, 국내외 문화예술 활동지원에 75억 5천 2백만원, 문화유산의 체계적 보전 전승사업에 32억 3천 1백만원을 집행했습니다.

❍ 다음은 622쪽 관광정책과 소관의 지출현황을 말씀드리겠습니다.

• 예산현액 209억 4천 3백만원 중 202억 3천 8백만원을 지출하였고, 집행잔액은 6억 7천 4백만원입니다.

• 주요지출내역으로는 제주관광경쟁력강화 추진사업에 48억 9천 4백만원, 내․외국인 관광객 유치 사업에 112억 8천 9백만원을 집행했습니다.

❍ 다음은 632쪽 스포츠산업과 소관 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 331억 9천 2백만원 중 309억 3천 2백만원을 지출하였고 나머지 20억원은 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은  2억 5천 9백만원입니다.

• 주요지출내역으로는 국내외 스포츠대회 개최지원에 38억 3천만원, 공공체육시설 설치사업에 84억 7천 6백만원, 엘리트체육지원 육성 등 체육진흥 사업에 143억 2천 3백만원, 전국체전의 착실한 준비를 위한 도 체육회관 증축공사에 42억 1천 8백만원을 집행했습니다.

❏ 기타 일반회계 세출결산 소관별 내역은 유인물로 대신 하겠습니다.

❏ 다음은 결산자료 3권 369쪽 예산 전용에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 유네스코 복합유산사업 민간위탁금 15백만원을 제주문화유산 교육 및 정서함양을 위한 인문도서 3만여권 무상기증에 따른 도서인수 경비 사무관리비로 예산전용하였습니다.

❏ 다음은 결산자료 3권 432쪽부터 436쪽까지 계속비 집행사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 계속비 집행은 총 2개 사업에 예산현액 61억 3천 6백만원 중 34억 9천 4백만원을 집행하고 나머지 26억 4천 2백만원을 이월하였습니다.

∙ 주요 집행내역은 서귀포종합문예회관 건립사업에 33억 7천 7백만원, 탐라문화권정립사업 추진에 1억 1천 7백만원을 집행하였습니다.

❏ 다음은 결산 자료 3권 475쪽부터 478쪽까지, 일반회계 이월사업에 대하여 말씀 드리겠습니다.

❍ 명시, 사고, 계속비 이월사업 이월액은 총 11개  사업에 89억 3천 4백만원입니다.

❍ 명시이월은 총 6개 사업에 49억 4천만원으로 내역을 말씀드리면

• 문화환경개선사업 4억 6천 5백만원, 문화산업(영상문화)육성사업 1억 6천 8백만원, 지자체3D영상콘텐츠제작사업 7억 2천만원, 탐라문화권 정립사업 3억 9천 1백만원, 문화재보전정비추진사업 11억 9천 4백만원, 체육시설조성 및 정비사업 20억원으로 행정절차 이행기간 과다소요 등 연도 내 집행이 어려워 불가피하게 이월하게 되었습니다.

❍ 다음 계속비 이월은 2개 사업에 26억 4천 2백만원을 이월하였으며 사업별 내역을 말씀드리면

• 서귀포종합문예회관 사업 17억 5천 9백만원, 탐라문화권정립사업 8억 8천 3백만원을 계속사업으로 이월하였습니다.

❍ 사고이월은 3개사업에 13억 5천만원을 이월하였으며 사업별 내역은

• 문화재 보존정비 추진사업 6억 4천만원, 성읍민속마을정비 6억 8천 2백만원, 세계7대자연경관 선정 관리운영 3천만을 사고이월 했습니다.

❏ 다음은 특별회계 결산에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.

• 제주도개발사업특별회계 세부내용은 결산 자료 3권 557쪽부터 573쪽을 참조하여 주시기 바랍니다.

• 예산현액 186억 5천 8백만원 중 143억 1천 6백만원을 지출하였으며, 나머지 42억 1천 3백만원은 다음연도로 이월하고 집행잔액 1억 2천 8백만원은 불용처리하고 있습니다.

• 주요사업은 서귀포종합문예회관 건립사업, 문화유산의 성읍민속마을 정비, 한란 생태체험 및 난 감상원 건립사업 등입니다.

❏ 다음은 제주특별자치도관광진흥기금 결산에 대하여 설명드리겠습니다.

• 기금재원인 카지노납부금 103억원과 출국납부금 76억원, 이자수입 18억원 등 총 197억원의 수입이 발생하였으며,

• 이 중, 관광사업체 시설 및 운영자금 융자에 대한 이자차액보전금으로 68억원, 관광 관련 보조사업비 26억원 등 총 94억원을 지출하였습니다.

• 이에 따라, 2013년도말 총 기금 조성액은 전년도보다 103억원 증가한 530억원입니다.

❏ 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.