제321회 도의회 정례회
환 경 도 시 위 원 회

- 2013회계연도 일반․특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출승인심사 -

제 안 설 명 서

국제자유도시건설교통국

제 안 설 명 서

□ 안녕하십니까 !

국제자유도시건설교통국장 송 진 권입니다.

□「도민을 하늘처럼 받들며, 더 내려서고 더 새로워지고 더 나아가는 의정」을 구현하기 위하여 열과 성을 다하시는 존경하는 김명만 환경도시위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

❍ 연일 계속되는 의정 활동과 지역구 활동에 노고가 많으십니다.

❍ 평소 국제자유도시건설교통국 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 가지시고, 격려와 함께 발전방안에 대한 고언을 해 주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 그러면 지금부터

□ 2013회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 내용을 기 배부해 드린 결산서에 의해 설명 드리겠습니다.

먼저, 일반 및 특별회계 세입결산에 대하여 설명을

드리겠습니다.

□ 세입예산액은

❍ 일반회계 2,074억 278만 2천원, 특별회계 1,044억 7,012만 6천원을 합한 총 3,118억 7,290만 8천원이고,

□ 세입예산현액은

❍ 일반회계 2,204억 1,598만 8천원, 특별회계 1,220억 5,015만을 합한 총 3,424억 6,613만 8천원이며,

□ 징수결정액은

❍ 일반회계 2,112억 1,035만 8천원, 특별회계 1,263억 9,864만 3천원을 합한 총 3,376억 899만 3천원이고,

□ 실제수납액은

❍ 일반회계 2,083억 7,834만 4천원, 특별회계 1,237억 7,712만 6천원을 합한 총 3,321억 5,547만원이며,

□ 미수납액은

❍ 총 54억 5,352만 3천원으로 다음연도로 이월처리 하였습니다.

□ 다음은 결산서 1권 184쪽부터 191쪽까지 도시디자인본부, 233쪽 국제자유도시과, 247쪽 영어교육도시지원사무소에 대한 과목별 일반회계 세입결산 세부내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저, 세외수입니다.

- 세입예산현액은 145억 2,338만 6천원이며, 징수결정액은 188억 44만 7천원, 실제수납액은 159억 6,844만 1천원으로 미수납액은 28억 3,200만 5천원입니다.

❍ 다음은, 지방교부세로

- 세입예산현액은 116억 8,270만원이고, 징수결정액 및 수납액은 예산담당관실에 일괄 계상되어 있습니다.

❍ 보조금은

- 세입예산현액이 1,537억 990만 2천원이고, 징수결정액 및 실제수납액은 1,524억 990만 2천원으로 미수납은 없습니다.

❍ 지방채 및 예치금회수는

- 세입예산액, 징수결정액 및 실제수납액이 각각 405억원으로 미수납액은 없음을 말씀드립니다.

□ 다음은 특별회계 세입결산 세부내역입니다.

❍ 도시디자인본부 소관 특별회계는 장기미집행 도시계획시설 대지보상 및 기반시설특별회계, 주택사업특별회계, 주차장사업특별회계 등 5개 특별회계를 운용하고 있습니다.

❍ 징수결정액 1,263억 9,864만 3천원 중 실제 수납액은 1,237억 7,712만 6천원으로 미수납액은 26억 2,151만 7천원으로 다음연도로 이월되었습니다.

이어서, 일반 및 특별회계 세출결산에 대하여 설명을   드리겠습니다.

□ 먼저, 일반회계 세출총괄은

❍ 일반회계 세출예산 현액은 2,273억 2,951만 5천원이고

- 지출액은 2,039억 4,793만 4천원이며

- 다음연도 이월액은 명시이월 143억 584만 1천원과 사고이월 12억 3,235만 1천원, 계속비 이월 43억 7,207만원 등, 총 199억 1,026만 2천원입니다.

- 집행잔액은 34억 7,131만 7천원입니다.

❍ 특별회계 세출은

- 특별회계 세출예산 현액은 54억 6,393만 5천원이고

- 지출액은 5,428만 4천원이며

- 집행잔액은 54억 965만 1천원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 361쪽부터 395쪽까지 도시디자인본부, 638쪽부터 641쪽까지 국제자유도시과, 711쪽부터 713쪽까지 영어교육도시지원사무소 일반회계 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

□ 361쪽부터 366쪽까지 도시계획과 소관입니다.

❍ 예산현액 122억 2,422만 6천원 중 111억 1,012만 1천원이 집행되었습니다.

❍ 명시이월 3억원과 사고이월 5억 2,880만원이 다음연도로  이월 되었으며, 집행잔액은 2억 8,530만 4천원 입니다.

□ 다음은 367쪽에서 371쪽까지 도시디자인단 소관입니다.

❍ 예산현액 213억 4,282만 2천원 중 165억 4,668만 9천원이 집행되었고, 명시이월 37억 4,044만 2천원, 사고이월 4억 6,117만 2천원, 계속비이월 6,821만 8천원이 다음 연도로 이월되었으며, 집행잔액은 5억 2,630만 1천원입니다.

□ 372쪽에서 376쪽까지 건축지적과 소관입니다.

❍ 예산현액은 41억 7,606만 8천원으로 30억 7,671만 3천원이 집행되었으며, 집행잔액은 10억 9,935만 5천원입니다.

□ 377쪽에서 384쪽까지 건설과 소관입니다.

❍ 예산현액은 1,181억 5,783만 5천원으로 1,065억 2,210만 3천원이 집행되었습니다.

❍ 명시이월 68억 8,807만 5천원, 사고이월 2억 4,237만 9천원, 계속비이월 43억 385만 2천원이 다음연도로 이월되었으며 집행잔액은 2억 142만 5천원입니다.

□ 385쪽에서 395쪽까지 교통항공과 소관입니다.

❍ 예산현액은 704억 2,248만 9천원으로 658억 7,051만 2천원이 집행되었고 33억 7,732만 4천원이 명시이월 되었으며, 집행잔액은 11억 7,465만 3천원입니다.

□ 638쪽에서 641쪽까지 국제자유도시과 소관입니다.

❍ 예산현액은 6억 6,655만 6천원으로 6억 1,655만 1천원이 집행되었으며, 집행잔액은 5,000만 5천원입니다.

□ 711쪽에서 713쪽까지 영어교육도시지원사무소 소관입니다.

❍ 예산현액은 3억 3,951만 9천원으로 2억 524만 5천원이 집행되었으며, 집행잔액은 1억 3,427만 4천원입니다.

다음은, 결산서 3권 370쪽, 예산전용에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 예산전용은

산학연 클러스터 구축 보완계획 수립을 위해 공기관등에대한대행사업비 2,000만원을 연구용역비로 전용하는 등, 총 5건에 대하여 4,750만원을 예산전용 하였습니다.

다음은, 결산서 3권 479쪽부터 483쪽까지, 이월사업비에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 명시이월사업은

혁신도시개발사업 등 17개 사업에 예산현액 874억 8,802만 9천원 중 713억 7,491만 8천원을 집행하였고, 143억 584만 1천원을 명시이월 조치하였습니다.

□ 사고이월사업은

일반회계에서 혁신도시개발사업 등 5개 사업에 예산현액 312억 9,147만 6천원 중 271억 1,445만 5천원을 집행하였고, 12억 3,235만 1천원을 사고이월 조치하였습니다.

□ 계속비 이월은

성읍-대천간 번영로 확장 등 7개 사업에 예산현액은 361억 5,050만원이며, 이 중 317억 7,843만 1천원을 집행하였고, 43억 7,207만 1천원을 계속비 이월 하였습니다.

다음은, 기금결산보고서 8쪽, 기금결산 내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.

□ 우리 본부 소관 기금으로 옥외광고정비기금을 운용하고 있습니다.

- 전년도말 조성액은 4억 7,138만 4천원이고

- 당해년도 조성액은 3억 7,035만 8천원입니다.

- 사용액은 1억 9,400만원으로,

- 당해년도말 조성액은 6억 4,774만 2천원이 되겠습니다.

존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

□ 이번에 제출한 2013년도 일반․특별회계 및 기금회계 세입․세출결산안에 대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.