제324회 제주특별자치도의회 정례회

문화관광스포츠위원회

2014. 11. 28

2015년도 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 서

민속자연사박물관

□ 안녕하십니까!

민속자연사박물관장 고경윤 입니다.

□ 존경하는 문화관광스포츠 위원회 안창남  위원장님

그리고 위원님 여러분!

○ 도민의 행복한 삶을 위해 연일 의정활동에 노고가많으신 의원님 여러분께 경의를 표합니다.

○ 저희 민속자연사박물관은 1984년 개관이래

- 지역대표 박물관으로 소임을 다하기 위해 유물 수집 ․조사․전시 등 뿐만 아니라

- 사회교육기능, 복합문화공간으로서 역할과

지역문화발전에 기여 하고자 노력하고 있습니다.

- 이러한 노력에 지원과 관심을 가져주시는 의원님  여러분께 또한 고마운 말씀드립니다.

○ 그러면 지금부터 위원님들께 미리 배부해 드린 유인물에 의하여

○ 민속자연사박물관 소관 2015년도 세입․세출예산(안)에 대해 보고를 드리겠습니다.

□ 먼저, 2015년도 일반회계 세입 예산(안)을

총괄하여 말씀드리겠습니다.

❍ 사업명세서 8쪽, 26쪽, 39쪽, 67쪽 입니다.

❍ 2015년도 세입예산은 94.3%가 증액된 10억3천만원 입니다

- 세외수입은 전년도와 동일한 5억3천만원 이며,

- 보조금 5억원이 증액되었습니다.

□ 주요 세입내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 8쪽 “입장료 수입”으로 3억6천5백만원을 계상하였으며

❍ 26쪽 “주차료 수입”으로 3억5천만원을 계상하였습니다.

❍ 29쪽 “기타 수입”으로

- 문화상품판매수수료 수입 3천만원,

- 카페테리아 운영 수입 1억원을 계상하였습니다.

❍ 67쪽 “보조금 ”민속자연사박물관 리모델링 사업으로 5억원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세 606쪽부터 611쪽까지, 2015년도 일반회계

세출예산(안)에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 세출예산은 전년도 본예산  1십2억6천1백7십2만6천 보다 79.7%가 증액된 2십8억4천4백4십8만7천원이

계상되었습니다.

□ 주요사업비 계상내역을 사항별로 설명 드리겠습니다.

□ 사업 명세서 606쪽입니다.

❍“민속자연사 박물관운영 활성화”에 전년도보다

1십2억3천6백3십만원 증액하여

2십6억2천9백4십1만8천을 계상하였습니다.

❍ “박물관의 내실있는 운영”, “박물관 홍보”, “시설관리 및 전시시설 유지개선”, “문화자료확충을 위한 조사연구활동”, “박물관 체험학습 프로그램 운영”으로

세부사업을 나눠 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저, 관람객에게 내실있는 서비스를 제공하기 위하여

- 사업명세서 606에서 607쪽 “박물관의 내실있는 운영” 사업에

5억9천8백2십3만6천원을 계상하였습니다.

∙ 기간제 근로자 보수 인건비 4백8십만원

∙ 일반운영비  전기사용료 1억8백만원 등 4억9천1십 3만 6천원

∙재료비 및 자산취득비 등에 1억2백만원 계상하였습니다

❍ 다음은 608쪽 “시설관리 및 전시시설 유지개선”사업 입니다.

- 관람객의 안전과 품격있는 전시환경을 제공하기 위하여

∙박물관 노후시설 리모델링 사업 등 시설비에

1십4억6천5백만을 계상하였습니다.

❍ 다음은 608에서 609쪽  “문화자료 확충을 위한 조사연구 활동”입니다.

- 박물관 전시 및 학술자료 확보와 자료 보존을 위한 연구기능 강화를 위하여  3억5천7백4십4만5천원을

계상하였습니다.

∙ 자료관리 인부임 등 기간제근로자 등 인건비 3백만원

∙소장자료 보존처리, 제주인의 삶과 도구 총서 발간 등 사무관리비 2억3백6십만원

∙ 고고민속 자료 수집, 자산 및 물품취득비 1억원 등

1억2천8백5십9만2천원을 계상하였습니다.

❍ 다음은 610쪽, “박물관 체험학습 프로그램 운영”사업으로 2억8백7십3만7천을 편성하여

- 제주 전통문화와 자연에 대한 이해를 넓힐 수 있는 다양한 기회를 제공 하고자 계상하였습니다.

∙  사회적 소외계층 초청 박물관 투어 등 사무관리비에    9천8백4십1만2천원

∙창고천 원류를 찾아서 특별전 등 행사운영비에      1억7백1십2만5천원을 계상하였습니다.

□ 마지막으로  행정운영경비 입니다.

❍ 부서운영의 기본경비인 민속자연사박물관 행정운영경비는   2억1천5백4십6만9천원을 계상하였습니다.

□  이상으로, 민속자연사박물관 소관 2015년도

일반회계 세입․세출 본예산(안)에 대하여 설명 드렸습니다

❍  원안대로 심사․의결하여 주실 것을 부탁드리겠습니다.

❍ 감사합니다.