제321회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

문화관광스포츠위원회

2014. 11. 28(금)

- 2015년도 본예산(안) -

제 안 설 명 서

	제주특별자치도 한라도서관

□ 안녕하십니까?

한라도서관장 홍영기입니다.

□ 존경하는 안창남 문화관광스포츠위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 평소 저희 한라도서관 운영과 관련하여 많은 관심과 애정을 가지고 많은 격려와 성원을 보내주시는데 대하여 이 자리를 빌어 감사의 말씀을 드립니다.

□ 저를 비롯한 한라도서관 전직원은 지역대표 도서관으로써 “도민의 지식 에너지를 채워주는 대표도서관”역할 수행을 위해 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리며,

□ 지금부터 미리 배부해 드린 세입․세출예산 사업명세서를 중심으로 한라도서관 소관 2015년도 예산(안)에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다.

❍ 저희 한라도서관 소관 세입예산은

- 사업명세서 5쪽, 토지특별회계 공유재산임대료     수입으로 한라도서관 구내식당 임대료 5,005만원,

- 10쪽, 기타사용료에 시설이용료 60만원,

- 39쪽, 그 외수입에 자료복사 이용대금 400만원   으로 총 5,465만원을 계상하였습니다.

※ 자료복사 이용료

- A4 : 40원(양면 70원),   B4 : 60원(양면 100원)

※ 구내식당 임대기간 : 2013.11.1~2016.10.31

※ 1일 평균 이용자 : 1,314명

□ 다음은 사업명세서 653쪽부터 660쪽까지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍  한라도서관 세출 총 예산은 전년보다 13.6% 증가된   15억 1,717만원으로 전년도 예산액 13억 3,609   만원 보다 1억 8,108만원을 증액 편성하였습니다.

❍ 주요 증액사유를 설명드리면

- 신규사업으로 빗물 이용시설공사 2억원, 한라북페스티벌   3,000만원, 통합도서 서비스 전산개발비 5,000만원 등이   계상 되었습니다.

□ 이어서 세출예산에 대하여 정책사업별로 설명

드리겠습니다.

□ 먼저, 지역대표도서관 운영 정책사업에 전년대비 1억 7,475만원이 증액된 13억 9,549만원을 계상하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

○ 653쪽, 지역대표도서관 업무추진에 1억2,348만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 홍보물제작, 차량유지관리비, 한라

북페스티벌 행사비 등 일반 운영비에 8,690만원

- 타관반납 책배달서비스 전용차량 구입비 2,500만원

등을 계상하였습니다.

○ 654쪽, 지역도서관 협력사업수행에 지역공공도서관 협력사업 수행을 위한 행사운영비로 180만원을 계상하였으며,

○ 도서관 환경개선 사업에 2억3,226만원을 편성하였 습니다.

- 세부내역으로는 사무관리비, 공공운영비 등 일반운영비 2억 2,526만원

- 기타 시설관리 소모품 구입 500만원 등을 계상하였습니다.

○ 655쪽, 이용자 편의시설 확충사업에 전년대비 1억 8,500만원이 증액된 2억 6,769만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 건축물 보수정비 6,000만원,

- 빗물이용시설 공사비  2억원 등을 계상하였습니다.

○ 지역대표도서관 운영활성화 사업에 1억 4,086만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 통합도서서비스 시스템 유지보수 등 공공운영비 7,846만원,

- 통합도서 서비스시스템 접근제어 SW구입 5,000만원 등을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 656쪽부터 659쪽까지 지식정보 서비스제공 정책사업에  6억 2,940만원을 편성하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

○ 656쪽, 독서진흥 시책추진에 독서진흥을 위한 각종 프로그램 운영비 3,486만원을 계상하였으며,

○ 657쪽, 자료실 운영사업에 9,842만원을 계상하였습니다.

○ 657쪽부터 658쪽, 자료확충 및 관리 업무추진 사업비에 3억 7,389만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 간행물 구독, 자료서지 D/B   구축 등 사무관리비 5,722만원,

- RFID TAG 구입 등 재료비 1,933만원,

- 도서구입비 2억 8,800만원 등을 계상하였습니다.

○ 658쪽, 자료보존관리 사업에는 기증자료 운영 물품 구입 등 1,898만원을 계상하였으며,

○ 659쪽, 국비지원사업인 도서관 개관시간 연장사업비인 5명의 인건비  등으로 9,210만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 659쪽부터 660쪽까지 행정운영 경비로 1억 2,168만원을 계상하였습니다.

□ 존경하는 안창남 위원장님과 위원님 여러분!

○ 한라도서관 2015년도 예산(안)은 지역대표도서관으로서 중심 역할 수행, 지식정보 서비스 강화 및 도민의 독서의식 향상을 위해 꼭 필요한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서

○ 한라도서관 소관 2015년도 예산(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

－ 감사합니다. －