2014. 11. 28.

2015년도 세입·세출예산(안)

(제 안 설 명 서)

돌문화공원관리사무소

2015년도 세입·세출예산(안) 제안설명서

▣ 안녕하십니까 ?

『돌문화공원관리사무소장』이 순 배입니다.

▣ 평소 존경하는 문화관광스포츠위원회 안 창 남 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

▣ 행정사무감사와 도정질문, 예산안심사 등 연일 계속되는 의사일정 속에서도 우리 돌문화공원에 각별한 애정과 관심을 갖고 많은 정책조언과 지원을 해주심에 대해 깊은 감사를 드립니다.

▣ 우리 『돌문화공원관리사무소』직원 일동은

제주돌문화공원을 제주문화 정체성의 메카로 완성한다는

목표 아래 설문대할망 전시관 건립사업의 원활한 추진은 물론 홍보마케팅을 강화하는 등 도민과 국내․외 관광객에게 사랑받는 명소가 될 수 있도록 총력을 기울이고 있습니다.

▣ 그러면 지금부터 돌문화공원관리사무소 소관

2015년도 세입·세출 예산안에 대해 제안설명을

드리겠습니다.

▣ 먼저세입예산입니다.

•돌문화공원과 교래자연휴양림 입장료 수입 3억 6천만원, 숙박시설 등 시설사용료 4억 8천 8백 2십 5만원,

문화상품매장 판매수입 1천 6백만원이 계상되어

총 8억 6천 4백 2십 5만원을 편성하였습니다.

▣ 다음은 670쪽에서 678쪽까지 세출예산에 대하여

설명드리겠습니다.

☞ 우리 돌문화공원관리사무소 세출예산은 2개 정책사업과 2개 단위사업으로 구성되어 있으며

총 3십 6억 8천 4백 2십 7만 7천원을 계상하였습니다.

☞ 670쪽

•우리 공원내 야외환경정비 등을 위하여 기간제근로자등 보수 8백 8십만원과

•돌문화공원의 내실있는 관리를 위하여 사무관리비, 공공운영비 등 관리비 5억 3천 5백 1십 9만 9천을 계상하였습니다.

☞ 다음은 672쪽입니다.

•돌문화공원 홈페이지개선을 위한 전산개발비 4천만원,

직원출퇴근용 버스 교체구입 1억 3천만원을 계상하였으며

•관람객 유치를 위하여 공원 홍보 및 마케팅 예산

6천 2백만원을 계상하였습니다.

•돌문화공원의 시설물 유지관리를 위하여 11억 3천 5백 4십 8만원을 계상하였으며

- 공원시설물 관리를 위한 일반운영비 5천 5백 2십 8만원과

- 돌문화공원 태양광발전시설 보급사업 3억 2천만원,

- 초가지붕 보수(잇기)공사 2억 4천만원,

- 소방설비 화재수신기 제작 교체 5천만원,

- 전통초가마을 체험편의시설(화장실) 설치공사 1억 1천만원

등을 포함하고 있습니다.

☞ 673쪽

•또한, 돌문화공원 조성 2단계 2차사업 추진에 따른 설문대할망전시관 자료수집 4천만원 등 공원 전시환경 개선을 위한 사업비 7천 7십 4만원을 계상하였습니다.

☞ 다음은 674쪽입니다.

•오백장군갤러리의 내실있는 관리를 위하여 사무관리비와 공공운영비 등 8천 8백 7십 3만 4천원을 계상하였고

•민관합동추진기획단 운영에 필요한 민간경상사업보조금 3억원과

•돌한마을 운영관리를 위한 관리비 1천 8백만원을 계상하였습니다.

☞ 다음은 675쪽 행사, 기획전시 및 사회교육 프로그램 관련 운영비에 대하여 설명드리겠습니다.

•설문대할망제 문화행사 1억원

•현대서예전 등 오백잔군갤러리 기획전 1억 1천만원

•그리고, 방학 체험프로그램, 전통공예 배우기 프로그램 운영 등 박물관사회교육프로그램 운영비로 1천 3백만원을 각각 계상하였습니다.

☞ 다음은 675쪽에서 677쪽, 교래자연휴양림 조성 및 운영사업입니다.

•교래자연휴양림의 관리운영과 이용자편의를 위한 사업비 7억 6천 6백 8십 3만 2천원을 계상하였으며

- 이중, 숙박시설 물품 구입 및 공공요금 등 교래자연휴양림의 원활한 운영을 위한 관리비로 2억 4천 8백 7십 3만 2천원

- 교래자연휴양림 홈페이지 개선 3천만원

- 교래자연휴양림 보완사업, 교래자연휴양림 내부 보행등 보강 등 시설개선 및 보완을 위한 사업비로

4억 6천 7백 6십 2만원을 계상하였습니다.

☞ 마지막으로 677쪽, 행정운영경비입니다.

•행정운영경비는 2억 6천 5백 9만 2천원이 계상되었으며

- 초과근무수당 등 부서인건비 1억 9천 5백 4십 5만원

- 사무관리비, 업무추진비 등 부서운영 기본경비로

6천 9백 6십 4만 2천원을 계상하였습니다.

▣ 존경하는 안창남 위원장님과 위원님 여러분!

2015년도 돌문화공원관리사무에서 계획하고 있는

사업들이 원활히 추진될 수 있도록

원안대로 의결하여 주시기를 부탁드리면서,

돌문화공원관리사무소 소관

내년도 세입․세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

▣ 감사합니다.