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2014. 12. 3(수)

제324회  제2차 정례회

의회운영위원회

2015년도 일반회계 세출예산(안)

의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회사무처

【총 무 담 당 관 실】

□ 안녕하십니까.

총무담당관 오정훈 입니다.

□ 존경하는 이선화 의회운영 위원장님을 비롯한 여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 “2015년도 일반회계

세출예산(안)”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 사업명세서 85쪽 입니다.

□ 2015년도 일반회계 세출 예산안은

총 149억 9천만원으로

2014년도 당초예산 151억 2천 8백만원 보다

1억 3천 7백만원이 감액 편성되었습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리면

□ 의회운영 총괄 예산은

∙ 18억 5천 3백 만원으로

2014년도 당초예산 20억 6백만원 보다

1억 5천 2백만원이 감액  편성 되었습니다.

□ 세부사업별 편성내역은 사업명세서 85쪽부터 90쪽   까지이며, 자료에서 보시는 바와 같습니다.

의회운영 총괄	18억5천3백87만2천원
∙세부사업 - 총무관리	5억6천2백74만2천원
인 건 비	4천만원
일반운영비	2억9천7백10만2천원
여 비	7천1백54만원
업무추진비	3천3백50만원
일반보상금	3천8백6십만원
포 상 금	6백만원
자치단체등자본이전	5천만원
자산취득비	2천6백만원
∙세부사업 - 시설관리	4억6천1백58만6천원
인 건 비	3백 5십만원
일반운영비	3억3천1백73만6천원
여 비	3백만원
재 료 비	3백35만원
시설비및부대비	1억원
자산취득비	2천만원
∙세부사업 - 의정홍보	8억2천9백54만4천원
일반운영비	6억9천9백94만4천원
여 비	2백만원
업무추진비	1천만원
연구개발비	2천만원
자산취득비	9천7백60만원

《다음은 사업명세서 90쪽 부터 92쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 2억 6천 2백만원으로

2014년도 당초예산 2억 9천 8백만원 보다

3천 6백만원이 감액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 회의운영	2억6천2백52만8천원
일반운영비	1억7천4백6만4천원
여 비	1천7백56만4천원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	3천6백80만원
자산취득비	2천3백60만원

《다음은 사업명세서 92쪽 부터 93쪽까지 입니다.》

□ 입법정책 예산은

∙ 4억 9백만원으로

2014년도 당초예산 2억 2천 4백만원 보다

1억 8천 4백만원이 증액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 입법 정책 활동	4억9백26만4천원
인 건 비	4백19만원
일반운영비	1억4백10만원
여 비	2천17만4천원
업무추진비	1천50만원
연구개발비	2억원
일반보상금	1천3백30만원
배상금등	5백만원
자치단체등자본이전	5천2백만원

《사업명세서 93쪽 부터 97쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 7억 4천 1백만원으로

2014년도 당초예산 7억 3천 2백만원 보다

9백만원이 증액 편성 되었습니다.

위원회 활동지원	7억4천1백79만원
∙세부사업 - 위원회 운영	5억7천6백27만원
일반운영비	2억9천2백1만원
여 비	1억5천7백62만원
업무추진비	3천6백만원
일반보상금	4천8백64만원
자치단체등 자본이전	4천2백만원
∙세부사업 - 의원연구모임 운영	1억6천5백52만원
일반운영비	1억2천3백20만원
일반보상금	4천2백32만원

□ 세부사업별 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《사업명세서 99쪽 부터 100쪽 까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 30억 7천 1백만원으로

2014년도 당초예산 30억 8천 3백만원 보다

1천 1백만원이 감액 편성 되었습니다.

∙세부사업 - 의원 의정활동	30억7천1백88만5천원
의 회 비	30억6천6백88만5천원
- 의정활동비	7억3천8백만원
- 월정수당	14억2천1백63만4천원
- 의원국내여비	1억4천만원
- 의원국외여비	1억6백60만원
- 의정운영공통경비	2억9천3백60만7천원
- 의회운영업무추진비	2억2천5백60만원
- 의장단협의체부담금	5천5백38만2천원
- 의원국민연금부담금	4천56만9천원
- 의원국민건강부담금	4천5백49만3천원
연금부담금 등	5백만원

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《마지막으로 사업명세서 100쪽 부터 104쪽 까지입니다 》

□  인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영 경비 예산은

∙  86억 5천 1백만원으로

2014년도 당초예산 87억 8천 2백만원 보다

1억 3천 1백만원이 감액 편성 되었습니다.

행정운영경비	86억5천1백39만원
∙세부사업 - 직접인건비	79억1천5백63만5천원
인 건 비	75억3천8백77만5천원
직무수행경비	3억7천6백86만원
∙세부사업 - 부서인건비	5억7천8백96만1천원
인 건 비	5억7천8백96만1천원
∙세부사업 - 부서운영 기본경비	1억5천6백79만4천원
일반운영비	6천6백18만3천원
여 비	3천5백49만1천원
업무추진비	5천5백12만원

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이

❍ 2015년 세출예산액이 지난해와 비교하여 다소  감액(137백만원)된 이유는

❍ 실 집행액을 감안한 예산편성에 따른 인건비(131백만원) 감액과 10대 의회 개원에 따른 사업비(107백만원) 및  본회의장 공조기 교체 등(371백만원) 일부 사업이 마무리되어 감액되었기 때문입니다.

□ 아무쪼록 내년도 예산안은 경상경비를 최소한으로 줄이면서 효율적인 의정활동을 지원하기 위하여

편성된 예산인 만큼

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.