제324회도의회 제2차정례회

환경도시위원회

2014. 11. 26 (수) 10:00

2015년도 일반 및 기타특별회계

세입․세출예산(안) 제안설명서

	서귀포시 환경도시건설국

2015년도 세입․세출예산(안)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까!

서귀포시 환경도시건설국장 고성행 입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

평소, 우리 서귀포시 환경도시건설국 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 서귀포시 환경도시건설국 소관 2015년도 세입․세출예산(안)에 대하여  의원님들께 배부해드린 사업명세서에 의하여 설명 드리도록 하겠습니다.

□ 먼저 세입예산안 총 규모는,

◯ 2014년도 당초예산 64억 8천8백만원보다 34% 증가한 87억 1천 7백만원을 편성 하였습니다.

◯ 주요 세입내용으로,

도로사용료 등 경상적 세외수입이

전년도 예산 57억 7천 2백만원보다

5.9% 감소한 54억 2천 9백만원,

◯ 자동차 관련 과태료 등 임시적 세외수입이 전년보다 25억 7천 3백만원이 증가한

32억 8천 8만원을 편성 하였습니다.

□ 다음으로 세출 예산안 규모는,

일반회계 1,059억, 특별회계 212억 2천 8백만원

총 1,271억 2천 8백만원으로 편성 하였습니다.

이는 서귀포시 전체 예산안 6,340억 7천 5백만원의 20%를 차지하고 있습니다.

□ 다음은,

부서별 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 사업명세서 Ⅲ권 326쪽부터 336쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

◯ 금년도 44억 6천 1백만원 보다 12억 2백만원이 증액된 56억 6천 1백만원을 계상 하였습니다.

◯ 먼저, 326쪽부터 330쪽까지 환경보전 및 운영관리 예산입니다.

- 효돈천 생태하천 복원사업에 15억 3천 5백만원

- 오름 자연환경보전이용 시설사업 11억원,

- 야생동물 피해예방 사업 4억 2천 7백만원

- 신규사업으로 생터놀이터 조성사업에 5억원 등

금년 대비 17억 2천 5백만원이 증액된

총 44억 3천 3백만원을 계상하였습니다.

◯ 330쪽, 도립공원 관리 특별회계는

금년도 대비 2억 2천 8백만원이 감소한

3억 8천 7백만원을 편성 하였습니다.

◯ 331쪽부터 336쪽까지

기후변화 대응과 환경 사업장 및 화장실 관리 분야에 금년도 대비 2천 2백만원이 증액된

8억 1천 5백만원을 계상 하였습니다.

□ 다음은 337쪽, 생활환경과 소관입니다.

□ 금년도 본예산 256억 4천 1백만원 보다

14억 2천만원이 줄어든

242억 2천 1백만원을 편성하였습니다.

◯ 337쪽부터 341쪽까지

- 청소차량 구입에 4억 9천 2백만원,

- 생활쓰레기 배출 선진시스템 운영 및 구축사업에 5억 3천 5백만원,

- 생활쓰레기의 안정적 수거 처리에 7억 8천 4백만원 등

- 생활쓰레기 수거체계 구축분야에

금년도 대비 1억 2천 3백만원이 감액된

32억 25천 3백만원을 계상 하였습니다.

◯ 다음은 342쪽부터 매립장 및 소각장 관리 예산으로,

- 남부 광역환경관리센터 운영 비용 52억 1천 8백만원,

- 매립장 운영 관리에 3억 2천 9백만원,

- 쾌적한 매립장 조성에 44억 1백만원 등

금년도보다 23억 3천 7백만원이 증액된

121억 8천 1백만원을 편성 하였습니다.

◯ 345쪽에서 349쪽까지,

폐기물 자원화를 위한 예산에는

금년도 대비 42억 8천 9백만원이 감액된

11억 5천 1백만원을 계상 하였습니다.

◯ 주요사업을 말씀드리면

- 영농폐기물 수집 활성화에 4억 4천 2백만원,

- 음식물 자원화시설 운영비용 3억 5백만원과

- 재활용품 선별 시설 운영에 2억 6천 8백만원이 편성되었습니다.

□ 다음은 352쪽, 도시건축과 소관입니다.

◯ 일반회계 183억 2백만원,

특별회계 70억 7천 1백만원으로,

금년도보다 8.3% 증가된 253억 7천 3백만원을 계상하였습니다.

◯ 주요내용을 보면

- 먼저 352쪽부터 357쪽, 서귀포 관광미항 진입로 등 도시계획도로 29개 노선에 대한 정비사업에 금년도 대비 5억 3천 4백만원이 감액된

115억 5천 8백만원을 계상하였습니다.

◯ 다음은 사업명세서 358쪽부터 360쪽입니다.

- 읍면소재지 종합정비사업에 41억 1천 4백만원과

- 농촌중심지 활성화 사업 10억 등

- 도시계획 관리 및 정비 분야에

58억 7천 4백만원을 편성하였습니다.

◯ 360쪽부터 363쪽입니다.

- 쾌적한 도시환경을 위하여 도시경관 개선분야에 5억 33천 8백만원

- 건축 및 주택행정 분야에 2억 2천 5백만원을 계상하였습니다.

◯ 다음 363쪽에서 364쪽까지,

- 장기미집행 도시계획시설 대지보상 취득을 위한 비용 70억 3천 3백만원,

- 토지구획정리사업 환지청산금 3천 8백만원 등

특별회계 예산에

70억 7천 1백만원을 편성하였습니다.

□ 365쪽, 공원녹지과 소관입니다.

◯ 금년도 197억 5천 3백만원보다 8억 6천 7백만원이 증액된 206억 2천만원을 편성하였습니다.

◯  먼저 365쪽부터 371쪽까지 공원녹지 조성관리 예산입니다.

- 도시숲 조성 사업 8억원,

- 녹지공간 확충사업 3억 6천 4백만원,

- 주요도로변 꽃길 조성 관리 4억 4백만원,

- 도시공원 정비에 2억 9천 7백만원 등

금년도 대비 8억 4천만원이 감소한

32억 3천 2백만원을 계상 하였습니다.

◯ 다음은 372쪽부터 378쪽입니다.

- 산림병해충 방제 사업에 7억 1천 9백만원,

- 사방사업에 3억,

- 산불방지 비용 6억 6천 7백만원 등

산림자원 보호관리 예산으로

금년도 보다 34억 1천 2백만원이 증액된

87억 7천 4백만원을 계상하였습니다.

◯ 다음은 378쪽부터 385쪽까지 산림자원 조성관리 예산입니다.

- 조림사업에 7억 5천 5백만원,

- 숲 가꾸기 사업 11억 8천 4백만원,

- 산림 바이오매스 수집단 운영비용 3억 7천 7백만원,

- 임도사업 4억 9천 9백만원,

- 목재문화체험장 조성에 14억 등

금년도보다 17억 7천만원이 줄어든

71억 7천만원을 계상하였습니다.

◯ 385쪽부터 389쪽입니다.

- 서귀포자연휴양림 운영과, 붉은오름자연휴양림 조성 및 운영관리에 금년보다 4천 9백만원이 감액된 13억 4백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 391쪽, 건설과 소관입니다.

◯ 금년도 예산 840억 5천 5백만원 보다

17억 7천 3백만원이 감소한

669억 8천 2백만원을 편성하였습니다.

◯ 먼저 391쪽부터 392쪽까지 도로 및 국유재산 관리 예산으로

- 가로등 시설 및 유지관리에 149억 5백만원,

- 마을안길 정비사업에 3억 2백만원 등

금년도보다 3억 8천 3백만원이 감소한

22억 4천 4백만원을 계상하였습니다.

◯ 다음은 392쪽부터 396쪽입니다.

- 군도 및 농어촌 도로 18개 노선 확․포장사업에  49억원,

- 회전교차로 설치 사업에 2억 8천만원 등

도로개발 사업에

금년도 보다 31억 4천 7백만원이 감소된

82억 5천 3백만원을 계상하였습니다.

◯  396쪽부터 400쪽입니다.

- 소파 보수 등 기존 도로 유지관리에

7억 7천 2백만원,

- 위험도로 구조개선 10억 2백만원,

- 교통사고 잦은 곳 개선사업에 2억 2천만원,

- 안전한 보행환경 개선사업 10억원,

- 자전거 인프라 구축사업에  46억 3천 6백만원 등

도로 유지관리 분야에

금년도 보다 3억 6천 5백만원이 증가한

93억 1천 4백만원을 계상하였습니다.

◯ 402쪽부터 404쪽까지는 하천재해예방 및 친환경적 하천 관리 예산입니다.

- 지방하천 정비사업 79억원,

- 우수저류시설 설치사업 35억원,

- 하천기본계획 수립에 10억원 등

금년도 보다 252억 7천만원이 감소한

124억 1천 4백만원을 계상하였으며

◯ 소하천정비사업을 위한 제주도개발사업 특별회계 80억 9천 6백만원을 편성하였습니다.

□ 마지막으로 교통행정과 소관입니다.

◯ 일반회계 51억 1백만원,

특별회계에 56억 7천 4백만원으로,

금년도보다 46억 1천 7백만원이 증가된

107억 7천 5백만원을 계상하였습니다.

◯ 406쪽부터, 안전한 교통환경 조성 예산으로,

- 교통안전시설 사업에 3억 4천 1백만원,

- 횡단보도 조명등 시설사업에 1억 6천 4백만원을 계상 하였습니다.

◯ 407쪽부터 408쪽까지 공영버스사업 특별회계는 작년보다 4억 6백만원이 증가된

22억 1백만원을 편성하였습니다.

◯ 409쪽과 410쪽 공영주차장 특별회계입니다.

- 공영주차장 조성사업에 12억 6백만원

- 공영주차장 유지보수에 1억 8천 3백만원

- 공한지 무료주차장 시설 및 정비사업에

1억 2천 1백만원 등

15억 3천 6백만원을 계상하였습니다.

◯ 410쪽 주차환경 조성예산입니다.

- 공영주차장 조성사업에 36억원

- 읍면지역 주차장 조성사업에 7억 7천만원을 편성하였습니다.

□ 이상으로 서귀포시 환경도시건설국 소관

2015년도 세입ㆍ세출 예산(안)에 대하여

설명을 드렸습니다.

□ 아무쪼록, 의원님들의 각별한 배려로

2015년도 서귀포시 세입세출(안)이 원안대로 의결되어 계획한 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 선처하여 주실 것을 부탁드리면서

제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.