제332회 제주특별자치도의회 정례회

환경도시위원회 제1차회의

2015.  7.  9(목) 10:00

2014년도 일반회계 및 특별회계 세입‧세출 결산

제    안    설    명

제   주   시

(청정환경국)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까?

제주시 청정환경국장 여찬현 입니다.

□ 존경하는 제주특별자치도의회

환경도시위원회 김명만위원장님!

그리고 위원님 여러분!

□ 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 열정적인 의정활동을 펼치시는 위원님들의 노고에   깊은 존경과 감사를 드립니다.

□ 특히, 우리시 청정환경국 소관 업무에 각별한 애정과 관심을 갖고 격려해 주심에 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 제주시 청정환경국 소관 2014년도 일반회계 및  특별회계 세입․세출 결산 내용을 결산서에 의거   간략히 설명 드리겠습니다.

□ 설명드릴 순서는

□ 일반회계 세입‧세출결산 총괄 및 결산내역

□ 특별회계 세입‧세출결산 총괄 및 결산내역 순으로

설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입예산현액 총액은 315억 9,920만원이며,

세입결산총액은 예산액대비 3.7%가 증가한 327억7,711만원입니다.

□ 세입결산액 항목별 내역으로는

∙ 절물휴양림 시설사용료 등 사용료수입 결산액

11억 6,671만원

∙ 쓰레기봉투 판매수입 등 수수료수입 결산액

98억 3,378만원

∙ 이월금 및 기타수입 결산액은 217억 7,662만원입니다.

▶ 다음은

□ 세출결산 총괄내역을 설명드리겠습니다.

□ 일반회계 세출예산 현액은 927억 8,126만원으로

∙ 지출액은 704억 3,451만원

∙ 이월액은 119억 8,387만원

∙ 집행잔액은 103억 6,288만원으로 예산대비 11.17%

불용되었으며 이는 대부분 환경시설관리과 소관 유기성    폐기물에너지화 시설사업에 따른 시설비 및 예산집행    잔액입니다.

▶ 결산서 2권 462쪽부터 470쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

□ 예산현액 38억 1,061만원중 세출결산액은 37억 4,205만원이며, 불용액은 예산대비 1.80%인 6,856만원이  발생하였습니다.

▶ 471쪽에서 477쪽까지 환경미화과 소관입니다.

□ 예산현액 226억 8,952만원중 세출결산액은 222억 9,160만원이며, 다음연도 이월액은 1억 8,640만원,불용액은 예산대비 0.93%인 2억 1,152만원이 발생하였습니다.

▶ 478쪽에서 490쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

□ 예산현액 310억 9,195만원중 세출결산액은 262억 8,763만원이며, 다음연도 이월액은 44억 4,288만원,불용액은 예산대비 1.16%인 3억 6,144만원이 발생하였습니다.

▶ 491쪽에서 499쪽까지 환경시설관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액 338억 9,420만원중 세출결산액은 168억 3,210만원이며, 다음연도 이월액은 73억5,459만원,불용액은 예산대비 28.64%인 97억 751만원이 발생하였습니다.

▶ 500쪽에서 503쪽까지 절물생태관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액 12억 9,495만원중 세출결산액은 12억 8,112만원이며, 불용액은 예산대비 1.07%인 1,383만원이 발생하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입예산현액 총액은 15억원이며,

세입결산총액은 예산액대비 13.7%가 증가한 17억683만원입니다.

□ 세입결산액 항목별 내역으로는

∙ 우도해양도립공원 입장료 등 사용료수입 결산액 16억 8,981만원, 공유재산임대료 결산액은 1,702만원입니다.

□ 다음은 제주특별자치도립공원관리특별회계 세출결산 총괄내역을 설명해드리겠습니다.

▶ 결산서 3권 677쪽 녹색환경과 소관입니다.

□ 예산 현액은 7억 7,040만원으로

∙ 지출액은 6억 9,294만원

∙ 집행잔액은 7,746만원으로 예산대비 10.05% 불용

되었으며 이는 대부분 예산집행 잔액입니다.

▶ 다음은 이월사업비에 대하여 설명드리겠습니다.

결산서 첨부서류 2권 1086쪽에서 1088쪽입니다.

□ 명시이월사업비 현황입니다.

□ 공원녹지과 소관 산지복구사업 41억 3,800만원, 산림병해충방제사업  2억 6,000만원

□ 환경시설관리과 소관 매립장 운영관리 21억 4,052만원음식물자원화시설관리 11억 7,950만원 등 63억 2,602만원으로 총 107억 2,400만원을 명시이월 하였습니다.

□ 사고이월 현황입니다.

□ 환경미화과 소관 청소차량구입사업 1억 8,640만원

□ 공원녹지과 소관 어린이놀이시설정비사업 등 4,488만원

□ 환경시설관리과 소관 매립장운영관리 6억 1,399만원,동부매립장운영관리 3억 3,250원으로 총 12억 5,985만원을 사고이월 하였습니다.

□ 계속비이월 현황입니다.

□ 환경시설관리과 소관 유기성폐기물에너지화 시설사업에 따른 시설비 등 96억 7,156만원을 미집행하였습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

□ 2014년 예산에 편성된 사업들은,

대부분 정상적 추진을 통하여 녹색성장을 위한 제반 사업과 녹지환경 조성 등에 최선의 노력을 기울여 집행하였다고 생각하고 있습니다.

□ 그러나 일부 미흡한 부분이 있는 것도 잘 알고 있습니다.

앞으로 시민들 곁에서, 시민들이 원하는 사항을   긍정적이고 적극적인 자세로 시정 운영에 최선의  노력을 다하겠습니다.

□ 이상으로 제주시청정환경국 소관사항에 대한 2014년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산에 대하여 간략하게 설명드렸습니다.

□  감사합니다.