2014회계연도 결산심사

환 경 도 시 위 원 회

2015. 7. 09(10:00)

-  2014 회계연도 결산심사  -

제 안 설 명 서

	서 귀 포 시 환경도시건설국

2014회계연도 결산심사 제안 설명서

□ 안녕하십니까!

서귀포시 환경도시건설국장 양병우 입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

평소 우리 서귀포시 환경도시건설국 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 보고에 앞서 서귀포시 환경도시건설국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 강문송 녹색환경과장입니다.

- 김창문 생활환경과장입니다.

- 김향욱 도시건축과장입니다.

- 강희철 공원녹지과장입니다.

- 김곤성 교통행정과장입니다.

□ 그럼, 지금부터 서귀포시 환경도시위원회 소관 환경도시건설국 및 안전총괄과의 2014회계연도 일반회계 및 특별회계, 세입․세출 결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

□ 서귀포시 환경도시건설국 소관입니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2014년 회계연도 일반회계 세입예산 현액은 385억 8천 3백만원이며, 징수결정액 417억 1천 6백만원 중 90.7%인 378억 4천 1백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 19억 6천3백만원이며, 징수결정액 21억 6천1백만원 중 98.5%인 21억 2천 9백만원 수납되었습니다.

□ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2014년 회계연도 일반회계 세출예산은

당초 1,292억 6천 4백만원이며

예산성립 후에 308억 2천 5백만원이 증가하여

예산 현액은 1,600억 8천 9백만원입니다.

이 중 1,244억 2천 8백만원을 지출하였고,

322억 5천 9백만원은 2015년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 2.1%인 34억 2백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산은 당초 136억 8천만원이며

예산성립 후에 5천 3백만원이 증가하여

예산 현액은 137억 3천 3백만원입니다.

이 중 107억 6백만원을 지출하였고,

27억 8천 5백만원은 2015년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 1.7%인 2억 4천 2백만원입니다.

□ 다음은 일반회계 과별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 562 쪽 녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 62억 7천 2백만원에서

예산성립 후  17억 2천 6백만원이 증가한

79억 9천 9백만원이 예산현액입니다.

그 중 29억 5천 8백만원을 지출하고

35억 7천 5백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 18%인

14억 6천 4백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 572 쪽  생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 319억 7천 7백만원에서

예산성립 후  8억원이 증가한

327억 7천 7백만원이 예산현액입니다.

이 중 261억 4천만원을 지출하고

63억 1천 1백만원을  다음연도로 이월 하였습니다.

집행잔액은 예산현액 대비 1%인

3억 2천 5백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 584 쪽  도시건축과 소관입니다.

❍ 예산액 206억 9천 4백만원에서

예산성립 후  53억 5백만원이 증가하여

예산현액은 259억 9천 9백만원으로

207억 8천 4백만원을 지출하고

48억 5천 5백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 1.7%인

3억 5천 9백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 598 쪽  공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 209억 1천 6백만원에서

예산성립후  16억 7백만원이 증가하여

예산현액은 272억 3천 4백만원입니다.

215억 4천 4백만원을 지출하고

50억 7백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 3.2%인

6억 8천 3백만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 615 쪽  건설과 소관입니다.

❍ 예산액 482억 1천 7백만원에서

예산성립 후  159억 3천 2백만원이 증가하여

예산현액은 641억 5천만원이며,

511억 5천 5백만원을 지출하고

124억 5천 4백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.8%인

5억 4천만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 633 쪽  교통행정과 소관입니다.

❍ 예산액 11억 8천 5백만원에서

예산성립 후  7억 4천 1백만원이 증가하여

예산현액은 19억 2천 7백만원이며,

18억 4천 3백만원을 지출하였습니다.

54천만원을  다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액  대비 2.4%인

2천 9백만원이  발생 되었습니다.

□ 다음은 결산서 Ⅲ. 373쪽 예산전용 내역에 대해

보고 드리겠습니다.

❍ 강정천 은어개체수 회복으로 강정천 환경정비를 위해 재료비에서 시설비로 4천만원을 예산전용 하여 집행하였습니다.

□ 다음은 결산서 Ⅲ. 435쪽 예비비지출 내역에 대해 보고 드리겠습니다.

❍ 소나무 고사목 제거 및 재선충병 방재활동 등에

43억 4천 9백만원을 지출하였으며,

3억 6천 1백만원이 불용처리 되었습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명드리겠습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 634쪽  주차장사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 39억 8천만원에서

예산성립 후  5천 3백만원이 증가하여

예산현액은 40억 3천 3백만원이며,

21억 6천 5백만원 지출 하였으며,

18억 1천 2백만원을 다음연도로 이월하여

집행 잔액은 5천 5백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 645쪽부터 646쪽

공영버스사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 36억 7천 6백만원 중

35억 8천 3백만원을 지출 하였으며,

집행 잔액은 9천 3백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 660쪽

서귀 기타지구 특별회계입니다.

❍ 예산액은 3천 8백만원이며,

3천 8백만원이 불용되었습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 668쪽

장기미집행 도시계획시설 대지 보상 및 기반시설특별회계입니다.

❍ 예산액은 54억 1천 6백만원으로

이중 44억 4천 2백만원을 지출하고,

9억 7천 2백만원을 2015년도로 이월하여

1백만원이 불용되었습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 678쪽

제주특별자치도립공원관리특별회계입니다.

❍ 예산액은 5억 6천 8백만원으로

이중 5억 1천 4백만원을 지출하고,

5천 4백만원이 불용되었습니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 Ⅱ. 1117쪽 이월 사업에 대해 설명드리겠습니다.

□ 41개사업에 350억 4천 3백만원을

2015년도로 명시 이월 및 사고 이월하여 추진

중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는

강정천 생태탐방로 조성사업, 생활자원회수센터 설치사업, 치유의 숲 조성사업, 하천재해예방사업 등입니다.

❍ 주요 사고이월사업으로는

생수천 생태문화공원 조성사업, 하천재해예방사업 등 입니다.

□ 다음은 안전총괄과 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2014년 회계연도 일반회계 세출예산 결산서

Ⅱ권. 560 쪽 안전총괄과 소관입니다.

당초 79억 5천 6백만원이며

예산성립 후에 2억 7천 2백만원이 증가하여

예산 현액은 82억 2천 8백만원 입니다.

이 중 41억 4천 6백만원을 지출하였고,

40억 1천 4백만원은 2015년도로 이월하였으며,

집행잔액은 예산현액의 0.8%인 6천 8백만원 입니다.

❍ 다음은 특별회계 세출예산 결산서 Ⅲ권. 489쪽 입니다.

당초 예산은 163억 원이며  예산성립 후에 29억 5천만 원이 증가하여 예산 현액은 192억 5천만원입니다.

이 중 185억 8천 5백만원을 지출하였고,

집행잔액은 예산현액의 3.4%인 6억 6천 4백만원 입니다.

□ 다음은 결산서 Ⅲ. 435쪽 예비비지출 내역에 대해 보고 드리겠습니다.

❍ 제8호 태풍 너구리 및 제9호 태풍 나크리 피해복구사업에 1억 3천 1백만원을 지출하였으며,

2백만원이 불용처리 되었습니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 Ⅱ. 1109쪽 이월 사업에 대해 설명드리겠습니다.

❍ 소규모 재해예방사업에 40억 1천 4백만원을

2015년도로 명시 이월 및 사고 이월하여 추진

중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는

동광 상습침수지역 정비사업에 15억 8천 5백만원, 산방산 재해위험개선지구 정비사업에 22억 5천 만원 입니다.

❍ 사고이월사업으로는

삼매봉 급경사지 정비사업에 1억 7천 9백만원 입니다.

□ 이상으로 서귀포시 환경도시위원회 소관

2014 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산지출 내역에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.