		제332회 제주특별자치도의회 제1차 정례회
		문화관광스포츠위원회

2014회계연도 일반․특별회계 세입․세출 결산

제  안  설  명  서

(문화관광스포츠국)

2014년도 일반  회계 및 특별회계 세입․세출결산심사

제 안 설 명 서

❏ 안녕하십니까?

문화관광스포츠국장 이중환입니다.

❏ 존경하는 안창남 문화관광스포츠위원회 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❏ 평소 우리 문화관광스포츠국 소관 업무에 대하여 각별한 관심을 갖고 지도와 성원을 해주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❏ 지금부터 문화관광스포츠국 소관 2014년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대하여 기 배부된 결산자료에 의하여 제안 설명을 드리겠습니다. 우리국 소관은 결산자료 2권 641쪽부터 결산서 3권 479쪽까지 입니다.

❏ 먼저 일반회계 및 특별회계 세출결산 문화관광스포츠국 총괄현황에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산액을 말씀드리면,

• 예산현액 896억 5천 8백만원 중 767억 1천 1백만원을 지출하였으며,

• 92억 9천 3백만원은 다음연도로 이월하여 집행잔액은 36억 5천 3백만원입니다.

❍ 특별회계 세출 결산액은

• 예산현액 80억원 중 79억 3천 6백만원을 지출하여  집행잔액은 6천 3백만원입니다.

❏ 다음은 결산서 2권 641쪽 일반회계 부문별 결산현황에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저 문화정책과 소관의 지출현황을 말씀드리면,

• 예산현액 321억 4천 5백만원 중 253억 7천 2백만원을 지출하였으며, 나머지 49억 9천 2백만원은 다음연도로 이월하고 집행잔액은 18억 5천 3백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는 서귀포종합문예회관 건립사업에 33억 4천 9백만원, 국내외 문화예술 활동지원에 97억 3천 4백만원, 탐라문화권 정립사업에 16억 9천만원, 문화재 인프라 구축사업에 22억 6천 5백만원을 집행했습니다.

❍ 다음은 667쪽 관광정책과 소관의 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 197억 1천 4백만원 중 177억1천만원을 지출하였으며, 12억 3천 만원을 다음연도로 이월 하고 집행잔액은 7억 7천 3백만원입니다.

• 주요지출내역으로는

제주관광경쟁력강화 추진사업에 51억 5천 2백만원,

고부가가치 마이스산업 육성사업에 29억 5천 9백만원, 내․외국인 관광객 유치 사업에 86억 3천 3백만원을 집행했습니다.

❍ 다음은 673쪽 관광산업과 소관의 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 10억 2백만원 중 9억 7천 9백만원을 지출하고 집행잔액은 2천 3백만원입니다.

• 주요지출내역으로는

우수관광사업체 지정운영 및 관광안내사 역량강화 추진사업에 1억 8천 6백만원, 천연염색 인체친화형 상품개발 사업에 4억 1천만원을 집행했습니다.

❍ 다음은 632쪽 스포츠산업과 소관 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 367억 9천 6백만원 중 326억 5천만원을 지출하였으며, 31억 4천2백만원을 다음 연도로 이월하고 집행잔액은 10억 3백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는 국내외 스포츠대회 개최지원에 51억 2백만원, 공공체육시설 설치사업에 87억 9천5백만원, 체육진흥 사업에 185억 8천 9백만원을 집행했습니다.

❏ 다음은 결산서 첨부서류 2권 1037쪽부터 1041쪽까지 계속비 집행사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 계속비 집행은 총 3개 사업에 예산현액 77억 2천 2백만원 중 54억 6백만원을 집행하고 나머지 22억 7천 5백만원을 이월하였습니다.

∙ 주요 집행내역은 서귀포종합문예회관 건립사업에 32억 9천 7백만원, 김창열 도립미술관 건립사업에 8억 5천 7백만원, 탐라문화권정립사업 추진에 12억 5천만원을 집행하였습니다.

❏ 다음은 결산서 첨부서류 2권 1061쪽부터 1063쪽까지, 일반회계 이월사업에 대하여 말씀 드리겠습니다.

❍ 명시, 사고, 계속비 이월사업 이월액은 총 15개  사업에 92억 9천 3백만원입니다.

❍ 명시이월은 총 9개 사업에 40억 7천 4백만원으로 내역을 말씀드리면

• 문화산업(영상문화)육성사업 3억 5천만원,  문화재발굴 추진 5천만원, 문화재특별종합점검지원운영 1억 1천만원, 전통사찰 7억 2천 5백만원, 제주특별자치도 관광협회 운영 10억원, 문화관광축제 지원 및 관광산업 육성 2억 3천만원, 전국스포츠대회 5천만원, 체육시설 조성 및 정비사업  9억 5천 8백만원, 학교체육시설 지원 6억원 등 연도 내 집행이 어려워 불가피하게 이월하게 되었습니다.

❍ 다음 사고이월은 4개 사업에 29억 4천 3백만원을 이월하였으며 사업별 내역을 말씀드리면

• 탐라문화권정립사업 4천 6백만원, 박물관 운영 지원 1천만원, 문화재 보존정비 추진 13억 5천 2백만원, 체육시설 조성 및 정비사업 15억 3천 5백만원을 계속사업으로 이월하였습니다.

❍ 계속비이월은 2개사업에 22억 7천 6백만원을 이월하였으며 사업별 내역은

• 김창열 도립미술관 건립 9억 4천 3백만원, 탐라문화권정립사업 추진 13억 3천 3백만원을 계속비이월 했습니다.

❏ 다음은 결산자료 3권 368쪽 예산 전용에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 서귀포미디어센터 운영 지원 민간위탁금 50백만원을 어린이․청소년을 대상으로 한 프로그램 운영이 서귀포시 2청사로 장소 변경됨에 따라 센터 운영을 위한 리모델링, 기자재 구입 등을 위한 민간대행사업비로 예산전용 하였고

❍ 관광약자 접근성 안내센터 운영 사업비 집행 잔액 20백만원을 관광종사원 교육비로 사용하고자 공기관등에대한대행사업비로 예산전용 하였습니다.

□ 다음은 결산서 3권 381쪽에서부터 383쪽까지 예산이체 사항입니다.

❍ 2014년 8월 13일자 조직개편이 단행됨에 따라 예산의 적정한 집행을 위하여 지방재정법 제47조 및 제주특별자치도 행정기구설치조례에 의거 관광정책과 관광사업체 육성지원 사업비 등 11건 6억 6천만원을 관광산업과로 이체하였고,

관광산업과에서 중국어체험학습관 설치비 2억원을 평생교육과로, 관광산업과에서 국제자유도시추진홍보비 등 15건에 9억 8백만원을 국제자유도시계획과로 이체하였습니다.

❏ 다음은 특별회계 결산에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.

• 제주도개발사업특별회계 세부내용은 결산서료 3권 461쪽부터 477쪽을 참조하여 주시기 바랍니다.

• 예산현액 123억 3백만원 중 79억3천7백만원은 다음연도로 이월하여 집행잔액 1억 1천 7백만원은 불용처리하고 있습니다.

• 주요사업은 서귀포종합문예회관 건립사업, 제주장애인체육센터 건립사업입니다.

❏ 다음은 제주관광진흥기금 결산에 대하여 설명드리겠습니다.

• 기금재원인 카지노납부금 174억원과 출국납부금 108억원, 이자수입 등이 5억원으로 총 287억원의 수입이 발생하였으며,

• 이 중, 관광사업체 시설 및 운영자금 융자에 대한 이자차액보전비 90억원, 관광 관련 홍보 마케팅 등의 보조사업으로 78억원 등 총 168억원을 지출하였습니다.

• 이에 따라, 2014년도말 총 기금 조성액은 전년도보다 119억원 증가한 649억원입니다.

❏ 다음은 전국체전기획단이 7월 2일자로 종료되어 업무가 우리국 스포츠산업과로 이관됨에 따라 부득이 제가 설명하게 되었음을 양해하여 주시기 바랍니다.

❏ 먼저 일반회계 세입 결산액을 말씀드리면,

❍ 총157억 5천 5백만원이며 총158억 4천 3백만원을 세입 하였으며,

❍ 주요 내용으로는 전국체전 야구장 보강사업 지방교부세 10억원, 사라봉 다목적 체육관 신축사업 지방교부세 10억원, 다이빙장 신축사업 광역․지역발전특별회계보조금 7억 5천만원, 2014년 전국체전 개․폐회식 등 대회운영 국민체육진흥기금 35억원을 세입조치 하였습니다.

❏ 다음은  세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 일반회계 세출 결산액을 말씀드리면,

• 예산현액 257억 4천 1백만원 중 234억 4천 5백만원을 지출하여 집행잔액은 22억 9천 6백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는 전국체전 개․폐회식 연출  28억 7천 1백만원, 경기운영부 지원 85억 6천 9백만원, 제주복합체육관 신축공사에 34억 2천 8백만원, 제주고등학교 체육관외 5개소 보수보강 사업에 21억 2천 3백만원, 제주유도회관 보수보강 사업에 4억 9천 9백만원 등입니다.

❏ 다음은 결산자료 3권 368쪽 예산 전용에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 전국체전 준비운영 행사운영비 4억 5천만원을 전국체전 카누경기 제주개최에 따른 카누경기장 보수보강 사업 시설비에 3억 5천만원, 제주7대 향토음식 체험을 위한 향토음식 등 홍보관 운영 공기관등에대한대행사업비로 1억원을 예산전용 하였습니다.

❏ 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.