제332회 도의회 정례회
환 경 도 시 위 원 회

- 2014회계연도 일반․특별회계 세입․세출결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 승인심사 -

제 안 설 명 서

국제자유도시건설교통국

제 안 설 명 서

□ 안녕하십니까 !

국제자유도시건설교통국장 강 용 석입니다.

□ 존경하는 김명만 환경도시위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

❍ 평소 국제자유도시건설교통국 소관 업무에 각별한 관심과 애정을 가지시고, 격려와 함께 발전방안에 대한 고언을 해 주시는데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

□ 제안설명에 앞서, 국제자유도시건설교통국 간부들을 소개해 드리겠습니다.

- 김 영 진   국제자유도시계획과장입니다.

- 이 병 철   디자인건축지적과장입니다.

- 임 성 수   건설과장 입니다.

- 김 동 용   교통정책과장입니다.

□ 그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다.

□ 직원들은 모두 일어 서 주시기 바랍니다.

- 차렷!

- 경례!

(관계공무원 인사)

- 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

□ 그러면 지금부터

□ 2014회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산 내용을 기 배부해 드린 결산서에 의해 설명 드리겠습니다.

먼저, 일반 및 특별회계 세입결산에 대하여 설명을

드리겠습니다.

□ 세입예산액은

❍ 일반회계 1,551억 9백 8십만원, 특별회계 947억 2,586만 4천원을 합한 총 2,498억 3,566만 4천원이고,

□ 세입예산현액은

❍ 일반회계 1,750억 2,006만 2천원, 특별회계 1,036억 8,269만 2천원을 합한 총 2,787억 275만 4천원이며,

□ 징수결정액은

❍ 일반회계 1,808억 9,344만 2천원, 특별회계 1,097억 5,778만 2천원을 합한 총 2,906억 5,122만 4천원이고,

□ 실제수납액은

❍ 일반회계 1,782억 6,504만 1천원, 특별회계 1,076억 6,554만 4천원을 합한 총 2,859억 3,058만 5천원이며,

□ 미수납액은

❍ 총 47억 2,063만 9천원으로 이 중 132만 8천원은 결손처분하였고, 나머지 47억 1,931만 1천원은 다음연도로 이월처리 하였습니다.

□ 다음은 결산서 1권 227쪽부터 234쪽까지 과목별 일반회계 세입결산 세부내역을 설명 드리겠습니다.

❍ 먼저, 세외수입니다.

- 세입예산현액은 8억 1,680만원이며, 징수결정액은 88억 9,783만 6천원, 실제수납액은 62억 6,943만 5천원으로 미수납액은 26억 2,840만 1천원이며, 이 중 132만 8천원은 결손처분하였고, 나머지 26억 2,707만 3천원은 다음연도로 이월처리 하였습니다.

❍ 다음은, 지방교부세로

- 세입예산현액, 징수결정액 및 실제수납액이 각각 2억 2,200만원으로 미수납액은 없습니다.

❍ 보조금은

- 세입예산현액이 1,125억 7,100만원이고, 징수결정액 및 실제수납액은 1,112억 9,600만원으로 미수납은 없습니다.

❍ 보전수입등및내부거래는

- 세입예산현액이 614억 1,026만 2천원이고, 징수결정액 및 실제수납액은 604억 7,760만 6천원입니다.

□ 다음은 특별회계 세입결산 세부내역입니다.

❍ 장기미집행 도시계획시설 대지보상 및 기반시설특별회계, 주택사업특별회계, 주차장사업특별회계 등 5개 특별회계를 운용하고 있습니다.

❍ 징수결정액 1,097억 5,778만 2천원 중 실제 수납액은 1,076억 6,554만 4천원으로 미수납액은 20억 9,223만 8천원으로 다음연도로 이월되었습니다.

이어서, 일반 및 특별회계 세출결산에 대하여 설명을   드리겠습니다.

□ 먼저, 일반회계 세출총괄은

❍ 일반회계 세출예산 현액은 1,740억 5,628만 2천원이고

- 지출액은 1,516억 4,000만 9천원이며

- 다음연도 이월액은 명시이월 310억 1,339만 7천원과 사고이월 43억 7,068만 7천원, 계속비 이월 19억 682만 1천원 등, 총 372억 9,900만 5천원입니다.

- 집행잔액은 50억 3,563만원입니다.

❍ 특별회계 세출은

- 특별회계 세출예산 현액은 185억 7,623만 2천원이고

- 지출액은 64억 5,018만 4천원이며

- 다음연도 이월액은 계속비이월 88억 1,813만 2천원이며,

- 집행잔액은 33억 791만 6천원입니다.

□ 다음은 결산서 2권 353쪽부터 391쪽까지 일반회계 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.

□ 353쪽부터 364쪽까지 국제자유도시계획과 소관입니다.

❍ 예산현액 325억 7,643만 8천원 중 237억 7,320만 8천원이 집행되었습니다.

❍ 명시이월 49억 9,269만 7천원과 사고이월 11억 8,514만원, 계속비이월 645만 4천원이 다음연도로  이월되었으며, 집행잔액은 26억 1,893만 9천원입니다.

□ 다음은 365쪽에서 373쪽까지 디자인건축지적과 소관입니다.

❍ 예산현액은 73억 7,298만 3천원으로 65억 1,854만 8천원이 집행되었습니다.

❍ 명시이월 2억 5,000만원, 사고이월 1억 7,321만원이 다음연도로 이월되었으며 집행잔액은 4억 3,122만 5천원입니다.

□ 374쪽에서 380쪽까지 건설과 소관입니다.

❍ 예산현액은 925억 9,261만 7천원으로 649억 2,580만 3천원이 집행되었습니다.

❍ 명시이월 255억 4,768만원, 사고이월 6,718만 7천원, 계속비이월 19억 367천원이 다음연도로 이월되었으며 집행잔액은 1억 5,158만원입니다.

□ 381쪽에서 391쪽까지 교통정책과 소관입니다.

❍ 예산현액은 614억 2,450만 6천원으로 564억 2,244만 8천원이 집행되었고 명시이월 2억 2,302만원, 사고이월 29억 4,515만원이 다음연도로 이월되었으며, 집행잔액은 18억 3,388만 6천원입니다.

다음은, 결산서 3권 365쪽부터 395쪽까지, 예산이용․

전용․이체 결산내역에 대하여 설명드리겠습니다.

□ 예산이용․전용은 해당사항이 없으며,

□ 예산이체는 조직개편에 따른 사항으로 자세한 내용은 배부해 드린 유인물로 갈음토록 하겠습니다.

다음은, 결산서 2권 354쪽부터 387쪽, 그리고 결산서 3권 479쪽 이월사업비에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 명시이월은

일반회계에서 도시기본·관리·경관계획용역 등 15개 사업에 예산현액 880억 4,413만원 중 503억 5,768만 6천원을 집행하였고, 310억 1,339만 7천원을 명시이월 조치하였습니다.

□ 사고이월은

일반회계에서 안전한 보행환경 조성사업 등 7개 사업에 예산현액 453억 6,391만 6천원 중 257억 547만 8천원을 집행하였고, 43억 7,068만 7천원을 사고이월 조치하였습니다.

□ 계속비 이월은

일반회계에서 탐라문화광장 조성사업 등 6개 사업에 예산현액은 96억 1,356만 5천원이며, 이 중 77억 426만 7천원을 집행하였고, 19억 682만 1천원을 계속비 이월하였으며, 특별회계에서 탐라문화광장 조성사업에 예산현액은 150억원이며, 이 중 61억 8,186만 8천원을 집행하였고, 88억 1,813만 1천원을 계속비 이월하였습니다.

다음은, 기금결산보고서 3쪽, 기금결산 내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.

□ 우리 국 소관 기금으로 옥외광고정비기금과 도시·주거환경정비기금을 운용하고 있습니다.

□ 먼저, 옥외광고정비기금 결산내역입니다.

- 전년도말 조성액은 6억 4,774만 2천원이고

- 당해년도 조성액은 1억 6,114만원이며, 사용액 없이 당해년도말 조성액은 8억 888만 2천원이 되겠습니다.

□ 다음은 도시·주거환경정비기금 결산내역입니다.

- 2014년도 설치된 기금으로 당해년도 조성액은 1억 2만 2천원이며, 사용액 없이 당해년도말 조성액은 1억 2만 2천원이 되겠습니다.

존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

□ 이번에 제출한 2014회계년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 및 예비비 지출, 기금운용 결산에 대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.