	제주특별자치도의회 JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCIAL COUNCIL	제332회 제주특별자치도의회(정례회) 문화관광스포츠위원회 제3차회의 2015.7.15(수) 10:00

2015년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 예산(안)

검  토  보  고  서

문화관광스포츠위원회

전  문  위  원

목        차

1. 예산안의 총규모

2. 문화관광스포츠위원회 소관 예산(안) 내역

가. 세입예산(안) 총괄

나. 세출예산(안) 총괄

3. 주요 검토사항 및의견

가. 세입예산안 검토의견

나. 세출예산안 검토의견

(1) 자체 신규사업

(2) 전액삭감사업

(3) 메르스영향 경제위기 극복을 위한 반영사업

(4) 본예산․1차추경예산시 삭감사업 반영 현황

(5) 용역비 예산 반영 현황

(5) 추경 성립전 사용예산

(6) 명시이월사업

4. 종합의견

【붙임자료 】

1. 자체신규사업

2. 전액삭감사업

3. 메르스영향 경제위기 극복을 위한 반영사업

4. 용역비 사업 현황

5. 명시이월 사업

2015년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 예산(안)

검  토  보  고  서

의안 번호	452		제출일자	: 2015. 6. 25
			제 출 자	: 제주특별자치도지사
			회부일자	: 2015. 6. 26

1. 예산안의 총규모

□ 2015년도 제2회 제주특별자치도 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출

예산안의 총 규모는 4조 1,332억 8,257만 6천원으로 기정액 3조 8,194억 620만

6천원보다 3,138억 7,637만원(8.22%)이 증액 편성되고 있습니다.

- 이 중 일반회계는 3조 3900억 9,134만 5천원으로 기정액 보다 2,600억 8,584만 2천원(8.13%) 증가하였고

- 특별회계는 7,431억 9,123만 1천원으로 기정액 보다 537억 9,052만 8천원 (7.80%)증가하고 있습니다.

□ 이번 제2회 추가경정예산안은

- 세입예산으로 자체수입(지방세 및 세외수입)은 5월말 기준 징수실적대비 연도말 징수추계액과 변경내시분 국고보조금 등을 반영하고 있으며,

- 세출예산은 기금전출금 및 교육비특별회계 전출금,인건비,국고보조금 반환금 등 법적경비, 당초예산 편성이후 변경된 국고보조사업의 조정과 중앙부처 공모 국가 직접지원사업, 메르스 영향으로 인한 경제위기 극복사업 등을 반영하고 있습니다.

〈회계별 예산규모〉

(단위:천원)
회 계 별	예산액	기정액	비교증감
					증감율
총 계	4,133,282,576	3,819,406,206	313,876,370		8.22
일 반 회 계	3,390,091,345	3,130,005,503	260,085,842		8.31
특 별 회 계	743,191,231	689,400,703	53,790,528		7.80
○공기업특별회계(3개)	415,397,085	393,851,033	21,546,052		5.47
○기타특별회계(12개)	327,794,146	295,549,670	32,244,476		10.91

〈세입예산안〉

(단위:천원)
장 ․ 관	예 산 액		기 정 액		비교증감	증감율
		구성비		구성비
합 계	4,133,282,576	100.00	3,819,406,206	100.00	313,876,370	8.22
지방세수입	949,503,000	22.97	886,230,000	23.20	63,273,000	7.14
세외수입	253,863,813	6.14	238,139,567	6.23	15,724,246	6.60
지방교부세	993,210,200	24.03	991,159,800	25.95	2,050,400	0.21
보 조 금	1,230,987,152	29,78	1,202,471,108	31.48	28,516,044	2.37
지방채	65,000,000	1.57	65,000,000	1.70	0	0.00
보전수입등 내부거래	640,718,411	15.50	436,405,731	11.43	204,312,680	46.82

〈세출예산(안) 총괄표(기능별)〉

(단위:천원)
구 분	예산액		기정액		비교증감	증감율
		구성비		구성비
합 계	4,133,282,576	100.00	3,819,406,206	100.00	313,876,370	8.22
일반공공행정	566,977,465	13.72	513,605,928	13.45	53,371,537	10.39
공공질서 및 안전	157,379,582	3.81	152,153,280	3.98	5,226,302	3.43
교 육	71,363,235	1.73	60,067,393	1.57	11,295,842	18.81
문화 및 관광	226,657,514	5.48	192,796,932	5.05	33,860,582	17.56
환경보호	496,779,648	12.02	451,793,683	11.83	44,985,965	9.96
사회복지	760,686,938	18.40	726,039,898	19.01	34,647,040	4.77
보 건	50,937,087	1.23	45,829,046	1.20	5,108,041	11.15
농림해양수산	511,787,716	12.38	469,695,917	12.30	42,091,799	8.96
산업․중소기업	186,170,701	4.50	156,310,925	4.09	29,859,776	19.10
수송 및 교통	390,283,162	9.44	359,433,329	9.41	30,849,833	8.58
국토 및 지역개발	153,259,636	3.71	117,899,132	3.09	35,360,504	29.99
과학기술	3,231,232	0.08	3,223,002	0.08	8,230	0.26
예 비 비	31,928,310	0.77	51,514,262	1.35	△19,585,952	△38,02
기 타	525,840,350	12.72	519,043,479	13.59	6,796,871	1.31

2. 문화관광스포츠위원회 소관 예산(안) 내역

가. 세입예산(안)

□ 문화관광스포츠위원회 소관 2015년도 제2회 추가경정 일반회계 및 특별회계

세입예산(안)의 총 규모는 874억 5,215만 5천원으로 기정액 보다 8.6% 증가한 69억 5,786만 5천원이 증액 편성되고 있습니다.

□ 세입예산(안) 증감 내역을 항목별로 보면

- 세외수입은 기정액 보다 45백만원이 증액되고 있으며,

․ 서귀포예술의전당 한국문화예술회관연합회 공모 지원사업에 따른 기타수입     34백만원

․ 기부금 등 기타수입                                       12백만원

- 국고보조금은 기정액 보다 54억 5,241만원이 증가하고 있으며 주요 내역으로는

․ 개방형 학교 다목적체육관 건립사업                     20억1,500만원

․ 공공체육시설 개보수 사업                              25억500만원

․ 체력인증센터 운영사업                                1억 8,100만원

․ 문화재 긴급보수사업(총액사업)                                3억원

․ 생활문화센터 조성사업                              1억 8,000만원이

신규 편성되고 있습니다.

- 교부세는 조천체육관 기능보강사업                     4억원이              증액 편성되고 있으며

- 공사 ·공단 전입금으로 스포츠산업과 소관 학교인조잔디 운동장 개보수    사업으로 10억 5,000만원이 신규 편성되고 있습니다.

나. 세출예산(안)

□ 문화관광스포츠위원회 소관 2015년도 제2회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세출 예산(안) 총규모는 2,590억 1,527만 9천원으로 기정액 보다 15.1% 증가한 339억 2,156만원 2천원이 증액 편성되고 있으며, 전체 세출예산(4,133,282,576천원) 대비 6.2%를 차지하고 있습니다.

□ 부서별 세출예산(안)으로는

- 문화관광스포츠국은 940억 4,992만원으로 기정액 보다 21.74% 증가한

167억 9,827만 9천원 증액편성 되었고,

- 관광산업경쟁력강화추진단은 61억 8,381만 4천원이 신규 편성되고 있습니다.

- 국제통상국은 241억 2,627만 3천원으로 기정액 보다 2.20% 감소한 5억 4,185만 2천원 감액편성 되었습니다.

- 민속자연사박물관은 27억 8,721만 6천원으로 기정액 보다 2.03% 감소한 5,767만1천원 감액편성하고 있고,

- 세계유산한라산연구원은 146억 3,853만 4천원으로 기정액 보다 11.87% 증가한 15억 5,267만 9천원이 증액 편성되었으며,

- 한라산국립공원관리사무소는 76억 2,661만 8천원으로 기정액 보다 2.75% 증가한 2억 408만 2천원이 증액 편성되고 있습니다.

전국체전기획단, 문화예술진흥원, 돌문화공원관리사무소, 도립미술관은 일률적 예산절감분 5% 감소이외에 증감 변동사항이 없습니다.

- 제주시 소관으로는 511억 9,136만원으로 기정액 보다 18.69% 증가한 80억 4,992만 7천원

- 서귀포시 소관으로는 371억 3,739만 7천원으로 기정액 보다 5.46% 증가한  19억 2,478만 9천원이 증액편성 되고 있습니다.

□ 명시이월 사업은 제주장애인체육센터 건립사업 등 42건․278억 32백만원으로 전년도 대비 소폭 감소하고 있습니다.

※ 2014년도 2회 추경 명시이월 사업 : 62건 32,904백만원

《실과별 세출예산(안) 내역》

(단위 : 천원)
부 서 별						비교
		예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감율 (%)
도전체		4,133,282,576	100	3,819,406,206	100	313,876,370	8.22
문화관광스포츠위원회		259,015,279	6.2	225,093,717	5.8	33,921,562	15.1
문화관광스포츠국		94,049,920	2.43	77,251,641	2.02	16,798,279	21.74
	문화정책과	34,385,004	0.83	30,181,190	0.79	4,203,814	13.93
	관광정책과	21,530,765	0.52	14,232,391	0.37	7,298,374	51.28
	관광산업과	501,274	0.01	419.515	0.01	81,759	16.3
	스포츠산업과	37,632,877	0.91	32,418,545	0.85	5,214,332	16.08
관광산업경쟁력강화추진단		6,183,814	0.01			6,183,814	100.0
전국체전총괄과		4,178,996	0.10	4.335.711	0.11	△156,715	△3.61
국제통상국		24,126,273	0.58	24,668,125	0.65	△541,852	△2.20
	투자정책과	14,250,103	0.34	14,445,375	0.38	△195,272	△1.35
	통상정책과	4,879,966	0.12	5,335,979	0.14	△456,013	△8.55
	평화협력과	4,996,204	0.12	4,886,771	0.13	109,433	2.24
문화예술진흥원		7,051,891	0.17	7,085,849	0.19	△33,958	△0.48
민속자연사박물관		2,787,216	0.07	2,844,274	0.07	△57,671	△2.03
세계유산한라산연구원		14,638,534	0.35	13,085,855	0.34	1,552,679	11.87
한라산국립공원관리사무소		7,626,618	0.18	7,422,536	0.19	204,082	2.75
한라도서관		1,633,132	0.04	1,512,179	0.04	120,953	8.00
도립미술관		4,896,311	0.12	5,012,029	0.13	△115,718	△2.31
돌문화공원관리사무소		3,513,817	0.09	3,599,277	0.09	△85,460	△2.37
제 주 시		51,191,360	0.12	43,063,633	0.11	8,049,927	18.69
	문화예술과	22,357,017	0.54	20,589,751	0.54	1,767,266	8.58
	관광진흥과	6,099,392	0.15	5,281,868	0.14	817,524	15.48
	스포츠진흥과	16,162,203	0.39	11,130,375	0.29	5,031,828	45.21
	우당도서관	1,496,486	0.04	1,503,672	0.04	△7,186	△0.48
	탐라도서관	3,099,595	0.07	2,913,414	0.08	186,181	6.39
	제주아트센터	1,898,867	0.05	1,644,553	0.04	254,314	15.46
	지역경제과(통상협력)	77,800	0.00	79,050	0.00	△1,250	0.00
서 귀 포 시		37,137,397	0.08	35,212,608	0.09	1,924,789	5.46
	문화예술과	16,266,731	0.39	16,269,398	0.43	△2,667	△0.02
	스포츠지원과	10,059,493	0.24	8,505,877	0.22	1,553,616	18.27
	도서관운영사무소	2,173,766	0.05	2,156,248	0.06	17,518	0.81
	서귀포예술의전당	1,517,926	0.04	1,405,808	0.04	112,118	7.98
	지역경제과(통상협력)	43,765	0.00	24,365	0.00	19,400	0.00
	관광진흥과	4,663,057	0.11	4,418,297	0.12	244,760	5.54
	관광지관리사무소	2,456,424	0.06	2,456,980	0.06	△556	△0.02

3. 주요 검토사항 및 의견

가. 세입예산(안) 검토의견

□ 부서별 세입예산(안)은

- 문화관광스포츠국은 기정액 보다 65억 291만 1천원(27%)이 증가 하고

있으며

- 세계유산한라산연구원은 기정액보다 1,000만원 증가하고 있고

- 제주시는 기정액 보다 4억원 (2.4%)이 증가하고 있습니다.

- 서귀포시도 기정액 보다 4,495만 4천원(0.5%)이 증가하고 있습니다.

- 국제통상국, 전국체전기획단, 문화예술진흥원, 민속자연사박물관, 한라산국립공원관리사무소, 한라도서관, 제주도립미술관, 돌문화공원관리사무소는

세입증감이 없는 것으로 나타나고 있습니다.

(단위 : 천원)
부 서 별	예산안	기정액	비교증감
				증감율
합 계	87,452,155	80,494,290	6,957,865	8.6
문화관광스포츠국	30,592,596	24,089,685	6,502,911	27.0
국제통상국	8,192,000	8,192,000	0	0
전국체전기획단	0	0	0	0
문화예술진흥원	3,136,735	3,136,735	0	0
민속자연사박물관	1,030,000	1,030,000	0	0
세계유산한라산연구원	11,425,000	11,415,000	10,000	0
한라산국립공원관리사무소	5,908,100	5,908,100	0	0
한라도서관	4,600	4,600	0	0
제주도립미술관	543,000	543,000	0	0
돌문화공원관리사무소	864,250	864,250	0	0
제주시	17,078,450	16,678,450	400,000	2.4
서귀포시	8,677,424	8,632,470	44,954	0.5

【 부서별 세입예산(안) 】

나. 세출예산(안) 검토의견

(1) 자체 신규사업

□ 자체 신규사업이 164건 229억 1,694만 6천원이 편성되고 있는데, 2회추경

증액예산 (33,921,562천원)의 67.5%에 해당되어 사업의 시급성 부분에 대한

자세한 설명이 필요합니다. 주요 사업으로는

․ 영상제작 유치 지원사업(민간위탁금)                        200,000천원

․ 푸드문화산업 육성을 통한 관광자원 활용                   400,000천원

․ 가파도 프로젝트 시설사업                             5,870,214천원

․ 들불축제 행사장 진출입도로 확·포장사업                 300,000천원

․ 메르스관련 제주관광 활성화를 위한 홍보마케팅사업     6,000,000천원

․ 혼인지 보수 정비사업                                   150,000천원

․ 제주의 한란 등 실태조사 및 활용방안(연구용역비)      200,000천원 등

※ 신규사업 내역 ..............................................................................  붙임 1 참조

(2) 전액삭감사업

○ 전액삭감사업은 9건 10억 8,200만원으로 당초계획의 충분성 여부 및 계획변경의 정당성 여부에 대한 설명이 필요합니다.

※ 전액삭감사업 내역 ...................................................................   붙임 2 참조

(3) 메르스 영향 경제위기 극복을 위한 반영사업

□ 메르스 영향 경제위기 극복을 위한 반영사업은 25건 93억 4,700만원이

증액편성 되고 있어 실질적인 경제 활성화 및 주민소득 증대에 도움이

될수 있는 사업 여부에 대한 상세한 설명이 필요합니다.

- 주요 증액 사업 현황을 보면

․프린지 페스티벌 사업                                  120,000천원

․탐라풍물제                                            300,000천원

․제54회 탐라문화제                                    1,200,000천원

․국제문화교류 노벨문학상(양철북)작가 작품 특별전        180,000천원

․메르스관련 제주관광 정상화를 위한 홍보 마케팅사업    6,000,000천원

․먹고,쉬고,즐기는 원도심권 문화체험 투어 사업            100,000천원

․문화예술의 거점 아웃테리어 조성 디자인 공모·조성사업   110,000천원

․제주레저스포츠 대축제 추진사업                         100,000천원

※ 메르스 영향 경제위기 극복을 위한 반영사업 내역 .........  붙임 3 참조

(4) 15년도 본예산 ․ 1차추경 예산시 삭감사업 편성 현황

□ 2015년도 본예산 및 1차 추경 예산시 삭감되었던 사업이 금번 제2회 추경예산에 7건․3억 4,000만원이 편성되고 있습니다.

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
계	7건	490,000	150,000	340,000
문화정책과	성탄절 성탄트리 설치 (시설비)	50,000	-	50,000	185
관광정책과	MICE유치 기업방문 및 박람회 참가 (국외업무여비)	15,000	-	15,000	192
	제주 올레 글로벌 홍보 마케팅 (민간경상사업보조)	200,000	100,000	100,000	193
	해외관광설명회 개최 및 박람회 참가 (국외업무여비)	100,000	35,000	65,000	194
스포츠산업과	전지훈련 유치활동 전개 (민간경상사업보조)	30,000	-	30,000	197
	제16회 전국동계훈련 청소년 축구대회 (민간행사사업보조)	60,000	-	60,000	198
	제16회 제주매일기 국민생활체육 전도축구대회(민간행사사업보조)	35,000	15,000	20,000	201

(5) 용역비 예산현황

□ 지방자치단체사업의 계속적인 연구 등을 위촉받는 자의 조사, 강연, 연구 등 용역에 대한 반대급부적인 예산으로,

□ 우리 위원회 소관 용역비는 11건 932,347천원이며 주요사업으로는

․ 제주의 한란 등 실태조사 및 활용방안               200,000천원(신규)

․ 카지노업 종합계획 수립 용역                        80,000천원(신규)

등이 계상되었습니다.

※ 용역비 예산 현황 내역 ................................................................  붙임 4 참조

(6) 추경 성립전 사용예산

□ 추경 성립 전 사용예산(사전집행)은 소나무 재선충 방제사업 7건으로 성립전 승인액은 2억원이 편성되고 있습니다.

【 추경 성립전 사용예산 】

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	성립전 승인액	명세서 (P)
합 계	7건	200,000	200,000
세계유산‧ 한라산연구원	제주 지역에 맞는 소나무재선충병 연구 추진용품 구입(사무관리비)	2,000	2,000	223
	제주 지역에 맞는 소나무재선충병 연구에 따른 급식비(사무관리비)	2,000	2,000	223
	제주 지역에 맞는 소나무재선충병 연구 현장조사(국내여비)	2,000	2,000	223
	조사연구 자재 등 소모성 재료 구입(재료비)	2,000	2,000	223
	제주 지역에 맞는 소나무재선충병 연구 학술 용역(연구용역비)	185,000	185,000	223
	시험연구용 소모성 물품 구입(시험연구비)	5,000	5,000	223
	회의 및 간담회 등 민간인 참석자 급량비(행사실비보상금)	2,000	2,000	223

(7) 명시이월 사업

□ 문화관광스포츠위원회 소관 명시이월사업은 42개 사업이며, 예산액 350억 3,240만 3천원 중 278억 3,280만 5천원을 명시이월하고 있어 예산액 대비 79.44% 차지하고 있습니다.

□ 부서별 명시이월액은

- 문화관광스포츠국 ..................................................  5개사업    5,720,000천원

- 관광산업경쟁력강화지원추진단.............................. 2개사업    5,940,214천원

- 국제통상국 .............................................................   1개사업     165,000천원

- 민속자연사박물관   .............................................   1개사업   1,194,298천원

- 세계자연한라산연구원 ...........................................  3개사업   4,116,360천원

- 문화예술진흥원 ......................................................   2개사업   2,455,100천원

- 제주시  ..................................................................    10개사업  2,211,525천원

- 서귀포시 ..................................................................   18 개사업  5,412,308천원

※ 명시이월 사업 내역 .....................................................................  붙임 6 참조

□ 명시이월사업에 대하여 이월사유를 분석한 바

- 공기부족 등 연내완료 불가능 : 25개 사업

- 토지주 협의지연 : 3개 사업

- 제2회 추경예산 신규 반영 : 14개 사업으로 나타나고 있으며

예산 편성 요구전 사전 철저한 준비가 필요합니다.

□ 특히 추가경정예산에 반영된 신규사업 중 14건 97억 3천만원이 명시

이월되고 있어 사업의 시급성 등 이에 대한 자세한 설명이 필요하고,

추경에 신규사업을 편성하는 관행은 개선되어야 할 것으로 사료됩니다.

□ 또한 명시이월 사업 중 대부분이 공기부족 등으로 연내에 사업이 완료되지 못하여 이월되고 있어 예산집행의 효율성을 높이기 위해서는 연초부터 사업집행 요건을 갖추어 집행율을 제고해야 할 것으로 사료됩니다.

4. 종합 의견

□ 메르스 경제위기극복 및 경제 활성화를 위한 경기부양 사업과 절감예산을

활용 현안수요 재투자 등에 재원을 배분하고 있지만, 메르스와는 연관성이       없는 시설비,연구용역비,민간인국외여비 등이 편성되고 있어 마지막 추경       시점에서 볼 때 사업의 시급성에 대한 설명이 필요합니다.

□ 도민 건강증진을 위한 체육시설 및 개방형 학교 다목적체육관 건립사업 등에

국고보조금 및 공사․공단 전입금 57억 5,300만원이 확보되고 있는 반면,

세계유산 보존관리와 관련된(성산일출봉 탐방로시설사업)사업이 집행되지

않아 국고보조금 반환금이 10억 9,900만원에 달해 예산편성시 부터 정확한        수요예측을 통하여 어렵게 확보한 국비가 반납되지 않도록 하여야할 것입니다.

□ 제주관광 정상화를 위한 홍보마케팅 단일사업으로 60억원이 편성되고 있어

집행시기 및 세부사업내용에 대한 상세한 설명이 필요하며,

본예산 및 1차 추경예산 삭감사업을 재편성한 부분에 대해서는 면밀한           검토가 필요합니다.

※ 자체신규 사업내역......................................................................... 붙임 1 참조

사업비 전액 삭감 사업내역.......................................................  붙임 2 참조

메르스 영향 경제위기 극복을 위한 반영사업 내역 .............  붙임 3 참조

용역비 예산 현황 내역 ................................................................  붙임 4 참조

명시이월 사업내역........................................................................  붙임 5 참조

【붙임 1】 자체 신규사업

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명세서 (P)
합 계	164건	22,216,946
문화관광스포츠국	63건	10,901,100
문화정책과	도지사 공관활용 어린이 도서관 조성사업 실시설계(시설비)	70,000	179
	영상제작 유치 지원사업(민간위탁금)	200,000	179
	지역영상미디어센터 노후장비 교체지원 사업(민간대행사업비)	100,000	180
	제주영상미디어센터 노후시설 정비사업 (민간대행사업비)	30,000	180
	문화전문인력 육성을 위한 국내여비(국내여비)	20,000	180
	제20회 세계한국어 웅변대회(민간경상사업보조)	50,000	180
	작은도서관 조성사업(시설비)	70,000	180
	작은도서관 조성사업(자산및물품취득비)	30,000	181
	제주어 보전․육성을 위한 국제학술 세미나 (민간경상사업보조)	30,000	181
	속담으로 엮는 제주어 문화콘텐츠 제작 방영(공기관등에대한대행사업비)	72,000	181
	제주-해남성 문화예술교류(외빈초청여비)	50,000	181
	제주-해남성 문화예술교류(민간위탁금)	200,000	181
	프린지페스티벌 개최(민간위탁금)	120,000	181
	거리공연활성화사업(민간위탁금)	50,000	181
	2014 국제장애인 문화엑스포(민간경상사업보조)	10,000	182
	문화유산과 함께하는 문화향유사업(민간위탁금)	80,000	182
	2015 제주문화예술축전(민간위탁금)	100,000	182
	칠성로 아케이드 문화예술 야시장 사업(민간위탁금)	150,000	183
	제주도립 김창열미술관 통합이미지 제작(사무관리비)	30,000	183
	제주도립 김창열미술관 홈페이지제작(전산개발비)	50,000	184
	탐라풍물제(민간위탁금)	300,000	184
	국제문화교류 노벨문학상(양철북)작가(독일, 귄터그라스) 작품 특별전(민간위탁금)	180,000	184
문화정책과	문화예술 공공수장고 조성사업 기본구상 및 타당성 조사용역(연구용역비)	20,000	185
	종교국제문화교류사업(민간인국외여비)	30,000	185
	지역기반형 문화콘텐츠 개발사업 제작지원(공기관등에대한대행사업비)	300,000	186
	지역스토리 랩 운영사업 지원(공기관등에대한대행사업비)	30,000	186
	디지털콘텐츠 성장거점 구축 사업(공기관등에대한대행사업비)	60,000	186
	제주무형문화재한마당(민간위탁금)	50,000	187
	한라산신제 기록 및 영상화 사업(연구용역비)	40,000	187
	박물관 및 미술관 진흥위원회 회의참석 수당(사무관리비)	3,000	188
	탐라사람들의 문화유산 특별하게 만나기 (민간위탁금)	150,000	188
	제주의 한란 등 실태조사 및 활용방안(연구용역비)	200,000	188
	문화재수리 등에 관한 5개년 기본계획(연구용역비)	20,000	188
	김만덕객주터 재현사업 토지매입(시설비)	37,000	188
	문화재정책분야 지자체 역량강화 해외연수 (국제화여비)	2,500	189
	전통사찰 방재시스템 유지보수(시설비)	34,000	189
관광정책과	섬관광정책포럼 연계 국제교류 활성화사업 (공기관등에대한대행사업비)	200,000	191
	해외 공동 관광정책개발 추진(국외업무여비)	30,000	191
	관광객과 함께하는 삼다공원 힐링야간콘서트 개최 (공기관등에대한대행사업비)	100,000	192
	바오젠거리 및 연동 야간관광활성화 사업 (공기관등에대한대행사업비)	60,000	192
	공영관광지 매표요원등 근무자 피복 제공 (무기계약근로자보수)	46,200	192
	공영관광지 매표요원등 근무자 피복 제공 (기간제근로자등보수)	2,700	192
	문화관광해설사 해설장비 구입(자산및물품취득비)	8,500	192
	MICE 유치 기업방문 및 박람회 등 참가 (국외업무여비)	15,000	192
	메르스관련 제주관광 정상화를 위한 홍보 마케팅 (공사․공단경상전출금)	6,000,000	194
	푸드문화산업 육성을 통한 관광자원 활용 (공기관등에대한대행사업비)	400,000	194
관광산업과 (카지노감독기구추진팀)	카지노업 종합계획 수립 용역 (연구용역비)	80,000	195
	카지노 관리․감독 강화를 위한 워크샵 등 개최 (사무관리비)	5,000	196
	카지노 관리․감독 업무 추진 (국내여비)	5,200	196
스포츠산업과	전지훈련 유치활동 전개(민간경상사업보조)	30,000	197
	2015 생활체육 국제야구 교류 (민간경상사업보조)	20,000	197
	한국아시아골프협회 제주지부 전국골프대회(민간행사사업보조)	25,000	198
	제16회 전국동계훈련 청소년 축구대회(민간행사사업보조)	60,000	198
	2015 추계 전국 남․여대학 유도 연맹전(민간행사사업보조)	45,000	198
	전국 꿈나무 핸드볼대회(민간행사사업보조)	40,000	198
	체조훈련장 냉․난방기 설치(시설비)	100,000	199
	도체육회관 선수숙소 증축에 따른 비품구입(자산및물품취득비)	70,000	199
	학교체육관 건립사업(교육기관에대한보조)	500,000	199
	학교체육관 다목적체육관 조성사업(교육기관에대한보조)	50,000	199
	장애인 어울림체육대회 개최 및 전략종목 육성(민간경상사업보조)	15,000	200
	제27회 협회장기 전도복싱대회(민간행사사업보조)	10,000	201
	제3회 배드민턴협회장배 전도 개인배드민턴 최강전 대회(민간행사사업보조)	5,000	201
	장애인바둑 활성화 운영 지원(민간경상사업보조)	10,000	202
관광산업경쟁력 강화지원추진단	5건	6,183,814	196
	중문관광단지 매입 감정평가 수수료(사무관리비)	80,000	196

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명세서 (P)
관광산업경쟁력 강화지원추진단	중문관광단지 매입사업 투자심사에 따른 전문기관 타당성 조사 수수료(사무관리비)	160,000	196
	중문관광단지인수 한국관광공사 업무협의(국내여비)	3,600	196
	가파도 프로젝트 시설사업(시설비)	5,870,214	196
	가파도 프로젝트 감리용역(감리비)	70,000	196
국제통상국	5건	820,000
투자정책과	이전기업 수출촉진 지원	750,000	206
평화협력과	세계평화의 섬지정10주년 기념 외빈초청(외빈초청여비)	20,000	210
	한중인문교류 테마도시 사업추진(시책추진업무추진비)	10,000	211
	한중인문교류 테마도시 사업추진(민간인국외여비)	20,000	211
	한중인문교류 테마도시 사업추진(외빈초청여비)	20,000	211
민속자연사박물관	3건	24,800
	매표․카페테리아 등 관람객 안내근무복구입 (무기계약근로자보수, 사무관리비)	7,800	216
	문화상품 및 카페테리아 상품판매 프로그램 개발 및 단말기 등 구입(전산개발비, 자산취득비)	15,000	216
	조사연구사업<제주인의 삶과 도구총서발간>에 따른 외부전문가 인부임(기간제근로자등보수)	2,000	217
세계유산‧한라산연구원	6건	179,000
세계유산‧한라산연구원	지질공원 홍보용 리후렛 제작(사무관리비)	11,000	221
	지질공원해설사 교육 참가운영(기타보상금)	10,000	221
	지질공원 학술조사 및 모니터링(기간제근로자등보수)	10,000	222
	지질공원 모니터링 보고서 발간(사무관리비)	5,000	222
	지질공원 안내소 및 안내판 보수정비(공공운영비)	13,000	222
	한라수목원 주차장 확충(시설비)	130,000	224
한라산국립공원 관리사무소	4건	187,950
한라산국립공원 관리사무소	고지대화장실 정화조 분뇨수거 인부임 (기간제근로자등보수)	12,400	226
	고지대 간이화장실 정화조 분뇨수거 헬기임차료 (사무관리비)	127,350	226
	고지대 간이화장실 정화조 분뇨처리비(공공운영비)	11,200	226
	노후차량 교체(자산및물품취득비)	37,000	226

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명세서 (P)
제주시	44건	2,765,247
문화예술과	와산매실작은도서관 프로그램 운영지원 (민간경상사업보조)	3,400	377
	제주 항일의병 승려 안봉려관 추모 칸타타 음악제 개최(민간경상사업보조)	10,000	377
	원도심권 문화관광벨트화 조성 창작․공연활동 지원(민간위탁금)	100,000	377
	와산매실작은도서관 영상실 운영용 노트북 구입(민간자본사업보조)	1,000	377
	먹고, 쉬고, 즐기는 원도심권 문화체험 투어 (사무관리비/행사운영비/행사실비보상금/ 민간위탁금)	100,000	379
	문화예술의 거점 아웃테리어 조성 디자인 공모․조성사업(기타보상금/시설비)	110,000	379
	원도심 활성화를 위한 문화예술 벼룩시장 운영 (민간위탁금)	40,000	379
	도민 소도리장과 함께하는 콘서트 개최 및 LED 무빙 조명기구 설치(행사운영비/행사실비보상금/시설비)	80,000	379
	영평하동 알무드내 생활문화센터 조성사업-2015년 문화체육관광부 공모사업 (민간자본사업보조)	300,000	380
	종달리 생활문화센터 조성사업-2015년 문화체육관광부 공모사업 (민간자본사업보조)	300,000	380
	제주 서우봉 일제동굴진지 용역 (시설비/시설부대비)	80,000	381
	제주 비양도 호니토 정비사업 (시설비/시설부대비)	30,000	381
	제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 용역 (연구용역비)	150,000	383
	역사문화환경 관리계획 시범사업 (연구용역비)	197,347	384
	제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업(시설비)	75,000	384
	제주목 관아 문화예술공연(민간위탁금)	50,000	384
관광진흥과	문화관광축제 홍보 및 우수축제 차여 차량임차 (사무관리비)	6,000	386
	들불축제 행사장 진출입 도로 확.포장공사(시설비)	300,000	386
	전국주요도시 와이드칼라, LED전광판 등 축제 홍보(사무관리비)	30,000	387
	지역경제활성화 축제 운영(민간행사사업보조)	100,000	387
	제주올레와 함께 찾아가는 힐링 문화행사 (민간위탁금)	30,000	387
제주시 관광진흥과	제주올레 킬러컨텐츠 개발 및 마케팅 사업 (민간자본사업보조)	27,000	388
	제주별빛누리공원 근무복 구입 (무기계약근로자보수)	600	388
	제주별빛누리공원 근무복 구입 (사무관리비)	1,500	388
	제주별빛누리공원 캐릭터 공모사업 (기타보상금)	2,300	389
	제주별빛누리공원 매표시설 개선공사 (시설비)	30,000	389
	제주시-서산시 생활체육 교류 (민간행사사업보조)	4,500	390
	제주시-수원시 배드민턴연합회 정기 교류전 (민간행사사업보조)	10,000	391
	제주특별자치도 국내 교류도시 친선 야구대회 (민간행사사업보조)	20,000	391
	2015 제주시생활체육회장배 배드민턴대회 (민간행사사업보조)	10,000	391
	2015 제주시 유소년 태권도 교류전 (민간행사사업보조)	10,000	391
	제21회 제주시체육회장기 생활체육 배드민턴대회 (민간행사사업보조)	15,000	391
	2015 태권도 한중일 친선교류대회 (민간행사사업보조)	20,000	391
	한라체육관 바닥보호매트 권취기 구입 (자산및물품취득비)	30,000	392
	수영장 수중청소기 구입(자산및물품취득비)	50,000	392
	전지훈련센터 조성사업(시설비 및 부대비)	400,000	395
	한라정 시설 개보수(시설비)	23,000	395
	한라정 시설 장비구입(자산및물품취득비)	10,000	395
	애월국민체육센터 수영장 수중청소기 구입 (자산및물품취득비)	50,000	396
	애월국민체육센터 장애인편의시설 개보수사업 (시설비및부대비)	1,950,000	396
우당도서관	이용자 맞춤형 도서구입(도서구입비)	20,000	397
	주민정보이용실 노후 컴퓨터 교체 (자산및물품취득비)	15,600	399
탐라도서관	탐라도서관자료실증축 및 리모델링완료에 따른 이전 용역(사무관리비)	23,000	400
제주아트센터	제주아트센터 기획공연 광고료(사무관리비)	50,000	403
	제주아트센터 기획공연(행사운영비)	250,000	403
서귀포시	34건	1,155,035
문화예술과	서귀포서예가협회 서예전 및 학생공모전 (민간경상사업보조)	5,000	593
	서귀포문예연감 발간사업 (민간위탁금)	22,000	593
	서귀포불교문화원 환경개선 비품구입 (민간자본사업보조)	5,000	598
	음악과 테마가 있는 힐링콘서트 (민간위탁금)	12,000	595
	서귀포 가을문화축제 개최 (민간위탁금)	200,000	595
	이중섭탄생 100주년 기념사업 실행위원회 회의참석수당 (사무관리비)	6,000	596
	이중섭탄생 100주년 기념 오페레타 제작 (행사운영비)	50,000	596
	이중섭탄생 100주년 기념 아트상품 제작 (재료비)	30,000	596
	미술관 통합 발매시스템 제작(전산개발비 외)	24,000	596
	미술관 및 전시관 근무자피복비(기간제근로자등보수)	300	597
	소암기념관 기증품 서간번역출판비(사무관리비)	30,000	597
	서복전시관 영상물 및 홈페이지 제작(사무관리비 외)	50,000	597
	제주한란자생지 홍보용 홈페이지 구축(전산개발비)	20,000	597
	성읍민속마을 관광안내판 보수(공공운영비)	10,000	600
	성읍민속마을 초가지붕잇기 새수확용 관리기 구입 (자산및물품취득비)	10,000	600
	제주송악산해안 일제동굴진지 보호사업(연구용역비)	18,000	601
	제주일출봉해안 일제동굴진지 보호사업(연구용역비)	42,000	601
	제주 서귀포 김정희 유배지 초가 보수(시설비)	100,000	601
	정의향교 시설 개보수 지원사업(민간자본사업보조)	3,535	602
	혼인지 보수 정비사업(시설비 외)	150,000	602
	대정향교 관리사 신축사업(민간자본사업보조)	25,000	602

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명세서 (P)
스포츠지원과	생활체육회 사무국차량구입(민간자본보조)	30,000	603
	스포츠클럽 사무국차량구입(민간자본보조)	30,000	604
도서관운영사무소	손소독구입 (자산및물품취득비)	5,000	609
	다문화서비스프로그램운영비(사문관리비)	3,000	616
서귀포예술의전당	개관 1주년 기념 기획공연 및 전시도우미 운영(기간제근로자인건비)	2,000	618
	문예회관 공연기획 프로그램 및 우수공연 프로그램/한국문화예술회관연합회 공모 지원사업(행사실비보상금)	34,200	618
	개관1주년 기념 페스티벌(행사실비보상금)	90,000	619
서귀포시 관광진흥과	제주민속촌 공영주차장 화장실리모델링사업 (시설비)	15,000	624
	서귀포 야호(夜好) 페스티벌 운영 (행사운영비)	100,000	624
	365 친절 글로벌 운동(사무관리비)	10,000	624
	혁신도시 이전기관 교육생 맞춤형 관광상품 개발 및 운영(사무관리비)	8,000	624
관광지관리사무소	주상절리대 방문객센터 비가림 시설공사(시설비)	15,000	653
	칠십리공연장 정기안전점검 수수료(사무관리비)	1,500	653

【붙임 2】

❑ 전액삭감사업

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 (A-B)	명세서 (P)
합 계	9건	0	1,082,000	△1,082,000
관광정책과	공영관광지 매표요원등 근무자 피복 제공 (사무관리비)	0	33,000	△33,000	192
투자정책과	향토기업육성 관련 공모 (사무관리비)	0	15,000	△15,000	205
	투자유력(잠재)기업 입주지원사업 (공기관등에대한대행사업비)	0	800,000	△800,000	207
통상정책과	해외 통상자문관 활동보상금	0	5,000	△5,000	208
세계유산‧한라산연구원	세계자연유산 해설사 근무복 구입(사무관리비)	0	24,000	△24,000	218
	일출봉 CCTV 교체공사(시설비)	0	120,000	△120,000	220
서귀포시 문화예술과	뮤직아일페스티벌제주공연 (행사운영비)	0	20,000	△20,000	594
	무오법정사항일운동발상지 정비사업(시설비)	0	50,000	△50,000	599
서귀포시 관광진흥과	새연교를 활용한 테마관광상품 개발사업(시설비)	0	15,000	△ 15,000	624

【붙임 3】메르스 영향 경제위기 극복을 위한 반영사업 현황

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명세서 (P)
합 계	25건	9,347,000
문화정책과	제20회 세계한국어 웅변대회	50,000	180
	속담으로 엮는 제주어 문화콘텐츠 제작 방영(공기관등에대한대행사업비)	72,000	181
	프린지 페스티벌(민간위탁금)	120,000	181
	국제장애인 문화엑스포	10,000	182
	2015 제주문화예술축전(민간위탁금)	100,000	182
	칠성로 아케이드 문화예술 야시장 사업(민간위탁금)	150,000	183
	탐라풍물제	300,000	184
	제54회 탐라문화제	1,200,000	184
	국제문화교류 노벨문학상(양철북)작가(독일, 귄터그라스) 작품 특별전(민간위탁금)	180,000	184
	제주도 종교인 화합 음악회	20,000	185
	제주무형문화재 한마당(민간위탁금)	50,000	187
	탐라사람들의 문화유산 특별하게 만나기(민간위탁금)	150,000	188
관광정책과	메르스관련 제주관광 정상화를 위한 홍보 마케팅	6,000,000	194
스포츠산업과	2015 추계 전국 남․여대학 유도 연맹전 (민간행사사업보조)	45,000	198
	전국 꿈나무 핸드볼 대회(민간행사사업보조)	40,000	198
제주시 문화예술과	원도심권 문화관광벨트화 조성 창작․공연활동 지원(민간위탁금)	100,000	377
	먹고, 쉬고, 즐기는 원도심권 문화체험 투어 (사무관리비/행사운영비/행사실비보상금/민간위탁금)	100,000	379
	문화예술의 거점 아웃테리어 조성 디자인 공모․조성사업(기타보상금/시설비)	110,000	379
	원도심 활성화를 위한 문화예술 벼룩시장 운영 (민간위탁금)	40,000	379
	도민 소도리장과 함께하는 콘서트 개최 및 LED 무빙 조명기구 설치(행사운영비/행사실비보상금/시설비)	80,000	379
제주시 관광진흥과	제주레저스포츠대축제 추진(정액)	100,000	387
	지역경제활성화 축제 운영(보조율 70%)	100,000	387
서귀포시 관광진흥과	서귀포 야호(夜好) 페스티벌 운영(행사운영비)	100,000	624
서귀포시 스포츠지원과	빅스포츠 이벤트 운영(행사운영비)	40,000	604
서귀포예술의전당	개관1주년 기념 페스티벌(행사실비보상금)	90,000	619

【붙임 4】용역비 예산 현황

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명	용역사유/목적	예산액	용역심의결 과	명세서 (P)
합 계	11건		932,347
문화정책과	문화예술 공공수장고 조성사업 기본구상 및 타당성 조사용역	제주지역 수장공간 환경개선 및 지역 문화예술 진흥 도모	20,000	원안가결 (2015.6.15)	185
〃	제주의 한란 등 실태조사 및 활용방안	한란에 대한 분포 및 생육환경에 대한 조사 및 보존관리	200,000	용역명칭 변경 (2015.6.15)	188
〃	문화재수리 등에 관한 5개년 기본계획	문화재수리 등에 관한 법률 규정에 의거 기본계획 수립 및 법적의무 발생	20,000	원안가결 (2015.6.15)	188
관광산업과 (카지노감독기구추진팀)	카지노업 종합계획 수립 용역	도내 카지노업의 투명성과 건전성 확보를 위한 추진 전략 마련	80,000	원안가결 (2015.6.12)	195
세계유산‧한라산연구원	제주 지역에 맞는 소나무재선충병 연구 학술 용역	재선충병 연구 및 선제적 방제전략 수립	185,000	적정 (2015.04.30.)	223
제주시 문화예술과	제주우도홍조단괴해빈 모니터링 용역	우도 홍조단괴해빈 모니터링 실시 용역	150,000	비대상	383
〃	역사문화환경 관리계획 시범사업	항파두리 항몽유적 정비\계획 수립	197,347	심의완료	384
서귀포시 문화예술과	제주 섯알오름 일제동굴진지 모니터링	2014 문화재 특별점검 결과 문화재 장기보존을 위하여 모니터링 필요 의견 제시	20,000	원안승인	601
〃	제주 송악산해안 일제 동굴진지 모니터링	2014 문화재 특별점검 결과 문화재 장기보존을 위하여 모니터링 필요 의견 제시	18,000	원안승인	601
〃	제주 일출봉해안 일제 동굴진지 모니터링	2014 문화재 특별점검 결과 문화재 장기보존을 위하여 모니터링 필요 의견 제시	42,000	원안승인	601

【붙임 5】

❑ 명시이월사업

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
	42	35,032,403	27,832,805
문화정책과	유네스코 세계유산등재 추진사업(민간위탁금)	100,000	100,000	세계유산 등재 추진을 위한선행연구사업 지연에 따른 후속사업 전문연구기관선정지연
	한라산신제 기록 및 영상화사업(민간위탁금)	40,000	40,000	사업기간 부족 및 한라산신제가 매년 초에 이루어짐에 따라 사업의 특수성을 감안	187
	제주의 한란 등 실태조사 및 활용방안(연구용역비)	200,000	200,000	용역기간이 2016.7월 완료예정으로 공기부족	188
관광산업과 (카지노감독기구추진팀)	카지노업 종합계획 수립 용역 (연구용역비)	80,000	80,000	카지노에 대한 깊이 있는 조사 ․ 연구를 위한 기간 설정 필요	195
스포츠산업과	제주장애인체육센터 건립사업	5,300,000	5,300,000	제주장애인스포츠센터 건립공사가 2014. 12월에 착공되어 추가 매입한 토지(2필지, 4,172㎡)에 주차장 조성 등 부대공사 시행 및 준공 미도래(2016. 3)
통상정책과	지역물류기본계획수립을 위한 연구용역 (연구용역비)	285,000	165,000	용역기간이 2015년도 회계연도 초과로 절대공기 부족 (2015. 4. 20~2016. 4. 19)	166
민속자연사박물관	민속자연사박물관 리모델링 사업 (시설비, 시설부대비)	1,250,000	1,194,298	행정절차 이행 등에 따른 절대 공기 부족(건축계획심의, 공원조성계획변경, 문화재현상변경 등).당초 2015년도 부터 2016년까지 2개년 사업

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
세계유산‧한라산연구원	세계자연유산 핵심지역 사유지 매입(시설비)	3,989,200	3,989,200	토지소유자와 보상협의 지연으로 사업집행이 늦어지고 있어 부득이 명시이월	170
	세계자연유산 핵심지역 사유지 매입(시설부대비)	10,800	9,860	시설비 이월에 따른 동반이월	170
	세계자연유산지구 확대 타당성 조사 용역	300,000	117,300	조사 범위 확대시행으로 용역기간 연장, ‘16년 12월 완료예정	171
문화예술 진흥원	문예회관 공연장 리모델링 사업 (시설비)	3,800,000	2,400,000	문예회관 공연장 리모델링 사업이 2015.7월부터 2016. 6월까지 추진하는 사업으로 선금 지급분 제외한 예산 이월	168
	〃 (감리비)	55,100	55,100	리모델링 사업에 따른 감리비	168
관광산업경쟁력 강화지원추진단	가파도 프로젝트 시설사업(시설비)	5,870,214	5,870,214	‘15년 9월 공사발주 예정에 따른 절대 공기 부족	133
	가파도 프로젝트 시설사업(감리비)	70,000	70,000	‘15년 9월 공사발주 예정에 따른 절대 공기 부족	133
제주시 문화예술과	역사문화환경 관리계획 시범사업 (연구용역비)	197,347	197,347	문화재청 국고보조금 교부결정(‘15. 3월) 후 공기부족 연내 집행불가	179
〃	제주 사수도 바닷새류 번식지 학술조사 용역 (연구용역비)	100,000	47,750	사수도 바닷새류 실태조사 모니터링 기간(12개월) 부족으로 이월	180
〃	제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 용역 (연구용역비)	150,000	150,000	문화재청 국고보조금 교부결정(‘15. 3월) 후 과업기간부족 연내 집행불가	181
〃	제주 서우봉 일제동굴진지 용역 (시설비/시설부대비)	80,000	80,000	문화재청 국고보조금 교부결정(‘15. 3월) 후 공기부족 연내 집행불가	182
제주시 관광진흥과	새별오름(들불축제장) 기반시설 조성사업 (시설비)	1,096,040	251,558	실시설계용역 완료후 사업계획 확정, 공사발주 일정으로 연내 집행 불가	183
제주시 스포츠진흥과	조천운동장 조성사업 (시설비및부대비)	3,350,000	1,484,870	편입용지 1필지 소유자 사망으로 보상협의 지연 및 공사중단으로 부득이 명시이월	184
제주시 스포츠진흥과	세화운동장 기능보강사업 (시설비)	998,000	100,000	제2회 추경에 반영, 실시설계용역 후 공사기간 4개월 이상 소요되어 이월	185
	외도수영장 장애인편의 시설 확충사업 (시설비및부대비)	700,000	700,000	제2회 추경에 반영, 절대공기 부족으로 집행이 불가하여 명시이월	186
	전지훈련센터 조성사업 (시설비및부대비)	400,000	400,000	제2회 추경에 반영, 도시계획시설(체육시설)결정 등 각종 용역이 6개월 이상 소요되어 명시이월	187
	애월국민체육센터 장애인 편의시설 개보수사업 (시설비및부대비)	1,950,00	1,883,000	제2회 추경에 반영, 수영장 확장 규모에 맞게 용량증설 및 개보수를 병행 실시하는 사업으로 총 공사기간이 240일 소요되어 명시이월	188
서귀포시 문화예술과	제주한란 자생지 정비 (시설비, 시설부대비)	1,000,000	958,330	한란자생지 종합정비계획(2015.2월말)에 따른 실시설계용역(6월) 후 사업 공기 절대부족	262
	제주사람발자국과 동물발자국화선산지 보호사업(시설비, 시설부대비)	150,000	150,000	원담설치(선행사업) 완료(11월 예정) 후 사업시행에 따른 공기 부족	262
	제주 서귀포 김정희 유배지 초가보수(시설비)	100,000	100,000	2회 추경 반영 후 사업진행에 따른 공기부족	262
	제주 셋알오름 일제동굴 진지보호사업(연구용역비)	20,000	20,000	2회 추경시 예산과목변경 후 사업추진에 따른 공기부족	263
	제주 송악산해안 일제동굴진지 모니터링(연구용역비)	18,000	18,000	2회 추경 반영 후 사업진행에 따른 공기부족	263
	제주 일출봉해안 일제 동굴진지 모니터링(연구용역비)	42,000	42,000	2회 추경 반영 후 사업진행에 따른 공기부족	263
	성읍민속마을 보존정비(시설비,시설부대비)	2,498,702	1,204,463	남문로 보수사업 등 변경으로 지침변경승인 이행 등에 따른 공기부족	264
	성읍민속마을지정가옥 초가잇기사업(시설비)	40,000	40,000	초가잇기용 새 수확시기가 12월~익년도 2월로 연도내 준공 어려움	264
서귀포시 스포츠 지원과	파크골프장 조성사업(시설비)	993,700	955,215	시설사업 시행시 공원조성 계획(변경)을 수립후 사업시행하여야 하는바 이에 따른 사전 행정절차 이행이 필요함에 따라 기간부족으로 이월요구	265
서귀포시 스포츠 지원과	파크골프장 조성사업(시설부대비)	6,300	6,300	상기사업추진에 따른 시설부대비로 이월사유 동일	265
	전천후 실내육상연습장 조성사업(시설비)	977,100	977,100	시설사업 시행시 공원조성 계획(변경)을 수립후 사업시행하여야 하는바 이에 따른 사전 행정절차 이행이 필요함에 따라 기간부족으로 이월요구	266
	전천후 실내육상연습장 조성사업(감리비)	16,600	16,600	상기사업추진에 따른 감리비로 이월사유 동일	266
	전천후 실내육상연습장 조성사업(시설부대비)	6,300	6,300	상기사업추진에 따른 시설부대비로 이월사유 동일	266
	올림픽기념국민생활관 개보수사업(시설비)	288,000	288,000	국민체육기금이 내시되었으나, 예산배정이 지연되어 실시설계 및 공사기간을 감안하여 이월요구	267
	올림픽기념국민생활관 개보수사업(감리비)	12,000	12,000	상기 사업추진에따른 감리비로 이월사유 동일	267
서귀포시 관광진흥과	창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업 (민간위탁금)	210,000	120,000	당초 1,2기 교육과정 전부를 운영할 계획이었으나 2기교육 일부과정이 연도 내에 완료불가하여 명시이월 추진	270
	송악산 관광자원 개발사업(시설비)	1,056,184	496,200	마을에서 요구한 공중화장실 부지협의, 자연공원협의, 건축설계 등 제반절차 이행 및 절대공기 부족으로 명시이월 추진	271
	송악산 관광자원 개발사업(시설비부대비)	3,816	1,800	마을에서 요구한 공중화장실 부지협의, 자연공원협의, 건축설계 등 제반절차 이행 및 절대공기 부족으로 명시이월 추진	271