	제332회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 문화관광스포츠위원회
	2015. 7. 15(수)

2015년도 제2회 추가경정

세입․세출예산(안) 제안 설명서

(세계유산․한라산연구원)

안녕하십니까?

세계유산한라산연구원장 양영환입니다.

존경하는 제주특별자치도의회 문화관광스포츠위원회 안창남 위원장님, 그리고 위원님 여러분

저희 세계유산한라산연구원 소관업무에 각별한 관심을 가지시고 많은 고견과 성원을 보내주고 계시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

지금부터 세계유산한라산연구원 소관 2015년도 제2회 추가경정 예산안에 대해 제안 설명을 드리겠습니다.

먼저, 세계유산한라산연구원 소관 예산규모에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입예산은 2015년 1회 추경예산 130억 8천 5백만원 대비 15억 5천 2백만원(11.8%) 증가한 146억 3천 8백만원을 계상하였으며, 세출예산은 2015년 1회 추경예산 130억 8천 5백만원보다 15억 5천 2백만원이(11.8%) 증가한 146억 3천 8백만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 13페이지 세입예산안입니다.

○ 2015년도 국고보조사업이 지난 3월 확정 내시됨에 따라 세계자연유산해설사 운영 및 국가지질공원제도 구축 및 운영 국고보조금이 당초 48억 5천 5백만원에서 1천만원 증가한 48억 6천 5백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 218페이지에서 225페이지 세출예산안입니다.

○ 먼저, 218페이지 2015년 국고보조금 확정 내시에 따라 세계자연유산 해설사 근무복 구입비 2천 4백만원, 세계자연유산 해설사 배치에 따른 보상금 1천 6백만원을 감액 편성하였으며, 219페이지 세계유산 보존 및 활용을 위한 거문오름 용암동굴계 상시관리 인부임 5천 9백만원을 증액 편성하였습니다.

○ 220페이지 일출봉 CCTV 교체공사에 따른 시설비 1억 2천만원을 전액 감액 편성하였으며, 문화재보호기금 납부에 당초 6억 3천만원에서 1억 3천만원이 증액된 7억 6천만원을 편성하였습니다.

○ 221페이지에서 222페이지입니다.

2015년도 국고보조사업 확정에 따라 지질공원해설사 전문 교재 제작비 6백만원, 지질공원해설사 업무 추진 여비 5백만원을 증액 편성하였으며, 지질공원 홍보용 리후렛 제작비 1천 1백만원, 지질공원해설사 교육 참가운영 보상금 1천만원, 지질공원 학술조사 및 모니터링 인부임 1천만원, 지질공원 모니터링 보고서 발간비 5백만원 및 지질공원 안내소 및 안내판 보수정비 사업비 1천 3백만원을 각 신규 편성하였습니다.

○ 223페이지 제주 지역에 맞는 소나무 재선충병 연구에 따른 사업비 2억원을 편성하였으며, 224페이지 한라수목원 주차장 확충을 위한 시설비 1억 3천만원을 신규 편성하였고, 부서운영업무추진비 9백 5십만원을 증액 편성하였습니다.

○ 225페이지 세계자연유산 해설사 운영 집행잔액 2천 6백만원, 성산일출봉 천연보호구역 보호사업 집행잔액 3억원 등 국고보조금 반환금 및 과오납금을 12억 2천 9백만원 계상하였으며,

○ 예산절감을 위해 세출예산 중 사무관리비 등 1억 5백만원을 감액 편성하였습니다.

□ 마지막으로

○ 2015년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출예산(안)의 170페이지 세계자연유산 핵심지역 사유지 매입비 39억 9천만원과 세계자연유산지구 확대타당성 조사 용역비 1억 1천 7백만원은 부득이 금년 회계연도내 집행이 어려울 것으로 판단되어 명시이월코자 합니다.

□ 존경하는 안창남 위원장님과 위원님 여러분!

아무쪼록 우리 세계유산․한라산연구원 2015년도 제2회 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결하여 주시기를 바라오며,

세계유산․한라산연구원 소관

2015년도 제2회 추가경정 예산(안)에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.