제332회 제1차정례회

2015. 7. 8. 10:00

보건복지안전위원회

2014회계연도 세입․세출 결산

제 안 설 명 서

	제 주 시 주민생활지원국

○ 안녕하십니까?

제주시 주민생활지원국장 정미숙입니다.

○ 평소 존경하는 보건복지안전위원회 현정화 위원장님, 그리고 위원님 여러분!

○ 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질향상을 위해 변함없는 열정과 헌신적인 노력으로 의정활동을 펼치고 계시는 위원님 여러분께 존경과 감사의 말씀을 드립니다.

○ 아울러, 평소 저희 주민생활지원국 소관 업무에 대해 각별한 관심과 애정을 가지시고 성원해 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

○ 제안설명에 앞서 저희 주민생활지원국 간부공무원과 직원들이 인사를 드리도록 하겠습니다.

- 먼저 강 도 훈 주민복지과장입니다.

- 고 숙 희 경로장애인복지과장입니다.

- 허 철 훈 기초생활보장과장입니다.

- 권 석 자 여성가족과장입니다.

- 김 필 수 위생관리과장입니다.

그 외 직원들은 한꺼번에 인사를 드리도록 하겠습니다.

- 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

일동 차-렷,  경-례,

- 모두 앉아 주시기 바랍니다.

○ 그러면 지금부터 제주시 주민생활지원국 소관 2014회계연도 일반 및 특별회계 세입․세출결산(안)에 대하여 배부해 드린 결산서를 중심으로 보고 드리겠습니다.

○ 먼저 결산(안)의 총괄규모를 말씀드리겠습니다.

○ 2014회계연도 제주시주민생활지원국 소관

총 세입예산현액은 54억 201만원, 징수결정액은 61억 6천 664만원이며 수납액은 60억 1천 517만원입니다.

○ 그리고, 총 세출예산현액은 3천 699억 5천 780만원, 집행액은 3천 556억 7천 715만원입니다. 또한, 다음연도 이월액은 67억 5천 122만원이며, 불용액은 예산현액의 2.38%인 88억 1천 224만원입니다.

○  다음은 회계별 세출결산내역을 설명드리겠습니다.

일반회계 세출예산현액은 2천 122억 1천 726만원이며 집행액은 2천 2억 8천 593만원입니다.

다음연도 이월액은 56억 7천 398만원, 집행잔액은 62억 5천 735만원으로서 97%를 집행하였습니다.

○ 미집행내역을 말씀드리면 아동양육시설 개축 및 경로당 신축, 노인요양시설 신축, 장애인거주시설 증축 등 11개사업에 35억 9천만원이 명시이월되었으며, 노인요양시설 및 장애인거주시설 신축 등 3개사업에 대해서는 20억 7천 648만원이 사고이월되었습니다.

○ 그리고, 특별회계 세출예산현액은 1천 577억 4천 54만원, 집행액은 1천 553억 9천 121만원입니다. 이월액은 10억 7천 724만원, 집행잔액은  12억 7천 208만원으로서  99.2%를 집행하였습니다.

○ 다음은 일반회계 집행내역을 설명 드리겠습니다.

○ 먼저, 결산서 제Ⅱ권 136쪽부터 149쪽까지

주민복지과 소관입니다.

○ 예산현액은 265억 5천 551만원, 집행액은 243억 4천 84만원으로서 94%를 집행하였습니다. 그리고, 6억 558만원은 명시이월하였으며, 집행잔액은 16억 908만원입니다.

○ 분야별 주요지출 내역은 주민복지지원강화사업에 34억 1천만원과 복지자원관리사업에 13억을, 그리고 희망복지지원사업에 2억 7천만원, 사회서비스지원사업에 64억원, 아동드림스타트 운영사업에 121억 7천만원 등을 집행하였습니다.

○ 다음은 결산서 150쪽부터 165쪽까지

경로장애인복지과 소관입니다.

○ 예산현액은 741억 7천 810만원, 집행액은 669억 3천 562만원으로서 97%를 집행하였습니다. 그리고, 50억 840만원은 명시이월 및 사고이월하였으며, 집행잔액은 22억 3천 408만원입니다.

○ 분야별 주요 지출 내역은  노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원사업에 120억 1천만원, 노인복지시설 지원 및 재가노인보호사업에 100억 6천만원, 장애인 생활안정 및 서비스지원에 175억 8천만원과 장애인, 노숙인복지시설지원 및 생활안정도모에 270억 9천만원 등을 집행하였습니다.

○ 다음은 결산서 166쪽부터 172쪽까지

기초생활보장과 소관입니다.

○ 예산현액은 491억 8천 820만원, 집행액은 480억 8천 278만원으로서 97.8%를 집행하여 집행잔액은 11억 541만원입니다.

○ 분야별 주요지출 내역은 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성지원사업에 422억 3천만원과 자활복지 지원 사업에 56억 8천만원 등을 집행하였습니다.

○ 다음은 결산서 173쪽부터 188쪽까지

여성가족과 소관입니다.

○ 예산현액은 617억 1천 119만원이며, 집행액은  604억 1천 429만원으로서 98%를 집행하였습니다. 그리고, 6천만원은 명시이월 하였으며, 집행잔액은  12억 3천 690만원입니다.

○ 분야별 주요지출 내역은 양성평등추진 및 여성사회교육지원사업에 3억 3천만원과 건강가정육성지원사업에 47억 6천만원을 집행하였습니다.

○ 그리고, 영유아 보육 및 어린이집 지원사업에 517억원을 비롯하여 청소년건전육성 및 활동지원사업에도 35억 9천만원을 집행하였습니다.

○ 다음은 결산서 189쪽부터 193쪽까지

위생관리과 소관입니다.

○ 예산현액은 5억 8천 425만원, 집행액은 5억 1천 239만원으로서 87.7%를 집행하였으며, 집행잔액은  7천 186만원입니다.

○ 분야별 주요 지출내역은 위생문화수준 향상에 6천만원을 비롯하여 위생안전보장사업에 7천만원을, 유통식품의 안전성 확보에 6천만원을, 그리고 기타 공기업특별회계 전출금 등 재무활동에 2억 8천만원을 집행하였습니다.

○ 다음은 특별회계에 대한 집행내역을 설명 드리겠습니다.

○ 결산서 제Ⅲ권 452쪽의 의료급여기금운영 특별회계사업 예산현액은 8억 2천 553만원, 집행액은 6억 5천 726만원으로서 79.6%를 집행하였으며, 집행잔액은 1억 6천 827만원입니다.

○ 다음은 결산서 제Ⅲ권 472쪽에서 487쪽까지입니다.

제주도개발사업특별회계 예산현액은 1천 569억 1천 500만원이며, 집행액은 1천 547억 3천 395만원입니다. 다음연도 이월액은 10억 7천 724만원, 집행잔액은 4천 591만원으로 99.3%를 집행하였습니다.

○ 이상으로 제주시 주민생활지원국  소관

2014회계연도 세입․세출 결산에 대한 제안설명을 마치면서 아무쪼록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리겠습니다.

○ 감사합니다.