2014회계연도  세입·세출결산(안)

제 안 설 명 서

2015.  7

	제주특별자치도농업기술원

- 2014회계연도 세입·세출결산(안) 심사 -

제   안   설   명   서

□ 안녕하십니까? 농업기술원장 강 성근입니다.

○ 평소 존경하는 박원철 위원장님을 비롯한 의원님 여러분,

연일 계속되는 의사일정에도 불구하고 왕성한 의정활동을

펴시는데 대하여 경의를 표하며, 저희 농업기술원 업무

추진에 깊은 관심과 배려로 농촌진흥 사업을 원활하게

추진할 수 있도록 아낌없는 성원과 배려를 해주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 2014회계연도 세입·세출결산(안)심사 제안설명에 앞서

저희 원 간부공무원을 소개하여 드리겠습니다.

	○	김 봉 찬	연구개발국장 입니다.
	○	송 승 운	농산물원종장장 입니다.
	○	이 필 호	기술지원조정과장 입니다.

□ 그 외 직원은 합동으로 인사드리겠습니다.

“차렷, 경례”, 자리에 앉아주십시오

□ 지금부터 제주특별자치도 농업기술원 소관 2014회계연도

세입․세출 결산에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 2014회계연도 세입·세출 결산 총괄 사항에 대하여 보고

드리겠습니다.

○ 세입 분야 예산액은 120억 9,620만 1천원이며,

수납액은 123억 9,519만 7천원으로

예산액 대비 2.5%가 증가 하였고,

○ 세출 분야 예산현액은 287억 8,219만원 중

271억 7,564만 2천원(94.4%)을 집행하였으며,

집행 잔액은 10억 4,330만 1천원(3.6%)입니다.

□ 다음은 세입분야에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 기타수수료수입은 비료품질검사 수입으로 1,091만 8천원,

○ 사업장생산수입은 종합실증포 생산물 판매수입 및

감자생산품 판매 등 4억 223만 9천원,

○ 농기계임대사용료 2억 1,720만 4천원,

○ 기타잡수입으로 1억 2,052만 3천원이며,

○ 보조금은 108억 7,785만 1천원, 이자수입은 451만 2천원

입니다.

□ 다음은 세출분야에 대하여 설명드리겠습니다.

○ 먼저, 107쪽 총무과 소관사항으로,

농업기술 행정지원 및 행정운영경비지원에,

- 예산현액 26억 3,336만 5천원 중

- 21억 4,212만 3천원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 4억 9,124만 2천원입니다.

- 사업별 세부내역은 107쪽부터 108쪽, 164쪽부터 165쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은 108쪽 원예연구과 소관사항으로,

- 연구개발사업 운영 지원, 지역연구기반조성사업 등에,

- 예산현액 13억 9,221만 6천원 중

- 13억 5,921만 9천원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 3,299만 7천원입니다.

- 사업별 세부내역은 108쪽부터 113쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은  113쪽 친환경연구과 소관사항으로,

- 친환경농업기술 표준화연구 및 농수축산부산물 자원화연구 등에,

- 예산현액 8억 7,526만 1천원 중

- 8억 5,600만원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 1,925만 6천원입니다.

- 사업별 세부내역은 113쪽부터 118쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은  118쪽 농산물원종장 소관사항으로,

- 농산물원종장 기반조성 및 관리운영, 씨감자생산공급 사업 등에,

- 예산현액 25억 6,784만 7천원 중

- 25억 2,367만 1천원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 4,417만 6천원입니다.

- 사업별 세부내역은 118쪽부터 123쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은  124쪽 감귤육종센터 소관사항으로,

- 감귤 품종개발 대외협력 강화 및 감귤품종육종보급 사업 등에

- 예산현액 13억 4,463만 3천원 중

- 9억 3,551만 5천원을 지출하였으며,

- 감귤품종육종연구사업에 4억원이 명시이월되어

- 집행잔액은 911만 8천원입니다.

- 사업별 세부내역은 124쪽부터 126쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은  126쪽 기술지원조정과 소관사항으로,

- 전문농업경영체 육성지원 및 농촌지도기반조성 등에,

- 예산현액 39억 1,485만원 중

- 36억 4,682만 1천원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 2억 682만 9천원입니다.

- 사업별 세부내역은 126쪽부터 133쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은 133쪽 제주농업기술센터 소관입니다.

- 신기술보급사업 및  지역농촌지도사업활성화지원 등에,

- 예산현액 44억 437만 4천원 중

- 43억 165만 2천원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 1억 272만 2천원입니다.

- 사업별 세부내역은 133쪽부터 141쪽까지 결산서를

참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은 141쪽 서귀포농업기술센터 소관 사항을

보고 드리겠습니다.

- 지역농촌지도사업활성화지원 및 지역농업특성화기술지원 등에,

- 예산현액 32억 5,817만 7천원 중

- 32억 3,360만 5천원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 2,457만 2천원입니다.

- 사업별 세부내역은 141쪽부터 148쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은 148쪽 동부농업기술센터 소관 사항을

보고 드리겠습니다.

- 동부지역 신기술보급사업 및 농기계임대사업 등에,

- 예산현액 45억 2,719만 6천원 중

- 35억 7,712만 2천원을 지출하였으며,

- 농기계임대사업 9억 2,519만 7천원이 명시이월 되어

- 집행 잔액은 2,487만 7천원입니다.

- 사업별 세부내역은 148쪽부터 156쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 다음은 156쪽 서부농업기술센터 소관 사항으로

- 서부지역 농촌지도사업활성화 지원 및 신기술 보급사업 등에,

- 예산현액 45억 6,028만 1천원 중

- 45억 3,398만 1천원을 지출하였으며,

- 집행잔액은 2,630만원입니다.

- 사업별 세부내역은 156쪽부터 164쪽까지 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 이상으로 2014회계연도 세입․세출 결산(안)에 대하여

제안설명을 드렸습니다.

아무쪼록 본 결산을 원안대로 심사 의결하여 주시기를당부 드리며, 제안설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.