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2015. 12. 2(수)

제335회  제2차 정례회

/의회운영위원회

2016년도 일반회계 세출예산(안) 의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

【총 무 담 당 관 실】

□ 안녕하십니까.

총무담당관 오정훈 입니다.

□ 존경하는 이선화 의회운영 위원장님을 비롯한 여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 “2016년도 일반회계

세출예산(안)”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 사업명세서 89쪽 입니다.

□ 2016년도 의회사무처 일반회계 세출 예산안은

총 158억 6천 4백 7만원으로

2015년도 당초예산 148억 3백 72만원 보다

10억 6천 34만원이 증액 편성되었습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리면

□ 의회운영 총괄 예산은

∙ 24억 5천 1백 65만원으로

2015년도 당초예산 17억 7천 5백 37만원 보다

6억 7천 6백 28만원이 증액  편성 되었습니다.

□ 사업명세서 89쪽부터 93쪽 까지 이며, 세부사업별    편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

의회운영 총괄	24억5천1백65만원
∙세부사업 - 총무관리	6억3백60만원
인 건 비	4천만원
일반운영비	2억9천2백58만원
여 비	3천4백72만원
업무추진비	3천3백50만원
일반보상금	1천6백8십만원
포 상 금	6백만원
시설비및부대비	1억1천5백만원
자산취득비	6천5백만원
∙세부사업 - 시설관리	6억6천8백56만원
인 건 비	3백5십만원
일반운영비	3억4천2백71만원
재 료 비	3백35만원
시설비및부대비	3억5백만원
자산취득비	1천4백만원
∙세부사업 - 의정홍보	11억7천9백48만원
일반운영비	7억6천3백12만원
업무추진비	1천만원
연구개발비	3억1천8백만원
자산취득비	8천8백36만원

《다음은 사업명세서 93쪽 부터 94쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 2억 5천 31만원으로

2015년도 당초예산 2억 5천 52만원 보다

21만원이 감액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 회의운영	2억5천31만원
일반운영비	1억6천5백80만원
여 비	9백96만원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	5천4백5만원
자산취득비	1천만원

《다음은 사업명세서 94쪽 부터 96쪽까지 입니다.》

□ 입법정책 예산은

∙ 1억 9천 1백 29만원으로

2015년도 당초예산 3억 8천 3백 76만원 보다

1억 9천 2백 47만원이 감액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 입법 정책 활동	1억9천1백29만원
인 건 비	4백19만원
일반운영비	1억3백40만원
여 비	2백9십만원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	1천3백30만원
배상금등	5백만원
자치단체등자본이전	5천2백만원

《사업명세서 96쪽 부터 100쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 5억 7천 8백만원으로

2015년도 당초예산 6억 7천 79만원 보다

9천 2백 79만원이 감액 편성 되었습니다.

위원회 활동지원	5억7천8백만원
∙세부사업 - 위원회 운영	5억7천8백만원
일반운영비	3억8백67만원
여 비	9천6백55만원
업무추진비	3천6백만원
연구개발비	6천5백만원
일반보상금	7천1백78만원

□ 세부사업별 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《다음은 사업명세서 100쪽 부터 101쪽 까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 31억 1천 3백 44만원으로

2015년도 당초예산 30억 7천 1백 88만원 보다

4천 1백 56만원이 증액 편성 되었습니다.

∙세부사업 - 의원 의정활동	31억1천3백44만원
의 회 비	30억9천5백44만원
- 의정활동비	7억3천8백만원
- 월정수당	14억4천5백74만원
- 의원국내여비	1억4천만원
- 의원국외여비	1억2천7백10만원
- 의정운영공통경비	2억7천6백10만원
- 의회운영업무추진비	2억2천5백60만원
- 의장단협의체부담금	5천5백38만원
- 의원국민연금부담금	4천1백25만원
- 의원국민건강부담금	4천6백26만원
연금부담금 등	1천8백만원

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《마지막으로 사업명세서 101쪽 부터 105쪽 까지입니다 》

□  인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영 경비 예산은

∙  92억 7천 9백 37만원으로

2015년도 당초예산 86억 5천 1백 39만원 보다

6억 2천 7백 98만원이 증액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

행정운영경비	92억7천9백37만원
∙세부사업 - 직접인건비	84억92만5천원
인 건 비	79억8천2백만원
직무수행경비	4억1천8백92만원
∙세부사업 - 부서인건비	6억1천4백37만원
인 건 비	6억1천4백37만원
∙세부사업 - 부서운영 기본경비	2억6천4백7만원
일반운영비	1억7백80만원
여 비	1억1백14만원
업무추진비	5천5백12만원

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이

❍ 2016년 세출예산액이 지난해와 비교하여 증액편성

(10억60백만원/7.16%)된 이유는

❍ 인터넷 보안 강화 사업과 노후 방송시스템 교체, 청사 시설환경 개선 등 꼭 필요한 사업예산이 신규 편성(19건/ 10억 63백만원)되고, 공무원 보수인상에 따른 인건비 등 행정운영경비(6억27백만원)가 증액 편성된 반면,

❍  의원연구모임 관련 예산 등이 삭감(2건/ 1억 83백만원)되고 불합리한 자치법규 정비 연구용역비 등 일부 사업(12건/ 691백만원)이 마무리 되었기 때문입니다.

□ 아무쪼록 내년도 예산안은 경상경비를 최소한으로 줄이면서 효율적인 의정활동을 지원하기 위하여

반드시 필요한 예산이 편성된 만큼

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.