2015.  11.

2016년도 세입·세출예산(안)

제  안  설  명  서

문화예술진흥원

□ 안녕하십니까?

문화예술진흥원장 변 태 엽 입니다.

□ 존경하는 안창남 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 연일 계속되는 의사일정 속에서도 문화예술 진흥을 위하여 남다른 애정과 특별한 관심을 가져 주시는데 대해 깊은 감사를 드립니다.

❍ 저희 문화예술진흥원에서는 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하고 지역 문화예술 발전의 산실이 되도록 최선의 노력을 다해 나가겠다는 다짐을 드리면서 2016년도 세입·세출예산(안)에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 예산안 설명은 위원님들께 배부해 드린 2016년도 세입·세출예산(안) 사업명세서를 중심으로 주요 사항을 설명 드리겠습니다.

【 세입예산안 】

□ 먼저 2016년도 문화예술진흥원 일반회계 세입 예산안을 말씀드리겠습니다.

❍ 2016년도 세입예산은 명세서 8쪽,

- 세외수입으로 1억 3,975만 원이 편성되었으며,

- 2015년 31억 3,673만 원보다 29억 9,698만 원이 감소하였습니다.

□ 주요 세입내역을 사항별로 설명드리면,

❍ 입장료 수입은,

- 자체 기획공연 및 한문연 우수작품 공연 입장료 수입으로 3,120만 원을,

❍ 11쪽, 기타사용료 수입으로,

- 대·소극장 및 전시실 대관사용료 1억 55만 원을,

❍ 40쪽, 기타수입으로, 도립무용단 초청공연료 8백만 원을 계상하였습니다.

【 세출예산안 】

□ 다음은 사업명세서 576쪽부터,

❍ 세출예산(안)을 설명드리겠습니다.

❍ 문화예술진흥원 세출예산은 “도민 문화예술 향유 증진”이라는 하나의 정책사업에 39억 3,110만 원과 행정운영경비 2억 5,887만 원 등 총 41억 8,997만 원을 편성하였습니다.

- 이는 전년도 본예산 70억 7,584만 원 대비 40.8% 감액된 것으로서,

- 감액된 주요 사유는 2015년도 문예회관 리모델링 사업비(시설비) 집행으로 인하여 감액한 것입니다.

□ 주요사업비 계상내역을 사항별로 설명 드리면,

❍ 먼저,「문화예술 활성화 지원」 단위사업에는 전년도보다 38억 9,669만 원이 감액된 5억 7,318만 원을 편성하였습니다.

❍ 세부사업별로 설명드리면,

- 「문화예술진흥원 운영의 내실화」에는 진흥원 일반운영비와 여비 등 6,024만 원을 계상하였습니다.

- 「일반시설물 유지관리」사업에는 3억 9,738만 원을 계상하였는데, 이는 기간제근로자 보수, 일반운영비, 여비, 재료비, 시설비 등이 되겠습니다.

- 578쪽, 성인지 예산으로 유아놀이방 운영을 위하여 863만 원을 계상하였습니다.

- 「제주문화예술 운영」 사업에는 기획초청 전시 작품 관리 기간제 보수, 문화소식지 제작, 공공운영비, 여비 등 총 2,564만 원을 계상하였습니다.

- 「특별기획전시」사업과 관련해서는,

․  일반운영비 1,328만 원,

․ 도외 우수작품 교류 및 초청전 등 행사실비보상금 6,800만 원을 계상하였습니다.

❍ 579쪽, 「공연문화 활성화 및 운영」 단위사업에는 33억 5,792만 원을 편성하였습니다

- 「우수작품 유치」사업에는 한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연을 위한 행사실비보상금 6,000만 원 등 총 9,622만 원을 계상하였고,

- 「자체기획 특별초청공연」 사업비에 5억 4,500만 원으로 대폭 증액 편성하여 도민에게 다양한 문화향유 기회를 제공하고자 합니다.

- 580쪽, 「도립무용단 운영」 예산은 16억 8,489만 원으로, 무용단 운영에 필요한 일반운영비, 여비, 재료비, 무용단 봉급·수당 등 일반보상금 등을 계상하였고,

- 이외에 도립무용단「정기공연」에 1억 1,450만 원, 도외특별공연에 9,800만 원을 계상하였습니다.

- 582쪽, 「찾아가는 도립무용단 운영」사업비 1,884만 원과 「영상문화예술 프로그램 운영」사업에 2,114만 원을 계상하였습니다.

- 583쪽, 도민과 관광객이 함께 체험하고 감상할 수 있는「상설 예술한마당」운영 사업에 856만 원을 계상하였습니다.

- 공연장 안전을 위한「무대시설 위탁 안전진단」예산으로 1,000만 원을,

- 무대시설의 안전한 관리 운영 유지를 위하여 3억 5,686만 원을 계상하였습니다.

- 그리고 584쪽, 대·소극장 무대운영요원들의 「무대기술습득 및 능력배양」 사업에 390만 원을 계상하였습니다.

- 또한, 대극장 리모델링으로 인한 재개관 기념 공연사업에 4억 원을 계상하여 도민들에게 문화예술 향유 기회를 높이도록 하겠습니다.

❍ 끝으로 「행정운영경비」에 2억 5,887만 원을 편성하여 직원 및 청원경찰 초과근무수당과 부서운영에 필요한 기본경비 등을 계상하고 있습니다.

□ 존경하는 문화관광스포츠위원회 안창남 위원장님과  위원님!

❍ 지금까지 보고드린 예산은 어려운 재정여건이지만 문화예술진흥원이 반드시 필요한 예산만을 편성한 점을 감안하여 계획된 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 원안대로 의결하여 주시기를 부탁드리면서

❍ 2016년도 문화예술진흥원 소관 세입·세출예산(안)에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 감사합니다.