제335회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광스포츠위원회

2015. 11. 24(화)

- 2016년도 본예산(안) -

제 안 설 명 서

	제주특별자치도 한라도서관

□ 안녕하십니까?

한라도서관장 홍영기입니다.

□ 존경하는 안창남 문화관광스포츠위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 평소 저희 한라도서관 운영과 관련하여 많은 관심과 애정을 가지고 많은 격려와 성원을 보내주시는데 대하여 이 자리를 빌어 감사의 말씀을 드립니다.

□ 저를 비롯한 한라도서관 전직원은 지역대표 도서관으로써 “도민의 지식 에너지를 채워주는 대표도서관”역할 수행을 위해 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리며,

□ 지금부터 미리 배부해 드린 세입․세출예산 사업명세서를 중심으로 한라도서관 소관 2016년도 예산(안)에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 저희 한라도서관 소관 세입예산은

- 사업명세서 5쪽, 토지특별회계 공유재산임대료     수입으로 한라도서관 구내식당 임대료 5,005만원,

- 11쪽, 기타사용료에 시설이용료 60만원,

- 40쪽, 그외수입에 자료복사 이용대금 400만원   으로 총 5,465만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 631쪽부터 638쪽까지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 한라도서관 세출 총 예산은 전년보다 3.2% 감소된  14억 6,398만원으로 전년도 예산액 15억 1,217만원 보다 4,819만원을 감액 편성하였습니다.

❍ 주요 증․감 사유를 설명드리면

빗물이용시설사업비 2억원, 차량구입비 2,500만원,   전산개발비 5천만원 등이 사업완료로 감액되었으며,

❍ 내년도 신규사업비로 한라도서관 지붕 방수공사

1억 3천만원,  통합시스템 성능 고도화 자산취득비

9,400만원 등이 계상 되었습니다.

□ 이어서 세출예산에 대하여 정책사업별로 설명

드리겠습니다.

□ 먼저, 지역대표도서관 운영 정책사업에

13억 2,678만원을 계상하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

○ 631쪽, 지역대표도서관 업무추진에 7,253만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 홍보물제작, 차량유지관리비, 소외계층

지원 프로그램 운영비 등 일반운영비에 5,255만원

- 컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 구입비 400만원,

사무실 노후 컴퓨터 교체 700만원 등을 계상하였습니다.

○ 632쪽, 지역도서관 협력사업수행에 지역공공도서관 협력사업 수행을 위한 행사운영비로 180만원을 계상하였으며,

○ 도서관 환경개선 사업에 2억4,507만원을 편성하였 습니다.

- 세부내역으로는 사무관리비, 공공운영비 등 일반운영비 2억 3,697만원,

- 기타 시설관리 소모품 구입 500만원 등을 계상하였습니다.

○ 633쪽, 이용자 편의시설 확충사업에 1억 4,792만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 한라도서관 지붕 방수공사 1억 3,000만원,

- 장애인 편의시설 개선공사 1,000만원 등을 계상하였

습니다.

○ 지역대표도서관 운영활성화 사업에 1억 8,398만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 통합도서서비스 시스템 유지보수 등 운영비 8,998만원,

- 통합시스템 성능 고도화의 단계별 추진으로 웹서버교체 등  9,400만원을 계상하였습니다.

○ 634쪽, 도서관 교류사업추진에 자매결연도시

제주-하이난 대표도서관간 교류사업비에 1,111만원을

신규사업으로 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 634쪽부터 637쪽까지 지식정보 서비스제공 정책사업에  6억 6,436만원을 편성하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

○ 634쪽, 독서진흥 시책추진에 독서진흥을 위한 책축제 등 각종 프로그램 운영비 5,395만원을 계상하였으며,

○ 635쪽, 자료실 운영사업에 1억 700만원을 계상하였습니다.

○ 636쪽부터 637쪽, 자료확충 및 관리 업무추진 사업비에 3억 7,401만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 간행물 구독, 자료서지 D/B   구축 등 사무관리비 5,722만원,

- RFID TAG 구입 등 재료구입비 1,933만원,

- 도서구입비 2억 8,800만원 등을 계상하였습니다.

○ 637쪽, 자료보존관리 사업에는 기증자료 운영 물품 구입 등 1,350만원을 계상하였으며,

○ 국비지원사업인 도서관 개관시간 연장사업으로 5명의 인건비  등  1억 390만원을 계상하였고

○ 독서지도교육에 독서지도 프로그램 운영을 위한 행사운영비 480만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 638쪽, 행정운영 경비로 1억     3,720만원을 계상하였습니다.

□ 존경하는 안창남 위원장님과 위원님 여러분!

○ 한라도서관 2016년도 예산(안)은 지역대표도서관으로서 중심 역할 수행, 지식정보 서비스 강화 및 도민의 독서의식 향상을 위해 꼭 필요한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서

○ 한라도서관 소관 2016년도 예산(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

－ 감사합니다. －