제335회 제주특별자치도의회 제2차정례회	2015.11. 26(목)
환 경 도 시 위 원 회

2016년도 일반 및 특별회계 세입□세출예산(안)

제 안 설 명 서

2016년도 일반 및 특별회계 세입□세출예산(안)

제 안 설 명 서

□ 안녕하십니까!

서귀포시 환경도시건설국장 양병우 입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

평소, 우리 서귀포시 환경도시건설 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 먼저 2016년도 세입･세출예산(안) 제안 설명에 앞서 환경도시위원회 소관 우리시 간부 공무원을

소개해 드리겠습니다.

❍ 이정아 녹색환경과장입니다.

❍ 김창문 생활환경과장입니다.

❍ 김향욱 도시건축과장입니다.

❍ 강희철 공원녹지과장입니다.

❍ 고태경 교통행정과장입니다.

❍ 김희훈 건설과장은 농수축경제위원회와 시간 중복으로 부득이 참석치 못했음을 양해하여 주시기 바랍니다.

❍ 그 외 직원은 함께 인사드리도록 하겠습니다.

모두 일어서 주시기 바랍니다.

- 차렷,  경례 !

- 모두 앉아 주시기 바랍니다.

□ 지금부터 환경도시위원회 소관,

서귀포시 2016년도 세입․세출예산(안)에 대하여  의원님들께 배부해드린 사업명세서에 의하여 설명 드리도록 하겠습니다.

□ 먼저 세입예산안 총 규모는,

ο 금년도 당초예산 86억 1천 1백만원보다 4.9% 증가한 90억 3천만원을 편성하였습니다.

□ 주요 세입내용으로,

ο 도로사용료 등 경상적 세외수입이

당초예산 53억 2천 2백만원보다 6.9% 증가한

56억 9천 1백만원,

ο 부설주차장 의무면제 납부비용 등 임시적 세외수입이 당초예산 32억 8천 8백만원보다 1.5% 증가한

33억 3천 8백만원을 편성하였습니다.

□ 그리고 세출 예산안 규모는,

일반회계 996억 2천 7백만원과

특별회계 151억 6천 8백만원 등

총 1,147억 9천 5백만원으로 편성 하였습니다.

이는 서귀포시 전체 예산안 6,826억 6천 7백만원의 16.8%를 차지하는 금액입니다.

□ 다음은,

부서별 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 사업명세서 Ⅲ권 293쪽부터 303쪽까지 녹색환경과 소관입니다.

□ 금년도 56억 4천 3백만원 보다

19억 4천 2백만원이 증액된

75억 8천 5백만원을 계상하였습니다.

□ 주요내용으로는, 293쪽부터 297쪽까지

환경보전 및 운영관리 예산으로

효돈천 생태하천 복원사업 14억 3천 2백만원,

용천수 및 습지생태연못 복원 사업 각 1억원,

오름 자연환경보전이용 시설사업 9억 6천만원,

야생동물 피해예방 사업 3억 9천 7백만원 등

ο 금년 대비 8억 5천 4백만원이 감액된

총 35억 6천 3백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 297쪽, 도립공원 관리 특별회계로

제주곶자왈 도립공원 운영 3억 3천 2백만원

성산포항 주차장 등 정비사업 7억원 등

ο 금년도 대비 10억 5백만원이 증액된

13억 9천 2백만원을 계상하였습니다.

□ 298쪽부터 303쪽까지

기후변화 대응과 환경 사업장 및 화장실 관리 분야에

기후변화 안심마을 조성사업 1억원,

깨끗한 공중화장실 관리 17억 7천 5백만원 등

ο 금년도 대비 17억 7천 8백만원이 증액된

25억 9천만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 304쪽부터 319쪽까지

생활환경과 소관입니다.

□ 금년도 211억 2천백만원 보다

29억 2천 9백만원이 증액된

240억 5천만원을 계상하였습니다.

□ 주요내용으로는, 304쪽부터 308쪽까지

생활쓰레기 수거체계 구축 분야에

청소차량 유지관리 4억 8천 1백만원,

생활쓰레기배출선진시스템 운영 및 구축사업

4억 6천 5백만원,

생활쓰레기의 안정적 수거 처리 9억 5천 7백만원 등

ο 금년도 대비 1억 6천 3백만원이 증액된

42억 9천만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 308쪽부터 311쪽까지

매립장 및 소각장 관리 예산으로

남부광역환경관리센터 운영관리 27억 6천 8백만원,

매립장 운영 관리 5억 5천 2백만원,

쾌적한 매립장 조성에 2억 6천 2백만원 등

ο 금년도 대비 33억 7천 6백만원이 감액된

38억 5천 5백만원을 계상하였습니다.

□ 311쪽부터 314쪽까지

폐기물 자원화를 위한 예산으로

폐기물 수집 활성화 1억 2천 4백만원,

영농폐기물 관리 5억 6천 5백만원,

재활용품 선별시설 운영 4억 3천 2백만원 등

ο 금년도 대비 1억 9천 9백만원이 증액된

13억 5천만원을 계상하였습니다.

□ 314쪽부터 317쪽까지

읍면환경시설 관리 예산으로

읍면매립장 운영관리 33억 2천 5백만원,

농어촌폐기물종합처리시설 확충 25억원 등

ο 금년도 대비 14억 7천 5백만원이 증액된

33억 2천 5백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 320쪽부터 332쪽까지

도시건축과 소관입니다.

□ 금년도 227억 7천 3백만원 보다

117억 4천만원이 증액된

345억 1천 3백만원을 계상하였습니다.

□ 주요내용으로는, 320쪽부터 324쪽까지

도시계획도로정비 사업으로

서귀포관광미항진입로확포장 등 20개 노선에

ο 금년도 대비 14억 2천 4백만원이 증액된

106억 8천 2백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 324쪽부터 327쪽까지

도시계획 관리 및 정비 사업으로

읍면소재지 종합정비사업 30억 9천만원,

농촌중심지 활성화 사업 14억 4천 3백만원,

석주명 기념관 건립사업 20억원 등

ο 금년도 대비 34억 9천 6백만원이 증액된

90억 6천 4백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 327쪽으로

혁신도시건설지원 사업으로

혁신도시내 공공청사 신축 등에 따른 토지매입 등

ο 금년도 대비 11억 9천 9백만원이 증액된

12억 6천 4백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 327쪽부터 329쪽까지

도시경관개선을 위한 사업으로

광고 게시시설 정비 1억원,

차별화된 도시디자인 사업 32억 7천만원 등

ο 금년도 대비 28억 4천 9백만원이 증액된

33억 8천 7백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 331쪽으로

장기미집행도시계획시설대지보상 50억원,

토지구획정리사업 3천 8백만원 등

특별회계 예산에

50억 3천 8백만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 333쪽부터 356쪽까지

공원녹지과 소관입니다.

□ 금년도 197억 5천 6백만원 보다

5억 7천 7백만원이 감액된

191억 7천 9백만원을 계상하였습니다.

□ 주요내용으로는, 333쪽부터 338쪽까지

공원녹지 조성관리 사업으로

도시숲 조성 16억 2천만원,

녹지공간확충 사업 3억 1천 3백만원,

도로변 환경정비 2억 4천만원,

도시공원 정비 운영 7억 5천 8백만원 등

ο 금년도 대비 12억 9천 5백만원이 증액된

45억 2천 7백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 338쪽부터 346쪽까지

산림자원 보호관리 사업으로

산림병해충방제 사업 48억 3천 8백만원,

산불방지대책 6억 2천만원,

치유의 숲 조성 4억 9천 6백만원 등

ο 금년도 대비 20억 2천만원이 감액된

67억 5천 4백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 346쪽부터 351쪽까지

산림자원 조성관리 사업으로

숲가꾸기 사업 18억 9백만원,

목재문화체험장 보완 2억원,

산림휴양치유인프라 구축사업 20억원 등,

ο 금년도 대비 2억 6천 4백만원이 감액된

60억 4천 2백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 351쪽부터 355쪽까지

자연휴양림 조성관리 사업으로

서귀포자연휴양림 운영 7억 5천 5백만원,

붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영 7억 5천 1백만원 등

ο 금년도 대비 3억 5천 1백만원이 증액된

16억 5천 5백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 357쪽부터 370쪽까지

건설과 소관입니다.

□ 금년도 195억 6천 1백만원 보다

25억 1천 3백만원이 감액된

170억 4천 8백만원을 계상하였습니다.

□ 주요내용으로는, 357쪽부터 358쪽까지

도로 및 국유재산관리 사업으로

가로등 시설 및 정비 14억 7천만원,

가로(보안)등 유지관리 16억 5천 5백만원 등

ο 금년도 대비 14억 6천 7백만원이 증액된

37억 1천 1백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 358쪽부터 361쪽까지

도로개발사업으로

군도 및 농어촌 도로 11개 노선 확․포장사업에

57억 8천만원,

군도 및 농어촌도로 미불용지 보상 2억 2백만원 등

ο 금년도 대비 20억 4천만원이 감액된

62억 1천 3백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 361쪽부터 365쪽까지

도로 유지관리를 위한 사업으로

보행자 인도시설 교체 공사 3억원,

시가지내 도로환경 개선사업 3억 3천만원,

서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사 6억 4천원,

쾌적한 도로 환경 정비사업 19억원 등

ο 금년도 대비 19억 4천 1백만원이 감액된

71억 2천 4백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 371쪽부터 378쪽까지

교통행정과 소관입니다.

□ 금년도 107억 7천 5백만원 보다

16억 4천 4백만원이 증액된

124억 1천 9백만원을 계상하였습니다.

□ 주요내용으로는, 371쪽부터 372쪽까지

안전한 교통환경 조성 사업으로

교통안전시설 사업 2억 1천만원 등,

ο 금년도 대비 2억 3천 8백만원이 감액된

2억 6천 9백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 374쪽부터 375쪽까지

주차장조성 사업으로

공영주차장 조성 29억원,

공영주차장 유지보수 사업 2억 6천 4백만원 등,

ο 금년도 대비 17억 7천 7백만원이 증액된

33억 1천 3백만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 375쪽부터 376쪽까지

주차환경조성 사업으로

공영주차장 조성 45억원,

읍면지역 주차장 조성 사업 6억 6천 6백만원 등,

ο 금년도 대비 7억 9천 2백만원이 증액된

51억 7천 7백만원을 계상하였습니다.

□ 이상으로 서귀포시 환경도시위원회 소관

2016년도 세입ㆍ세출 예산(안)에 대하여

설명을 드렸습니다.

□ 아무쪼록, 의원님들의 각별한 배려로

본 예산(안)이 원안대로 의결되어

계획한 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 선처하여 주실 것을 부탁드리면서

제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.