제335회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광스포츠위원회

2015. 11. 25.

2016년도 세입·세출예산(안)

제  안  설  명  서

돌문화공원관리사무소

2016년도 세입·세출예산(안) 제안설명서

▣ 안녕하십니까 ?

『돌문화공원관리사무소장』임 한 준입니다.

▣ 평소 존경하는 문화관광스포츠위원회 안 창 남 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

▣ 행정사무감사와 도정질문, 예산안심사 등 연일 계속되는 의사일정 속에서도 우리 돌문화공원에 각별한 애정과 관심을 갖고 많은 정책조언과 지원을 해주심에 대해 깊은 감사를 드립니다.

▣ 우리 『돌문화공원관리사무소』직원 일동은

제주돌문화공원을 제주문화 정체성의 메카로 완성한다는

목표 아래 설문대할망 전시관 건립사업의 원활한 추진은 물론 홍보마케팅을 강화하는 등 도민과 국내․외 관광객에게 사랑받는 명소가 될 수 있도록 총력을 기울이고 있습니다.

▣ 그러면 지금부터 돌문화공원관리사무소 소관

2016년도 세입·세출 예산안에 대해 제안설명을

드리겠습니다.

▣ 먼저세입예산입니다.

•사업명세서 9쪽, 11쪽, 12쪽, 40쪽입니다.

•돌문화공원과 교래자연휴양림 입장료 수입 3억 6천만원, 숙박시설 등 시설사용료 4억 8천 8백 2십 5만원,

문화상품매장 판매수입 1천 6백만원이 계상되어

총 8억 6천 4백 2십 5만원을 편성하였습니다.

▣ 다음은 648쪽에서 655쪽까지 세출예산에 대하여

설명드리겠습니다.

☞ 우리 돌문화공원관리사무소 세출예산은 2개 정책사업과 2개 단위사업으로 구성되어 있으며,

총 3십 3억 2천 4백 2십 2만 9천원을 계상하였습니다.

☞ 648쪽에서 649쪽까지입니다.

•돌문화공원의 내실있는 관리를 위하여 6억 2백 3만 9천원을

계상하였습니다

- 현업부서(공무직)근무복 구입 예산으로 1천만원,

- 공원내 야외 환경정비와 소장자료 관리 및 기획전시작품설치   등을 위하여 기간제근로자등 보수 인건비로 2천 8십만원,

- 돌문화공원 화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입,    시설물 유지관리를 위한 사무관리비, 공공운영비 예산으로    5억 4천 7백 9십 3만 9천원,

- 돌문화공원 노후 PC와 노트북 그리고 직영매장 POS    장비 교체 자산및물품취득비로 1천 7백 2십만원입니다

☞ 다음은 650쪽입니다.

•제주돌문화공원 관람객 유치를 위하여 홍보물 제작과 홍보마케팅 그리고 개원 10주년 기념사업인 백서 발간 및 탁상달력 제작으로 1억원을 계상하였습니다.

•돌문화공원의 시설물 유지관리를 위하여 7억 6천 3십 5만 5천원을 계상하였습니다.

- 공원시설물 관리를 위한 사무관리비, 공공운영비 예산으로 6천 3백 1십 5만 5천원,

- 초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입 재료비 예산으로

6천 2백만원,

- 초가지붕 보수(잇기)공사 등 시설물 유지 보수 예산으로 6억 3천 2백만원입니다.

☞ 다음은 651쪽입니다.

•제주돌문화공원 전시환경 개선을 위하여 5천7백만원을 계상하였습니다.

- 새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리 기간재근로자보수 1천만원,

- 설문대할망전시관 자료수집 자산및물품취득비 4천만원입니다.

•오백장군갤러리의 내실있는 관리를 위하여 2억 2천 7백  7십 8만 4천원을 계상했습니다.

- 오백장군갤러리 전시 운영경비 및 시설물 유지관리비     예산으로 7천 1백 4십 8만 4천원,

- 오백장군갤러리 옥상 전체 방수공사 1억 5천만원,

☞ 다음은 652쪽입니다.

•민관합동추진기획단 운영에 필요한 민간경상사업보조금 3억 6천만원을 계상했습니다.

•돌한마을 운영관리를 위한 관리비 1천 6백만원을 계상하였습니다.

•설문대할망제 문화행사인 개원 10주년기념 2016 설문대할망 페스티벌 행사비로 6천만원을 계상하였으며,

•오백장군갤러리기획전시 개최를 위한 예산으로 1억 2천 9백

5십만원을 계상하였습니다.

•그리고, 상설 체험프로그램 운영 등 박물관사회교육프로그램 운영비로 1천 4백만원을 각각 계상하였습니다.

☞ 다음은 653쪽에서 654쪽, 교래자연휴양림 조성 및 운영사업입니다.

•교래자연휴양림의 관리운영과 이용자편의를 위한 사업비 6억 9천 3백 3십 3만 2천원을 계상하였습니다.

- 이중, 교래리 휴양림 환경정비 및 숙박시설 물품 구입, 공공요금 등 교래자연휴양림의 원활한 운영을 위한 관리비로

2억 7천 3백 3십 3만 2천원,

- 교래자연휴양림 보완사업, 숙박동, 관리동 건물 보수 사업비로 4억 2천만원입니다.

☞ 마지막으로 654쪽, 행정운영경비입니다.

•행정운영경비는 3억 4백 2십 1만 9천원이 계상하였습니다.

- 초과근무수당 등 부서인건비 2억 1천 2백 5십 6만 5천원,

- 사무관리비, 업무추진비 등 부서운영 기본경비로

9천 1백 6십 5만 4천원입니다.

▣ 존경하는 안창남 위원장님과 위원님 여러분!

2016년도 돌문화공원관리사무에서 계획하고 있는

사업들이 원활히 추진될 수 있도록

원안대로 의결하여 주시기를 부탁드리면서,

돌문화공원관리사무소 소관

내년도 세입․세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

▣ 감사합니다.