제335회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

농수축경제위원회

2015. 11. 25

2016 일반회계 세입․세출예산(안)

제 안 설 명 서

제주특별자치도축산진흥원

2016 일반회계 세입․세출(안) 제출 제안설명서

□ 안녕하십니까?  축산진흥원장 김 경 원입니다.

□ 존경하는 농수축경제위원회 박원철 위원장님과 위원님 여러분 !

□ 평소 저희 축산진흥원에 대하여 깊은 애정과 관심을 갖고, 지도 격려해 주시는데 대하여 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□  2016년 예산(안) 제안 설명에  앞서 저희 원에 근무하는 간부공무원을 소개하겠습니다.

∙ 김 영 훈 축산진흥과장입니다.

∙ 김 준 가축자원과장입니다.

그 외 직원들은 다 같이 인사드리도록 하겠습니다.

차려, 경례 (일동인사)

□ 지금부터 축산진흥원 소관 2016년도 세입․세출예산(안)에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 축산진흥원 예산규모에 대하여 설명 드리겠습니다.

○ 2016년도 총 세입 예산 규모는 2015년도 당초예산액 20억 2,884만 4천원 대비 약 4.6%(9,400만원) 감소한 19억 3,484만 4천원으로 편성되었습니다.

○ 총 세출예산 규모는

2015년도 당초예산 78억 6,585만 6천원 대비 약 15.3% (12억 510만 6천원) 증가한 90억 7,096만 2천원으로 편성되었습니다.

□ 다음은 세입․세출예산(안)에 대하여 사업명세서에 의하여 설명 드리도록 하겠습니다.

○ 먼저, 세입 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 사업명세서 26쪽에 ‘축우매각, 종돈분양’ 등 사업장  생산수입은 17억 6,870만원이며, 77쪽에 국고보조금은 166,144천원으로 ‘고능력 수정란 이용 한우 암소개량 ’ 사업비가 축산발전기금 국고보조사업으로 신규 계상되었습니다.

□ 다음은 세출예산(안)에 대하여 사업별로 설명드리겠습니다.

사업명세서 852쪽부터 864쪽입니다.

○ 축산진흥원 세출 예산은 전년도 당초예산액 대비 약 15.3% 증가한 90억 7,096만 2천원으로 계상되었습니다.

○ 사업명세서 852쪽, ‘우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 ’을 위한 ‘한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성’ 세부사업에 5억 1,782만 4천원이 계상되었으며,

○ 사업명세서 853쪽, ‘고능력 수정란 이용 한우 암소개량 ’ 세부사업에 수정란 생산우사 증축 시설비 등 3억 2천만원이 계상되었고,

○ 사업명세서 854쪽, ‘쇠고기 생산이력제 검사 ’ 세부사업에 12,288천원이 계상되었으며,

○ 제주마 순수혈통 보전 등을 위한 ‘말산업 육성 및 제주마 혈통관리 ’ 세부사업에 제주마 유전체 분석 8천만원 등 2억 8,353만 8천원을 계상하였습니다.

○ 다음은 사업명세서 855쪽, ‘동물유전자원 보존 및 증식기반 조성 ’ 세부사업에 3억 2,067만원을 계상하였으며

○ 사업명세서 856쪽, ‘가축 유전자원 은행 운영관리 ’ 세부사업 추진을 위한 유전자원 분석장비 구입 등으로 1억 3,820만원을 계상하였으며,

조사료 생산을 위한 ‘초지 및 장비 운영관리 ’ 에 1억 9,877만 5천원을 계상하였습니다.

○ 사업명세서 857쪽, ‘축산진흥원 시설물 운영관리’를 위하여 시설비 2억 2천만원 등 5억 7,459만 4천원을 계상하였으며,

○ 사업명세서 859쪽, 가축분뇨에 의한 상수원 오염예방 및 수질 보존을 위한 ‘비점오염 저감시설 운영관리’를 위해 1,500만원을 계상하였습니다.

○ 다음은 사업명세서 859~860쪽, 청정종돈 생산 공급 기지화 사업분야에 27억 1,391만 5천원을 계상하였습니다.

세부사업별로 말씀드리면

•‘청정 종돈 생산 공급 ’ 세부사업에 원종돈 도입비 4억원과 종돈사료 구입비 14억 5,071만원, 액상정액생산 재료비 8,100만원 등 20억 9,584만 2천원이 계상되었으며,

‘종돈장시설 운영관리’ 세부사업에 6억 1,807만 3천원을 계상하였습니다.

○ 다음은 사업명세서 861~863쪽, 천연기념물 축양동물 혈통보존 사업분야에 36억 8,000만원을 계상하였으며,

세부사업별로 말씀드리면

•‘문화재(제주마) 보수정비’에 5억 2,294만 3천원,

‘문화재(제주흑우) 보수정비’ 11억 5,000만원,

‘문화재(제주흑돼지) 보수정비’ 신규사업비 11억 5,000만원과 ‘천연기념물 보존관 건립’에 8억 5,705만 7천원을 계상하였습니다.

○ 끝으로 사업명세서 864쪽, 축산진흥원 행정운영경비로 2억 9,615만 8천원을 계상하였습니다.

□ 이상으로 축산진흥원 소관 2016년도 일반회계 세입․세출예산(안)에 대하여 말씀 드렸습니다.

□ 존경하는 박원철 위원장님과 위원님 여러분！

아무쪼록 본 예산(안)을 원안대로 심의·의결하여 모든 사업이 계획대로 추진될 수 있도록 하여 주시기 바라며 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.