제337회 제주특별자치도의회 임시회

보 건 복 지 안 전 위 원 회

2016.  2.

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도 제주의료원

			목 차

Ⅰ. 일반현황

Ⅱ. 비전 및 목표

Ⅲ. 2016년 주요업무계획

1. 경영혁신 및 조직 역량 강화

2. 양질의 의료서비스 제공

3. 공공보건의료서비스 확대

4. 소통하는 병원 운영

Ⅳ. 2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅴ. 2016년 제주특별자치도립노인요양원 주요업무계획

Ⅰ. 일 반 현 황

일 반 현 황

□ 연    혁

년 월	주 요 연 혁
1912. 10	전남 제주자혜의원으로 개원 (제주시 삼도2동 154번지)
1927. 03	전남도립 제주의원으로 개칭
1946. 07	도 승격으로 제주도립병원으로 개칭
1979. 12	본관 준공, 운영병상 수 80병상 인가 - 1992년도 160병상, 1998년도 256병상 인가
1983. 07	지방공사 제주도 제주의료원으로 전환
1999. 07	제주대학교의과대학 실습병원 지정
2001. 10	교육부(제주대학교)에 매각 - 제주대학교병원으로 전환
2002. 07	중산간 현지(제주시 산천단 남길10)에 제주의료원 (노인, 치매, 정신병원) 신축 개원
2006. 07	제주특별자치도 제주의료원으로 개칭
2010. 05	제주특별자치도 도립노인요양원 수탁 운영

□ 기 구 표

□ 4부, 6과(팀), 4계, 7진료과, 부설의원, 도립노인요양원

																														원 장
	감 사																																																							이 사 회
																																																																					도립요양원
	관리부																	진료부												공공보건 의료사업부													교육연구부													부설의원
	총무과									원무과											간호과						약제과							공공보건의료사업팀													교육연구팀									한의과							치과
총무계				용도계				원무계							부대사업계
	내과															신경과							재활의학과									가정의학과									정신건강의학과											신경외과									정형외과

□ 정․현원

(단위 : 명)

구 분	계	임 원	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기술직	일 반 의무직	기 타
정 원	153	1	12	2	82	16	14	6	20
현 원	147	1	10	1	68	19	11	5	15	17
결 원	△6	-	△2	△1	△14	3	△3	△1	△5	17

※ 기    타 : 17명(구내식당 11명, 세탁실 3명, 약무보조 2명, 매점 1명)

□ 시설규모

구 분		현 황
부 지 면 적		50,395㎡(15,244.5평)
건축 연면적		지하 2층, 지상 2층 : 17,960.16㎡(5,432.94평)
부대 시설	장 례 식 장	분향실(2), 접객실(2), 가족실(2), 귀빈실(1), 안치실(12구)
	고압산소치료센터	7~8인용 챔버(1대), 1인용 챔버(1대) : 189.17㎡(57.22평)
	의 사 숙 소	8세대, 772.65㎡(233.73평)
병상 현황	일 반 병 상	36실 ․ 203병상
	정 신 과	9실 ․ 60병상

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분			2014년	2015년	2016년	비고
수익	계		11,744	12,060	12,595
	의 료 수 익	입 원 수 익	5,990	6,820	6,984
		외 래 수 익	399	395	409
		기타의료수익	70	70	70
	의료외수익	시설부대수익	501	530	536
		보 조 금	2,043	1,400	2,500
		기타의료외수익	41	45	61
	자본적수익	차 입 금	1,200	1,300	750
		출 연 금	-	-
	이월금 수입		1,500	1,500	1,285
지출	계		11,744	12,060	12,595
	의 료 비 용	인 건 비	5,509	5,846	6,159
		재 료 비	1,548	1,476	1,464
		관리운영비	2,884	2,654	2,564
	의료외 비용		170	405	340
	자본적 지출		336	388	891
	미 지 급 금		1,166	1,166	1,070
	예 비 비		131	125	107

Ⅱ. 비 전  및  목 표

비 전  및  목 표

비 전		변화와 가치 창조를 통한 내실 있는 공공병원

목 표		최적 진료, 고객 감동으로 신뢰받는 병원

실천전략		실천과제
경영혁신 및 조직역량 강화		① 요양병원 운영으로 의료수익구조 개선 ② 경영 합리화 및 직원 교육 활성화
양질의 의료서비스 제공		① 기능보강사업 추진 등 의료환경 개선 ② 차별화된 급성기 의료서비스 제공
공공보건의료 서비스 확대		① 의료취약계층 위기관리 등 공공보건의료사업 추진 ② 공공보건의료사업 내실화
소통하는 병원 운영		① 신뢰와 화합의 건전한 노사문화 조성 ② 지역 사회와 소통하는 경영

Ⅲ. 2016년 주요업무계획

1. 경영혁신 및 조직역량 강화

1-1		요양병원 운영으로 의료수익구조 개선

◈ 요양병원 병행 운영 및 병상 확충을 통한 공익적 기능 강화 및 의료수익 구조개선

□ 추진방향

□ 사 업 비 : 3,970백만원(국비 50%, 도비 50%)

□ 규    모 : 80병상(지상 2층, 지하 1층), 연면적 2,260.52㎡

□ 추진상황

□ 요양병원 전환에 대한 제주도 및 보건복지부 협의 : 6회

※ 보건복지부 의견(‘14.11.17.)

- “전체를 요양병원으로 전환하는 것은 의료원 설립 취지에 맞지 않다.”

⇒ 요양병원 병행 운영으로 계획 변경('14. 12.)

□ 전문가 등 지역사회 의견수렴을 위한 토론회 : '15. 4. 24.

∙ 주  제 : 제주의료원 기능 전환 필요성 및 발전방안

□ 요양병원 설계완료('15. 10.월), 착공('15. 11.)

□ 추진계획

□ (2016. 2.) 타 시․도 요양병원 벤치마킹

∙ 울진군의료원, 대구의료원, 보바스 기념병원 등

□ (2016. 4.) 요양병원 세부 운영계획 수립(일반병원 연계방안, 인력운용 등)

□ (2016. 9.) 요양병원 개설 운영  ※ 요양병원 완공 : '16. 8. 예정

□ (2017. 1.이후) 요양병원 병상 단계적 확대 운영(80병상→200병상)

1-2		경영 합리화 및 직원 교육 활성화

◈ 병원 운영의 비효율 개선을 통한 경영합리화 및 직원교육 등을 통한 조직역량 강화

□ 추진방향

□ 의료행정 전산 시스템 도입 및 병원 리모델링

□ 직급별․분야별 직원 교육 기회 확대

□ 추진상황

□ 직급별 직원 역량 강화를 위한 워크숍 추진

∙ 5급 이상 직원('15. 4.), 6~7급 직원('16. 1.), 8~9급 외 직원('16. 3. 예정)

∙ 주제 : 액션 learning을 통한 조직 내의 문제해결 능력 학습

□ 추진계획

□ 병원 전산화로 업무 효율성 증대

∙ 행정 전자문서 관리 시스템 도입 : 100백만원(도비 100%)

- 문서 결재처리, 기록물 관리, 일정관리, 사내 알림이(메신져) 등

∙ 전자의무기록시스템(EMR : K-hopes) 구축 : 35백만원

□ 병원 리모델링을 통한 병실 구조 합리화

∙ 재활치료실, 일반병동(10병동) 위치 변경 : 300백만원(도비 100%)

- 신축 요양병원과 일반병원 연결 통로에 입원병동 위치로 기존 시설(방사선실, 임상병리실, 급식실 등) 공동사용 어려움 해소

□ 교육 기회 확대를 통한 개인별․분야별 역량 강화

∙ 직급별․분야별 교육 계획 수립 : '16. 3. 중

∙ 직급별 직원 역량 강화를 위한 워크숍 개최

∙ 전문 업무 교육 기회 확대(호스피스, QI활동, 감염관리 등)

∙ 행정력 향상 등을 위한 교육 실시(도 인재개발원 연계)

2. 양질의 의료서비스 제공

2-1		기능보강사업 추진 등 의료 환경개선

◈ 도민에게 최상의 의료서비스 제공을 위한 의료 인프라 구축 및 의료기관 인증 획득을 통한 의료서비스의 질적 개선

□ 추진방향

□ 시설․장비 보강 및 간호서비스 향상을 통한 양질의 의료서비스 제공

□ 의료기관 인증 획득으로 환자 중심의 적정진료 제공

□ 추진계획

□ '17 기능보강 국고지원사업 추진  ※ 사업신청(의료원→복지부) : ‘16. 하반기

∙ (시  설) 급성기 진료 강화를 위한 노후병실 환경개선 둥

∙ (의료장비) 재활치료장비, CT, 혈액검사장비 등

□ 간호서비스 질 향상

∙ 간호업무 표준화(간호기록, 처치업무 등 업무 매뉴얼 제작 및 교육)

∙ 간호사 직급별 교육계획 수립(직급에 맞는 교육내용 포함)

□ 감염관리 및 QI활동 강화

∙ 전담인력 배치 : 2명(감염관리자, QI 관리자)

∙ 감염예방활동 강화(손씻기, 기구삽입환자 감염발생 예방 등), QI활동 수행(경진대회 개최, QI활동 모니터링 등)

□ 의료기관 인증 획득 추진

∙ 일반병원

- 인증 컨설팅('15. 12.) → 모의평가('16. 상반기) → 인증조사('16. 하반기)

∙ 요양병원

- 인증 신청(개설 후 3개월 이내) → 인증조사(개설 후 1년 이내)

2-2		차별화된 급성기 의료서비스 제공

◈ 민간병원과의 경쟁분야는 축소하고 대상․분야별 전문화 등 특화 기능 강화를 통한 의료서비스 제공

□ 추진방향

□ 감염병 격리병상 운영 등 특화된 의료서비스 제공

□ 차별화된 급성기 진료 기능 수행을 통한 의료원 역할 정립

□ 추진상황

□ 감염병 격리(호스피스)병상 확보를 위한 정신병동 운영 개선 : '16. 1월

∙ 비효율적인 정신병동 통합(남․여), 인력조정(19→13명)

∙ 병동 이전을 위한 리모델링(남자 공용화장실 1개소 신설) : 65백만원

□ 추진계획

□ 감염병 격리병상(20병상) 확충 : 400백만원(국비 50%, 도비 50%)

∙ 평상시 공공보건병실 및 완화의료서비스(호스피스) 병동으로 활용

□ 이동진료 차량을 통한 건강검진 사업 추진

∙ 유관기관, 노인요양시설 입소자, 직장인 등 대상 방문 검진

□ 고압산소치료 활성화

∙ 고압산소치료 세미나(설명회) 개최를 통한 교육 및 홍보

∙ 다양한 환자(화상, 수술, 피부이식 등)에 대한 치료 확대

□ 차별화된 급성기 진료 기능 수행

∙ 재활치료 기능 확대 운영(재활치료사, 재활치료장비 보강)

∙ 병원 접근성에 영향이 없는 정신병동 운영

∙ 지역 내 미충족 의료서비스인 호스피스 및 격리병동 운영

∙ 요양병원 급성기 진료 담당을 위한 내과계열 병동 운영

3. 공공보건의료서비스 확대

3-1		의료취약계층 위기관리 등 공공보건의료사업 추진

◈ 의료취약계층 및 지역주민에 대한 공익적 보건의료사업을 수행하여 의료서비스 형평성 제고 및 건강한 삶의 질 향상

□ 추진방향

□ 실효성 있는 공공보건의료사업 수행

□ 다양한 보건교육을 추진하여 지역사회 건강수준 향상

□ 추진계획

□ 3-DAYS CARE사업 추진(지역 내 고독사 등 위기관리 사업)

∙ 보건, 의료, 복지 종합 지원체계 구축

∙ 대상자 발굴(지역 보건소 등 연계) → 단기입원서비스(의료원) → 사후관리(병원, 요양시설, 귀가 등)

□ 도내 요양시설 종사자 대상 교육 강화(월1회)

∙ 원내교육, 찾아가는 보건 교육 실시

- 입소자에 대한 욕창관리, 감염병 예방, 완화의료 등

□ 찾아가는 이동 무료진료 확대 운영

∙ 이주 외국인 무료진료, 선원의료지원, 도서지역 무료진료 등

- 파상풍 예방접종, 만성질환 예방․관리, 보건교육 등

□ 지역 순회 보건교육 실시

∙ 지역 주민, 취약계층 대상 뇌졸중 예방, 낙상예방, 금연․절주 교육 등

□ 해녀 잠수병 예방활동 강화

∙ 전문가 초청 세미나 개최, 해녀대상 심혈관 질환 예방 교육 실시

3-2		공공보건의료사업 내실화

◈ 공공보건의료사업을 체계적으로 수행하여 지역거점공공병원으로서의 공공보건의료서비스 확대

□ 추진방향

□ 공공보건의료사업 관리체계 강화로 체계적인 사업 수행

□ 공공의료기관과의 연계 강화로 공공의료사업 수행 역량 강화

□  추진상황

□ 공공보건의료사업 조직체계 구축

∙ 전담인력 2명 배치 : 팀장 1명, 간호사 1명

□ 취약계층 보건의료서비스 창출을 위한 유관기관 연계 추진

∙ 자살 예방 및 위기 대응을 위한 업무협약 체결(제주정신건강증진센터) : '15. 6.

- 응급진료 및 입원치료, 자살예방 상호 협력 등

∙ 선원 취약계층 의료지원 협약 체결(한림어선주협회) : '15. 9.

- 무료진료 지원, 파상풍 등 예방접종, 보건교육 등

□ 추진계획

□ 공공보건의료사업 인력 보강 : 사회복지사 등

□ 의료장비 보강으로 실효성 있는 공공보건의료사업 수행

∙ 이동검진차량, 건식 생화학 분석기(Dry chemistry)

□ 제주대학교병원 등 공공의료기관과의 연계 강화

∙ 광역치매센터 연계(치매교육 등), 공공보건의료 인력교류 등

□ 하반기 3-DAYS CARE 사업 수행을 위한 유관기관 연계 추진

∙ 보건소(제주시, 제주시 동부, 제주시 서부), 독거노인센터 등

4. 소통하는 병원 운영

4-1		신뢰와 화합의 건전한 노사문화 조성

◈ 노사간 소통 강화로 조직의 일체감을 향상하고 병원의 경영개선 및 병원 발전을 위한 노사 파트너쉽 강화

□ 추진방향

□ 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 합리적인 단체협약 체결

□ 직원 사기 진작으로 자긍심을 가질 수 있는 직장 문화 조성

□ 현  황

(2016. 1월말 기준)
구 분	설립일	조합원수	구성비 (전직원대비)	조합형태
한국노총공공노동조합연맹 제주의료원 노동조합	2013. 6. 8.	81명	55.1% (147명)	단위노조
민주노총공공운수사회 서비스노동조합의료연대	2004. 7. 8.	33명	22.4% (147명)	산별노조

□ 추진계획

□ 병원 발전을 위한 노사 소통 채널 구축

∙ 정기 노사협의회 개최(연 4회), 노사 간담회 정례화(월1회)

□ 합리적인 단체협약 체결(단체협약 유효기간 만료 : '16. 4. 30.)

□ 노사 대타협을 통한 임금제도 개선(임금 피크제 도입) : '17. 의무시행

□ 양대 노동조합 화합 시책 추진

∙ 노사 화합을 위한 체육대회, 등반대회 등 공동사업 추진

□ 직원 간 소통기회 확대를 위한 활동 강화

∙ 직장 내 동호회(스포츠, 올레길 탐방, 학습조직 등) 활동 장려

∙ 직원 간 관계 개선을 위한 워크숍 개최

4-2		지역 사회와 소통하는 경영

◈ 지역사회가 참여하여 병원 운영의 투명성을 높이고 지역 주민에게 다가가는 병원 운영으로 신뢰받는 병원 확립

□ 추진방향

□ 경영에 대한 지역주민, 단체 등의 참여확대로 투명한 병원경영

□ 도민이 참여하는 감성치유서비스 제공으로 감동적인 진료환경 조성

□ 추진상황

□ 투명한 경영을 위한 병원발전자문위원회 설치․운영 : '15. 12.

∙ 구  성 : 도민, 학계, 시민단체 등 10명 내외 구성

∙ 역  할 : 병원 운영에 대한 자문 및 의견․협조사항 등

□ 추진계획

□ 의료원 홍보를 위한 소식지(산천단 愛) 발간 : 연2회

□ 지역별 필요한 의료서비스 지원

∙ 아라동 지역 노인 인플루엔자 예방 접종

∙ 선원 근로자 대상, 구좌 파상풍 예방접종 등

∙ 구좌, 금능 농공단지 내 외국인 근로자 무료진료 등

∙ 도서지역 무료진료 등

□ 도민들과 함께 할 수 있는 병원시설 개방 운영(대강당, 로비 등)

∙ 공연연습장, 보건교육장, 사진․그림 전시장 등으로 개방

∙ 병원 행사시 지역주민 참여 유도 : 바자회 등

□ 지역 자원봉사 참여 확대(34개 → 40개 단체)

∙ 원예치료, 구연동화, 음악치료 등 감성 치료 프로그램 제공

□ 의료서비스 향상을 위한 환자 만족도 설문조사 : 2회

∙ 조사 결과를 토대로 서비스 미흡분야 개선 및 발전방안 모색

Ⅳ. 2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2015년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현   황

(2016년 1월말 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
제주의료원	4	4

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 공유재산을 부적정하게 운영하여 지적받은 사례 사례1) 차량관리 지침도 없이 업무용 차량을 원장 출퇴근용으로 사용하고, 구급차도 용도 이외로 사용 사례2) 소속 의사가 관사 입주를 원하는 경우에는 임대료를 책정 하고 계약과정을 거쳐야 함에도 기준 마련 없이 무상으로 임대 사례3) 원장 관사를 2007년부터 물가변동 등 시세변화에 연동함이 없이 동일한 금액(70백만원)으로 계속해서 임대 차량 관리규정 제정 등 공유재산에 대한 전반적인 관리 계획(기준)을 수립하여 공유재산관리에 만전을 기하기 바람	완 결
2	○ 간호인력 결원이 많아 의료서비스 질 저하가 우려됨 간호인력을 조속히 채용할 수 있도록 조치하고, 신규채용 시에는 심의위원회 개최 등 채용 규정을 준수하여 인사관리에 철저를 기하기 바람	완 결
3	○ 각종 물품구입 계약은 지방계약법을 준용하여 구입해야 함에도, 약품 및 식재료 등 물품구입 후 대금지급 기간이 최장 1년까지 지연되는 사례가 다수 발생하고 있음 예산을 추가적으로 확보하여 지연 지급 사례가 없도록 하고, 그 결과를 의회에 보고하기 바람	완 결
4	○ (도립노인요양원) 요양보호사 채용시 인사위원회 미심의 및 각종 회계업무 부적정 처리 등 지적 사항이 발생하고 있음 투명한 인사․재무행정 추진에 철저를 기하기 바람	완 결

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 총무과 (☎) 720-2182
1. 공유재산을 부적정하게 운영하여 지적받은 사례 사례1) 차량관리 지침도 없이 업무용 차량을 원장 출퇴근용으로 사용하고, 구급차도 용도 이외로 사용 사례2) 소속 의사가 관사 입주를 원하는 경우에는 임대료를 책정하고 계약과정을 거쳐야 함에도 기준 마련 없이 무상으로 임대 사례3) 원장 관사를 2007년부터 물가 변동 등 시세변화에 연동함이 없이 동일한 금액(70백만원)으로 계속해서 임대 차량 관리규정 제정 등 공유재산에 대한 전반적인 관리 계획(기준)을 수립하여 공유재산관리에 만전을 기하기 바람
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 업무용 차량 관리지침 제정 : 2015. 9. 15. □ 사옥 관리규정 개정(안) 이사회 의결 : 2015. 11. 20. ∙ 봉직의사가 2급 사옥 사용시 도내 거주지가 없는 경우 계약에 의해 무상 제공할 수 있도록 개정 ∙ 사옥 입주 선정 기준(입주 순서) 신설 □ 향후계획 □ 원장 관사 임대 계약 만료(2016. 7. 9) 시 감정평가액 산정 후 계약 체결 □ 공유재산 관리 기준 마련 및 담당 직원 업무연찬을 통한 교육 강화
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 총무과 (☎) 720-2182

2. 간호인력 결원이 많아 의료서비스 질 저하가 우려됨

간호인력을 조속히 채용할 수 있도록 조치하고, 신규채용 시에는 심의위원회 개최 등 채용 규정을 준수하여 인사관리에 철저를 기하기 바람

처 리 결 과

□ 간호인력 입사 및 퇴사 현황

(단위 : 명)

연도	2013	2014	2015
재 직	65	64	67
입 사	11	11	11
퇴 사	9	12	8

□ 추진상황

□ 2015년 간호인력 채용공고 : 10회

∙ 대한 간호협회 및 취업 인터넷 사이트 홍보

□ 도내 대학 간호학과 졸업예정자 대상 취업설명회 : 2회(한라대, 관광대)

□ 2015년 7월 이후 채용 전형 및 일정에 대하여 사전 인사위원회 심의 의결 후 공고

□ 향후계획

□ 도내 대학별(한라대, 관광대) 교내 게시판 등 취업 홍보 및 지속적인 사업 설명회 개최

※ 2016년도 졸업예정자 2명 확보

□ 간호사 등 채용시 생활정보지 등 다양한 홍보 방법 강구

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (   ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 총무과 (☎) 720-2182

3. 각종 물품구입 계약은 지방계약법을 준용하여 구입해야 함에도, 약품 및 식재료 등 물품구입 후 대금지급 기간이 최장 1년까지 지연되는 사례가 다수 발생하고 있음

예산을 추가적으로 확보하여 지연 지급 사례가 없도록 하고, 그 결과를 의회에 보고하기 바람

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 2015년 제주도 제3차 추경예산 편성 지원으로 6억원 채무상환

□ 채무상환 후 채무현황(2015. 12. 30. 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	채무액(백만원)		결재 지연 기간		비고
	상환전	상환후	상환전	상환후
계	1,244	1,040
약품비 (진료재료비 포함)	632	464	12개월	8개월
진료재료비	188	151	12개월	8개월
급식재료비	166	109	3개월	2개월
관리운영비 (수선비, 연료비 등)	258	316	1개월	1개월

※ 은행차입금 상환 : 240백만원

□ 향후계획

□ 부설 요양병원 운영 등 경영개선을 통하여 재정 건전성 확보

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (     ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 총무과 (☎) 720-2182

4. (도립노인요양원) 요양보호사 채용시 인사위원회 미심의 및 각종 회계업무 부적정 처리 등 지적 사항이 발생하고 있음

투명한 인사․재무행정 추진에 철저를 기하기 바람

처 리 결 과

□ 현    황

□ 도립요양원 직원채용 현황

(단위 : 명)

연도	2013	2014	2015
재 직	48	51	51
입 사	14	10	9
퇴 사	10	8	11

□ 추진상황

□ 직원채용 계획 수립 시 인사위원회 심의 거치도록 시정 조치

□ 기관 체크카드(3장)에 대하여 클린카드 기능 설정 : 2015. 8 .31.

□ 부적정 집행금액 954천원 회수 조치함 : 2015. 8. 6.

□ 향후계획

□ 직원채용 시 인사위원회 심의 반드시 거치도록 할 계획

□ 회계업무 처리를 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 엄격히 적용

처리상황

완결 ( ○  ),  추진중 (    ),  추진불가 (     )

Ⅴ. 2016년 제주특별자치도립노인요양원 주요업무계획

일 반 현 황

□ 시설현황

구 분		현 황
개 원 일		2010년 6월 18일
위 치		제주시 산천단 남길 10(아라동)
부 지 면 적		3,900㎡(1,179.75평)
건축연면적		지하1층, 지상2층 : 2,037.90㎡(616.4평)
생 활 실		23실 ․ 80침상(1인용 4실, 4인용 19실)
층별 현황	2층	생활실(14), 간호사실, 물리치료실, 요양보호사실
	1층	생활실(9), 간호사실, 다목적실, 상담실, 프로그램실,, 봉사자실, 사무실
	지하	조리실, 세탁실, 목욕실, 전기, 기계실 등

□ 정원/현원

(´16년 1월말 현재 / 단위 : 명)

구 분	계	원 장	사무 국장	사회 복지사	간호사	물리 치료사	요양 보호사	영양사	조리사	관리원	위생원	사무원
정 원	51	1	1	2	4	1	34	1	3	1	2	1
현 원	51	1	1	2	4	1	34	1	3	1	2	1

□ 예산현황

(단위 : 천원)

세 입		세 출
항목별	예산액	항목별	예산액
합 계	2,065,231	합 계	2,065,231
입소자부담금수입	413,716	인건비	1,488,801
요양급여수입	1,373,318	업무추진비	50,300
보조금수입	128,137	운영비	164,975
후원금 수입	40,000	사 업 비	28,500
과년도 수입	5,000	재산조성비	301,718
전년도 이월금	80,000	재활사업비	29,300
잡 수 입	25,060	잡 지 출	1,637

□ 장비현황

□ 환자 수송용 차량 : 2대(업무용 1대, 환자후송용 1대)

□ 의료장비

계	휠체어	환 자 운반카	자 동 산 소 발생기	썩션기	가습기	혈압기	소독기	산 소 포화도측정기	비고
8종 99대	74	4	4	6	4	4	1	2

□ 재활장비

계	적외선 치료기	초음파 간섭파 저주파	핫팩	좌 식 싸이클	상하지 운동기	평행봉	워 커 지팡이	마사지기 (발,등)
11종 61대	3	4	17	1	1	1	30	4

※ 욕창방지 도구 : 4종(12점)

□ 입소자현황

□ 입소인원

(단위 : 명, %)

계	성 별		등급별				소득 수준별
	남	여	1등급	2등급	3등급	4등급	일반	기초	경감
80	18 (22.5)	62 (77.5)	17 (21.3)	19 (23.7)	29 (36.3)	15 (18.7)	49 (61.2)	9 (11.3)	22 (27.5)

□ 주요 질환별 현황

(단위 : 명, %)

계	알츠하이머	파킨슨	뇌졸중	내과질환	기타질환 (근골격계 등)	비고
80	48 (60.0)	8 (10.0)	15 (18.8)	3 (3.7)	6 (7.5)

□ 퇴소자 현황

(단위 : 명)

계	2012년	2013년	2014년	2015년
88 (남28, 여60)	16 (남7, 여9)	15 (남5, 여10)	25 (남10, 여15)	32 (남6, 여26)

2016년 주요업무계획

◈ 최고의 노인요양전문기관으로 육성하여 노인요양시설의 운영모델 제시

□ 목    표

□ 어르신 중심의 개별화된 질적 서비스 제공

□ 어르신의 건강유지 및 증진

□ 집중적 교육을 통한 종사자의 전문화

□ 서비스 제공에 따른 가족환경 개선 및 증진

□ 추진계획

□ 입소자 건강관리

∙ 건강평가 : 개인별 평가결과에 의거 서비스 제공계획 수립 및 보호자 안내

∙ 건강검진 : 건강검진(흉부엑스레이)실시, 생애주기별 건강검진,

인플루엔자(독감예방)접종, 인지기능 향상 검사 실시

∙ 의료관리 : 어르신의 건강상태 평가로 적정 물리치료요법 적용

∙ 영양관리 : 주 단위로 1식 국과 4찬 구성(요양원 영양기준량)

□ 생활 정서 프로그램 운영 확대

∙ 여가생활 지원 프로그램 운영 및 치매예방 프로그램 운영

- 전통시장 체험, 고향방문프로그램, 관광지견학프로그램 등

∙ 특별 프로그램 운영

- 고유명절 및 노인의 날 등 지역사회와 연계프로그램 참여

□ 시설운영의 투명성 확보를 위한 관리체계 구축

∙ 운영위원회 회의 : 지역사회 요구도 반영 및 경영 자문

∙ 요양서비스 만족도 개선을 위한 보호자 간담회 개최

- 시설 운영 및 서비스 제공에 대한 정보 제공 및 의견수렴

∙ 후원자 및 자원봉사자의 날 행사 개최

- 다양한 요양서비스 제공을 위한 지역사회와의 연계 강화