제341회 제주특별자치도의회 제1차정례회

환경도시위원회 제1차회의

2016.  6.  13(월) 10:00

2015년도 일반회계 및 특별회계 세입‧세출 결산승인

제    안    설    명

제   주   시

(청정환경국)

제  안  설  명  서

□ 안녕하십니까?

제주시 청정환경국장 김경윤입니다.

□ 존경하는 제주특별자치도의회 김명만 환경도시위원장님!

그리고 위원님 여러분!

□ 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해 열정적인 의정활동을 펼치시는 위원님들의 노고에   깊은 존경과 감사를 드립니다.

□ 특히, 우리시 청정환경국 소관 업무에 각별한 애정과 관심을 갖고 격려해 주심에 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 제주시 청정환경국 소관 2015년도 일반회계 및  특별회계 세입․세출 결산 내용을 결산서에 의거   제안설명을 드리겠습니다.

□ 설명드릴 순서는

□ 일반회계 세입‧세출결산 총괄 및 결산내역

□ 특별회계 세입‧세출결산 총괄 및 결산내역 순으로

설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 일반회계 세입‧세출 결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입 예산현액 총액은 233억 3,190만원이며,

세입결산총액은 예산액대비 7.9%가 증가한 251억8,133만원입니다.

□ 세입 결산액 항목별 내역으로는

∙ 절물휴양림 시설사용료 등 사용료수입 결산액

12억 1,768만원

∙ 쓰레기봉투 판매수입 등 수수료수입 결산액

113억 3,966만원

∙ 이월금 및 기타수입 결산액은 126억 2,399만원입니다.

□ 다음은 세출 결산 총괄내역을 설명드리겠습니다.

□ 일반회계 세출예산 현액은 954억 5,061만원으로

∙ 지출액은 885억 2,348만원

∙ 이월액은  23억 533만원

∙ 집행잔액은 46억 2,179만원으로 예산대비 4.84%

불용되었으며 이는 대부분 예산집행 잔액입니다.

□ 결산서 2권 501쪽부터 509쪽까지 녹색환경과  소관입니다.

□ 예산현액 51억 4,751만원중 세출결산액은 49억 9,270만원이며, 불용액은 예산대비 1.68%인 8,674만원이 발생하였습니다.

□ 다음은 510쪽에서 516쪽까지 환경미화과 소관입니다.

□ 예산현액 339억 5,630만원중 세출결산액은 324억 3,984만원이며, 다음연도 이월액은 1,000만원, 불용액은 예산대비 4.44%인 15억 646만원이 발생하였습니다.

□ 517쪽에서 530쪽까지 공원녹지과 소관입니다.

□ 예산현액 321억 2,603만원중 세출결산액은 283억 9,487만원이며, 다음연도 이월액은 12억 2,153만원, 불용액은 예산대비 7.81%인 25억 962만원이 발생하였습니다.

□ 531쪽에서 539쪽까지 환경시설관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액 227억 6,563만원중 세출결산액은 212억 9,973만원이며, 다음연도 이월액은 9억 5,573만원,불용액은 예산대비 2.24%인 5억 1,016만원이 발생하였습니다.

□ 540쪽에서 543쪽까지 절물생태관리사무소 소관입니다.

□ 예산현액 14억 5,512만원중 세출결산액은 13억 9,632만원이며, 불용액은 예산대비 0.6%인 879만원이 발생하였습니다.

□ 다음은 특별회계 세입결산 총괄내역에 대하여 설명 드리겠습니다.

□ 세입 예산현액 총액은 15억 2,000만원이며,

세입 결산총액은 예산액대비 54.1%가 증가한 23억 4,275만원입니다.

□ 세입결산액 항목별 내역으로는

∙ 우도해양도립공원 입장료 등 사용료수입 결산액 22억

9,000만원, 공유재산임대료 결산액은 5,275만원입니다.

□ 이어서 제주특별자치도립공원관리특별회계 세출결산 총괄내역을 설명해드리겠습니다.

□ 결산서 3권 629쪽 녹색환경과 소관입니다.

□ 예산 현액은 12억 47만원으로

∙ 지출액은 11억 4,843만원

∙ 집행잔액은 444만원으로 예산대비 0.37% 불용

되었으며 이는 대부분 예산집행 잔액입니다.

□ 다음은 이월사업비에 대하여 설명드리겠습니다.

결산서 첨부서류 2권 927쪽에서 928쪽입니다.

□ 명시이월 주요사업 내용으로는

□ 환경미화과 소관 대형폐기물 처리시스템 홈페이지 확대구축에 따른 카드단말기 구입 1,000만원

□ 공원녹지과 소관 산림복합경영단지조성 1억 4,440만원, 환승주차장조성사업 7억 9,890만원

□ 환경시설관리사무소 소관 봉개 환경기초시설 종합타운 주변지역 주민지원사업 6억 2,584만원,

신규음식물처리시설 타당성조사 및 기본계획용역 7,000만원

□ 절물생태관리사무소 소관 어린이 놀이터 리모델링사업 5,000만원을 명시이월 하였습니다.

□ 다음은 사고이월 현황입니다.

□ 녹색환경과 소관 습지 및 용천수 자연환경보전이용시설 설치사업 6,806만원

□ 공원녹지과 소관 산불소화시설사업 1억 3,638만원,

2015년 임도구조재량사업 1억 4,185만원

□ 환경시설관리과 소관 봉개환경기초시설 종합타운 주변지역 주민지원사업 2억 5,988만원을 사고이월 하였습니다.

□ 마지막으로 제주특별자치도립공원관리특별회계 사고이월     현황입니다.

결산서 첨부서류 3권 629쪽입니다.

□ 녹색환경과 소관 마을안길 보수 및 확장사업 4,761만원을  사고이월 하였습니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

□ 2015년 예산에 편성된 사업들은,

대부분 정상적 추진을 통하여 녹색성장을 위한 제반 사업과 녹지환경 조성 등에 최선의 노력을 기울여 집행하였다고 생각하고 있습니다.

□ 하지만 일부 미흡한 부분이 있는 것도 잘 알고 있습니다.

앞으로 시민들이 원하는 사항을 긍정적이고 적극적인 자세로 시민들의 눈높이에 맞게 시정 운영에 최선의 노력을 다하겠습니다.

□ 이상으로 제주시 청정환경국 소관사항에 대한 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출결산 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□  감사합니다.