제341회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

환경도시위원회

2016. 6. 13. 10:00

2015회계연도 세입․세출결산심사

제   안   설   명   서

서  귀  포  시

2015회계연도 세입·세출 결산심사 제안 설명서

□ 안녕하십니까!

서귀포시 환경도시건설국장 양병우 입니다.

□ 존경하는 환경도시위원회 김명만 위원장님,

그리고 의원님 여러분!

평소 우리 서귀포시 환경도시건설국 업무에 깊은 애정과 관심을 가지고 아낌없는 지원을 주시는데 대하여 진심으로 고마운 말씀을 드립니다.

□ 보고에 앞서 서귀포시 환경도시건설국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다.

- 이정아 녹색환경과장입니다.

- 김창문 생활환경과장입니다.

- 김희훈 도시건축과장입니다.

- 강희철 공원녹지과장입니다.

- 고태경 교통행정과장입니다.

□ 그럼, 지금부터 환경도시위원회 소관 서귀포시 환경도시건설국  2015회계연도 일반회계 및 특별회계, 세입․세출 결산 지출내역에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2015년 회계연도 일반회계 세입예산 현액은 404억 1천 7백만원이며, 징수결정액 450억 4천 1백만원 중 91.2%인 410억 8천 4백만원이 수납되었습니다.

❍ 특별회계 세입예산 현액은 48억 5천 9백만원이며, 징수결정액 54억 3천 2백만원 중 98.2%인

53억 3천 6백만원 수납되었습니다.

□ 다음은 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다.

❍ 2015년 회계연도 일반회계 세출예산은

당초 1,109억 8백만원이며

예산성립 후에 235억 2천 1백만원이 증가하여

예산 현액은 1,344억 3천만원입니다.

이 중 1,110억 8천 6백만원을 지출하였고,

183억 4천 8백만원은 2016년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 3.7%인 49억 9천 5백만원입니다.

❍ 특별회계 세출예산은 당초 125억 9천 4백만원이며

예산성립 후에 27억 8천 4백만원이 증가하여

예산 현액은 153억 7천 9백만원입니다.

이 중 129억 4천 8백만원을 지출하였고,

8억 3천 8백만원은 2016년도로 이월하였으며,

불용액은 예산현액의 10.3%인 15억 9천 2백만원입니다.

□ 다음은 일반회계 과별 세출결산 내역입니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 595 쪽 녹색환경과 소관입니다.

❍ 예산액 44억 1백만원에서

예산성립 후  35억 7천 5백만원이 증가한

79억 7천 6백만원이 예산현액입니다.

그 중 51억 3천 2백만원을 지출하고

3억 9백만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 31.7%인

25억 3천 5백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 605쪽  생활환경과 소관입니다.

❍ 예산액 270억 6천 5백만원에서

예산성립 후  63억 8천 8백만원이 증가한

334억 5천 4백만원이 예산현액입니다.

이 중 306억 3천 8백만원을 지출하고

22억 8천 6백만원을  다음연도로 이월 하였습니다.

집행잔액은 예산현액 대비 1.5%인

5억 2천 8백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 619 쪽  도시건축과 소관입니다.

❍ 예산액 263억 2천 4백만원에서

예산성립 후  48억 5천 5백만원이 증가하여

예산현액은 311억 8천만원으로

232억 7천 5백만원을 지출하고

76억 3천만원을  다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 0.8%인

2억 7천 4백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 633쪽  공원녹지과 소관입니다.

❍ 예산액 231억 8천 2백만원에서

예산성립후  50억 7백만원이 증가하여

예산현액은 281억 9천만원입니다.

215억 4천 4백만원을 지출하고

55억 5천 4백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 3.8%인

10억 9천 1백만원이  발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 649쪽  건설과 소관입니다.

❍ 예산액 244억 2천 9백만원에서

예산성립 후  36억 4천만원이 증가하여

예산현액은 280억 6천 9백만원이며,

253억 7천 5백만원을 지출하고

21억 6천 7백만원을 다음연도로 이월 하였으며,

집행잔액은 예산현액 대비 1.8%인

5억 2천 7백만원이 발생 되었습니다.

□ 결산서 Ⅱ권. 666 쪽  교통행정과 소관입니다.

❍ 예산액 55억 5백만원에서

예산성립 후  5천 4백만원이 증가하여

예산현액은 55억 5천 9백만원이며,

51억 2천만원을 지출하였습니다.

4억원을  다음연도로 이월 하였으며

집행잔액은 예산현액  대비 0.7%인

3천 8백만원이  발생 되었습니다.

□ 다음은 결산서 Ⅲ. 393쪽 예비비지출 내역에 대해 보고 드리겠습니다.

❍ 가로청소 및 환경정비에

7천 3백만원을 지출하였으며,

3백만원이 불용처리 되었습니다.

□ 다음은 특별회계 세출 결산내역을 설명드리겠습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 584쪽 주차장사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 14억 6천 8백만원에서

예산성립 후  18억 1천 2백만원이 증가하여

예산현액은 32억 8천만원이며,

25억 4천만원 지출 하였으며,

6억 6천만원을 다음연도로 이월하여

집행 잔액은 8천만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 595쪽

공영버스사업 특별회계입니다.

❍ 예산액 40억 2천 5백만원 중

38억 2천 6백만원을 지출 하였으며,

집행 잔액은 1억 9천 8백만원입니다.

□ 결산서 Ⅲ권 612쪽

서귀 기타지구 특별회계입니다.

❍ 예산액은 3천 9백만원이며,

3천 8백만원이 불용되었습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 620쪽

장기미집행 도시계획시설 대지 보상 및 기반시설특별회계입니다.

❍ 예산액 66억 5천 3백만원에서

예산성립 후  9억 7천 2백만원이 증가하여

예산현액은 76억 2천 6백만원이며,

이중 62억 5백만원을 지출하고,

1억 7천 8백만원을 2016년도로 이월하여

12억 4천 2백만원이 불용되었습니다.

□ 결산서 Ⅲ권 630쪽

제주특별자치도립공원관리특별회계입니다.

❍ 예산액은 4억 7백만원으로

이중 3억 7천 4백만원을 지출하고,

3천 2백만원이 불용되었습니다.

□ 다음은 결산서 첨부서류 Ⅱ. 962쪽 이월 사업에 대해 설명드리겠습니다.

□ 44개사업에 183억 4천 8백만원을

2015년도로 명시 이월 및 사고 이월하여 추진

중에 있습니다.

❍ 주요 명시이월사업으로는

남부광역 소각장 쓰레기 압축포장기 설치공사, 운진항 연결도로 및 법환해안도로 개설

목재문화체험장, 산림휴양치프라 구축사업  등입니다.

❍ 주요 사고이월사업으로는

효돈천 생태하천 복원사업, 자전거인프라구축사업

읍면매립장 침출수 하수과 연결공사 등 입니다.

□ 이상으로 환경도시위원회 소관

서귀포시 환경도시건설국 2015 회계연도

일반회계 및 특별회계 세입세출결산지출 내역에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.