제341회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

문 화 관 광 스 포 츠 위 원 회

2016.    6.

2015년도 일반회계 세입․세출 결산

제 안 설 명 서

문화예술진흥원

□ 안녕하십니까.

문화예술진흥원장 현 덕 준입니다.

□ 존경하는 안창남 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

❍ 연일 계속되는 의사일정 속에서도 문화예술 진흥을 위하여 남다른 애정과 특별한 관심을 가져 주시는데 깊은 감사를 드립니다.

❍ 또한 저희 문화예술진흥원에 많은 관심과 지원을 하여 주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

□ 그러면, 지금부터 문화예술진흥원 소관 2015년도 일반회계 세입·세출 결산 내역을 기 배부해 드린 결산서에 의하여 요약하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 결산서 Ⅰ권 287쪽 세입결산 총괄 사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 세입 예산현액은 13억 9,273만 5천 원이며, 징수 결정액은 13억 9,634만 1,270원, 수납액은 13억 8,970만 1,010원으로 미수납액은 664만 260원 입니다.

❍ 세입 내용별로 설명드리면

- 경상적 세외수입은 기획초청공연 입장료 수입으로 3,609만 890원, 대관사용료 수입으로 8,838만 9,500원, 기타이자수입 2만 400원 등 총 1억 2,450만 790원이 수납되었습니다.

- 임시적 세외수입은 불용물품 매각대금 15만원, 문예회관 법인카드 사용포인트 적립금 등 83만 8,800원, 도립무용단 초청공연료 800만원 등 총 920만 220원이 수납되었습니다.

- 또한, 지역발전특별회계보조금 문예회관 공연장

리모델링사업으로 10억원 수납되었습니다.

□ 다음은 결산서 Ⅱ권 738쪽부터 744쪽까지 문화예술진흥원 소관 세출 결산 총괄사항에 대하여 말씀드리겠습니다.

❍ 2015 회계연도 문화예술진흥원 소관 일반회계 예산현액 73억 789만 1천원에 대한 세출 결산액 중 48억 2,175만 1,320원이 지출되었고, 21억 3,310만원이 이월되었으며, 3억 5,303만 9,680원이 집행 잔액이 발생하였습니다.

❍ 세부사업별로 말씀드리면,

- 문예회관 시설물 유지관리, 우수작품 초청 및 특별기획전시 등 문화예술 활성화 지원 사업으로 5개 사업 44억 6,090만 9천원 중 22억 6,762만 2,620원을 집행하였고, 문예회관 리모델링 사업비 21억 3,310만 원을 명시이월 하였으며,

- 문예회관 우수작품 기획·초청공연 및 도립무용단 운영 등 공연문화 활성화 사업으로 총 11개 사업 26억 1,221만 원 중 23억 5,427만 5,120원을 집행하였습니다.

- 또한, 문화예술진흥원 운영을 위한 행정운영경비 2억 3,477만 2천 원 중 1억 9,985만 3,580원을 집행하였습니다.

❍ 집행잔액이 발생한 주요사유로는

- 도립무용단 인건비(보상금) 중 예산서상 정원이 39명으로 편성되어 있으나 현원 33명으로 6명 결원이 발생됨에 따라 1억 9,829만 1,170원이 집행잔액이 발생하였으며,

❍ 2015 회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체 사용 및 계속비, 예비비 집행사업은 없습니다.

□ 기타 자세한 내용은 결산서를 참고하여 주시기 바라며, 저희 문화예술진흥원 소관 2015년도 세입·세출 결산에 대하여 원안 의결하여 주실 것을 부탁드리며 제안설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.