세계자연유산 제주

제341회 제주특별자치도의회 제1차 정례회

문화관광스포츠위원회(2016.6.14.화)

2015회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입․세출결산(안) 제안 설명서

한라산국립공원관리사무소

□ 안녕하십니까?

한라산국립공원관리사무소장 김창조입니다.

□ 존경하는 문화관광스포츠위원회 안창남 위원장님을 비롯한 의원님 여러분!

□ 저희 한라산국립공원 소관업무에 대하여 남다른 깊은 애정과 많은 관심을 가져주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드리며,

□ 한라산국립공원관리사무소 간부공무원을 소개하겠습니다.

○ 김 대 근 보호관리과장 입니다.

○ 송 양 우 성판악관리팀장 입니다.

○ 현 승 철 영실관리팀장 입니다.

□ 지금부터,

한라산국립공원관리사무소 소관「2015회계연도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산 지출내역」에 대하여 기 배부해 드린 결산심의 자료에 따라 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, 일반회계 세입 결산입니다.

결산서1권 292쪽

2015년 세입액은 총 59억 3천9백만원입니다.

○ 주요 부문별 세입 결산 현황은,

- 사용료수입 2억 8천 4백만원,

- 기타 잡수입이 1억 2천 5백만원,

- 국고 보조금 55억 3천만원 입니다.

□ 다음은 세출 부문입니다.

결산서 2권 774쪽 부터 779쪽까지 입니다.

□ 일반회계 세출 총 결산액을 말씀드리면,

77억 8천 4백만원 중  75억 9천 3백만원을 지출하였고, 1억 9천 1백만원의 집행잔액이 발생하였습니다.

□ 주요 지출내역으로는,

○ 결산서 2권 774쪽부터 776쪽까지의 한라산국립공원운영관리 예산 현액 53억 6천 8백만원 중한라산보호 및 탐방객관리, 한라산지구 환경정비, 공원청사 및 차량관리, 국립공원관리 사업에 53억 2천 6백만원을 지출하여, 4천 2백만원의 집행잔액이 발생되었습니다.

○ 776쪽 하단부터 778쪽 상단까지의

한라산천연보호구역관리 예산현액 16억 5천 4백만원 중 16억 2천 8백만원을 문화재 돌봄사업 활동지원, 산불예방대책, 세계유산보존관리, 한라산천연보호구역 소나무재선충병 방제사업에 지출하였고,

2천 6백만원의 집행 잔액이 발생되었습니다.

○ 마지막으로 778쪽 부터 779쪽까지,

행정운영경비 예산현액 7억 3천 4백만원 중

6억 1천 5백만원을 인건비, 업무추진비, 여비일반운영비 등에 지출하였고

1억1천9백만원의 집행 잔액이 발생하였습니다.

□ 한라산국립공원관리사무소 세출예산은 예산액 대비 집행율은 97.54%이며, 미집행액 2.46%는 공사낙찰잔액 등 집행잔액 입니다.

○ 아무쪼록 금번에 제출한 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산안에 대하여 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

□ 감사합니다.