		제341회 제주특별자치도의회 제1차 정례회
		문화관광스포츠위원회

2015회계연도 일반․특별회계 세입․세출 결산

제  안  설  명  서

(문화관광스포츠국)

2015년도 일반  회계 및 특별회계 세입․세출결산심사

제 안 설 명 서

❏ 안녕하십니까?

문화정책과장 김현민입니다.

문화관광스포츠국장이 공석인 관계로 대신하여 설명 드리겠습니다.

❏ 존경하는 안창남 문화관광스포츠위원회 위원장님,

그리고 위원님 여러분!

❏ 평소 우리 문화관광스포츠국 소관 업무에 대하여 각별한 관심을 갖고 지도와 성원을 해주시는데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

❏ 지금부터 문화관광스포츠국 소관 2015년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 결산에 대하여 기 배부된 결산자료에 의하여 제안 설명을 드리겠습니다. 우리국 소관 일반회게 세출결산 자료는 결산서 2권 675쪽부터 719쪽까지이며, 특별회계 세출은 결산서 3권 415쪽입니다.

❏ 먼저 일반회계 및 특별회계 세출결산 문화관광스포츠국 총괄현황에 대하여 설명 드리겠습니다.

• 일반회계 세출 결산액을 말씀드리면,

• 예산현액 1,088억 4천 6백만원 중 910억 8천 4백만원을 지출하였으며,

• 135억 7천 7백만원은 다음연도로 이월하여 집행잔액은 41억 8천 4백만원입니다.

• 특별회계 세출 결산액은

• 예산현액 79억 3천 7백만원 중 45억 5백만원을 지출하였으며,

• 남은 93억 3천 2백만원 전액을 이월하여 집행잔액은 없습니다.

❏ 다음은 결산서 2권 675쪽부터 일반회계 부서별 결산현황에 대하여 설명 드리겠습니다.

• 먼저 문화정책과 소관의 지출현황을 말씀드리면,

• 예산현액 386억 9천 6백만원 중 319억 8천만원을 지출하였으며, 나머지 53억 9천만원은 다음연도로 이월하고 집행잔액은 13억 2천 7백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는 문화산업(영상문화) 육성 15억 1천 2백만원, 지역문화예술 육성지원 24억 6천 1백만원, 김창열 도립미술관 건립 51억 8백만원, 종교문화예술활동지원 11억 8천 6백만원, 문화산업육성 55억 2천 9백만원, 원도심 활성화 기반시설 구축 49억 8천 6백만원, 탐라문화권 정립사업 추진에 23억원을 집행 하였습니다.

• 다음은 692쪽 관광정책과 소관의 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 168억 4천 1백만원중 155억 4천 2백만원을 지출하였으며, 7억 4천 7백만원을 다음연도로 이월 하고 집행잔액은 5억 5천 2백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는

제주관광공사운영에 37억 6천만원, 제주특별자치도 관광협회운영에 24억 3백만원, 컨벤션센터운영 활성화 지원 18억 4천만원, 제주관광 홍보사무소 및 관광안내소 운영에 11억 6천 7백만원, 해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원에 10억 4천 3백만원을 집행 하였습니다.

다음은 701쪽 관광산업과 소관의 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 교통관광기획단 포함 84억 1천 7백만원중 관광산업과 소관 예산은 3억 7천 5백만원으로 이 중 3억 4천만원을 지출하고 집행잔액은 3천 5백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는

관광산업 육성사업에 1억 2천 1백만원, 관광종사원 역량강화 사업에 8천 5백만원, 관광개발사업 일괄지원에 1억 5백만원을 집행하였습니다.

• 다음은 705쪽 스포츠산업과 소관 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 446억 6천 5백만원 중 424억 3천 4백만원을 지출하였으며, 집행잔액은 22억 3천 1백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는

전국 스포츠 대회 10억 9천 8백만원, 체육시설 조성 및 정비사업 25억 9천 3백만원, 학교 체육시설 지원 90억 9천 9백만원, 도체육회 체육진흥사업비 41억 3천만원, 직장운동경기부 운영 55억 9천 2백만원, 생활체육지도자 활동지원 14억 7천 2백만원, 도내 스포츠대회 지원 14억 2천 8백만원, 전국소년체전 및 장애인학생체전 대회운영에 35억 6천 6백만원을 집행하였습니다.

• 다음은 718쪽 카지노감독과 소관 지출현황을 말씀 드리겠습니다.

• 예산현액 1억 7천 6백만원 중 1억 1천 6백만원을  지출하였으며, 2천 3백만원을 다음연도로 이월하고 집행잔액은 3천 7백만원입니다.

• 주요 지출내역으로는

건전한 카지노제도 운영 1억 6백만원, 카지노 관리 감독 강화에 1천만원을 집행하였습니다.

❏ 다음은 결산서 첨부서류 2권 901쪽부터 903쪽까지, 일반회계 이월사업에 대하여 말씀 드리겠습니다.

• 명시, 사고, 계속비 이월사업 이월액은 총 17개 사업에  61억 6천만원입니다.

• 명시이월은 총 11개 사업에 18억 3천 7백만원으로  내역을 말씀드리면

• 문화환경개선사업에 7천만원, 작은도서관 조성사업에 1억원, 원도심활성화 기반시설 구축사업에 6억 9천 5백만원, 탐라문화권 정립사업에 1억원, 문화재 발굴추진에 5천 8백만원, 문화재 보존정비 추진사업에 9천 4백만원, 제주특별자치도 관광협회 운영사업에 6억 9천 7백만원, 건전한 카지노제도운영 사업에 2천 3백만원 등 연도 내 집행이 어려워 불가피하게 이월하게 되었습니다.

• 다음 사고이월은 5개 사업에 10억 2천만원을 이월하였으며 사업별 내역을 말씀드리면

• 김창열도립미술관 건립사업에 4천 2백만원, 탐라문화권정립사업 1억 8천 4백만원, 문화재 보존정비 추진 1천 8백만원, 전통사찰 정비 7억 2천 5백만원, 내국인 관광객 유치홍보 마케팅  5천만원을 사고이월 하였습니다.

•  계속비이월은 1개사업에 33억 3백만원을 이월하였으며 사업내역은

• 김창열 도립미술관 건립사업 33억 3백만원을  계속비 이월 하였습니다.

❏ 다음은 결산자료 3권 365쪽 예산 전용에 대하여 말씀드리겠습니다.

•전국장애학생체전준비운영에 행사운영비 1천만원을 체전기간 내 경기장 환경정비 인건비로 사용하고자 기간제근로자 등 보수로 예산전용하였습니다.

❏ 다음은 결산서 3권 374쪽에서부터 376쪽까지 예산이체 사항입니다.

• 2015년 7월 2일자 조직개편이 단행됨에 따라 예산의 적정한 집행을 위하여 지방재정법 제47조 및 제주특별자치도 행정기구설치조례에 의거 관광산업과 건전한카지노 제도운영 사업비 등 9건 1억 7천 6백만원을 카지노감독과로 이체하였고,

전국체전총괄과에서 전국소년체전 준비 운영 사업비 등 27건 41억 7천 9백만원을 스포츠산업과로 이체하였습니다.

❏ 다음은 결산서 3권 384쪽 예비비 지출건입니다.

•예래휴양형 주거단지 관광개발사업 행정처분에 적극적 대응을 하기 위하여 관광개발사업 일괄지원에 5천만원을 지출하였습니다.

❏ 다음은 특별회계 결산에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.

• 제주도개발사업특별회계 세부내용은 결산서 3권 428쪽을 참조하여 주시기 바랍니다.

• 예산현액 138억 3천 7백만원 중 45억 5백만원을 집행하고 나머지 93억 3천 2백만원 전액을 다음연도로 이월하였습니다.

• 사업내역은 제주장애인체육센터 건립사업입니다.

❏ 다음은 제주관광진흥기금 결산에 대하여 설명드리겠습니다.

• 기금재원인 카지노납부금 187억원과 출국납부금 97억원, 이자수입 등 21억원으로 총 304억 7천 6백만원의 수입이 발생하였으며,

• 이중, 제주관광이미지제고에 16억 5천 7백만원, 컨벤션산업 육성지원 보조사업으로 19억 2천만원, 내‧외국인관광객 유치홍보 74억 2백만원 등 보조사업비 132억원과 융자지원에 따른 이차보전비 112억원 등 총 250억 4천 7백만원을 지출하였습니다.

• 이에 따라, 2015년도말 총 기금 조성액은 전년도보다 54억 2천9백만원이 증가한 703억 4천만원입니다.

❏ 이상으로 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.