제341회 제1차 정례회 1차 운영위원회의

2016. 6. 15(수) 13:00 소회의실

2015회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

의회사무처 소관 제안설명서

	제주특별자치도의회
	JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCIAL COUNCIL

□ 안녕하십니까

총무담당관 강명삼입니다.

□ 존경하는 의회운영위원회 이선화 위원장님을 비롯한 여러위원님 여러분!

항상 저희 의회사무처 업무에 각별한 관심과 애정으로 성원해 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 2015 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 「2015 회계연도 결산서 제Ⅰ권」 59쪽, 「Ⅲ권」 463쪽 세입결산현황입니다.

2015회계연도 의회사무처 일반회계 및 특별회계 세입 결산액은 일반회계 353만원 토지특별회계 314만원으로 총 667만원이며, 미수납액은 토지특별회계 28만원입니다.

□ 다음은 「2015 회계연도 결산서 제Ⅰ권」 379쪽입니다.

○ 의회사무처 일반회계 세출예산액은 총 149억 7,328만원으로 96.2%인 144억 62만원을 집행하였고 집행잔액은 3.8%인 5억 7,266만원입니다.

○ 단위사업별로 보고 드리면,

- 의회운영 총괄 예산액은 18억 3,200백만원이며 이중94%인 17억 2,161만원을 집행하였고,

집행잔액은 1억 1,039만원입니다.

- 379쪽부터 381쪽까지 총무관리, 시설관리, 의정홍보 세부사업별 집행현황은 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 의회운영 총괄 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구 분		예산액	집행액	잔 액	비고
의회운영 총괄(합계)		183,200	172,161	11,039
총무관리	소 계	56,845	51,640	5,205	P.379
	인 건 비	4,000	3,637	363
	일 반 운 영 비	29,596	27,271	2,325
	여 비	6,021	5,660	361
	업 무 추 진 비	2,747	2,739	8
	일 반 보 상 금	4,910	2,978	1,932
	자치단체등자본이전	5,000	5,000	5,000
	자 산 취 득 비	3,970	3,834	136
시설관리	소 계	46,780	43,712	3,068	P.380
	인 건 비	350	320	30
	일 반 운 영 비	32,895	31,367	1,528
	여 비	300	284	16
	재 료 비	335	332	3
	시설비및부대비	11,000	9,525	1,475
	자 산 취 득 비	1,900	1,884	16
의정홍보	소 계	79,575	76,810	2,765	P.381
	일 반 운 영 비	66,815	64,657	2,158
	여 비	200	190	10
	업 무 추 진 비	800	800	0
	연 구 개 발 비	1,900	1,787	113
	일 반 보 상 금	550	340	210
	자 산 취 득 비	9,310	9,036	274

○ 다음은 결산서 381쪽부터 382쪽까지입니다.

- 381쪽 의사운영 예산액은 2억 6,279만원이며,

이중 96.3%인 2억 5,301만원을 집행하였습니다.

< 의사운영 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구 분		예산액	집행액	잔 액	비고
의사운영(합계)		26,279	25,301	978	P.381
회 의 운 영	일 반 운 영 비	17,916	17,143	773
	여 비	1,533	1,527	6
	업 무 추 진 비	907	907	0
	일 반 보 상 금	3,680	3,493	187
	자 산 취 득 비	2,242	2,231	11

○ 다음은 결산서 382쪽부터 383쪽까지입니다.

- 382쪽 입법정책 예산액은 3억 9,663만원이며,

이중 86.4%인 3억 4,279만원을 집행하였습니다.

< 입법정책 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구 분		예산액	집행액	잔 액	비고
입법정책(합계)		39,663	34,279	5,384	P.382
입법정책활 동	인 건 비	419	346	73
	일 반 운 영 비	10,289	8,519	1,770
	여 비	2,017	2,017	0
	업 무 추 진 비	908	761	147
	연 구 개 발 비	19,000	17,500	1,500
	일 반 보 상 금	1,330	271	1,059
	배 상 금 등	500	0	500
	자치단체등자본이전	5,200	4,865	335

○ 다음은 결산서 383쪽부터 384쪽까지입니다.

- 383쪽 위원회 활동지원 예산액은 총 6억 4,630만원이며, 이중 84.9%인 5억 4,873만원을 집행하였습니다.

- 세부사업인 위원회 운영, 의원 연구 모임 운영 관련 집행현황은 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 위원회 활동지원 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구 분		예산액	집행액	잔 액	비고
위원회 활동지원(합계)		64,630	54,874	9,756
소 계		49,905	45,214	4,691	P.383
위원회운영	일 반 운 영 비	26,741	24,044	2,697
	여 비	11,824	11,148	676
	업 무 추 진 비	2,520	2,429	91
	일 반 보 상 금	4,620	3,634	986
	자치단체등자본이전	4,200	3,959	241
소 계		14,724	9,659	5,065	P.384
의원연구모 임 운 영	일 반 운 영 비	10,704	8,038	2,666
	일 반 보 상 금	4,020	1,622	2,398

○ 다음은 결산서 384쪽부터 385쪽까지입니다.

- 384쪽 의원 의정활동 예산액은 31억 781만원이며,

이중 98.7%인 30억 6,845만원을 집행하였습니다.

< 의원 의정활동 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비고
의원의정활동(합계)	310,781	306,845	3,936	P.384
의 정 활 동 비	73,800	73,761	39
월 정 수 당	144,574	144,498	76
의 원 국 내 여 비	13,300	11,882	1,418
의 원 국 외 여 비	12,710	12,078	632
의정운영공통경비	27,893	27,158	735
의회운영업무추진비	22,560	22,078	482
의장단협의체부담금	5,538	5,361	177
의원국민연금부담금	3,967	3,595	372
의원국민건강부담금	4,639	4,633	6
의원상해부담금	1,800	1,800	0

○ 다음은 결산서 385쪽부터 386쪽까지입니다.

- 행정운영경비 정책사업은 의회사무처 인력운영비 및 부서운영 기본경비 등으로 예산액 87억 2,774만원중 97%인 84억 6,601만원을 집행하였습니다.

- 이중 직접인건비 및 부서인건비를 포함한 인력운영비는 예산액 85억 7,094만원중 97.1%인 83억 2,024만원을 집행하였으며,

- 부서운영 기본경비는 예산액 1억 5,679만원중 93%인 1억 4,576만원을 집행하였습니다.

□ 다음은 결산서 Ⅰ권 384쪽, 385쪽의 예산변경 사용내역입니다.

○ 의원 연구 모임 운영 사무관리비 중 의회 의원연구모임인 제주여성정치포럼 사업비 1,000만원을 민간용역 추진을 위한 행사운영비로 변경하였고,

○ 의원국민건강부담금 정산결과 부족분 발생으로 의원국민연금부담금에서 90만원을, 청원경찰 인건비 부족분 발생으로 일반직 보수에서 5,000만원을 예산변경하였습니다.

□ 이상으로 의회사무처 소관 2015 회계연도 일반회계 및 토지특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

□ 우리 의회사무처에서는 예산편성 목적과 취지에 맞게 예산을 집행하고 있으나 위원님들의 기대에 미치지 못하는 부분도 있으리라 생각됩니다.

□ 이번 결산심사 과정에서 위원님들께서 주신 고견에 대해서는 적극적으로 반영하여 보다 효율적으로 예산집행을 하도록 노력하겠습니다.

□ 아무쪼록 본 결산은 편성된 예산의 범위내에서 최대한 절약하고 효율적으로 집행한 예산인 만큼 위원님들께서 원안대로 승인하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

□ 감사합니다.