제345회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2016. 9.

「제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업」

주 요 업 무 보 고

						순 서

Ⅰ.		일반현황
Ⅱ.		비전 및 목표
Ⅲ.		2016년 주요업무 계획
	1.	경영 관리
	2.	먹는샘물 사업
	3.	음료 사업
	4.	지역 개발 사업
	5.	감귤 가공 사업
	6.	기타 사업
Ⅳ.		2015년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

						일 반 현 황

		설립 현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설치조례

❍ 설립목적 : 도민의 복지증진, 지역사회 발전, 지방재정에 기여

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9.

❍ 자 본 금 : 500억원

❍ 주요사업

∙ 먹는샘물 사업, 음료 사업, 지역 개발 사업, 감귤 가공 사업, 제주 지역맥주 사업, 대행사업 (탐라영재관 운영) 등

		기구 및 인력

❍ 기 구 : 사장, 4총괄, 1실, 4본부, 1소, 28팀

❍ 정 원 : 총 780명

임 원	직 원						총정원
	일반 정규직					상용 정규직
	소계	1급	2급	3급	4급 이하
3명	696명	10명	20명	45명	621명	81명	780명

		2016년도 가결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		2016년 (7월말 기준)		2015년
			전년동기대비
1.	매 출 액	141,827	104.0%	233,164
2.	매 출 원 가	52,200	97.4%	95,586
3.	매 출 총 이 익	89,627	108.2%	137,578
4.	판매관리비	36,556	110.5%	60,980
5.	영 업 이 익	53,071	106.7%	76,598
6.	영 업 외 수 익	1,989	117.9%	8,240
7.	영 업 외 비 용	3,621	220.0%	6,863
8.	법인세비용차감전순이익	51,439	103.3%	77,975
9.	법 인 세 비 용	12,501	106.6%	18,864
10.	당 기 순 이 익	38,938	102.3%	59,111

		2016년도 예산 현황

(단위 : 백만원)

수입	구 분	예산액	비율
	합 계	459,747	100%
	제품매출수익	263,744	57.4%
	용지매출수익	6,788	1.5%
	대행사업수익	8,302	1.8%
	임대사업수익	388	0.1%
	영업외수익	3,873	0.8%
	유형자산처분	-	-
	기타비유동자산처분	-	-
	유동부채수입	-	-
	비유동부채수입	2,844	0.6%
	자본잉여금수입	2,137	0.5%
	전년도이월금	171,671	37.3%

지출	구 분	예산액	비율
	합 계	459,747	100%
	영업비용	232,865	50.6%
	영업외비용	7,445	1.6%
	법인세 등	17,930	3.9%
	재고자산취득	-	-
	투자자산취득	1,800	0.4%
	유형자산취득	9,408	2.1%
	무형자산취득	175	0.1%
	유동부채상환	-	-
	비유동부채상환	232	0.1%
	기타자본적지출	17,792	3.8%
	예 비 비	172,100	37.4%

비전 및 목표

1. 비전 및 목표

		내외부 의견수렴, 중장기 발전방안 모색

	경영환경 1 문제점 분석 (’15. 1)				도민토론회 2 개최 (’15. 3)				혁신 경영 3 선포 (’15. 3)				구성원 스스로 4 비전 전략 정립 (’15. 6)				중장기 5 경영전략 수립 (’15. 7. ~ 12.)
	자발적 혁신과제 도출				도민의견수렴 본연의 역할 모색				비정상 관행 및 시스템 개선				수차례 워크샵 및 토론 과정				전문가 ‧ 도민 의견 반영

01

경영 환경

문제점 분석

구성원 스스로 경영현안 및 문제점 진단 → 발전방향 ․ 혁신과제 토론

(현안인식) 삼다수 점유율 하락, 삼다수 수출 전략 부재, 성장피로감과 안이한 조직 문화

(발전전략) 철저한 수자원 보호 전제, 사업 경쟁력 강화, 글로벌 브랜드화,
설립 목적에 맞는 성장 전략 전개, 공유가치 창출, 조직･인사･체계 혁신

삼다수를 필두로 핵심사업의 경쟁력을 튼튼한 반석위에 올려 세우는 일,

공사 본연의 임무인  ‘제주 자연･문화･사람의 가치’창출’ 을  위한기반을 구축하는 일에 주력

02

도민토론회

개최

	공사 본연의 역할 및 사업 발전 방향에 대한 도민의견 수렴
주제 : 제주 자원가치 극대화와 공사의 역할 일시 및 장소 : 2015. 3. 20. / 제주라마다호텔 참석 : 제주 도민 300명 이상 운영 : 1부 (특별강연) → 2부 (분야별 토론)

03

혁신경영

선포

	비정상 관행과 시스템 개선을 위한 혁신 결의 및 공유
일시 및 장소 : 2015. 3. 26. / 공사 야외 행사장 참석 : 공사 임직원 및 도민 200명 이상 운영 : 1부 (창립기념행사) → 2부 (혁신선포식)			도지사와 함께하는 토크콘서트 개최
			“제주 자원을 활용하여 세계 일류 기업으로 도약하기 위한 공사인의 자세와 역할 재정립”

04

구성원

스스로 비전전략

정립

공사 설립 목적 및 사업범위 재정립

설립목적

사업범위

(기존) 삼다수(지하수 자원) 중심 사업 전개

(변화) 제주 자원(자연･문화･사람)의 가치
극대화로 역할 확대

(기존) 삼다수 사업에 편중된 사업구조

(변화)

	주택･택지 개발 사업				제주자원 활용 음료 사업				상생･ 협력사업

		비전 및 전략체계 확립

우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다

미션

2020

비전

제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업

2020년 매출 5,000억원 달성 → 1조원 기업의 기반 마련

핵심가치

고객감동 ‧ 가치창조 ‧ 지속혁신 ‧ 합리정도

2016년

전략

목표

글로벌 수준 경쟁력 달성

신성장 동력 확대

미래혁신 경영 실현

국내 M/S 45%, 수출 40개국

신사업 매출 비중 5% 달성

JPDC CSI 고객만족도 86점

2016년

전략

과제

수출 기반 재정비

판매 유통 주도성 강화

유연 생산체제 구축

음료사업 성과 창출

주택 ‧ 개발 사업 확대

사업중심 R&D 혁신

CSV 실행력 강화

목표 관리체계 고도화

인재육성체계 구축

		2016년 경영목표

❍ 사업별 세부 목표

(단위 : 백만원)

구 분			2015년	2016년
				목 표	실 적 (7월말 기준)	달성률
						목표대비	전년동기대비
순이익	계		59,111	53,200	38,938	73%	102.3%
	삼다수사업		66,543	58,752	40,858	70%	100.2%
	음료사업 음 료 사 업 : 휘오제주, 감귤주스 등 제주 자원 활용 음료 생산 ‧ 판매 사업		△1,526	115	234	203%	-
	지역개발사업 지역개발사업 : 기존주택 매입 임대사업, 행복주택 사업 등 주택개발 사업 및 용암해수산업단지 조성사업 등 제주 지역 공유 자원을 개발 관리하는 사업		△314	346	△127	-	-
	감귤가공사업		△3,213	△5,188	△1,487	-	-
	기타사업 기 타 사 업 : 제주 지역맥주 사업 및 탐라영재관 운영 사업 등		△2,379	△825	△540	-	-
매출액	계		233,164	248,498	141,827	57%	103.9%
	삼다수사업		219,457	226,794	136,727	60%	106.9%
	음료사업		6,604	8,074	3,749	46%	93.3%
	지역개발사업		313	7,141	223	3%	146.7%
	감귤가공사업		5,263	5,468	871	16%	26.3%
	기타사업		1,527	1,021	257	25%	83.4%
판매량	삼다수(톤)		763,124	770,000	454,933	59%	105.0%
	음료	휘오제주(톤)	21,918	25,010	11,924	48%	91.6%
		주 스(톤)	113	303	95	31%	150.8%
	농축액(톤)		1,935	1,709	384	22%	34.2%
	맥 주(㎘)		31	65	14	22%	83.2%

2016년 주요업무 계획

1. 경 영 관 리

	추진 목표
▮ 순이익 532억원, 매출액 2,485억원 달성 ▮ 일자리 창출 300명, 지역사회 환원 279억원

	기 존				개 선
	∙ 비전 및 중장기 사업 방향 제시 부족 - 구성원 동기부여 및 조직 몰입도 저하 ∙ 위계중심 관료적 조직체계 - 고객요구 및 시장변화에 탄력적 대응 미흡 ∙ 채용 투명성 및 인사운영 전략 부족 - 인력 전문성 확보 애로 ∙ 외부 의견 수렴 등 경영 참여 기반 미흡 - 각종 경영 문제 및 법적 분쟁 야기 ∙ 사회공헌활동 투명성 ․ 공정성 문제 - 공사 설립목적에 부합한 적극적 활동 미흡				∙ 내외부 의견 수렴, 비전 및 사업 전략 확립 - 총괄․팀․개인별 목표 및 과제 부여 (비전 이해도 86점, 전략과제 실행률 83%) ∙ 일과 성과 중심의 혁신적 조직 운영 - 마케팅․영업, 신사업 수행, 전략 기획 기능 강화 (1인당순이익 ’14년 1.2억원 → ’15년 1.4억원) ∙ 채용프로세스 및 인사운영 전략 확립 - 전문인력 육성 체계 마련 (우수인재 80명 확보, 직군 ․ 직급체계 개편) ∙ 소통 ․ 협업중심 경영관리체계 구축 - 도민위원 구성, 사업 분야별 경영 참여 (CSR, 물류, 행복주택설계, 투자심의 등) ∙ 사회공헌사업 운영기준 및 심의기구 마련 - 수자원보호, 창업지원 등 전략적 CSR 활동 전개

	추진 성과

		미래비전 실행을 위한 관리체계 구축

❍ 중장기 경영전략 수립

VISION 2020	“제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업” 2020년 매출 5,000억원 달성 → 1조원 기업 기반 마련

전략 수립 프로세스

	경영환경 문제점 분석 (’15. 1)				도민토론회 개최 (’15. 3)				혁신 경영 선포 (’15. 3)				구성원 스스로 비전 전략체계 정립 (’15. 6)				중장기 경영전략 수립 (’15. 7. ~ 12.)
	자발적 혁신과제 도출				도민의견수렴 본연의 역할 모색				비정상 관행 및 시스템 개선				수차례 워크샵 및 토론 과정				전문가 ‧ 도민 의견 반영

❍ 미래비전 및 목표 달성 실천력 확보

∙ 새로운 미래비전 및 사업전략 공유 (1월)

∙ 중장기 경영전략 실행을 위한 총괄 ․ 팀 ․ 개인별 목표 및 과제 부여 (2월)

∙ 목표관리 프로세스 고도화 → 모니터링 체계 강화 (4월)

∙ 새로운 미래비전 실행 역량 강화를 위한 ‘비전 워크샵’ 개최 (7월)

∙ 경영전략 Adviser그룹 구성 → 의견 수렴 및 지속적 전략 방향성 보완 (10월 예정)

		경영전략에 최적화된 경영시스템 마련

❍ 전략 실행형 조직 설계 (4월)

∙ (기존) 사장, 3총괄, 2PU, 23팀 → (변경) 사장, 4총괄, 1실, 4본부, 1소, 28팀

∙ 마케팅·영업 역량, 신규사업 수행기능 강화, 전략적 경영기획 기능

❍ 중장기 경영전략 실행을 위한 정원 확보 (4월, 440명 →  780명)

❍ 채용 프로세스 확립 및 일자리 창출을 통한 청년실업 해소

∙ 상반기 80명 채용 (8월), 하반기 추가 채용 계획 (10월 공고 예정)

- 특별채용 근거 삭제, 채용 단계별 위탁 운영, 블라인드 면접 등 투명성 ․ 공정성 강화       - 지역 인재 채용 (80%), 특성화고 기능인재 채용 확대 (16명)

∙ 도내 취업준비생 대상 ‘취업전략 아카데미’ 개최 (8/17, 9/8)

❍ 직무 전문성 강화를 위한 직군 ․ 직급체계 개편 (4월)

			관리직 1~3급 일반직 4~6급 기능직 1~5급						행정/영업/생산/연구직군 1~7급 통합 운영 * 상용정규직(검사/경비/경리직) 신설
	기존						개선

❍ 비정규직 정규직 전환을 통한 비전 제시 및 조직안정성 제고 (8월, 54명)

❍ 성과와 능력 중심의 평가 ‧ 보상 체계 재설계 (10월 예정)

❍ 인적자원 전문성 강화를 위한 교육훈련 프로그램 운영

∙ 자기주도 학습을 위한 ‘JPDC 사이버연수원’ 운영 (1인당 120학점/연 이수)

∙ 창의적 사고 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 ‘JPDC 아카데미’ 운영 (월 1회)

		창의 혁신 조직 문화 조성

❍ 소통 ․ 협업중심 경영관리체계 구축 → 사업별 ․ 분야별 도민위원 구성, 경영 참여

CSR 위원회 (월 1회)	물류 운영 협의회 (분기 1회)	행복주택 참여단 (7월)	사업별 ‧ 분야별 위원회 (수시)
공익사업에 대한 의사결정	제주 물류 현안 점검 및 조정	도민의견 수렴, 라이프스타일 반영 기본계획 설계	감귤운영위원회 투자심의 및 리스크관리위원회 용암해수 전문가 ‧ 주민 자문단 삼다수마스터스 자문단 등
* 환경/사회/교육/복지 분야 도민위원 8명 구성	* 도‧도의회‧화물연대 등 관계기관 13명 구성	* 주부대표, 기자단, 대학생 등 7명 구성

❍ 구성원 역량 강화를 위한 일하는 방식 혁신 활동 전개

∙ 업무 프로세스 표준화, 창의 제안 활성화 등 일하는 방식 개선 (매월)

∙ 업무 Loss 제거 및 효율 극대화를 위한 3정5S 활동 전개 (매월)

∙ 효율적 경영지원을 위한 전사적 자원관리 시스템(ERP) 도입 (11월 예정)

❍ GWP(Great Work Place) 행복일터 조성

∙ 행복나눔 운동 전개, 근무환경 개선, 가족친화기업 인증 갱신

		윤리경영 ・ 고객감동 실현

❍ 청렴도 평가 ‧ 부패방지 시책평가 ‘1등급’ 달성 노력

∙ 합리적 정도경영 실현을 위한 예방감사 활동 강화 (4 ~ 10월)

∙ 전직원 대상 감사실무사례 Work Out 실습 → 개선방안 마련 (7월)

∙ ‘청탁금지법’시행에 따른 청렴 가이드북 제작 및 교육 (7월)

❍ 고객만족 향상 노력

∙ 행정자치부 고객만족도 평가 향상 (14년 84.9점 → 15년 85.3점 → 16년 87.5점)

∙ 고객 소통채널 확대, 고객서비스 향상을 위한 교육확대 및 CS리더 양성

		공유가치 창출을 통한 사회적책임 강화

❍ ’16년 지역사회 환원 목표 279억원 중 228억원 (82%) 집행

∙ (14년) 196억원 → (15년) 206억원 → (16년 현재) 228억원

❍ 사회공헌기금 집행의 투명성 ‧ 공정성 확보 (’15. 4월 ~)

∙ 사회공헌 활동 카테고리 범주화 → 제주 자연 ‧ 문화 ‧ 사람의 가치 창출

∙ CSR 운영기준 정립 및 심의위원회 운영 → 총 17차례 심의, 48건 사업 집행

❍ 창업 지원 및 멘토링 서비스 등 청년 스타트업 지원 사업 전개 (30백만원)

❍ 공사 설립 목적과 연계한 지역사회 공헌사업 확대 추진

∙ 감귤정책 연계사업, 수자원보호, 창업지원 등 공익사업 추진

∙ 설립목적에 맞는 사회봉사 프로그램 설계 ․ 운영 → 기부활동 및 지원사업 확대

2. 먹는샘물 사업

	추진 목표
▮ 제주삼다수 시장 점유율 45%, 브랜드 파워 10위권 진입 ▮ 판매 유통 채널 리더십 강화 ▮ 글로벌 브랜드화를 위한 수출 기반 정비

	기 존				개 선
	∙ 계획 생산체계 미흡 - 생산체계 컨트롤 타워 기능 부족 ∙ 물류조정 기능 미흡, 안전재고 인식 부족 - 동절기 수송 차질, 성수기 공급물량 부족 ∙ 마케팅 전략 및 영업 대응력 부족 - 시장점유율 및 이익률 하락 ∙ 도내 4개 대리점 체제 운영 - 특혜 논란, 도외반출 등 문제 발생 ∙ 수출 전략 및 파트너․브랜드 운영 기준 미흡 - 수출 채널 확대 및 기회 상실				∙ 생산 목표 관리체계 정립 - 생산 ․ 설비 전담부서 신설 및 인력 보강 (일 생산량 ’14년 1,930톤 → ’16년 2,267톤) ∙ 안정적 물류운영, 도내 물류 상생 협력 추진 - 거점별 안전재고 운영, 물류체계 개편 - 물류협의회 운영, 지역항 물동량 확대 (’14년 31% → ’15년 35% → ’16년 54%) ∙ 전략적 영업 추진 기반 확립 - 영업 전담조직 강화, 광고 ․ 판촉 활성화 (시장점유율 ’14년 44.4% → ’15년 44.8%) - 채널별 거래조건 개선 (삼다수이익률 ’14년 25% → ’15년 30%) ∙ 도내 유통 직영체제 전환 - 소상공인 골목상권 활성화, 도내 시장지위 강화 ∙ 해외 수출 기반 재구축 - 브랜드 일원화, 부실 파트너社 정리, 글로벌 전략 수립

	추진 성과

		사업 현황

❍ 위     치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

❍ 취수허가량 : 111,000톤/월 (3,700톤/일)

❍ 생산 능력 : 850,000톤/연 (4개 라인)

❍ 운영 실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT 제외)

구 분		2015년	2016년
			목 표	실 적 (7월말 기준)	달 성 률
					목표대비	전년 동기대비
순 이 익		66,543	58,752	40,858	70%	100.2%
매 출 액		219,457	226,794	136,727	60%	106.9%
	M/S	44.8%	45%	43.9%	△1.1%p	△1.5%p
판 매 량		763,124	770,000	454,933	59%	105.0%

※ M/S 상반기 기준

		유통채널 리더십 강화

❍ 도외 유통체제 변화

기 존

개 선 (2013년 부터)

전체

위탁판매

위탁판매사 (광동제약)		공사 직공급
도 ․ 소매점, 편의점 등		대형할인점 및 계열 SSM

❍ 공사 주도형  유통 ・판매 체제 강화

∙ 유통구조 개선 연구 용역 시행 (9월) → 합리적 ‧ 효율적 방향 설계

- 현행 유통 구조 진단을 통한 문제점 및 개선 방향 도출

❍ 영업 협상력 및 파트너 관리 역량 강화

∙ 직공급 채널 거래조건 개선 (15년 33억원, 16년 48억원 매출 증가)

∙ 위탁판매사 광고 ․ 판촉 투자 및 프로모션 확대 (15년 16억원, 16년 36억원 투자 증가)

❍ 도내 유통 직영 체제 안정화 → 전년 동기대비 판매량 23%, 매출액 43% 증가

∙ 삼다수 도내시장 지위 강화 + 소상공인 ․ 골목상권 활성화

			4개 대리점 체제						직공급 통합 운영
	기존						개선

∙ 호텔, 관광지 등 특수거래처 대상 영업조직 확대 → 372개소 신규 수요처 발굴

∙ 공급 체인별 정기 간담회 실시 (매월)

- 공급 체인별 소매지원체계(RSS) 검토 등 골목상권 상생협력 방안 모색

		시장 및 판매 대응력 강화

❍ 고객 중심 통합 마케팅 커뮤니케이션 체계 구축

‘깨끗해서 고맙삼다’ 캠페인 전개 → 브랜드 평판지수 1위

∙‘밴드 고맙삼다’ 결성, 음원 및 뮤직비디오 발표 → 각종 음원차트 1위 기록

∙ Young 타겟 소통 강화 → 페이스북 팬수 28천명, 인스타그램 팔로워 3천명

- 파워블로거 ‧ 체험단 ‧ 팸투어 운영 및 SNS 소통강화, 유튜브 등 광고 집행

❍ 성수기 대응 ‘밴드 고맙삼다’ 스페셜 에디션 프로모션 추진 (5 ~ 7월)

❍ 브랜드 로열티 강화를 위한 광고 ‧ 판촉 활동 강화

∙ 드라마 ‘또 오해영’ PPL, 극장광고, APT 엘리베이터 광고 시행 (5 ~ 8월)

∙ 수도권 지하철 ‧ 버스 ‧ 고속도로 등 인구밀집지 대상 광고 실시

∙ 제주 공항 내 전광판 및 카트 광고, 도내 버스광고 실시 (6월 ~)

∙ 인터넷 프로모션 전개 및 대형마트 옥외광고 실시 (9월 예정)

❍ 제주삼다수 스포츠마케팅 강화

∙ 도민축제형 제주삼다수 마스터스 대회 개최 (8월, 4,600명 갤러리 참여)

∙ 프로골퍼 박인비(LPGA 명예의전당), 고진영(2회 우승), 오지현(1회 우승) 후원

∙ 삼다수체조단 운영, 아마추어 골프대회 개최, 프로배구 ․ 야구 ․ 축구 광고 시행 (7월)

❍ 고객 니즈에 맞는 제품 개발 및 생산체계 구축

∙ 브랜드 가치 제고를 위한 삼다수 디자인 리뉴얼 및 패키지 개선 추진

∙ 소비패턴에 따른 용기・용량・포장 단위 다양화 → 유연생산체계 구축 검토

∙ 중장기 시장수요 및 고객 니즈 대응을 위한 신규 생산라인 도입 검토

		전략적 영업활동 통한 브랜드 가치 향상

❍ 한국기업평판연구소 브랜드 평판지수 1위 기록 (2위 에비앙의 4배 수준)

❍ 국내 브랜드파워 10위권 진입 (’15년 21위 → ’16년 2분기 17위 기록)

❍ 한국생산성본부 국가브랜드 경쟁력 지수(NBCI) 생수부문 10년 연속 1위

❍ 브랜드스탁 대한민국 브랜드스타 생수부문 11년 연속 1위

❍ KMAC 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 생수부문 10년 연속 1위

❍ 한국표준협회 프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 생수부문 4년 연속 1위

		제주삼다수 수출 기반 확립

❍ 수출 현황

구 분	2015년	2016년
		목 표	실 적 (7월말 기준)	달성률
				목표대비	전년 동기대비
물 량 (톤)	4,563	8,000	3,086	39%	132%
금액 (백만원)	1,306	2,228	910	41%	133%

※ 현재 30개국 수출 추진 중

❍ 수출 전략 수립 추진

	지역 No1 전략 전개				중국시장 정착 노력				글로벌 80개국 진출
	∙ 홍콩 ‧ 싱가폴 거점 도시국가 정착 → 현지 주력 유통채널 진입 ∙ 사이판 ‧ 필리핀 ‧ 몽골 시장 내 No1 브랜드 도전				∙ 온라인 채널 (경동 ‧ 티몰 등) 활용 진입 방안 검토 ∙ 중국내 로컬 기업 대상 판매역량 활용 시장가능성 확보				∙ 현지 교민 시장 공략, 식품 수출상 ‧ 현지 식음료 업체를 통한 수출국 확대

❍ 수출 기반 재구축 노력 전개

∙ 부실 파트너社 및 제주 16 브랜드 정리 (15년)

∙ 수출용 제품 패키지 개선을 통한 프리미엄 이미지 제고

∙ 에비앙 등 글로벌 브랜드 수준의 가격 포지셔닝 가이드라인 설정

❍ 글로벌 프리미엄 브랜드 이미지 강화를 위한 홍보활동 강화

∙ 제주삼다수 ‘LPGA 공식후원 생수’ 지정 (3월, 생수 브랜드 최초)

- 미국, 중국 등 10개 LPGA 대회 후원으로 프리미엄 고객 공략

∙ 글로벌 KCON, MAMA 등을 통한 한류 마케팅 전개

- KCON (일본 4월, 미국 7월, 중국 10월), MAMA (홍콩 12월)

∙ 삼다수배 내셔널바둑리그 개최, 한·중 슈퍼 대항전 중국 CCTV 생중계 예정

∙ 일본 ‧ 중국 ‧ 싱가폴 등 해외 식품박람회를 통한 고객 접점 홍보 강화

		물류 운영체계 안정화 및 SCM 관리 개선

❍ 물류체계 개편에 따른 지역 물류 경쟁력 강화

∙ 안정적 물류운영 + 도내 물류업체 참여 확대 + 지역항 균형 발전 도모

			전국 3개 권역 구분 수송						단일 권역 통합 수송
	기존						개선

∙ 도내업체와 상생협력, 지역항 물동량 확대 (15년 35% → 16년 54%)

∙ 도내 물류 현안 점검 ‧ 조정을 위한 물류운영협의회 개설 (분기 1회)

- 도 ‧ 도의회 ‧ 화물연대 ‧ 항운노조 ‧ 물류업체 등 총 13인 구성 ‧ 운영

❍ 안정적 판매지원을 위한 내륙지역 안전재고 및 물류거점 운영

∙ 성수기 시장 수요를 고려한 거점별 ․ 판매채널별 안전재고 운영 (15년 ~ 16년)

∙ 품질 ‧ 안전 ‧ 보안 관리 강화를 위한 물류 거점별 전담인력 배치 (4인, 4월)

❍ 판매 정보를 활용한 SCM (공급사슬관리) 기반 마련

∙ 생산 ‧ 운송 ‧ 판매 ‧ 재고에 대한 DB 관리 및 상시 공유 체계 구축

		전사적 품질 ․ 안전관리 체계 강화

❍ 품질 중심의 현장 개선활동 전개

∙ 품질관리 전담 부서 신설 및 전문 인력 확대 (4월)

∙ 클레임 사전 예방을 위한 작업환경 개선 및 생산설비 대수선 실시 (2월)

❍ 품질 및 안전 강화를 위한 생산 교대 근무체계 개선 추진

❍ 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 심사 및 사업장 위험성평가 추진

❍ 국제 품질인증 획득 및 유지 관리 강화

∙ ISO9001(품질경영시스템) 사후 심사, ISO14001(환경경영시스템) 갱신 심사

∙ BRC(식품안전국제규격) 갱신 심사, NSF(미국위생국) 갱신 심사

∙ FSSC22000(식품안전경영시스템) 사후 심사

		제주물 우수성 연구 및 수자원 보호활동 전개

❍ 제주삼다수 우수성 연구 확대 시행

∙ 항산화 효과, 면역력 개선 효과, 뇌공학적 특성 등 우수성 연구 확대 추진

∙ 용해력, 항산화력, 추출력 등 고부가 제품 연구 개발 추진

❍ 제주물 우수성 홍보 활동 강화

∙ 전국 초등학생 대상 물 우수성 체험 교육 ‘제주물 아카데미’실시 (60명, 8월)

∙ 도민 대상 전문 인력 양성 프로그램 ‘제주워터(水) 아카데미’ 실시 (8 ~ 12월)

∙ ‘제주물 세계포럼’ 제주-하와이 자매결연 30주년 기념행사 개최 (11월)

❍ 원수 품질 보호를 위한 수자원 연구

∙ 화산암지역 지하수 부존특성 및 수문지질 연구

∙ 취수원 주변지역 잠재오염원 조사 및 토양 관측망 운영 (10개소)

∙ 취수원 주변지역 지하수 연령 및 진화 등 지하수 순환시스템 연구 (21개소)

❍ 삼다수 취수원 상류지역 보호사업 전개

∙ 한라산 국립공원 내 무방류 순환 화장실 개선 사업 지원 (4월, 24억원)

3. 음료 사업

	추진 목표
▮ 제주지하수를 이용한 프리미엄 탄산수사업 추진 기반 마련 ▮ 감귤주스 제품 다양화 및 디자인 개선 통한 판매 활성화 ▮ 음료 제품 포트폴리오 다양화 연구

기  존

개  선

∙ 사업구분 및 역할 혼란

감귤가공 및 음료사업

(공익+수익 목적 혼재)

감귤 수매･가공,

농축액 생산

음료 생산

∙ 음료사업

발전 로드맵 부재

∙ 제품 연구 활동 미흡

∙ 음료사업 목표 및 방향 정립

음료 사업 (Profit Center)		감귤가공 사업 (Non-Profit Center)
감귤1공장 음료공장으로 전환 → 유연생산체계 구축		감귤2공장 수매･가공 총괄 → 농축액 생산
탄산수, 감귤주스, 휘오제주 및 특산자원 연계 음료 생산		감귤농가 민원 해소 노력, 도정 감귤혁신정책 지원

∙ 탄산수 사업 추진 기반 마련

	제주자원 부가가치 극대화				미래 고객 대응				제품 구색 다양화 유통경쟁력 확보

- 공장 위치 : 서귀포시  감귤1공장 내

- 사업모델 : 공사-CJ제일제당 합작법인 설립 형태

- 사업목표 : 17년 3월 출시 (M/S TOP 3 진입)

∙ 감귤주스 제품 다양화 및 판매 활성화 노력 전개

- 감귤주스 리뉴얼(용량, 디자인, 레시피 등) 추진

- 항공사, 호텔 등 판매 확대 (전년동기대비 51% 증가)

∙ 음료 제품 포트폴리오 다양화를 위한 제품개발 확대

- 감귤농축액 및 풋귤 활용 에이드 음료 개발

- 제주 특산자원 활용 고부가가치 음료 개발 (민트차, 에너지드링크)

- 삼다수 기능성 음료 제품 개발 (더치 그린티, 더치 커피 등)

	기대 효과
▮ 음료 제품 구색 다양화를 바탕으로 판매협상력 ․ 유통경쟁력 강화 ▮ 감귤1공장 유연생산체계 구축을 통해 음료 공장으로 전환

		음료 사업 목표 및 방향 정립

❍ 감귤 가공 및 음료 시장 환경 변화에 따른 사업추진 방향 조정 (1월)

기 존

개 선

감귤가공 및 음료사업

(공익+수익 목적 혼재)

감귤 수매･가공,

농축액 생산

음료 생산

음료 사업 (Profit Center)		감귤가공 사업 (Non-Profit Center)
감귤1공장 음료공장으로 전환 → 유연생산체계 구축		감귤2공장 수매･가공 총괄 → 농축액 생산
탄산수, 감귤주스, 휘오제주 및 특산자원 연계 음료 생산		감귤농가 민원 해소 노력, 도정 감귤혁신정책 지원

❍ 탄산수, 감귤주스, 휘오제주 등 음료 제품 구색 다양화를 바탕으로       판매협상력 ․ 유통경쟁력 강화

➔ 제주 특산자원 기반 음료 제품 시장진출 및 판매 활성화 기여

❍ 감귤1공장 음료 유연생산체계 구축을 통해 음료 공장으로 전환

∙ (연중) 음료 제품 생산 전담 (감귤수매기간) 농축액 생산 지원

∙ 과채음료, 과채주스, 과채가공품 식품안전관리인증(HACCP) 취득 (5월)

		탄산수 사업 추진 기반 마련

매년 두배 이상 성장, 충분한 성장 가능성을 보이는 탄산수 시장에 선제적 대응

	제주자원 부가가치 극대화				미래 고객에 대응				제품 구색 다양화를 통한 유통경쟁력 확보

❍ 사업 개요

∙ 공장 위치 : 서귀포시 남원읍 서성로 652번길 63-3 (감귤1공장 제품창고 내)

∙ 공장 규모 : 창고시설 2,644㎡ 중 2,174㎡ (659평) 사용 예정

∙ 생산 설비 : 400병/분 (24,000병/시간)

❍ 사업 모델 : 공사-CJ제일제당 합작법인 설립 형태

“리스크 최소화하고 파트너사의 적극적 투자를 유인할 수 있는 사업 모델”

※ 출자 규모 : JVC 자본금 30억원 (지분율 : 공사 60%, CJ제일제당 40%)

❍ 추진 경과

∙ ′15.  8월 : 도-CJ그룹 투자유치 상호협력 포괄적 MOU 체결

개발공사-CJ제일제당 탄산수사업 추진 MOU 체결

∙ ′15. 12월 : 탄산수사업 추진 출자법인 설립 타당성 검토 용역 시행

∙ ′16.  3월 : 제주특별자치도의회 의결 및 제주특별자치도 승인

❍ 향후 계획

∙ ′16.  8월 : 공사-CJ간 합작법인 설립 계약 체결 및 생산설비 발주

∙ ′16.  9월 : 합작법인 설립

∙ ′17.  3월 : 신규 제품 출시

		감귤주스 제품 다양화 및 판매 활성화

∙ 감귤 산지, 청정 제주 이미지 활용 제주 감귤주스 지역 대표 특산품화

∙ 도민 및 관광객 등 도내 수요 및 판매 확대

❍ 기존 감귤주스 리뉴얼 (용량, 디자인, 레시피 등) 추진 및 세부 판매 전략 수립

❍ 감귤농축액 및 풋귤 활용 에이드 음료 개발

❍ 도내 직공급 기반 활용 적극적 판매활동 전개  → 전년 동기대비 판매량 51% 증가

∙ 항공사, 호텔, 도내 주요 행사 등 특수거래처 대상 판촉 강화

		음료 포트폴리오 다양화를 위한 제품 개발

❍ 감귤 및 농축액 활용 R&D 제품 개발

❍ 제주 특산자원을 활용한 고부가가치 음료 개발

∙ 제주산 허브(민트) 차음료 개발 (′15. 12월)

∙ 황칠나무 등 제주 특산자원 활용 에너지드링크 음료 개발 (12월 예정)

❍ 삼다수 기능성 음료 제품 개발

∙ 추출력 활용 더치그린티·더치커피 등 확장 제품군 개발 (11월 예정)

4. 지역 개발 사업

	추진 목표
▮ 도민 주거 안정화를 위한 주도적 ․ 선도적 역할 수행 ▮ 공유 자원에 대한 난개발 방지 및 도민 주도성 강화

	기 존				개 선
	∙ 무리하게 신사업 추진 - 한라수 사업, 제주맥주주식회사 출자 등 ∙ 신규 사업 추진 시 공사 역할에 대한 의견 수렴 부족 ∙ 지역개발 사업 발굴 노력 부족 - 내부 전담 부서 및 역량 부족 ∙ 용암해수사업 발전방안 및 역할 관계 혼란				∙ 투자사업 심사분석 강화, 타당성 없는 사업 정리 - 투자심의위원회 구성, 사업타당성 검토 - 한라수 사업 정리 - 제주맥주주식회사 출자 법률 소송 진행 ∙ 공사 사업 발전 방향 도민 의견 수렴 - 도민토론회 개최 (’15년 3월) - 창의사업 아이디어 공모전 추진 (15 ~ 16년) ∙ 신규사업 전담 조직 확대, 사업발굴 노력 전개 - 역량강화 프로그램 통해 행복주택 사업 발굴 - 임대주택 사업 확대 시행 (’16년 50호 추가) - 소규모 쉐어하우스 시범 사업 운영 ∙ 용암해수 공공관리 원칙하에 단계별 육성전략 수립

	추진 방향

		도민 주거 안정화를 위한 주택 사업 확대

∙ 도내 주택가격 상승에 따라 도민 주거 안정화를 위한 주도적 ‧ 선도적 역할 수행

→ 제주형 공공 임대주택 9천호 2025년까지 단계별 공급 추진

※ 2025년 공공임대주택 2만호 공급을 위한 관계기관 (도, 공사, LH, JDC) MOU 체결 (2월)

❍ 행복주택 건설사업 추진

∙ 사업목적 : 도내 사회초년생, 대학생, 신혼부부, 노인 ․ 취약계층 주거안정 도모

∙ 사업위치 : 제주시 아라2동 1260-1번지, 2,241㎡ (국유지)

∙ 사업물량 : 총 78호

∙ 사 업 비 : 7,747백만원 (국비 30%, 주택기금 40%, 공사부담 30%)

∙ 추진일정

- ’16.  8월 : ‘고객과 함께하는 공동참여 설계’ 진행

- ’16. 12월 : 주택건설사업 승인

- ’17.  2월 : 공사 착공
- ’17. 10월 : 준공 및 입주

➔ 행복주택 건설사업 추가 후보지 발굴을 통한 지속 확대 추진

❍ 기존주택 매입 임대사업 확대

∙ 사업목적 : 도내 최저 소득계층을 위한 주거 안정 도모

∙ 운영현황 : 329세대

∙ 16년도 50호 추가 매입 추진

- 사 업 비 : 6,750백만원 (국비 32%, 주택기금 35%, 보증금 3%, 공사부담 30%)

- 추진일정 : 사업 승인 (1월) → 주택매입 (6~11월) → 개보수 및 입주 (12월)

❍ 제주형 공공임대주택 사업 추진

∙ 2025년까지 9,000세대 공급을 위한 마스터플랜 수립 추진

		제주용암해수 육성사업

❍ 제주용암해수 산업단지 조성사업 완료 (’09년 ~ ’15년)

∙ 위치 및 면적 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1 일원 (197,342㎡)

∙ 사 업 비 : 150억원

∙ 분양현황 : 총 14필지 중 11필지 분양 완료

❍ 용암해수를 기반으로한 ‘The State of Healing'으로 육성 개념 계획 수립 추진

∙ 국내외 대기업 및 유망기업 투자 발굴·유치를 통한 용암해수사업 기반 확충

∙ 관광·문화·의료·R&D 등 융복합을 통한 사업 확장 검토 → 제주 청정과 공존 실현

		골재채취 공영개발 사업

∙ 건설 골재의 공급 확대 및 수급 안정화를 위한‘골재채취 공영개발’사업 추진

→‘골재채취 공영개발’사업 추진계획안 시달 (도 → 공사 / 2016. 6. 9.)

❍ 추진계획

∙ 제주도내 골재자원조사 시행 - 한국수자원공사 (’16. 12월)

∙ 골재 공영개발 사업 추진 방향 검토 - 우리공사 (’16. 12월)

∙ 골재채취 공영화 타당성 조사 용역 실시 - 우리공사 (’17. 1월 ~ 8월)

5. 감귤 가공 사업

	추진 목표
▮ 감귤산업 경쟁력 강화를 위한 도정 감귤 혁신정책 지원 ▮ 가공용 감귤의 차질없는 수매를 통한 농가 민원 최소화

		사업 현황

❍ 위    치 : (1공장) 서귀포시 남원읍 서성로 684-22

(2공장) 제주시 한림읍 월림7길 58

❍ 운영 현황

(단위 : 톤)

구 분		2015년	2016년
			목 표	실 적 (7월말 기준)	달 성 률
					목표대비	전년 동기대비
감귤 수매량		63,973	40,000	13,286	33%	63.8%
농축액 생산량		4,346	3,350	922	28%	45.2%
농축액 판매량		1,935	1,709	384	22%	34.2%
	자체 사용	18	-	10	-	-
농축액 재고량		4,408	-	4,936	-	-

		가공용 감귤의 차질 없는 수매

❍ 2015년산 수매 ․ 가공 실적 : (수매) 44,851톤, (농축액생산) 3,222톤

❍ 2016년산 수매 계획 : 40,000톤 예상

∙ 수매단가 결정 (감귤운영위원회, 9월 예정) → 수매 개시 (10/10 ~)

❍ 가공용 감귤 수매ㆍ가공에 따른 감귤 농가 민원 해소 노력 지속 전개

		도정 감귤 혁신정책 지원 사업

❍ 풋귤 수매 가공의 차질없는 이행

∙ 추진목적 : 감귤 수급 선제적 조절 및 풋귤 기능성 성분 활용 방안 모색

∙ 수매기간 : 2016. 8. 9. ~ 8. 31.

∙ 계획물량 : 8,000톤 (수매단가 : 320원/kg)

❍ 감귤 부산물 안정적 처리기반 검토 추진

		감귤가공 사업 발전 방안 마련

❍ 과일 주스 시장 지속 침체 추세

❍ 국내 감귤 농축액 과잉 생산에 따른 재고부담 가중

❍ 감귤 가공 및 주스 시장 환경 고려 CSR 차원의 사업모델 발굴 추진

❍ 감귤 공장의 관광자원화 및 6차 산업 모델 검토

∙ 감귤 가공품 활용 창조혁신 사업 발굴

∙ 감귤 공장 친환경 사업장 기반 조성 → 지역 경관 연계 관광 자원화 검토

6. 기타 사업

		제주 지역맥주 사업

∙ 제주 지역맥주 6차산업 모델 정립 → 2018년 성공적 민간 이양 추진

❍ 사업 현황

∙ 제 조 장 : 서귀포시 남원읍 서성로 684-22 (감귤1공장 내)

∙ 생산규모 : 연간 85㎘ (파일롯트 설비 구축 - 매장 1개 운영 규모)

∙ 영 업 장 : 제주시 신대로 16길 44 (연동 바오젠거리 인근)

∙ 운영현황

구 분	2015년	2016년
		목 표	실 적 (7월말 기준)	달성률
				목표대비	전년 동기대비
매출액 (백만원)	545	896	257	29%	83.4%
판매량 (㎘)	31	65	14	22%	83.2%

※ 제품종류 : 라거, 페일에일, 스트롱에일, 스타우트, 바이젠 (5종)

❍ 추진 경과

∙ ’10. 10월 ~ ′12. 4월 : 지식경제부 ‘제주지역맥주 상품개발 및 사업화’ 과제수행

∙ ’12.  7월 ~ ′12. 9월 : 제주지역맥주 사업타당성 용역수행

∙ ’13.  2월 ~ ′13. 3월  : 공사 설치조례 개정, 정관인가 등 행정절차 이행

∙ ’13.  7월 ~     현재 : 제주맥주 'Jespi' 영업장 운영

※ ’15. 10월 행정자치부 시장성테스트 결과‘민간이양 대상사업’선정

❍ 제주맥주사업 6차산업 성공 모델 구축을 통한 민간이양 단계적 추진

∙ 제주맥주사업 공익성․공정성 확보가 가능토록 민간이양 추진 (18년)

- (공사) 맥아 ‧ 인프라 공급 + (민간) 영업장 운영 (′18년)

- 제스피 브랜드 공유, 맥아공급, 맥주제조 기술지도 등 인프라 지원

∙ 제주 관광 ‧ 문화의 아이콘으로 육성 위한 문화 이벤트 등 판촉활동 강화

- 제주 스피릿 콘서트 개최 (5월 ~ 9월, 매주 월요일 20시)

- 제주형 문화공간으로 인테리어 개선 및 지역 특산품 활용 메뉴 개선 (수시)

- 2016 대한민국 주류대상 수상 (2월), 제주산 특화 맥아 활용 시제품 개발

- 신규 맥주 소비처 발굴 및 소비자 접점 확대

		지역 인재 양성 및 수도권 거주 기반 마련

❍ 탐라영재관 관리 ․ 운영

∙ 위    치 : 서울특별시 강서구 양천로 57길 10-10

∙ 사 업 비 : 190억원 (국고40억, 특별교부 20억, 지방비 70억, 지방채 60억)

∙ 기숙시설 : 296명 (남학생 159명, 여학생 140명)

∙ 운영조직 : 6명 (관장 1명, 장학부장 1명, 사감 3명, 사무보조 1명)

∙ 시설 현황

주차장	학 생 전용식당	임대사무실				기숙사		체력 단련실 및 사무실
		공실	우리 은행	고용 노동부	서울제주 도민회	남	여
지하 2~4층	지하 1층	지하 1층	지상 1층	지상 2,3층	지상 4층	지상 5~7층	지상 8~10층	지상 11층

∙ 위탁운영 : ’15. 8. 31. ~ ’20. 8. 30. (5년간)

∙ 추진상황

- 입주학생 모집 및 입주 완료 (2월)

- 탐라 영재들과 함께하는 SNS 활용 제주 마케팅 교육 실시 (3월)

- 기숙환경 개선을 위한 시설 개·보수 및 노후 비품 교체 (연중)

- 개방형 도서관 등 편의시설 설치 및 취업지원을 위한 교육과정 추진

□ 소규모 쉐어하우스 시범 사업 운영

∙  서울 지역 거주 제주출신 대학생 및 사회초년생의 주거 안정 도모

∙ 추진계획

- 세 대 수 : 약 3세대, 세대별 6 ~ 7인 임차 (1 ․ 2 ․ 3인실)

- 사 업 비 : 18억원

- 추진일정 : 매입 (9월) → 입주자 모집 (10월) → 입주 (11월)

2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

						2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

		현 황

(2016. 7월말 기준)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	10	10	-	-

		목 록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	삼다수 시장 점유율을 높이기 위한 다각적인 대응방안을 강구할것	완 결
2	탄산수 사업은 원점에서 재검토 하는 등 신중을 기하고, 사업추진 시 도의회에 보고할 것	완 결
3	감귤농축액 판매금에 대한 미수금 회수방안을 강구할 것	완 결
4	제2의 탐라영재관건립을 위한 방안 강구하기 바람	완 결
5	법인세 납부금액 인하를 위한 다각적인 방안을 강구할 것	완 결
6	감귤가공공장에서 발생되는 폐수를 하수처리장에서 처리할 수 있는 방안을 강구하도록 2014년 행정사무감사에서 지적했음에도 현재까지 이행되지 않고 있으므로 조속한 시일 내에 대책을 강구할 것	완 결
7	제주 크래프트맥주사업 소송과 관련하여 대처방안 마련 등 다각적인 방안을 모색하기 바람	완 결
8	한라수처럼 타당성 분석을 제대로 하지 않고 신규 사업을 추진하여 개발공사에 경제적 손실을 미치는 사례가 재발하지 않도록 신규 사업 추진 시 심사숙고 할 것	완 결
9	공사가 제주도의 공기업임에도 불구하고 각종 용역 등에 있어 도내(국내) 기업 등을 배제하고 있으므로 이에 대한 개선방안을 마련하기 바람	완 결
10	행복주택 건설 사업을 추진함에 있어 구도심 또는 소규모 택지개발사업 등을 통해 주택을 공급하는 방안도 병행 검토하기 바람	완 결

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3340

1. 삼다수 시장 점유율을 높이기 위한 다각적인 대응방안을 강구할 것

처리 결과

□ 삼다수 점유율 현황

□ 최근 3년간 삼다수 점유율 추이 (매출액 기준)

연 도	2013년	2014년	2015년
점유율	43.5%	44.4%	44.8%

□ 기존의 판매량기준 점유율을 매출 기준 점유율로 목표 전환

∙ 경기 침체로 인해 저가의 PB제품 판매량이 급성장함에 따라 프리미엄 가격대인 삼다수의 경우 물량 기준 점유율 성장은 한계에 도달

□ 추진 상황

□ PB제품과 직접 경쟁하여 판매량을 높이려면 삼다수의 가격인하 외에는 대안이 없으며, 이는 도민자원인 수자원의 고부가가치화라는 방향과 정면으로 배치됨

□ 따라서 제주 지하수 가치 극대화라는 공사 본연의 목표에 맞게 물량 기준이 아닌 매출액 기준 점유율로 목표 기준을 전환해서 프리미엄 브랜드로 지속 성장시켜 나가고자 함

□ 아울러 저가 시장에 대해서는 별도의 전략을 마련하여 대응하는 등 지속적인 점유율 상승에 총력을 기울일 계획임

처리 상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3331
2. 탄산수사업은 원점에서 재검토 하는 등 신중을 기하고, 사업추진 시 도의회에 보고할 것
처리 결과
□ 추진 배경 □ 2026년 먹는샘물 시장 성장 한계 예측 → 제2의 성장사업 발굴 필요 ∙ 향후 5년간 먹는샘물 시장 평균 성장률 5.5% 전망되나, 삼다수 성장률은 현 상태 유지시 평균 2.4% 내외 추정 ∙ 생수 시장 내 탄산수 시장 비중 확대 (′13년 1.9% → ′15년 7.4%) ∙ 20, 30대 삼다수 취약층에 대한 M/S 확보 필요 □ 먹는샘물 시장내 탄산수의 비중이 급성장함에 따라 제주삼다수를 기반으로 한 제품 개발을 통해 제품 구색 다양화 및 유통 커버리지 확대 ∙ 탄산수사업을 통해 제주지하수의 부가가치 극대화 ∙ 제주삼다수 직영판매시 탄산수 제품 구색을 통해 대형매장 내 CJ의 유통 ․ 판매력 활용 가능 → 삼다수 판매 협상력 강화 □ 추진 상황 □ 탄산수사업 추진 관련 도의회 보고 완료 (′15. 11월) □ 탄산수사업 추진 합작법인 출자 타당성 검토 용역 시행 (′15. 12월) □ 합작법인 출자 제주특별자치도의회 의결 및 제주특별자치도 승인 (′16. 3월)
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 재무회계팀 (☎) 780-3420
3. 감귤농축액 판매금에 대한 미수금 회수방안을 강구할 것
처리 결과
□ 추진 상황 □ 미수금 발생 현황 ∙ 업 체 명: 화성씨푸드(주) ∙ 거래기간: ’06. 12. 27. ~ ’07. 10. 2. ∙ 미수금액: 874,183,728원 □ 그간 미수금 회수 추진 경과 ∙ ’09. 03. 19. : 화성씨푸드(주), 서태수 미수금 지불각서 제출 ∙ ’09. 12. 1. : 화성씨푸드(주) 미수금 납부계획 접수 ※ ’09. 12. 30 화성씨푸드(주) 폐업 신고 ∙ ’10. 12. 1. : 검찰 고소(사기죄) → 무혐의 결론 (사기죄 증거불충분) ∙ ’12. 4. 19. : 물품대금 청구의 소 제기 → 판결 선고 (승소) ∙ ’12. 8 ~ 9월 : 신용정보조사 의뢰 → 소유 부동산 및 사업장 없음 ∙ ’15. 10. 6. : 신용정보조사 재의뢰 및 결과 회신 □ 합당한 절차를 통해 회계처리 완료 ∙ ’15년 말 기준으로 채권 제각 처리 완료
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 인사교육팀 (☎) 780-3320
4. 제2의 탐라영재관 건립을 위한 방안 강구하기 바람
처리 결과
□ 현황 분석 □ 탐라영재관 지원현황을 보면 입주경쟁률이 매년 하락 추세임 ∙ (′12년) 1.95:1 → (′15년) 1.60:1 → (′16년) 1.41:1 (남학생 미달) □ 서울시 대학생 기숙시설 확대 계획에 의하면 2020년까지 2만명을 수용할 수 있는 기숙시설을 확충할 예정이며, □ 대학별 기숙사 확대 및 고교생 감소 추세 등으로 인해 수요가 점차 감소 될 것으로 예상됨 ∙ 현재 탐라영재관 공실률 11% (남학생 22%) □ 추진 상황 □ 제2의 탐라영재관 건립은 영재관 입주현황 및 서울시 소재 대학 기숙시설 확충 추세 감안 시 현시점에서 현실적으로 효율성이 낮을 것으로 검토됨 □ 향후 공사의 소규모 쉐어하우스 시범 운영 사업 전개를 통해 ∙ 탐라영재관 지리적 한계 보완 ∙ 서울지역 거주 제주출신 대학생·사회초년생 주거 안정 도모
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 재무회계팀 (☎) 780-3420
5. 법인세 납부금액 인하를 위한 다각적인 방안을 강구할 것
처리 결과
□ 추진 상황 □ 공사가 국내외시장을 대상으로 한 사업을 영위하는 관점에서 법인세 납부는 당연한 의무로 인식하여 성실히 이행하고 있음 □ 다만 도민의 기업으로서 도민 정서를 반영하고 도 재정에 기여하기 위하여 매년 이익배당을 비롯하여 공익사업 및 지역사회공헌사업 범위를 확대하는 등 균형적인 예산 운영을 위해 노력하고 있음 ∙ 지역 일자리 창출 (300명 채용 목표) ∙ 지역사회공헌 기금 확대 (기부금 25억원 예산 편성 - 전년대비 10억원 增) ∙ 공익사업 전개 (84억원) - 감귤오폐수 하수관거 설치, 수자원 보호사업, 청년 스타트업지원 사업 등 ∙ 도내 주거안정을 위한 행복주택 · 공공형 임대주택 등 개발 사업 전개 □ 이 외에도 도민 피부로 느낄 수 있는 체감형 사회공헌사업 강화 ∙ 공사 설립목적에 맞는 사회공헌사업을 분야별 전문가 협의 및 도민 아이디어 공모를 통해 발굴 추진 ∙ 미래인재 육성을 위한 삼다수 재단 운영시스템 개선
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 음료팀 (☎) 780-3730
6. 감귤가공공장에서 발생되는 폐수를 하수처리장에서 처리할 수 있는 방안을 강구하도록 2014년 행정사무감사에서 지적했음에도 불구하고 현재까지 이행되지 않고 있으므로 조속한 시일 내에 대책을 강구할 것
처리 결과
□ 사업 개요 □ 공사명 : 감귤1공장 배출수 공공하수도 연결공사 □ 추진목적 ∙ 인근하천(서중천) 주변 지하수오염 발생소지 근본적 차단 ∙ 지역경관과 연계한 주변 관광자원화 및 환경모범시설 조성 □ 공사내용 ∙ 기존 공공하수관로 관경 확장 (D200→D300, 약 2.6㎞) ∙ 중개펌프장 신설 및 기존 펌프장 용량 증설 □ 추진 상황 □ 공공하수도 연결공사 관련 상하수도 본부 협의 및 사업추진 방향 확정 (’15. 11월 ∼ ’16. 4월) ∙ 상하수도 본부 : 공사 시행 ∙ 우리공사 : 비용부담 (약 37억원) - 공공하수관로 확장공사 비용 : 21억원 - 원인자부담금 : 15.8억원
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 6차사업팀 (☎) 780-3580
7. 제주 크래프트맥주사업 소송과 관련하여 대처방안 마련 등 다각적인 방안을 모색하기 바람
처리 결과
□ 추진 상황 □ ′12. 12월 : 미국 브루클린사 제주맥주사업 투자의향 (제안) □ ′13. 6월 : 브루클린 사업제안서 제출 □ ′13. 8월 ~ 10월 : 사업타당성 용역 □ ′13. 12월 : 도의회 의견청취 □ ′14. 1월 ~ 3월 : 도의회 부대의견 조치, 출자계획 이사회 의결 □ ′14. 4월 : 도 출자 승인(4/17), 주주간 협약체결(4/22) ∙ 공사 ↔ MBH홀딩스 (브루클린 출자법인) □ ′14. 11월 : 도의회 행정사무감사 (원점 재검토 주문) ∙ 추진과정 및 이슈사항 등 재검토 결과 절차적 ․ 내용적 하자 결론 □ ′15. 1월 ~ 3월 : MBH홀딩스측 법인설립 완료 요구 최고서 발송(4회) □ ′15. 9월 : MBH홀딩스측 “금전지급청구” 소 제기 □ ′15. 10월 : 공사 소송대리인 선임(법무법인 건양)․준비서면 제출 □ ′16. 4월 ~ 8월 : 변론 기일 (총 3차례) □ 대응 방안 □ 제주 크래프트맥주 출자법인 설립 관련, MBH홀딩스 측 ‘금전지급청구’ 소제기에 따른 소송 대응 진행 □ 향후 소송 경과나 진행 과정에 대해서 도의회와 공유 및 협력 추진
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 전략기획팀 (☎) 780-3310

8. 한라수 제품생산처럼 타당성 분석을 제대로 하지 않고 신규 사업을 추진하여 개발공사에 경제적 손실을 미치는 사례가 재발하지 않도록 신규사업 추진 시 심사숙고 할 것

처리 결과

□ 추진 상황

□ 신규사업 추진 시에는 관련 법에 따라 사업 타당성 및 적법성에 대하여 전문기관을 통한 분석 및 자문 등을 거쳐 체계적으로 추진 중이며,

□ 아울러 외부 전문가들로 구성된 투자심의위원회를 운영하여 대규모 투자사업에 대한 규모, 타당성 등을 종합적으로 검토, 사업 추진 예산 편성 전에 사전 심사 기능을 보다 강화하였음

※ 신규사업 추진 절차 (지방공기업법 제63조의3)

전문기관 타당성 검토			공사 투자심의위원회 심의			지방자치단체장 보고			의회 의결		지방자치단체장 승인
∙ 신규 투자사업의 적정성 여부 ∙ 신규 투자사업별 수지 분석 ∙ 재원 조달 방법 ∙ 신규 투자사업이 지역경제에 미치는 영향

□ 사전 사업 필요성과 타당성 분석 결과에 대하여 관계기관 ․ 도의회 보고 ‧ 의견청취 등 협력 체계 강화

처리 상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 구매팀 (☎) 780-3410
9. 공사가 제주도의 공기업임에도 불구하고 각종 용역 등에 있어 도내(국내)기업 등을 배제하고 있으므로 이에 대한 개선방안을 마련하기 바람
처리 결과
□ 추진 상황 □ 전체적으로 공사 사업규모가 확대됨에 따라 용역 등 발주금액이 매년 상향하고 있으며, □ 법령 허용범위 내에서 전문성을 확보한 경우 지역업체를 최대한 활용하여 계약체결 중임 □ 다만, 과업에 대한 품질 및 전문적, 기술적 요구사항이 강화됨에 따라 도내업체의 입찰참여가 감소되는 추세로 보임 □ 개선 방안 □ MRO 구매대행 시스템과 같은 방식을 통해 도내업체 참여방안 모색 ※ MRO(Maintenance, Repair, Operation) : 소모성 자재구매 대행 업무 ∙ MRO 구매대행 사업추진 시 도내업체 공급제품 의무구매율 제안평가 반영 및 이행사항 점검 ∙ 법령 허용범위 내 전문성 보유한 도내 업체 지속적 활용
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 지역개발팀 (☎) 780-3465

10. 행복주택 건설사업을 추진함에 있어 구도심 또는 소규모 택지개발사업 등을 통해 주택을 공급하는 방안도 병행 검토하기 바람

처 리 결 과

□ 단계별 사업계획을 통한 주택공급 추진

※ 2025년 공공임대주택 2만호 공급을 위한 관계기관 MOU 체결 → 제주도, 공사, LH, JDC (2016. 1월)

□ 제주아라 행복주택 건설사업 추진

∙ 사업목적 : 도내 사회초년생, 대학생, 신혼부부, 노인 ․ 취약계층 주거안정 도모

∙ 사업위치 : 제주시 아라2동 1260-1번지 (2,241㎡)

∙ 사업물량 : 총 78세대

∙ 사 업 비 : 7,747백만원 (국비 30%, 주택기금 40%, 공사부담 30%)

∙ 추진일정 : 주택사업승인(12월) → 착공(‘17. 2월) → 준공 및 입주 (’17. 10월)

※ 행복주택 건설사업 추가 후보지 발굴을 통한 지속 확대 추진

처리 상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )