		2016회계연도 제2회 일반 및 특별회계 세입․세출 추가경정 예산안 (의회사무처 소관)

검  토  보  고  서

의안 번호	1096	제출연월일 : 2016. 9. 28. 제출자 : 제주특별자치도지사 회부연월일 : 2016. 9. 29.

❏ 2016. 제2회 추가경정 예산안 규모         (단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 감
				금 액	증감률
의회사무처		16,664,443	16,568,443	96,000	0.58%
제 주 자치도	계	4,138,419,372	4,028,761,184	28,076,567	1.45%
	일반	3,760,241,078	3,651,775,140	108,465,938	2.97%
	특별	378,178,294	376,986,044	1,192,250	0.32%

❏ 사업별·편성목별 현황                           (단위: 천원)

사업별․편성목별		예산액	기정액	증감액	비고
합 계		16,664,443	16,568,443	96,000
의 회 운 영 경 비 (81.1 %)	소 계	13,506,175	13,410,175	96,000
	인력운영비	9,015,299	9,015,299	-
	기본경비	264,072	264,072	-
	총무관리	656,235	656,235	-
	시설관리	997,381	957,381	40,000
	의정홍보	1,288,552	1,236,052	52,500
	회의운영	352,342	348,842	3,500
	입법정책	305,345	305,345	-
	위원회활동지원	626,949	626,949	-
의 원 의 정 활 동 비 (18.9%)	소 계	3,158,268	3,158,268	-
	의 정 활 동 비	738,000	738,000	-
	월 정 수 당	1,500,600	1,500,600	-
	국 내 여 비	133,000	133,000	-
	의원국외여비	127,100	127,100	-
	의 정 운 영 공 통 경 비	262,295	262,295	-
	의 회 운 영 업 무 추 진 비	225,600	225,600	-
	의 장 단 협 의 체 부 담 금	66,152	66,152	-
	건강보험료 및 국민연금부담금 등	87,521	87,521	-
	의원상해부담금	18,000	18,000	-

❏ 세부사업·편성목별 예산(안) 현황             (단위: 천원)

예산과목		사 업 내 용 (사업명세서)	예산액	기정액	증감액	비 고
세부사업	편성목
계		4건	96,000	0	96,000
시설관리	시설비	의원회관 로비 도민 휴게 공간 조성	40,000	0	40,000
의정홍보	시설비	홍보 스크린 설치공사	25,000	0	25,000
	자산및물품취득비	홍보 스크린 운영 물품 구입	27,500	0	27,500
회의운영	자산및물품취득비	의회 위원회 회의실 회의용 타이머 구입	3,500	0	3,500

❏ 검토의견

❍ 의회사무처 소관 2016년도 제2회 추가경정 세출예산안은

- 166억 6천4백443천원으로서 기정예산액 165억 6천8백443천원 대비 0.57%인 9천6백만원이 증액 편성되었습니다.

- 주요증액내역으로는 의원회관 로비 도민휴게 공간 조성에 40,000천원과 홍보스크린 설치공사와 운영품물구입에 52,500천원, 의회 회의실 타이머 구입에 3,500천원으로 총 9천6백만원 증액 편성하게 되었음

- 금년 제2회 추경예산안은 홍보강화와 휴게 공간 확보 예산을 계상하기   위한 추경(안)으로서 별다른 문제는 없다고 생각됩니다.