제346회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2016. 10.

「제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업」

주 요 업 무 보 고

						순 서

Ⅰ.		일반현황
Ⅱ.		비전 및 목표
Ⅲ.		2016년 주요업무 추진상황
	1.	경영 관리
	2.	먹는샘물 사업
	3.	음료 사업
	4.	지역 개발 사업
	5.	감귤 가공 사업
	6.	기타 사업
Ⅳ.		2015년도 행정사무감사 지적사항 처리결과
Ⅴ.		행정사무감사 자료

Ⅰ. 일  반  현  황

일 반 현 황

		설립 현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설치조례

❍ 설립목적 : 도민의 복지증진, 지역사회 발전, 지방재정에 기여

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9.

❍ 자 본 금 : 500억원

❍ 주요사업

∙ 먹는샘물 사업, 음료 사업, 지역 개발 사업, 감귤 가공 사업, 제주 지역맥주 사업, 대행사업 (탐라영재관 운영) 등

		기구 및 인원

❍ 기 구 : 사장, 4총괄, 1실, 4본부, 1소, 27팀

❍ 인 원 :  정원 780명, 현원 505명

구분	합계	임원	직 원
			일반 정규직					상용 정규직
			소계	1급	2급	3급	4급 이하
정원	780명	3명	696명	10명	20명	45명	621명	81명
현원	505명	3명	430명	4명	10명	17명	399명	45명

※ 현원 무기계약직 27명 포함

		2016년도 가결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		2016년 (8월말 기준)		2015년
			전년동기대비
1.	매 출 액	167,776	105.4%	233,164
2.	매 출 원 가	60,876	98.4%	95,586
3.	매 출 총 이 익	106,900	109.9%	137,578
4.	판매관리비	43,014	109.0%	60,980
5.	영 업 이 익	63,887	110.5%	76,598
6.	영 업 외 수 익	2,117	105.9%	8,240
7.	영 업 외 비 용	3,652	199.2%	6,863
8.	법인세비용차감전순이익	62,352	107.5%	77,975
9.	법 인 세 비 용	15,142	110.2%	18,864
10.	당 기 순 이 익	47,210	106.7%	59,111

		2016년도 예산 현황

(단위 : 백만원)

수입	구 분	예산액	비율
	합 계	459,802	100%
	제품매출수익	263,744	57.4%
	용지매출수익	6,788	1.5%
	대행사업수익	8,302	1.8%
	임대사업수익	408	0.1%
	영업외수익	3,893	0.8%
	유형자산처분	-	-
	기타비유동자산처분	-	-
	유동부채수입	-	-
	비유동부채수입	2,859	0.6%
	자본잉여금수입	2,137	0.5%
	전년도이월금	171,671	37.3%

지출	구 분	예산액	비율
	합 계	459,802	100%
	영업비용	239,535	52.1%
	영업외비용	7,465	1.6%
	법인세 등	17,930	3.9%
	재고자산취득	-	-
	투자자산취득	1,800	0.4%
	유형자산취득	18,813	4.1%
	무형자산취득	175	0.1%
	유동부채상환	-	-
	비유동부채상환	237	0.1%
	기타자본적지출	17,792	3.8%
	예 비 비	156,055	33.9%

Ⅱ. 비전 및 목표

비전 및 목표

		2020 비전 및 전략체계

우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다

미션

2020년

비전

제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업

2020년 매출액 5,000억원, 순이익 1,000억원 달성
→ 1조원 기업의 기반 마련

핵심가치

고객감동 ‧ 가치창조 ‧ 지속혁신 ‧ 합리정도

2016년

전략

목표

국내 M/S 45%, 수출 40개국

신사업 매출 비중 5% 달성

JPDC CSI 고객만족도 86점

2016년

전략

과제

수출 기반 재정비

판매 유통 주도성 강화

유연 생산체제 구축

음료사업 성과 창출

주택 ‧ 개발 사업 확대

사업중심 R&D 혁신

CSV 실행력 강화

목표 관리체계 고도화

인재육성체계 구축

		2016년 경영목표

❍ 사업별 세부 목표

(단위 : 백만원)

구 분			2015년	2016년
				목 표	실 적 (8월말 기준)	달성률
						목표대비	전년동기대비
순이익	계		59,111	53,200	47,210	89%	107%
	삼다수사업		66,543	58,752	49,842	85%	105%
	음료사업 음 료 사 업 : 휘오제주, 감귤주스 등 제주 자원 활용 음료 생산 ‧ 판매 사업		△1,526	115	276	238%	47%
	지역개발사업 지역개발사업 : 기존주택 매입 임대사업, 행복주택 사업 등 주택개발 사업 및 용암해수산업단지 조성사업 등 제주 지역 공유 자원을 개발 관리하는 사업		△314	346	△168	-	-
	감귤가공사업		△3,213	△5,188	△2,196	-	-
	기타사업 기 타 사 업 : 제주 지역맥주 사업 및 탐라영재관 운영 사업 등		△2,379	△825	△544	-	-
매출액	계		233,164	248,498	167,776	68%	105%
	삼다수사업		219,457	226,794	161,295	71%	108%
	음료사업		6,604	8,074	4,758	59%	101%
	지역개발사업		313	7,141	254	4%	141%
	감귤가공사업		5,263	5,468	1,159	21%	33%
	기타사업		1,527	1,021	310	30%	25%
판매량	삼다수(톤)		763,124	770,000	541,299	70%	106%
	음료	휘오제주(톤)	21,918	25,010	15,307	61%	100%
		주 스(톤)	113	303	113	37%	151%
	농축액(톤)		1,935	1,709	516	30%	40%
	맥 주(㎘)		31	65	17	26%	83%

Ⅲ. 2016년 주요업무 추진상황 추진상황

1. 경 영 관 리

	추진 목표
	▮ 매출액 2,485억원, 순이익 532억원 달성 ▮ 일자리 창출 300명, 지역사회 환원 279억원

추진 성과

매출액 1,678억원(동기대비 5% 增), 순이익 472억원(동기대비 7% 增) 달성

- 일자리 창출 99명, 지역사회 환원 251억원 등 도민기업 역할 강화

주요 활동

2016 핵심 추진 과제		개선 효과
∙ 내외부 의견 수렴, 비전 및 사업 전략 확립 - 총괄․팀․개인별 목표 및 과제 부여 → 모니터링 체계 강화		∙ 전년동기대비 매출액 5%, 순이익 7% 증가 - 비전이해도 86점, 전략과제 실행률 83%
∙ 일과 성과 중심의 혁신적 조직 운영 - 마케팅․영업, 신사업 수행, 전략 기획 기능 강화		∙ 노동생산성 증가 - 1인당 순익 : ’14년 1.2억 → ’15년 1.4억
∙ 채용프로세스 및 인사운영 전략 확립 - 전문 인력 육성 체계 마련		∙ 우수인재 99명 확보 (지역인재 84%) ∙ 직군 ․ 직급체계 개편 → 직무전문성 강화
∙ 소통 ․ 협업중심 경영관리체계 구축 - CSR, 물류, 행복주택설계, 투자사업 등		∙ 도민위원 구성, 사업 분야별 도민의견 수렴 → 경영 참여
∙ 사회공헌사업 운영기준 및 심의기구 마련 - 수자원보호, 창업지원 등 전략적 CSR 활동 전개		∙ 사회환원 ’15년 206억원 → ’16년 251억원 ∙ 고객만족도 ’15년 85.3점 → ’16년 87.5점

		미래비전 실행을 위한 관리체계 구축

❍ 중장기 경영전략 수립

VISION 2020	“제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업” 2020년 매출액 5,000억, 순이익 1,000억원 달성 → 1조원 기업 기반 마련

전략 수립 프로세스

	경영환경 문제점 분석 (’15. 1)				도민토론회 개최 (’15. 3)				혁신 경영 선포 (’15. 3)				구성원 스스로 비전 전략체계 정립 (’15. 6)				중장기 경영전략 수립 (’15. 7. ~ 12.)
	자발적 혁신과제 도출				도민의견수렴 본연의 역할 모색				비정상 관행 및 시스템 개선				수차례 워크샵 및 토론 과정				전문가 ‧ 도민 의견 반영

❍ 미래비전 및 목표 달성 실천력 확보

∙ 새로운 미래비전 및 사업전략 공유 (1월)

∙ 중장기 경영전략 실행을 위한 총괄 ․ 팀 ․ 개인별 목표 및 과제 부여 (2월)

∙ 목표관리 프로세스 고도화 → 성과평가 및 모니터링 체계 강화 (4월)

∙ 새로운 미래비전 실행 역량 강화를 위한 ‘비전 워크샵’ 개최 (7월)

∙ 경영전략 Adviser그룹 구성 → 의견 수렴 및 지속적 전략 방향성 보완 (10월 ~)

		경영전략에 최적화된 경영시스템 마련

❍ 전략 실행형 조직 설계 (4월)

∙ (기존) 사장, 3총괄, 2PU, 23팀 → (변경) 사장, 4총괄, 1실, 4본부, 1소, 28팀

∙ 마케팅·영업 역량, 신규사업 수행기능 강화, 전략적 경영기획 기능

❍ 중장기 경영전략 실행을 위한 정원 확보 (4월, 440명 →  780명)

❍ 채용 프로세스 확립을 통한 지역 일자리 창출 노력 전개

∙ 상반기 총 99명 채용 완료, 지역 인재 채용(84%), 특성화고 기능인재 채용 확대

∙ 하반기 채용 대비, 도내 취업준비생 대상 ‘취업전략 아카데미’ 개최 (8/17, 9/8)

∙ 상반기 채용 결과 바탕, 하반기 채용 추진 (100명 이상, 11월 공고 예정)

❍ 직무 전문성 강화를 위한 직군 ․ 직급체계 개편 (4월)

			관리직 1~3급 일반직 4~6급 기능직 1~5급						행정/영업/생산/연구직군 1~7급 통합 운영 * 상용정규직(검사/경비/경리직) 신설
	기존						개선

❍ 비정규직 정규직 전환을 통한 비전 제시 및 조직안정성 제고 (61명)

❍ 성과와 능력 중심의 평가 ‧ 보상 체계 구축 (10월)
→ 도내외 우수인재 확보 기반 확립

❍ 인적자원 전문성 강화를 위한 교육훈련 프로그램 운영

∙ 자기주도 학습을 위한 ‘JPDC 사이버연수원’ 운영 (1인당 120학점/연 이수)

∙ 창의적 사고 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 ‘JPDC 아카데미’ 운영 (월 1회)

		창의 혁신 조직 문화 조성

❍ 소통  ․ 협업중심 경영관리체계 구축 → 사업별  ․ 분야별 도민위원 구성, 경영 참여

CSR 위원회 (월 1회)	물류 운영 협의회 (분기 1회)	행복주택 참여단 (7월)	감귤 운영 위원회 (상시)
공익사업에 대한 의사결정	제주 물류 현안 점검 및 조정 물류 실무 협의회 운영	도민의견 수렴, 라이프스타일 반영 기본계획 설계	감귤가공 관련 현안 점검 및 의사결정 감귤 자문위원단 운영
* 환경/사회/교육/복지 분야 도민위원 8명 구성	* 도‧도의회‧화물연대 등 관계기관 13명 구성	* 주부대표, 기자단, 대학생 등 7명 구성	* 도 ‧ 도의회 ‧ 행정시‧감협‧ 농협‧지역별 조합장 등 18명

※ 그 외 사업별 ‧ 분야별 위원회 운영 (투자심의 및 리스크관리위원회, 삼다수마스터스 자문단 등)

❍ 직원 역량 강화를 위한 일하는 방식 혁신 활동 전개

∙ 업무 프로세스 표준화, 창의 제안 활성화 등 일하는 방식 개선 (매월)

∙ 업무 Loss 제거 및 효율 극대화를 위한 3정5S 활동 전개 (매월)

∙ 효율적 경영지원을 위한 전사적 자원관리 시스템(ERP) 도입 (11월 예정)

❍ GWP(Great Work Place) 행복일터 조성

∙ 행복나눔 운동 전개, 근무환경 개선, 위생 ․ 안전 설비 및 복리후생 시설 강화

		윤리경영 ・ 고객감동 실현

❍ ‘청탁금지법’ 시행에 따른 선제적 대응 노력 전개

∙ 간부사원 워크샵 개최(5회), 가이드북 제작 전직원 교육 실시(4회), 전직원 청탁금지법 준수 서약, 임직원 행동수칙(더치페이 원칙 등) 정립 등

❍ 청렴도 평가 ‧ 부패방지 시책평가 ‘1등급’ 달성 노력

∙ 합리적 정도경영 실현을 위한 예방감사 활동 강화 (4 ~ 10월)

∙ 전직원 대상 감사실무사례 Work Out 실습 → 개선방안 마련 (7월)

❍ 고객만족 향상 노력

∙ 행정자치부 고객만족도 점수 향상 (’14년 84.9점 → ’15년 85.3점 → ’16년 87.5점)

∙ 고객 소통채널 확대, 고객서비스 향상을 위한 교육확대 및 CS리더 양성

		공유가치 창출을 통한 사회적책임 강화

❍ ’16년 지역사회 환원 목표 279억원 중 251억원 (90%) 집행

∙ (’14년) 196억원 → (’15년) 206억원 → (’16년 현재) 251억원

❍ 전략적 사회공헌사업 전개 (12억원 상당)

∙ 사회공헌 활동 카테고리 범주화 → 제주 자연 ‧ 문화 ‧ 사람의 가치 창출

구 분	주요 활동	금 액
환경가치 사업 (자연)	․ 곶자왈 공유화기금 출연, 용천수 정화활동, 수중해안가 정화활동, 수자원 보호 및 관련 연구 진행 등	5건, 6억3천3백만원
사회가치 사업 (문화)	․ 향토사 정립, 제주어 보전, 인문학최고지도자과정 지원, 제주 민속․문화 발전 지원 사업 등	4건, 1억4천5백만원
인재육성 사업 (사람)	․ 삼다수 장학재단 운영, 과학영재 교육 지원, 스포츠 꿈나무 육성, 대학생 해외인턴십 지원 등	4건, 3억3천만원
복지향상 사업 (도민서비스)	․ 1사1촌 마을지원, 사회복지 공동 모금회 성금기탁, 재난재해 지원, 취약계층 추석명절 지원, 경찰 한걸음 나눔순찰 지원, 봉사 활동 등	5건, 4천9백만원

❍ 청년 스타트업 지원 사업 전개

∙ 제1회 창의사업 아이디어 공모전 우수팀 창업 자금 및 멘토링 지원 (28백만원)

∙ 제2회 창의사업 아이디어 공모 접수 (9/30) → 시상 및 창업지원 (11월)

❍ 공사 설립 목적과 연계한 사회 공헌사업 확대 추진 (67억원 상당)

∙ 한라산 국립공원 및 삼다수 취수원 상류지역 화장실 개선사업 전개 (23억원)

∙ 수자원 보호를 위한 취수원 주변 부지 매입 (23억원)

∙ 제주물 우수성 체험 교육 및 전문인력 양성 프로그램 운영 (8 ~ 12월)

∙ ‘제주물 세계포럼’ 제주-하와이 자매결연 30주년 기념행사 개최 (11월)

∙ 감귤가공공장 공공 하수도 연계처리 공사 추진 (21억원)

2. 먹는샘물 사업

	추진 목표
	▮ 제주삼다수 시장 점유율 45%, 브랜드 파워 10위권 진입 ▮ 판매 유통 채널 리더십 강화 ▮ 글로벌 브랜드화를 위한 수출 기반 정비

추진 성과

삼다수판매량 541천톤(동기대비 6% 增), 매출액 1,613억원(동기대비 8% 增) 달성

- 전략적 영업 활동을 통해 삼다수 사업 이익률 및 브랜드 가치 향상

주요 활동

2016 핵심 추진 과제		개선 효과
∙ 생산 목표 관리체계 강화 - 생산 ․ 설비 전담부서 및 인력 보강		∙ 일 생산량 증가 - ’14년 1,930톤 → ’16년 2,267톤
∙ 안정적 물류운영, 도내 물류 상생 협력 추진 - 거점별 안전재고 운영, 물류체계 개편 - 물류협의회 운영, 지역항 물동량 확대		∙ 다단계 물류 구조 개선 ∙ 지역항 물동량 증가 - ’14년 31% → ’15년 35% → ’16년 54%
∙ 전략적 영업 활동 전개 - 영업 전담조직 강화, 광고 ․ 판촉 활성화 - 채널별 거래조건 개선 및 투자 확대		∙ 삼다수이익률 증가 - ’14년 25% → ’15년 30% → ’16년 31%
∙ 도내 유통 직영체제 전환 - 소상공인 골목상권 활성화, 도내 시장지위 강화		∙ 전년동기대비 판매량 21%, 매출액 40% 증가 ∙ 도내 401개소 신규 수요처 발굴
∙ 해외 수출 기반 재구축 - 파트너 발굴 노력 전개		∙ 전년동기대비 판매량 30%, 매출액 34% 증가 ∙ 수출국 확대, ’15년 29개 → ’16년 34개국

		사업 현황

❍ 위     치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

❍ 취수허가량 : 111,000톤/월 (3,700톤/일)

❍ 생산 능력 : 850,000톤/연 (4개 라인)

❍ 운영 실적

(단위 : 톤, 백만원, VAT 제외)

구 분		2015년	2016년
			목 표	실 적 (8월말 기준)	달 성 률
					목표대비	전년 동기대비
순 이 익		66,543	58,752	49,842	85%	105.3%
매 출 액		219,457	226,794	161,295	71%	107.9%
	M/S	44.8%	45%	43.9%	△1.1%p	△1.5%p
판 매 량		763,124	770,000	541,299	70%	106.3%

※ M/S 상반기 기준

		유통채널 리더십 강화

❍ 영업 협상력 및 파트너 관리 역량 강화

∙ 직공급 채널 거래조건 개선 및 매대 추가 확보 (48억원 매출 증가)

∙ 위탁판매사 거래 조건 개선 및 광고․판촉 투자비용 확대 (6억원 순이익 증가)

❍ 도내 유통 직영 체제 안정화 → 전년 동기대비 판매량 21%, 매출액 40% 증가

∙ 소상공인 ․ 골목상권 활성화 + 삼다수 도내시장 지위 강화

			4개 대리점 체제						직공급 통합 운영
	기존						개선

∙ 호텔, 관광지 등 특수거래처 대상 영업조직 확대 → 401개소 신규 수요처 발굴

∙ 공급 체인별 정기 간담회 실시 (매월)

- 공급 체인별 소매지원체계(RSS) 검토 등 골목상권 상생협력 방안 모색

❍ 공사 주도형  유통 ・판매 체제 강화

∙ 유통구조 개선 연구 용역 시행 (9월) → 합리적 ‧ 효율적 방향 설계

- 현재 공사 유통역량 평가 → 공사 직영체제 운영방안 연구

		시장 및 판매 대응력 강화

광고 전략 획기적 개선 → 브랜드 평판지수(평균) 1위 달성

- 한국기업평판연구소 브랜드 평판지수 1위 기록 (2위 에비앙의 4배 수준)

❍ 미래 고객(젊은 층) 대상 ‘밴드 고맙삼다’ 활용 마케팅 주력

∙ 페이스북 ․ 유튜브 ․ 인스타그램 등 SNS 채널 활용 소통 강화

∙ Young 타겟 브랜드 친밀도 향상을 위한 BTL 광고 강화

- 광고모델 팬미팅, 드라마 PPL, 극장광고, 지하철 스크린도어 광고 등

∙ 성수기 시즌 ‘밴드 고맙삼다’ 스페셜 에디션 프로모션 추진 (5 ~ 7월)

❍ 브랜드 로열티 강화를 위한 광고 ․ 판촉 활동 강화

∙ 브랜드 충성도가 높은 고객 대상 인구 밀집지역 집중 광고 시행

- 수도권 APT 엘리베이터 광고, 버스, 고속도로, 대형마트 옥외광고 등

- 제주 공항 내 전광판 및 카트 광고, 도내 버스광고 실시 (6월 ~)

∙ 제주삼다수 스포츠마케팅 강화

- 도민축제형 제주삼다수 마스터스 대회 개최 (8월)

→ 비용대비 약 3배 광고 효과 달성, 중국 등 해외 개최 검토 추진

- 프로골퍼 박인비(올림픽 우승), 고진영(2회 우승), 오지현(1회 우승) 후원

- 체조단 운영, 아마추어 골프대회 개최, 프로배구 ․ 야구 ․ 축구 광고 시행 (연중)

❍ 고객 니즈에 맞는 제품 개발 및 생산 체계 구축

∙ 프리미엄 위상 강화를 위한 삼다수 디자인 리뉴얼 및 패키지 개선 추진

∙ 소비패턴에 따른 용기・용량・포장 단위 다양화 → 유연생산체계 구축 검토

∙ 중장기 시장 수요 확대에 대비한 신규 생산 라인 도입 검토

		제주삼다수 수출 기반 확립

❍ 수출 현황

구 분	2015년	2016년
		목 표	실 적 (8월말 기준)	달성률
				목표대비	전년 동기대비
물 량 (톤)	4,563	8,000	3,663	46%	131%
금액 (백만원)	1,312	2,228	1,075	48%	135%

❍ 수출 전략 수립 및 추진 노력

	지역 No1 전략 전개

	중국 시장 정착 노력

	글로벌 80개국 진출

수출

전략

∙ 홍콩 ‧ 싱가폴 거점
도시국가 정착

∙ 사이판 ‧ 필리핀 ‧ 몽골 시장 내
No1 브랜드 도전

∙ 온라인 채널 (경동 ‧ 티몰 등)
활용 진입 방안 검토

∙ 중국내 로컬 기업 대상

판매역량 활용
시장가능성 확보

∙ 현지 교민 시장 공략,
식품 수출상 ‧ 현지 식음료
업체를 통한 수출국 확대

추진

노력

∙ 현지 주력 유통 업체 및
국내 진출 대기업 유통업체 등 컨택 공급 추진 中

∙ 제주삼다수 프리미엄 전략 실현을 위한 현지 유통 질서 확립 노력 전개

∙ 중국 온라인 채널과

프리미엄 브랜드 진입 추진

- 패키지 리뉴얼,
대형 사이즈 검토 등

∙ 국내대기업 중국 법인과
Co-Marketing 추진

∙ ’15년 28개국

→ ’16년 33개국 수출

∙ 해외박람회,

한상네트워크,

식품수출상 등 접점 확대

❍ 수출 기반 재구축 노력 전개

∙ 수출용 제품 패키지 개선을 통한 프리미엄 이미지 제고

∙ 에비앙 등 글로벌 브랜드 수준의 가격 포지셔닝 가이드라인 설정

∙ 전문 조사기관을 통한 수출 시장 조사 및 유망바이어 연계 추진

❍ 글로벌 프리미엄 브랜드 이미지 제고를 위한 해외 홍보활동 강화

∙ 제주삼다수 ‘LPGA 공식후원 생수’ 지정 (3월, 생수 브랜드 中 최초)

- 10개 대회 제품 노출 및 홍보부스 운영, TV 광고(170개국 방영) 실시

∙ 글로벌 KCON(일본 4월, 미국 7월), MAMA(홍콩 12월)를 통한 한류 마케팅 전개

- 제품 광고 및 이벤트 홍보부스 운영 (KCON 부스 누적방문객 1만9천명)

∙ 국제 크루즈 등 입도 외국 관광객 대상 제품 홍보활동 전개 (3회)

		물류 운영체계 안정화 및 SCM 관리 개선

❍ 지역 물류 경쟁력 강화를 위한 물류체계 개편

∙ 안정적 물류 운영 + 도내 물류업체 참여 확대 + 지역항 균형 발전 도모

			전국 3개 권역 구분 수송						단일 권역 통합 수송
	기존						개선

∙ 도내 물류 현안 점검 ‧ 조정을 위한 물류운영협의회 개설 (분기 1회)

- 도 ‧ 도의회 ‧ 화물연대 ‧ 항운노조 ‧ 물류업체 등 총 13인 구성 ‧ 운영

∙ 도내 업체와 상생협력, 지역항 물동량 확대 (’15년 35% → ’16년 55%)

❍ 안정적 판매지원을 위한 안전재고 및 물류거점 운영

∙ 성수기 시장 수요를 고려한 거점별 ․ 판매채널별 안전재고 운영 (’15년 ~ ’16년)

∙ 품질 ‧ 안전 ‧ 보안 관리 강화를 위한 물류 거점별 전담인력 배치 (6인, 9월)

∙ 동절기 차질없는 수송 위한 운송계획 수립 추진

❍ 판매 정보를 활용한 SCM (공급사슬관리) 기반 마련

∙ 생산 ‧ 운송 ‧ 판매 ‧ 재고에 대한 DB 관리 및 상시 공유 체계 구축

		전사적 품질 ․ 안전관리 체계 강화

❍ 품질 중심의 현장 개선활동 전개

∙ 품질관리 전담 부서 신설 및 전문 인력 확대 (4월)

∙ 클레임 사전 예방을 위한 작업환경 개선 및 생산설비 대수선 실시 (2월)

❍ 품질 및 안전 강화를 위한 생산 교대 근무체계 개선 추진

❍ 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 심사 및 사업장 위험성평가 추진

❍ 국제 품질인증 획득 및 유지 관리 강화

∙ ISO9001(품질경영시스템) 사후 심사, ISO14001(환경경영시스템) 사후 심사

∙ BRC(식품안전국제규격) 갱신 심사, NSF(미국위생국) 갱신 심사

∙ FSSC22000(식품안전경영시스템) 사후 심사

		제주물 우수성 연구 활동 전개

❍ 제주삼다수 우수성 연구 확대 시행

∙ 항산화 효과, 면역력 개선 효과, 뇌공학적 특성 등 우수성 연구 확대 추진

∙ 용해력, 항산화력, 추출력 등 고부가 제품 연구 개발 추진

❍ 원수 품질 보호를 위한 수자원 연구

∙ 화산암지역 지하수 부존특성 및 수문지질 연구

∙ 취수원 주변지역 잠재오염원 조사 및 토양 관측망 운영 (10개소)

∙ 취수원 주변지역 지하수 연령 및 진화 등 지하수 순환시스템 연구 (21개소)

3. 음료 사업

	추진 목표
	▮ 제주지하수를 이용한 프리미엄 탄산수사업 추진 기반 마련 ▮ 감귤주스 제품 다양화 및 디자인 개선 통한 판매 활성화 ▮ 음료 제품 포트폴리오 다양화 연구 확대

	기대 효과
	▮ 음료 제품 구색 다양화를 바탕으로 판매협상력 ․ 유통경쟁력 강화 ▮ 감귤1공장 유연생산체계 구축을 통해 음료 공장으로 전환

주요 활동

∙ 음료사업 목표 및 방향 정립

음료 사업 (Profit Center)		감귤가공 사업 (Non-Profit Center)
감귤1공장 음료공장으로 전환 → 유연생산체계 구축		감귤2공장 수매･가공 총괄 → 농축액 생산
탄산수, 감귤주스, 휘오제주 및 특산자원 연계 음료 생산		감귤농가 민원 해소 노력, 도정 감귤혁신정책 지원

∙ 탄산수 사업 추진 기반 마련

	제주자원 부가가치 극대화				미래 고객 대응				제품 구색 다양화 유통경쟁력 확보

- 공장 위치 : 서귀포시  감귤1공장 내

- 사업모델 : 공사-CJ제일제당 합작법인 설립 형태

- 사업목표 : ’17년 3월 출시 (M/S TOP 3 진입)

∙ 감귤 제품 다양화 및 판매 활성화 노력 전개

- 감귤주스 리뉴얼(용량, 디자인, 레시피 등) 추진, 감귤에이드 신규제품 출시 (11월)

- 항공사, 호텔 등 판매 확대 (전년 동기대비 33% 증가)

∙ 음료 제품 포트폴리오 다양화를 위한 제품개발 확대

- 감귤농축액 및 풋귤 활용 에이드 음료 개발

- 제주 특산자원 활용 고부가가치 음료 개발 (민트차, 에너지드링크)

- 삼다수 기능성 음료 제품 개발 (더치 그린티, 더치 커피 등)

		음료 사업 목표 및 방향 정립

❍ 감귤 가공 및 음료 시장 환경 변화에 따른 사업추진 방향 조정 (1월)

기 존

개 선

감귤가공 및 음료사업

(공익+수익 목적 혼재)

감귤 수매･가공,

농축액 생산

음료 생산

음료 사업 (Profit Center)		감귤가공 사업 (Non-Profit Center)
감귤1공장 음료공장으로 전환 → 유연생산체계 구축		감귤2공장 수매･가공 총괄 → 농축액 생산
탄산수, 감귤주스, 휘오제주 및 특산자원 연계 음료 생산		감귤농가 민원 해소 노력, 도정 감귤혁신정책 지원

❍ 탄산수, 감귤주스, 휘오제주 등 음료 제품 구색 다양화를 바탕으로       판매협상력 ․ 유통경쟁력 강화

➔ 제주 특산자원 기반 음료 제품 시장진출 및 판매 활성화 기여

❍ 감귤1공장 음료 유연생산체계 구축을 통해 음료 공장으로 전환

∙ (연중) 음료 제품 생산 전담 (감귤수매기간) 농축액 생산 지원

∙ 과채음료, 과채주스, 과채가공품 식품안전관리인증(HACCP) 취득 (5월)

		탄산수 사업 추진 기반 마련

매년 두배 이상 성장, 충분한 성장 가능성을 보이는 탄산수 시장에 선제적 대응

	제주자원 부가가치 극대화				미래 고객에 대응				제품 구색 다양화를 통한 유통경쟁력 확보

❍ 사업 개요

∙ 공장 위치 : 서귀포시 남원읍 서성로 652번길 63-3 (감귤1공장 제품창고 내)

∙ 공장 규모 : 창고시설 2,644㎡ 중 2,174㎡ (659평) 사용 예정

∙ 생산 설비 : 400병/분 (24,000병/시간)

❍ 사업 모델 : 공사-CJ제일제당 합작법인 설립 형태

“리스크 최소화하고 파트너사의 적극적 투자를 유인할 수 있는 사업 모델”

※ 출자 규모 : JVC 자본금 30억원 (지분율 : 우리공사 60%, CJ제일제당 40%)

❍ 추진 경과

∙ ′15. 12월 : 탄산수사업 추진 출자법인 설립 타당성 검토 용역 시행

∙ ′16.  3월 : 제주특별자치도의회 의결 및 제주특별자치도 승인

∙ ′16. 10월 : 공사-CJ간 합작법인 설립 계약 체결 및 생산설비 발주

∙ ′16. 11월 : 합작법인 설립

∙ ′17.  3월 : 신규 제품 출시 목표

		감귤 제품 다양화 및 판매 활성화

∙ 감귤 산지, 청정 제주 이미지 활용 제주 감귤주스 지역 대표 특산품화

∙ 도민 및 관광객 등 도내 수요 및 판매 확대

❍ 기존 감귤주스 리뉴얼(디자인, 저칼로리 제품 등) 및 제품 출시 (10월)

∙ 도내 관광객 대상 홍보 ‧ 판매 추진 및 전국 판매 확대 목표

❍ 글로벌 트렌드 반영 프레시 주스 및 탄산 함유 과즙 주스 개발

∙ 감귤 에이드 신규 제품 출시 (11월 예정)

❍ 친환경 풋귤 농가 지원을 위한 풋귤 에이드 제품 개발 추진

❍ 잼, 소스 등 감귤 활용 식재 개발 → 잼 상용화 테스트 (12월 예정)

❍ 감귤 제품 포트폴리오 기반, 감귤 6차 산업 클러스터 개발

		음료 포트폴리오 다양화를 위한 제품 개발

❍ 제주 특산자원을 활용한 고부가가치 음료 개발

∙ 제주산 허브(민트) 차음료 개발 (′15. 12월)

∙ 황칠나무 등 제주 특산자원 활용 에너지드링크 음료 개발 (12월 예정)

❍ 삼다수 기능성 음료 제품 개발

∙ 추출력 활용 더치그린티·더치커피 등 확장 제품군 개발 (11월 예정)

4. 지역 개발 사업

	추진 목표
	▮ 도민 주거 안정화를 위한 주도적 ․ 선도적 역할 수행 ▮ 공유 자원에 대한 난개발 방지 및 도민 주도성 강화

	핵심 추진 과제

		도민 주거 안정화를 위한 주택 사업 확대

∙ 도내 주택가격 상승에 따라 도민 주거 안정화를 위한 주도적 ‧ 선도적 역할 수행

→ 2025년까지 제주형 공공임대주택 9천호 단계별 공급 추진

※ 2025년 공공임대주택 2만호 공급을 위한 관계기관 (도, 공사, LH, JDC) MOU 체결 (2월)

❍ 제주아라 행복주택 건설사업

∙ 사업목적 : 도내 사회초년생, 대학생, 신혼부부, 노인 ․ 취약계층 주거안정 도모

∙ 사업위치 : 제주시 아라2동 1260-1번지

∙ 사업물량 : 78호

※ 도 도시관리계획 및 도시계획 조례 변경 여부에 따라 78호 목표로 2단계 시행

∙ 사 업 비 : 7,747백만원 (국비 30%, 주택기금 40%, 공사부담 30%)

∙ 추진일정

- ’16.  8월 : ‘고객과 함께하는 공동참여 설계’ 완료

- ’16. 10월 : 실시 설계

- ’17.  2월 : 공사 착공
- ’17. 10월 : 준공 및 입주

❍ 행복주택 건설사업 확대 추진

∙ 사업 개요

사업 지구	사업 물량	면적 (㎡)
제주 노형	29호 및 주민 편의시설	694
제주 삼도일동	27호 및 주민 편의시설	613

∙ 추진 일정

- ’16. 10월 : 설계 공모

- ’17.  5월 : 공사 착공

- ’18.  2월 : 준공 및 입주

❍ 기존주택 매입 임대사업 확대

∙ 사업목적 : 도내 최저 소득계층을 위한 주거 안정 도모

∙ 운영현황 : 329호

∙ ’16년 50호 추가 매입 추진

- 사 업 비 : 7,000백만원 (국비 32%, 기금 36%, 보증금 4%, 공사부담 28%)

- 추진일정 : 사업 승인(1월) → 주택매입(6~11월) → 개보수 및 입주(12월)

❍ 제주형 공공임대주택 마스터플랜 수립

∙ ’25년까지 9천호 공급 위한 중장기 주택공급 계획 수립 (’17. 5월 예정)

- 국 ‧ 공유지 및 기타 부지 활용 주택 공급 계획 및 택지 개발 방식 등 검토

∙ 시민복지타운내 제주형 주택공급 마스터플랜 수립 (700호, ’16. 12월 예정)

- 제주다움과 제주미래전략이 포함된 계획 수립 → 협의 ‧ 토론회 시행 (’17. 2월)

❍ 제주형 소규모 쉐어하우스 시범사업 운영

∙ 학생, 청년층 대상 1 ~ 2세대 시범 운영

		제주용암해수 육성사업

∙ 용암해수 공공관리 원칙하에 단계별 육성전략 수립

→ 용암해수를 기반으로 한‘the Healing State(힐링 스테이트)'로 육성

❍ 제주용암해수 산업단지 조성사업 완료 (’09년 ~ ’15년)

∙ 위치 및 면적 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1 일원 (197,342㎡)

∙ 사 업 비 : 150억원 (총 14필지 중 11필지 분양 완료)

❍ 용암해수 기반 ‘the Healing State' 육성 개념의 계획 수립 추진

∙ 국내외 대기업 및 유망기업 투자 발굴·유치를 통한 용암해수사업 기반 확충

∙ 관광·문화·의료·R&D 등 융복합을 통한 사업 확장 검토 → 제주 청정과 공존 실현

		골재채취 공영개발 사업

∙ 건설 골재의 공급 확대 및 수급 안정화를 위한‘골재채취 공영개발’사업 추진

→‘골재채취 공영개발’사업 추진계획안 시달 (도 → 공사 / 2016. 6. 9.)

❍ 추진계획

∙ 제주도내 골재자원조사 시행 - 한국수자원공사 (’16. 12월)

∙ 골재채취 공영개발 사업 추진 - 우리공사

- ’16. 12월 : 운영 방안 및 추진 방향 검토

- ’16. 11월 ~ ’17. 5월 : 기본구상 용역 실시

- ’17.  1월 ~ 8월 : 예비타당성 조사 용역 실시

5. 감귤 가공 사업

	추진 목표
	▮ 수익 사업이 아닌 CSR 사업으로 위치 정립 ▮ 감귤산업 경쟁력 강화를 위한 도정 감귤 혁신정책 지원 ▮ 가공용 감귤의 차질없는 수매를 통한 농가 민원 최소화

		사업 현황

❍ 위    치 : (1공장) 서귀포시 남원읍 서성로 684-22

(2공장) 제주시 한림읍 월림7길 58

❍ 운영 현황

(단위 : 톤)

구 분		2015년	2016년
			목 표	실 적 (8월말 기준)	달 성 률
					목표대비	전년 동기대비
감귤 수매량		63,973	40,000	13,485	34%	42.1%
농축액 생산량		4,346	3,350	922	28%	45.2%
농축액 판매량		1,935	1,709	516	30%	40.2%
	자체 사용	18	-	10	-	-
농축액 재고량		4,408	-	4,805	-	-

		가공용 감귤 수매 실적 및 계획

❍ 2015년산 수매 ․ 가공 실적 : (수매) 44,851톤, (농축액생산) 3,222톤

❍ 2016년산 수매 계획 : 40,000톤

∙ 수매단가 : 150원/kg

※ 풋귤 수매 최초 시도(119톤)에 따른 향후 대비책 마련

❍ 가공용 감귤 수매 가공에 따른 감귤농가 민원 해소 노력 지속 전개

∙ 2016년산 가공용 감귤 차질없는 수매를 위한 비상대책 수립 시행

		감귤 가공 사업 발전 방안 마련

❍ 과일 주스 시장 지속 침체 추세

❍ 국내 감귤 농축액 과잉 생산에 따른 재고부담 가중

❍ 감귤 가공 및 주스 시장 환경 고려 CSR 차원의 사업모델 발굴 추진

❍ 감귤 가공품 활용 6차 산업 모델 전개

6. 기타 사업

		제주 지역맥주 사업

∙ 제주 지역맥주 6차산업 모델 정립 → 2018년 성공적 민간 이양 추진

❍ 사업 현황

∙ 제 조 장 : 서귀포시 남원읍 서성로 684-22 (제1감귤가공공장 내)

∙ 생산규모 : 연간 85㎘ (파일롯트 설비 구축)

∙ 영 업 장 : 제주시 연동 바오젠거리 인근

∙ 운영현황                                   (단위 : ㎘, 백만원)

구 분	2015년	2016년				비고
		목 표	실 적 (8월말 기준)	달성률
				목표대비	전년동기대비
순 이 익	△623	△157	-	-	-
매 출 액	545	896	310	35%	82%
판 매 량	31	65	17	26%	83%

❍ 제주맥주사업 6차산업 성공 모델 구축을 통한 민간이양 단계적 추진

※ ’15. 10월 행정자치부 시장성 테스트 결과‘민간이양 대상사업’ 선정

∙ 제주맥주사업 공익성 ․ 공정성 확보가 가능토록 민간이양 추진 (’18년)

공 사

민 간

CSR 사업

맥아 ‧ 인프라 지원

수익 사업

영업장 운영

제스피 브랜드 공유, 맥아공급, 제조 기술지도 등

흑자 구조의 수익 사업으로 전환 후 민간 이양

∙ 제주 관광 ‧ 문화의 아이콘으로 육성 위한 문화 이벤트 등 판촉활동 강화

- 제주 스피릿 콘서트 개최 (5월 ~ 9월, 매주 월요일 20시)

- 제주형 문화공간으로 인테리어 개선 및 지역 특산품 활용 메뉴 개선 (수시)

- 2016 대한민국 주류대상 수상 (2월), 제주산 특화맥아 활용 시제품 개발

- ‘2016 레드닷 디자인 어워드’ 커뮤니케이션 디자인 부문 본상 수상 (8월)

- 신규 맥주 소비처 발굴 및 소비자 접점 확대

		탐라영재관 관리 ․ 운영

∙ 서울 지역 거주 제주 출신 대학생의 주거 안정 도모

❍ 위    치 : 서울특별시 강서구 양천로 57길 10-10

❍ 기숙시설 : 296명 (남학생 156명, 여학생 140명)

❍ 추진현황

∙ 입주학생 모집 및 입주 완료 (2월)

- 현재 남학생 99명(정원 156명), 여학생 132명(정원 140명)으로 정원 미달

∙ 기숙환경 개선을 위한 시설 개·보수 및 노후 비품 교체 (연중)

∙ 편의시설 설치 및 취업지원을 위한 교육과정 추진

		탐라영재관 입지 다변화를 위한 소규모 시범사업 운영

∙ 탐라영재관 지리적 한계 및 시설 노후화에 따른 공실률 증가

→ 지리적 분산, 소규모 전환 등 영재관 입지 다변화를 위한 시범사업 운영

❍ 세 대 수 : 약 1 ~ 2세대 (10 ~ 12인 규모)

❍ 추진일정 : 입주자 모집(’16. 12월) → 입주(’17. 1월)

Ⅳ. 2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2015년 행정사무감사 지적사항 처리결과

		현 황

(2016. 7월말 기준)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	10	10	-	-

		목 록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	삼다수 시장 점유율을 높이기 위한 다각적인 대응방안을 강구할것	완 결
2	탄산수 사업은 원점에서 재검토 하는 등 신중을 기하고, 사업추진 시 도의회에 보고할 것	완 결
3	감귤농축액 판매금에 대한 미수금 회수방안을 강구할 것	완 결
4	제2의 탐라영재관건립을 위한 방안 강구하기 바람	완 결
5	법인세 납부금액 인하를 위한 다각적인 방안을 강구할 것	완 결
6	감귤가공공장에서 발생되는 폐수를 하수처리장에서 처리할 수 있는 방안을 강구하도록 2014년 행정사무감사에서 지적했음에도 현재까지 이행되지 않고 있으므로 조속한 시일 내에 대책을 강구할 것	완 결
7	제주 크래프트맥주사업 소송과 관련하여 대처방안 마련 등 다각적인 방안을 모색하기 바람	완 결
8	한라수처럼 타당성 분석을 제대로 하지 않고 신규 사업을 추진하여 개발공사에 경제적 손실을 미치는 사례가 재발하지 않도록 신규 사업 추진 시 심사숙고 할 것	완 결
9	공사가 제주도의 공기업임에도 불구하고 각종 용역 등에 있어 도내(국내) 기업 등을 배제하고 있으므로 이에 대한 개선 방안을 마련하기 바람	완 결
10	행복주택 건설 사업을 추진함에 있어 구도심 또는 소규모 택지개발사업 등을 통해 주택을 공급하는 방안도 병행 검토하기 바람	완 결

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3340

1. 삼다수 시장 점유율을 높이기 위한 다각적인 대응방안을 강구할 것

처리 결과

□ 삼다수 점유율 현황

□ 최근 3년간 삼다수 점유율 추이 (매출액 기준)

연 도	2013년	2014년	2015년
점유율	43.5%	44.4%	44.8%

□ 기존의 판매량기준 점유율을 매출 기준 점유율로 목표 전환

∙ 경기 침체로 인해 저가의 PB제품 판매량이 급성장함에 따라 프리미엄 가격대인 삼다수의 경우 물량 기준 점유율 성장은 한계에 도달

□ 추진 상황

□ PB제품과 직접 경쟁하여 판매량을 높이려면 삼다수의 가격인하 외에는 대안이 없으며, 이는 도민자원인 수자원의 고부가가치화라는 방향과 정면으로 배치됨

□ 따라서 제주 지하수 가치 극대화라는 공사 본연의 목표에 맞게 물량 기준이 아닌 매출액 기준 점유율로 목표 기준을 전환해서 프리미엄 브랜드로 지속 성장시켜 나가고자 함

□ 아울러 저가 시장에 대해서는 별도의 전략을 마련하여 대응하는 등 지속적인 점유율 상승에 총력을 기울일 계획임

처리 상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3331
2. 탄산수사업은 원점에서 재검토 하는 등 신중을 기하고, 사업추진 시 도의회에 보고할 것
처리 결과
□ 추진 배경 □ 2026년 먹는샘물 시장 성장 한계 예측 → 제2의 성장사업 발굴 필요 ∙ 향후 5년간 먹는샘물 시장 평균 성장률 5.5% 전망되나, 삼다수 성장률은 현 상태 유지시 평균 2.4% 내외 추정 ∙ 생수 시장 내 탄산수 시장 비중 확대 (′13년 1.9% → ′15년 7.4%) ∙ 20, 30대 삼다수 취약층에 대한 M/S 확보 필요 □ 먹는샘물 시장내 탄산수의 비중이 급성장함에 따라 제주삼다수를 기반으로 한 제품 개발을 통해 제품 구색 다양화 및 유통 커버리지 확대 ∙ 탄산수사업을 통해 제주지하수의 부가가치 극대화 ∙ 제주삼다수 직영판매시 탄산수 제품 구색을 통해 대형매장 내 CJ의 유통 ․ 판매력 활용 가능 → 삼다수 판매 협상력 강화 □ 추진 상황 □ 탄산수사업 추진 관련 도의회 보고 완료 (′15. 11월) □ 탄산수사업 추진 합작법인 출자 타당성 검토 용역 시행 (′15. 12월) □ 합작법인 출자 제주특별자치도의회 의결 및 제주특별자치도 승인 (′16. 3월)
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 재무회계팀 (☎) 780-3420
3. 감귤농축액 판매금에 대한 미수금 회수방안을 강구할 것
처리 결과
□ 추진 상황 □ 미수금 발생 현황 ∙ 업 체 명: 화성씨푸드(주) ∙ 거래기간: ’06. 12. 27. ~ ’07. 10. 2. ∙ 미수금액: 874,183,728원 □ 그간 미수금 회수 추진 경과 ∙ ’09. 03. 19. : 화성씨푸드(주), 서태수 미수금 지불각서 제출 ∙ ’09. 12. 1. : 화성씨푸드(주) 미수금 납부계획 접수 ※ ’09. 12. 30 화성씨푸드(주) 폐업 신고 ∙ ’10. 12. 1. : 검찰 고소(사기죄) → 무혐의 결론 (사기죄 증거불충분) ∙ ’12. 4. 19. : 물품대금 청구의 소 제기 → 판결 선고 (승소) ∙ ’12. 8 ~ 9월 : 신용정보조사 의뢰 → 소유 부동산 및 사업장 없음 ∙ ’15. 10. 6. : 신용정보조사 재의뢰 및 결과 회신 □ 합당한 절차를 통해 회계처리 완료 ∙ ’15년 말 기준으로 채권 제각 처리 완료
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 인사교육팀 (☎) 780-3320
4. 제2의 탐라영재관 건립을 위한 방안 강구하기 바람
처리 결과
□ 현황 분석 □ 탐라영재관 지원현황을 보면 입주경쟁률이 매년 하락 추세임 ∙ (′12년) 1.95:1 → (′15년) 1.60:1 → (′16년) 1.41:1 (남학생 미달) □ 서울시 대학생 기숙시설 확대 계획에 의하면 2020년까지 2만명을 수용할 수 있는 기숙시설을 확충할 예정이며, □ 대학별 기숙사 확대 및 고교생 감소 추세 등으로 인해 수요가 점차 감소 될 것으로 예상됨 ∙ 9월말 현재 탐라영재관 공실률 22% (남학생 37%) □ 추진 상황 □ 제2의 탐라영재관 건립은 영재관 입주현황 및 서울시 소재 대학 기숙시설 확충 추세 감안 시 현시점에서 현실적으로 효율성이 낮을 것으로 검토됨 □ 입지 다변화를 위한 영재관 소규모 시범사업 운영 → 영재관 지리적 한계 및 시설 노후화에 따른 공실률 증가에 따른 지리적 분산, 소규모 전환 등 영재관 입지 다변화를 위한 시범사업 운영 ∙ 세 대 수 : 약 1 ~ 2세대 (10 ~ 12인 규모) ∙ 추진일정 : 입주자 모집(’16. 12월) → 입주(’17. 1월)
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 재무회계팀 (☎) 780-3420
5. 법인세 납부금액 인하를 위한 다각적인 방안을 강구할 것
처리 결과
□ 추진 상황 □ 공사가 국내외시장을 대상으로 한 사업을 영위하는 관점에서 법인세 납부는 당연한 의무로 인식하여 성실히 이행하고 있음 □ 다만 도민의 기업으로서 도민 정서를 반영하고 도 재정에 기여하기 위하여 매년 이익배당을 비롯하여 공익사업 및 지역사회공헌사업 범위를 확대하는 등 균형적인 예산 운영을 위해 노력하고 있음 ∙ 지역 일자리 창출 (300명 채용 목표) ∙ 지역사회공헌 기금 확대 (기부금 25억원 예산 편성 - 전년대비 10억원 增) ∙ 공익사업 전개 (84억원) - 감귤오폐수 하수관거 설치, 수자원 보호사업, 청년 스타트업지원 사업 등 ∙ 도내 주거안정을 위한 행복주택 · 공공형 임대주택 등 개발 사업 전개 □ 이 외에도 도민 피부로 느낄 수 있는 체감형 사회공헌사업 강화 ∙ 공사 설립목적에 맞는 사회공헌사업을 분야별 전문가 협의 및 도민 아이디어 공모를 통해 발굴 추진 ∙ 미래인재 육성을 위한 삼다수 재단 운영시스템 개선
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 음료팀 (☎) 780-3730
6. 감귤가공공장에서 발생되는 폐수를 하수처리장에서 처리할 수 있는 방안을 강구하도록 2014년 행정사무감사에서 지적했음에도 불구하고 현재까지 이행되지 않고 있으므로 조속한 시일 내에 대책을 강구할 것
처리 결과
□ 추진 상황 □ 하수도 연결 시 수자원본부 요구사항에 대하여 내부검토 및 수자원본부와 협의 ∙ ′15. 11. 9. : 원인자 부담금 납부 절차 협의 (서귀포지역 사업소) ∙ ′15. 11. 12. : 수자원본부 요구사항에 대한 우리공사 의견 제출 ∙ ′15. 12. 17. : 배수설비 설치신고 완료 (수자원본부 서귀포사업소) □ 2016년도 사업 예산반영 : 4,176,560천원 ∙ 폐수처리장 환경개선 : 500,000천원 ∙ 원인자 부담금 : 1,576,560천원 ∙ 공공하수도 연결비용 : 2,100,000천원 □ 공공하수도 연계처리 공사시행 합의 (′16. 4. 22) ∙ 수자원본부 : 실시설계 및 공사시행 ∙ 개발공사 : 공사비 및 원인자 부담금 납부 (약 37억원) □ 공공하수도 연결비용 납부 (′16. 9. 7) ∙ 납부금액 : 2,100,000천원 □ 수자원본부에 설계용역 등의 사업추진 요청 (′16. 9. 9) □ 향후 계획 □ 하수관거 준공 검사 전 공공하수 처리시설 설치비용(원인자부담금) 납부 ∙ 납부금액 : 1,576,554천원
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 6차사업팀 (☎) 780-3580
7. 제주 크래프트맥주사업 소송과 관련하여 대처방안 마련 등 다각적인 방안을 모색하기 바람
처리 결과
□ 추진 상황 □ ′12. 12월 : 미국 브루클린사 제주맥주사업 투자의향 (제안) □ ′13. 6월 : 브루클린 사업제안서 제출 □ ′13. 8월 ~ 10월 : 사업타당성 용역 □ ′13. 12월 : 도의회 의견청취 □ ′14. 1월 ~ 3월 : 도의회 부대의견 조치, 출자계획 이사회 의결 □ ′14. 4월 : 도 출자 승인(4/17), 주주간 협약체결(4/22) ∙ 공사 ↔ MBH홀딩스 (브루클린 출자법인) □ ′14. 11월 : 도의회 행정사무감사 (원점 재검토 주문) ∙ 추진과정 및 이슈사항 등 재검토 결과 절차적 ․ 내용적 하자 결론 □ ′15. 1월 ~ 3월 : MBH홀딩스측 법인설립 완료 요구 최고서 발송(4회) □ ′15. 9월 : MBH홀딩스측 “금전지급청구” 소 제기 □ ′15. 10월 : 공사 소송대리인 선임(법무법인 건양)․준비서면 제출 □ ′16. 4월 ~ 8월 : 변론 기일 (총 3차례) □ 대응 방안 □ 제주 크래프트맥주 출자법인 설립 관련, MBH홀딩스 측 ‘금전지급청구’ 소제기에 따른 소송 대응 진행 □ 향후 소송 경과나 진행 과정에 대해서 도의회와 공유 및 협력 추진
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 전략기획팀 (☎) 780-3310

8. 한라수 제품생산처럼 타당성 분석을 제대로 하지 않고 신규 사업을 추진하여 개발공사에 경제적 손실을 미치는 사례가 재발하지 않도록 신규사업 추진 시 심사숙고 할 것

처리 결과

□ 추진 상황

□ 신규사업 추진 시에는 관련 법에 따라 사업 타당성 및 적법성에 대하여 전문기관을 통한 분석 및 자문 등을 거쳐 체계적으로 추진 중이며,

□ 아울러 외부 전문가들로 구성된 투자심의위원회를 운영하여 대규모 투자사업에 대한 규모, 타당성 등을 종합적으로 검토, 사업 추진 예산 편성 전에 사전 심사 기능을 보다 강화하였음

※ 신규사업 추진 절차 (지방공기업법 제63조의3)

전문기관 타당성 검토			공사 투자심의위원회 심의			지방자치단체장 보고			의회 의결		지방자치단체장 승인
∙ 신규 투자사업의 적정성 여부 ∙ 신규 투자사업별 수지 분석 ∙ 재원 조달 방법 ∙ 신규 투자사업이 지역경제에 미치는 영향

□ 사전 사업 필요성과 타당성 분석 결과에 대하여 관계기관 ․ 도의회 보고 ‧ 의견청취 등 협력 체계 강화

처리 상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항		담당부서 : 구매팀 (☎) 780-3410
9. 공사가 제주도의 공기업임에도 불구하고 각종 용역 등에 있어 도내(국내)기업 등을 배제하고 있으므로 이에 대한 개선방안을 마련하기 바람
처리 결과
□ 추진 상황 □ 전체적으로 공사 사업규모가 확대됨에 따라 용역 등 발주금액이 매년 상향하고 있으며, □ 법령 허용범위 내에서 전문성을 확보한 경우 지역업체를 최대한 활용하여 계약체결 중임 □ 다만, 과업에 대한 품질 및 전문적, 기술적 요구사항이 강화됨에 따라 도내업체의 입찰참여가 감소되는 추세로 보임 □ 개선 방안 □ MRO 구매대행 시스템과 같은 방식을 통해 도내업체 참여방안 모색 ※ MRO(Maintenance, Repair, Operation) : 소모성 자재구매 대행 업무 ∙ MRO 구매대행 사업추진 시 도내업체 공급제품 의무구매율 제안평가 반영 및 이행사항 점검 ∙ 법령 허용범위 내 전문성 보유한 도내 업체 지속적 활용
처리 상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 지역개발팀 (☎) 780-3465

10. 행복주택 건설사업을 추진함에 있어 구도심 또는 소규모 택지개발사업 등을 통해 주택을 공급하는 방안도 병행 검토하기 바람

처 리 결 과

□ 단계별 사업계획을 통한 주택공급 추진

※ 2025년 공공임대주택 2만호 공급을 위한 관계기관 MOU 체결 → 제주도, 공사, LH, JDC (2016. 1월)

□ 제주아라 행복주택 건설사업 추진

∙ 사업목적 : 도내 사회초년생, 대학생, 신혼부부, 노인 ․ 취약계층 주거안정 도모

∙ 사업위치 : 제주시 아라2동 1260-1번지 (2,241㎡)

∙ 사업물량 : 총 78세대

∙ 사 업 비 : 7,747백만원 (국비 30%, 주택기금 40%, 공사부담 30%)

∙ 추진일정 : 주택사업승인(12월) → 착공(‘17. 2월) → 준공 및 입주 (’17. 10월)

※ 행복주택 건설사업 추가 후보지 발굴을 통한 지속 확대 추진

처리 상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

Ⅴ. 행정사무감사 자료

행정사무감사 자료

1. 도지사 공약사항 추진사항 (환경도시위원회 소관)

2. 다수인 민원 처리현황

3. 청원서 처리 현황

4. 진정서 처리 현황

5. 각종 위원회 현황 및 운영실적

6. 민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

7. 민간위탁금 집행현황

8. 각종 기금적립 및 운용실적 (최근 3년간)

9. 용역발주현황

10. 감사원, 감사위원회 감사 지적사항 및 처리결과

11. 2016 회계연도 예산의 이용․전용사항, 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진상황

12. 2015 예산집행 현황 (’16. 8. 31. 기준)

13. 각종 공사 및 물품구입 발주 현황

14. 각종 공사 설계변경 현황

15. 수의계약 현황 - 인쇄물 제외 (2천만원 이상)

16. 각종 공사 특허품 및 특허공법(신기술포함) 사용현황

17. 하도급 등의 대금지급 확인 시스템 운용 현황

18. 각종 시설물 안전진단 실시현황

19. 제주특별자치도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황 (최근 3년간)

20. 각종 차입금 현황

21. 행정소송(심판)현황 (최근 3년간)

22. 개발공사 직원 채용관련 자료 일체

23. 제주삼다수 마스터즈 KLPGA 개최 비용 및 기대효과

24. 제주삼다수 미국 LPGA공식 후원 음료 추진에 따른 소요비용 및 기대효과

25. 제주삼다수 리우올림픽 후원음료 추진에 따른 소용비용 및 기대효과

26. 제주삼다수 라벨 교체에 따른 소요 비용 내역

27. 먹는샘물 삼다수 지하수개발에 따른 톤당 지하수원수대금, 지역개발세 등
각종 부과금액 (월별, 연간 납부액 현황)

28. 제주탄산수 사업 추진 상황

29. 제주개발공사 경영실적 (최근 3년간)

30. 제주개발공사 부채현황

31. 법인세 납부 금액 (최근 3년간)

32. 법인세 납부금액 인하를 위한 추진실적 (최근 3년간)

33. 공사, 물품구매 등 각종 입찰 현황 (최근 3년간)

34. 공사, 물품구매 등 각종 수의계약현황 (최근 3년간)

35. 사외이사제도 임명 및 운영 실적

36. 임 ․ 직원 채용 현황 (최근 3년간)

37. 임 ․ 직원 채용 및 퇴직자(비정규직 포함) 현황 (최근 3년간)

38. 비정규직의 정규직 전환 추진 현황 (최근 3년간)

39. 조직구성 운영 현황

40. 인력구조의 적정성 및 효율적 관리를 위한 조직진단 결과

41. 인사위원회 현황

42. 제주삼다수 판매 관련 클레임 현황 (최근 3년간)

43. 제주삼다수 무상 및 정상가격 이하 공급 현황 (최근 3년간)

44. 미수금 현황

45. 감귤 수매 현황 (최근 3년간)

46. 감귤복합처리가공단지 운영상황 (제1 ․ 2공장 구분)

47. 농축액 및 주스 생산량

48. 각종 대행사업 현황

49. 사내복지기금 적립 현황 및 사용 내역

50. 지하수 오염방지사업 추진 실적

51. 판매액에 대한 미회수금 현황

52. 연도별 총 이익금 대비 나눔경영 실천 현황 (최근 3년간)

		공통 감사 사항

53. 퇴직한 직원에 대한 퇴직금 지급 현황 (최근 3년간)

54. 삼다수 도내 판매 현환 (최근 3년간)

55. 삼다수 도내 불법 반출 현황 (최근 3년간) 및 그에 따른 행정 조치내역

56. 삼다수 도외 판매 현황

57. 삼다수 해외시장 수출 현황 (최근 3년간)

58. 제주삼다수 공원 및 마을 조성사업 추진 현황

59. 바나듐음료 사업 추진 현황

60. 삼다수 도내유통 대리점별 유통 물량 (최근 3년간)

61. 삼다수 도외유통 대리점 유통 물량 (최근 2년간)

62. 개발공사 관련 소송 사항

63. 각종단체 출연금 현황 (최근 3년간)

64. 광고선전비 집행 현황 (최근 3년간)

65. 제주개발공사 업무추진비 집행 현황 (최근

66. 감귤가공공장 적자에 따른 경영합리화 실적

67. 제주맥주 생산과 관련 (9. 30일 현재 기준)

68. 제주크래프트맥주 출자법인 설립 관련 행정소송 추진 상황

69. 제주삼다수 직공급 판매 및 유통사 관리 강화 방안 추진 상황

70. 제주삼다수 물류 수송체계 개편에 따른 장단점 및
향후 물류수송 체계 개편 계획

71. 물류추적관리시스템 운영 추진 상황

72. 제주용암해수산업단지 조성사업 추진 상황

73. 제주감귤식품산업 클러스터 기반조성사업 추진 상황

74. 기존 주택매입 임대사업 추진 상황

75. 탐라영재관 관리 운영 현황 및 향후 기숙시설 확충 계획

76. 행복주택 및 임대주택 추진 현황 및 추진 계획

1		도지사 공약사항 추진사항 (환경도시위원회 소관)

- 해당사항 없음

2		다수인 민원 처리현황

- 해당사항 없음

3		청원서 처리 현황 (의회 접수 이송된 청원)

- 해당사항 없음

4		진정서 처리 현황 (의회 접수 이송된 진정)

- 해당사항 없음

5		각종 위원회 현황 및 운영실적

❑ 감귤복합처리가공단지 운영위원회

❍ 구성일시 : 2000. 12. 5.

❍ 법적근거 : 제주특별자치도개발공사설치조례 제15조

❍ 구성인원 : 총 18명 (당연직 9명, 위촉직 9명)

구 분	직 위	성 명
당 연 직	제주특별자치도개발공사 사장	김영철
	제주특별자치도개발공사 생산총괄	고경수
	제주특별자치도 농축산식품국장	윤창완
	제주시부시장	조상범
	서귀포시부시장	허법률
	감귤연합회 회장	김성언
	농협중앙회 제주지역본부 경제본부장	이용민
	제주감귤협동조합장	김용호
	제주시농협조합장	양용창
	계	9명
위 촉 직	제주특별자치도의회 의원	강연호
	함덕농협조합장	고금석
	한경농협조합장	김군진
	대정농협조합장	이창철
	남원농협조합장	김문일
	중문농협조합장	김성범
	표선농협조합장	고철민
	외부전문가	현용행
	외부전문가	고승화
	계	9명

❍ 개최횟수 및 개최내용

구 분	회 차	일 자	회 의 안 건
2014년	제1회	10. 7	∙ 2014년산 가공용감귤 수매계획 및 수매단가 등 심의
2015년	제1회	9. 22	∙ 2015년산 가공용감귤 수매계획 및 수매단가 등 심의
2016년	제1회	8. 3	∙ 2016년사 풋귤 수매단가 등 심의
2016년	제2회	9. 26	∙ 2016년산 가공용감귤 수매단가 등 심의 의결

<뒷장계속>

❑ 제주특별자치도개발공사 임원추천위원회

❍ 구성일시 : 임원의 임기만료 예정 2월 이전 구성

❍ 법적근거 : 지방공기업법 시행령 제56조의3

❍ 구성인원 : 총 7명

∙ 제주특별자치도의회가 추천하는 자 3인

∙ 제주특별자치도지사가 추천하는 자 2인

∙ 제주특별자치도개발공사 이사회가 추천하는 자 2인

❍ 운영현황

연 도	추천임원	회 차	일 자	회 의 안 건
2014년	비상임 이 사	1차	2. 19.	∙ 비상임이사 임용후보자 공모 및 심사계획(안) 심의
		2차	3. 27.	∙ 비상임이사 응모자 서류심사 및 추천심의
	사장 상임이사 비상임이사	1차	9. 24.	∙ 임원(사장, 상임이사, 비상임이사) 임용 후보자 공모 및 심사계획(안) 심의
		2차 (1회)	10. 4.	∙ 임원(사장, 상임이사) 응모자 서류심사 및 면접대상자 결정
		2차 (2회)	10. 5.	∙ 임원(비상임이사) 응모자 서류심사 및 추천후보자 선정
		3차	10. 8.	∙ 사장 공모직위 응모자 2차 면접심사 및 추천대상자 선정
		4차	10. 10.	∙ 상임이사 공모직위 응모자 2차 면접심사 및 추천대상자 선정
2015년	비상임 감 사	1차	8. 27.	∙ 임원(비상임감사) 임용후보자 공모 및 심사계획(안) 심의
		2차	9. 15.	∙ 비상임감사 후보자 심사 계획(안) 심의
		3차	9. 19.	∙ 비상임감사 후보 추천 대상자 의결
	상임이사	1차	12. 7.	∙ 임원(상임이사) 임용후보자 공모 및 심사계획(안) 심의
		2차	12. 23.	∙ 상임이사 후보자 서류심사등 심사 계획(안) 심의
		3차	12. 27.
		4차	12. 28	∙ 상임시사 후보자 면접심사 계획(안) 심의
		5차	12. 29	∙ 상임이사 후보 추천 대상자 의결

6		민간 및 사회단체 보조금 집행현황과 정산결과

- 해당사항 없음

7		민간 위탁금 집행 현황

- 해당사항 없음

8		각종 기금적립 및 운용실적 (최근 3년간)

- 요구자료 49번과 동일 (P. 118)

9		용역 발주 현황

❍ 2015년 (42건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주삼다수공장 트렌치청소용역 단가계약	14	클린통	제주도 제주시	2015-01-01~ 2015-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
2	일반용역	제주삼다수공장 방역소독용역 단가계약	15	주식회사 콜코리	제주도 제주시	2015-01-01~ 2015-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
3	일반용역	제주도내 대형마트(할인점) 및 편의점 직공급 운송용역	130	동아물류 주식회사	제주도 제주시	2015-02-01~ 2015-12-31	2단계경쟁(규격가격분리동시입찰)	지방계약법령 제18조 제3항
4	일반용역	제주삼다수 긴급 운송용역	1,441	대한통운 (주)	서울시 중구	2015-02-13~ 2015-04-10	수의계약(입찰에 부치는것이불리 하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
5	일반용역	감귤농축액 냉동보관 위탁 용역[단가]	289	(주)보림 로지스틱스 청주냉장	충청북도 청주시	2015-02-16~ 2015-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리 하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
6	일반용역	감귤1공장(음료라인) HACCP 인증 컨설팅 용역	16	주식회사 한국식품 정보원	서울시 영등포구	2015-02-23~ 2015-11-30	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
7	기술용역	제주삼다수공자 T.A.B 용역	19	주식회사 대림에이티시	서울시 금천구	2015-02-23~ 2015-04-23	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
8	일반용역	경영정보시스템 유지관리용역	12	주식회사 한솔소프트웨어	제주도 제주시	2015-04-01~ 2015-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
9	일반용역	전산장비 통합 유지보수용역	14	(주)시스넷정보기술	제주도 제주시	2015-04-01~ 2015-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
10	기술용역	삼다수공장 확장사업 사후환경영향조사 용역(2차년도)	17	주식회사 이앤이	제주도 제주시	2015-04-08~ 2016-04-06	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
11	일반용역	제주삼다수 도내유통혁신방안 연구용역	24	(재)제주 발전연구원	제주도 제주시	2015-04-13~ 2015-05-27	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
12	일반용역	세탁물 (위생복/근무복/타올) 위탁 처리 용역	48	(주) 정성기업	제주도 제주시	2015-06-01~2016-09-30	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
13	일반용역	고객응대 서비스 진단용역	14	미 서비스 아카데미	제주도 제주시	2015-06-10~ 2015-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
14	일반용역	직무분석 및 직급체계 개편 용역	36	와이즈 포스트(주)	서울시 영등포구	2015-06-16~ 2015-08-04	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
15	일반용역	제스피 BI 리뉴얼 용역	22	(주) 디자인피버	서울시 마포구	2015-06-23~ 2015-07-22	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
16	일반용역	DATA기반 제주삼다수 시장수요예측 및 소비자분석 용역	308	닐슨컴퍼니코리아 유한회사	서울시 중구	2015-06-24~ 2015-11-20	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
17	일반용역	제주개발공사 주도형 물류운영전략수립용역	115	주식회사 물류혁명 코리아	서울시 강남구	2015-06-25~ 2015-10-22	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
18	기술용역	서귀포지역 천연탄산수 수량 및 수질 안정성 조사	134	한국 농어촌공사	경기도 의왕시	2015-06-29~ 2016-06-12	수의계약 (다른법령)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 사목

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
19	일반용역	삼다수공장 분수대 이설공사 폐기물처리용역	5	주식회사 청봉환경	제주도 제주시	2015-07-28~ 2015-08-21	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
20	일반용역	중장기 경영전략 수립 용역	748	에이티커니코리아 주식회사	서울시 강남구	2015-07-31~ 2015-12-28	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
21	일반용역	감귤박(식물성잔재물)해양배출용역 (전체-2015년 1차분)	3,432	(주)우진산업	울산시 울주군	2015-08-18~ 2017-04-30	장기계속계약, 제한경쟁 (적격심사)	지방계약법령 제42조
22	일반용역	먹는샘물 글로벌리딩기업 재무분석 용역	20	(주)브리오 컨설팅그룹	서울시 서초구	2015-08-19~ 2015-11-19	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
23	일반용역	제주특별자치도개발공사 CI 리뉴얼 용역	22	주식회사 디자인피버	서울시 마포구	2015-08-31~ 2015-09-30	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
24	기술용역	삼다수공장 위험성평가 컨설팅	18	(사)대한산업안전협회	서울시 구로구	2015-09-16~ 2015-10-30	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
25	일반용역	탐라영재관 시설물관리용역	933	주식회사 코스	경상남도 창원시	2015-09-19~ 2017-09-18	일반경쟁 (적격심사)	지방계약법령 제42조
26	일반용역	감귤1공장 사업장폐기물(유기성오니) 위탁처리용역(단가계약)	60	농업회사법인 주식회사 제주게우리	제주도 제주시	2015-09-22~ 2016-06-30	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
27	일반용역	제주삼다수 지하수 수위·수질 자동계측기 교정 및 오차시험	15	케이티 아이시시 주식회사	서울시 구로구	2015-10-01~ 2015-11-19	수의계약 (G2B)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
28	일반용역	감귤박(식물성잔재물) 해양배출용역(단가계약) 1차년도 2차분	1,776	(주)우진산업	울산시 울주군	2015-10-06~2015-12-31	장기계속계약	지방계약법령 제42조
29	일반용역	제7회 제주물 세계포럼 행사대행 용역	93	(주) 뭉치마이스	제주도 제주시	2015-10-07~2015-11-06	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
30	일반용역	제주삼다수 스토리텔링을 위한 곶자왈 스토리바이블 제작용역	19	(사)한라산 생태문화 연구소	제주도 제주시	2015-10-30~2016-01-27	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
31	기술용역	2015년 감귤1,2공장 지하수관정 사후관리용역	9	주식회사 남원건설	제주도 서귀포시	2015-11-01~2016-10-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
32	일반용역	감귤농축액 냉동보관 위탁 용역	402	현대 로지스틱스(주)	서울시 종로구	2015-11-16~2016-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리 하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
33	일반용역	제주특별자치도개발공사 도내버스 외부광고용역	55	(주)애드하임 제주지점	제주도 제주시	2015-11-24~2015-12-31	수의계약 (특정인)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 파목
34	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역(A권역)	982	(주)동방	서울시 중구	2015-12-01~2015-12-01	수의계약(입찰에 부치는것이불리 하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
35	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역 B권역	770	(주)한진	서울시 중구	2015-12-01~2015-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리 하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
36	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역 C권역	909	현대 로지스틱스(주)	서울시 종로구	2015-12-01~2015-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리 하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
37	일반용역	제주 제2공항 건설추진 관련 도내버스 외부광고 용역	33	(주)애드하임 제주지점	제주도 제주시	2015-12-03~2016-01-06	수의계약 (특정인)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 파목
38	일반용역	삼다수전시홍보관 제작 설치	46	(주) 디자인유스	제주도 제주시	2015-12-10~2016-01-18	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
39	일반용역	탄산수사업 추진 합작법인 출자 타당성 검토용역	21	와이즈 포스트(주)	서울시 영등포구	2015-12-10~2016-01-08	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
40	일반용역	제주특별자치도개발공사 채용관리시스템 구축 용역	19	(주) 넥스트이지	제주도 제주시	2015-12-23~2016-02-20	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
41	일반용역	2016년 제주특별자치도개발공사 업무용 차량보험 일괄가입	13	흥국화재 해상보험(주)	서울시 종로구	2015-12-30~2016-12-30	수의계약 (G2B)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
42	일반용역	2016년 감귤농축액 보관 냉동창고 위탁운영	329	(주)보림 로지스틱스	충북 청주시	2015-12-31~ 2016-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리 하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목

❍ 2016년 (40건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주특별자치도개발공사 물류운영사업(단가)	104,495	(주)한진	서울시 중구	2016-01-01 ~2018-12-31	장기계속계약, 협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
2	일반용역	2016년도 경영정보시스템 유지보수 용역	19	주식회사 한솔 소프트웨어	제주도 제주시	2016-01-01 ~2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
3	일반용역	2016년도 통신장비(구내교환기) 유지보수	1	주식회사 엘지 정보기술	제주도 제주시	2016-01-01 ~2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
4	일반용역	건물위생관리 위탁(청소)용역	174	주식회사 우성환경 산업	제주도 제주시	2016-01-04 ~2017-01-02	제한경쟁 (지역제한)	지방계약법령 제20조 제1항 제6호
5	일반용역	감귤부산물 해양배출 용역(2차년도)	1,267	우진산업외	울산시 을주군	2016-01-04 ~2016-12-30	장기계속계약	지방계약법령 제42조
6	일반용역	공사(본사) 무인경비 대행관리 용역	5	주식회사 에스원	서울시	2016-01-13 ~2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
7	일반용역	공사(사택) 무인경비 관리대행 용역	1	케이티 텔레캅 주식회사	서울시 구로구	2016-01-13 ~2017-01-12	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
8	일반용역	제주특별자치도개발공사 홈페이지 시스템 유지보수 용역	6	(주)아트피큐	제주도 제주시	2016-01-15~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
9	일반용역	그룹웨어(전자문서) 및 사내메신저 시스템 유지보수	8	주식회사 아인톱 시스템	서울시 영등포구	2016-02-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
10	일반용역	웹메일시스템 (모바일 포함) 유지보수	3	주식회사 나라비전	경기도 고양시	2016-02-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
11	일반용역	웹필터링 시스템 유지보수	1	주식회사 지란지교 소프트	대전시 유성구	2016-02-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
12	일반용역	웹방화벽 시스템 유지보수	1	(주)유비즈 정보기술	제주도 제주시	2016-02-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
13	일반용역	화장실 비데 렌탈 용역	12	청호나이스 주식회사	충청북도 진천군	2016-02-01~ 2017-01-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
14	일반용역	SSL VPN 유지보수	1	(주)론스텍	서울시 금천구	2016-02-03~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
15	일반용역	제주특별자치도개발공사 직원 친절도 평가용역	19	미서비스 아카데미	제주도 제주시	2016-02-24~ 2016-12-30	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
16	일반용역	2016년도 제주특별자치도개발공사 공장 통합 방역	120	(주)세스코	서울시 강동구	2016-03-08~ 2017-03-07	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
17	일반용역	JPDC 통합업무시스템 구축용역	510	(주)영림원 소프트랩	서울시 강서구	2016-03-24~ 2016-11-18	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
18	기술용역	2016년도 먹는샘물(제주삼다수) 지하수영향조사 용역	157	경창 엔지니어링 (주)	제주도 제주시	2016-03-24~ 2016-12-31	제한경쟁 (지역제한)	지방계약법령 제20조 제1항 제6호
19	일반용역	제주스코리아 정화특성 및 필터개발 연구용역	70	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
20	일반용역	제주삼다수 산화억제력 연구용역	80	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
21	일반용역	제주삼다수면역력강화효과 연구용역	80	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
22	일반용역	제주삼다수 다이어트 효과 연구용역	90	조선대학교 산학협력단	광주시 동구	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
23	일반용역	제주삼다수 뇌공학적 특성평가 연구용역	120,	한국과학 기술연구원	대전시 유성구	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
24	일반용역	제주삼다수 패키지디자인 리뉴얼 용역	165	숙명여자 대학교 산학협력단	서울시 용산구	2016-03-25~ 2016-11-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
25	일반용역	감귤주스 패키지디자인 리뉴얼 용역	11,	주식회사 브랜드 마인드	서울시 서초구	2016-03-29~ 2016-05-30	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
26	기술용역	제주삼다수공장 확장사업 제3차년도 사후환경영향조사	16	(주)늘푸른 평가기술단	제주도 제주시	2016-04-07~ 2017-04-06	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
27	기술용역	제주특별자치도개발공사 에너지진단 용역	19	(주)도암 엔지니어링	제주도 제주시	2016-04-25~ 2016-06-23	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
28	일반용역	서버팜 방화벽 장비 유지보수 용역	2	옴니 크래프트	제주도 제주시	2016-05-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
29	일반용역	IT자산 및 네트워크 IP 관리 시스템 유지보수 용역	3	(주)티씨오 솔루션	서울시 영등포구	2016-05-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
30	일반용역	DB접근제어 및 DB암호화 솔루션 유지보수 용역	8	투썸데이타 주식회사	부산시 해운대구	2016-05-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
31	일반용역	개인정보보호 시스템(DLP) 유지보수 용역	4	워터월 시스템즈(주)	서울시 금천구	2016-05-01~ 2016-12-31	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
32	일반용역	제주삼다수 마스터스대회 아이덴티티 제작 용역	15	디자인피버	서울시 마포구	2016-05-30~ 2016-06-19	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
33	기술용역	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사 설계용역(건축)	18	건축사 사무소 신건축	제주도 제주시	2016-06-16~ 2016-07-05	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
34	기술용역	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사 설계용역(전기,소방,통신)	8	(주)종합 전기기술사 사무소	제주도 제주시	2016-06-22~ 2016-07-11	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
35	일반용역	자본비용 및 최적자본금 산정용역	19	주식회사 브리오 컨설팅그룹	서울시 서초구	2016-07-01~ 2016-09-28	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
36	기술용역	행복주택 고객과 함께하는 공동참여 설계용역(건축)	21	건축사 사무소예림	제주도 제주시	2016-07-01~ 2016-08-29	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
37	일반용역	감귤1공장 사업장 폐기물(유기성오니) 위탁처리용역	44	DK농산	제주도 제주시	2016-08-26~ 2017-06-30	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
38	일반용역	제주특별자치도개발공사 mro(소모성자재) 구매대행사업자 선정	672	(주) 비즈엠알오	서울시 강남구	2016-08-30~ 2017-09-18	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
39	일반용역	제주특별자치도개발공사 채용정보시스템 개선용역	9	(주) 넥스트이지	제주도 제주시	2016-09-01~ 2016-10-05	수의계약 (소액)	지방계약법령 제30조 제1항
40	기술용역	삼다수공장 전기설비 자가용 안전진단	19	한국 전기안전공사 제주지역본부	제주도 제주시	2016-09-01~ 2016-10-30	수의계약 (다른법령)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 사목

10		감사원, 감사위원회 감사 지적사항 및 처리결과

❑ 지적사항 총괄

구분	지적 건수	완결 건수	처리율	징계	시정	주의	개선	권고	통보
2014년도 도 감사위원회 종합감사	34	32	94%	2	7	12	2	1	10
2015년도 도 감사위원회 부채관리실태 특정감사	7	5	71%	-	3	-	-	-	4
2016년도 도 감사위원회 법인카드 사용 조사	1	1	100%	-	-	-	-	-	1
계	42	38	91%

❑ 2014년도 도 감사위원회 종합감사 지적사항 및 처리현황

조직 ․ 인사분야

❍ 지적사항 및 처리결과

- 도, 감사위원회(2012년)에서 임시직원 채용시 공개채용원칙으로 채용하도록 처분하였음에도 이 규정을 개정하지 않고, 임시직원 채용시 공사홈페이지에만 공고함으로 일반인들에게 공모 응모의 기회를 주지 못하는 등 임시직 채용이 공정하고 투명하게 이루어지지 못하였고

- 내부직원 채용시험시행 시 「인사규정」에 따라 근무연수 2년 미만은 응시자격이 없는데도 응시자격을 부여하여 미자격자(근무연수 2년 미만 임시직원)를 기능직으로 채용하는 결과를 초래하고

- 2013년 상반기 일반직 전환시험 시행 시 「인사규정시행내규」 조항을 잘못 적용하여 응시대상이 아닌 기능직 하위직급(5급)은 합격하고 응시대상인 상위직급(3급 내지 4급)은 탈락하는 사례가 발생되었고, 하반기에는 이를 보완하기 위하여 ‘장기근속자․직급 우대가점’을 신설하는 등 직원채용이 부당하게 이루어짐

- 따라서 불특정 다수인을 대상으로 균등한 응시기회 보장과 우수한 인력을 선발하려는 공개채용 시험의 의미가 퇴색되고 내부직원에게 과도한 특혜를 부여하였다고 지적

- 이에 따라 ｢제주개발공사 인사규정｣ 제45조의 규정에 따라 징계처분 요구

1-1) [징계] 인사업무처리 부적정 <완결>

․  2015년 제4회 인사위원회 심의의결 및 신분상 조치 대상자 처분 완료 (’15. 5. 7.)

1-2) [주의통보] 인사업무처리 부적정 <완결>

-  [통보] 임시직원을 채용할 경우에도 공개채용이 어렵거나 긴급한 경우가 아니면 공개경쟁을 원칙으로 채용하도록 ｢임시직원 인사운영내규｣를 합리적으로 개정하는 방안을 조속히 마련하고,

-  [주의] 임시직 채용, 기능직․일반직 전환 및 정규직 신규채용 시 ｢인사규정｣ 등 관련규정을 위배하여 공고절차를 제대로 이행하지 않거나 응시 또는 전환 자격이 안 되는 자가 전환 또는 채용되는 일이 없도록 인사 관련 업무 철저

· 공사 전반적인 인사제도 개편을 위한 “직무분석 및 직급체계 개편” 용역 시행 (’15. 6. 16. ~ 8. 4.)

· 「인사규정」 개정 완료 (’16. 4. 18.)

- 공사 직급체계 개편 근거 마련, 기능직 일반직 전환근거 삭제, 채용절차 개선 등

· 공사 직급체계 개편 시행 (’16. 4. 25.)

- 임시직 → 일반정규직/상용정규직

2) [개선] 조직․인사 관련 규정 및 내규 불합리 <완결>

-  ｢인사규정｣ 및 ｢인사규정 시행내규｣를 개정하고 특별채용 할 수 있는 요건을 최소화 하는 한편 구체적인 채용절차와 기준을 명확히 설정하여 운영하고, 징계사유의 시효도 개정된 ｢지방 공무원법｣ 제73조 제1항과 같게 규정하는 등 각각의 관련 규정을 합리적으로 개정하는 방안을 마련

· 공사 전반적인 인사제도 개편을 위한 “직무분석 및 직급체계 개편” 용역 시행 (’15. 6. 16. ~ 8. 4.)

· 용역 결과에 따른 인사규정 및 동시행 내규 개정절차 추진 (’15. 10월)

· 「인사규정」 개정 완료 (’16. 4. 18.)

- 특별채용 근거 최소화, 채용절차·기준 개선 및 징계시효 개정 등

3) [권고] 자체 감사인력 운용 불합리 <완결>

-  감사원에서 제시된 순수 감사인력 확보기준을 충족하여 효율적인 감사활동이 이루어질 수 있도록 감사인력을 증원하는 방안을 마련

· 감사팀내 순수 감사인력인 Adviser(전문위원) 7명 운영 (’15. 1. 23.)

4) [시정] 자체감사 결과 처리 및 사후관리 부적정 <완결>

- 징계양정기준을 위배하여 감사결과에 대한 처분을 하는 일이 없도록 감사결과 처리 및 관리 업무를 철저히 하시기 바라며, 자체감사 결과 인사총무부로 통보한 제스피 영업점장 교체를 조속히 이행

- 업무 부당 처리 관련자에게 주의 촉구

· 제스피영업점장 전보발령 (’15. 1. 23.)

· 관련자 2명 주의처분 완료 (’15. 5. 4.)

삼다수 판매 ․ 관리 분야

❍ 지적사항 및 처리결과

5-1) [징계] 도내 판매용 제주삼다수 생산 및 도외반출 대리점 관리 부적정 <완결>

-  「제주개발공사인사규정」제45조의 규정에 따라 징계처분

· 「제주특별자치도 감사위원회 자치감사 규정」 제37조에 따라 감사결과 재심의 결정(’15. 6. 29.)에 따른 징계처분 완료 (’15. 8. 6.)

5-2) [주의통보] 도내 판매용 제주삼다수 생산 및 도외반출 대리점 관리 부적정 <완결>

- [통보] ｢도내 유통대리점 계약서｣를 보완하여 도내 판매용 삼다수의 도외반출을 방지하면서도 불공정행위에 저촉되지 아니하는 실효적인 방안을 조속히 강구

- [주의] 도내 판매용 또는 도외 반출용 지하수에 대하여 도지사의 승인을 받지 아니하고 허가량을 초과하여 생산․판매하는 일이 없도록 하고,

- 도내 판매용 삼다수를 도외로 반출한 도내 유통대리점에 대하여 경미한 처분을 하여 위반업체에 대한 제재의 실효성을 떨어뜨리고 도민의 공기업으로서 신뢰를 저버리는 일이 없도록 도내 유통대리점에 대한 관리업무를 철저히 하며,

- 업무를 소홀 관련자에게 훈계 처분

· 도내 판매용 허가량 관리 관련

- 연간/월간 지하수의 매매 및 도외반출 허가(승인)를 받아 제품 생산·판매 업무 진행 중

· 도내 유통대리점 관리업무 직무연찬을 실시하였고, 향후 업무에 만전을 기함

· 관련자 2명 훈계처분 완료 (’15. 5. 4.)

6) [주의통보] 제주워터 신규브랜드 ‘한라수’ 사업추진 부적정 <완결>

-  [통보] 제품 차별화 및 마케팅에 대한 세부적인 전략 수립 등 신규 브랜드 한라수의 판매부진을 극복할 수 있는 현실적인 방안을 조속히 강구

- [주의] 신규 사업을 추진할 때에는 사업의 성패 요인이 되는 핵심적인 사업내용 및 세부계획을 철저히 검토 한 후에 추진하는 등 관련 업무를 철저히 하고,

- 업무 소홀 관련자에게 훈계 처분

· 사업부진을 만회하기 위하여 사업 성패 요인을 재점검한 결과 단순히 디자인 차별화만으로는 '동일취수원 2브랜드'의 한계를 극복하기가 어렵고, 생산 효율 등의 문제, 기존 삼다수 브랜드의 프리미엄 이미지 상쇄 등의 문제가 발생하는 것으로 파악됨

· 이에 따라 관련 내용을 이사회에 부의하였고, 이사회 회의 결과 한라수 사업은 종료하는 것으로 결정됨

· 향후 신규 사업 추진 시 철저한 사전준비하고 프로세스에 의한 업무 추진

· 관련자 3명 훈계처분 완료 (’15. 5. 4.)

7) [주의] 한라수 국내판매 및 제주16 미국판매 업체 선정 협약체결 부적정 <완결>

- 한라수의 시범판매나 수출용 등에 대하여 위탁판매 협약을 체결할 때에는 재무건전성 또는 유통능력 등을 종합적으로 검토하여 협약을 체결하는 한편, 새로운 시설을 설치할 때에는 시장의 선호도, 향후 판로가능성 등을 제대로 검토하여 타당성이 있는 경우에 추진하는 등 위탁판매 협약 및 시설설치 관리 업무를 철저히 하고,

- 업무를 소홀 관련자 훈계 처분

· 한라수 시범판매 및 제주16 미국 판매 등 위탁 판매 협약 결과, 유통능력 등 종합적 검토가 미흡하여 판매 부진의 결과가 발생함에 따라, 모든 판매협약을 종료

· 향후 위탁판매 시범사업 등의 협약을 체결할 경우 유통능력 등에 대한 검증을 강화하고 이사회 부의 등을 통하여 사전 점검을 강화하며 업무 협약을 체결하는데 문제가 없도록 업무 추진

· 관련자 4명 훈계처분 완료 (’15. 5. 4.)

8) [주의] 제주워터 병입수 신규브랜드 개발 용역사업 회계처리 부적정 <완결>

- 학술용역을 추진할 때에는 관련 규정을 위반하여 회의비 등이 자체예산으로 지출되는 일이 없도록 회계업무를 철저히 하고,

- 예산을 낭비 관련자에게 주의 촉구

· 학술용역을 추진할 때에는 원가계산서, 과업지시서를 면밀히 검토하여 규정을 준수하도록 직무연찬 실시

· 향후 공사 예산이 불필요하게 낭비되는 일이 없도록 회계 업무에 만전을 기함

· 관련자 4명 주의처분 완료 (’15. 5. 4.)

9) [주의통보] 감귤농축액 미수금 이자 처리 부적정 <완결>

-  [통보] 바다인 주식회사와 체결된 ｢매매계약서｣에 따라 감귤농축액 판매대금 납부 기한을 지키지 못하여 발생한 지연배상금(이자) 중 과소 징구한 507,018천원에 대하여는 징수하는 방안을 조속히 강구하고,

- [주의] 앞으로 농축액 판매에 따른 지연배상금(이자)을 정당한 사유 없이 대손처리 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 관련자에게는 훈계 처분

· 공사 자문변호사 추가 자문 결과 등 종합적 검토 후 내부방침 수립 (’16. 4. 27.)

- 자문변호사 의견 2건, 추가 자문변호사 의견 1건, 추가 징수 불가로 종결 처리

· 관련자 1명 훈계처분 완료 (’15. 5. 4.)

10) [주의통보] 제주삼다수 육지부 운송용역 변경업무 및 사후조치 부적정 <추진 중>

- [통보] 위 물류운송계약을 위반한 업체에 대하여는 계약특수조건 및 용역계약일반  조건에 따라 대한상사중재원에 중재를 요청하는 등 손해배상을 청구하는 한편, 중재결과 등에 따라 손해액이 확정되는 경우 업무관련자에 대한 변상명령을 검토하는 등 손해액 보전방안을 조속히 강구하고,

- [주의] 업무 소홀 관련자 훈계 처분

· 손해액 보전방안 협의 (’15. 6. 23.) 및 손해액 보상 요구 (’15. 7. 2.)

· 손해액 보상요구에 대한 물류사 의견 접수 (’15. 7. 14.~ 7. 15.)

· 도 감사위원회 및 공사 법률자문위원 자문 의뢰 (’15. 7 ~ 8월)

· 손해액 보상 관련 신규 물류사업자 입찰 종료 후 재논의 요구 (’15. 11월)

· 손해액 재산정 및 보상 요구 (’15. 12. 24.)

· 손해액 보상요구에 대한 물류사 의견 접수 (’16. 1. 6.)

· 손해액 보상 관련 공사 법률자문위원 최종 자문 의뢰 (’16. 4월)

· 중재 또는 소송 진행 관련 보고 및 절차 진행 (’16. 10월 예정)

· 관련자 1명 훈계처분 완료 (’15. 5. 4.)

11) [시정통보] 삼다수 제품 불량률 저감 관리 및 생산설비 하자보수 이행 소홀 <완결>

- [통보] 삼다수 불량률 감소대책을 조속히 수립하여 경쟁력을 향상시키는 방안을 마련하고,

- [시정] 계약상대자에 하자보수기한을 정하여 보수하거나, 기한 내 보수가 아니 될 경우에는 하자보수보증금으로 보수를 하는 등 불량제품이 생산되는 일이 없도록 조속히 조치

· 각 라인 설비별 불량감소에 따라 CIP를 이용한 주기적인 설비 경정비

· 월별 불량률 분석에 따른 월간 정비를 주기적 실시

· 12항목 하자중 12건 정비 조치완료 (’15. 7. 10.)

예산 ․ 회계 ․ 재산관리 및 경영사업 분야

❍ 지적사항 및 처리결과

12) [개선] 업무추진비 집행기준 부적정 <완결>

- 업무추진비 집행의 범위를 ｢지방자치단체 세출예산집행기준｣에서 정하고 있는 기준에 맞추어 직무수행과 직접적인 관련이 있는 경조사비로 한정하는 등 자체 업무추진비 집행 세부기준을 합리적으로 개정하시기 바람

· 업무추진비 집행 세부기준 개정 (’15. 7. 22.)

· 담당직원 업무 연찬 실시 및 관리 강화

13) [통보] 기부금 지원지침 등 마련 소홀 <완결>

- 기부금에 대하여 세부적인 지원기준 또는 지원 대상 및 선정방법 등을 위한 구체적인 지원지침과 연간 지원계획을 수립하는 등 기부금 지원이 보다 공정하고 투명하게 이루어질 수 있는 방안을 마련하시기 바람

· 기부금지원 지침 제정 (’15. 4월)

· CSR심의위원회 구성을 통한 연간 지원계획 수립 및 결정 (’15. 4월)

· 기부금지원 지침 개정 (’15. 6월)

14) [주의] 광고선전비 지원업무 부적정 <완결>

- 행사참여 인원을 확인하지 않거나 지원기준액을 초과하여 지역사회 민간단체 또는 언론매체 등에 광고선전비를 지원하거나 특정 종친회, 동문회  행사 등에 광고선전비가 선심성으로 지원되는 일이 없도록 하는 등 광고선전비 집행업무를 철저히 하고,

- 업무 소홀 관련자에게 훈계 처분

· 도내외 광고협찬 지원기준 수립하여 지역사회단체 언론사 광고협찬 기준 마련 (’15. 5. 14.)

· 관련자 3명 훈계처분 완료 (’15. 5. 4.)

15) [시정통보] 사내근로복지기금 운영 부적정 <완결>

- [통보] 퇴직자가 상환하지 아니한 생활안정자금 대부금 미상환액 5,337천 원에 대하여는 소액재판 청구 등 회수방안을 조속히 강구하고,

- [시정] 주택임차사유가 소멸된 2명에 대하여는 주택임차대부잔액 15,628천 원을 회수 한 후 사내근로복지기금에 세입조치

· 생활안정자금 상환 완료 (’15. 6. 15.)

· 주택임차사유 소멸직원 중 1명은 2015년 1월 대부금(4,106천원) 상환 완료 (’15. 2. 20.)

· 주택임차사유 소멸직원 중 1명은 11,522천원 상환 완료 (’15. 5. 20.)

16) [주의통보] 법인카드 사용 및 관리 부적정 <완결>

- [통보] 자체 법인카드 사용기준에서 정하고 있는 클린카드 사용 의무적 제한업종과 “2014년 법인카드 사용내역 상시 모니터링 시스템 운영 계획(안)”에서 정하고 있는 클린카드 사용 의무적 제한업종이 서로 일치하도록 관련 규정을 합리적으로 개정하고,

- [주의] “2014년 법인카드 사용내역 상시 모니터링 시스템 운영 계획(안)”에서 정한 모니터링 기준에 제한업종으로 분류된 장소에서 법인카드가 부적절하게  집행되는 일이 없도록 관련 업무 철저

· 법인카드 관리지침 제정 (’15. 8월)

공사 ․ 시설 분야

❍ 지적사항 및 처리결과

17) [시정] 탐라영재관 시설물관리 용역 추진 <완결>

- 행정자치부 ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣ 규정에 따라 계약상대자로부터 과다 지급된 국민건강보험료 등 계 14,694천 원을 회수조치하고,

- 탐라영재관 시설물 관리 인력이 자격기준에 미달하거나 사전협의 없이 배치되거나 교체되는 일이 없도록 시설물 관리를 철저히 하며,

- 용역 업무를 소홀 처리 관련자에게 주의 촉구

· 2013년 9월부터 2014년 11월까지의 정산액 14,694천원을 포함하여, 2014년 12월 정산액을 합한 건강보험․연금보험 정산액 15,623천원 회수 완료

· 시설물관리용역 업체에 대해 인력변동 사안에 대해 철저한 보고를 지시 하였고 수시로 확인 감독하고 있으며, 유사 사례가 발생치 않도록 업무연찬 실시

· 관련자 1명 주의처분 완료 (’15. 5. 4.)

18) [시정] 제주삼다수공장 증축 전기공사 산업안전보건 관리비 정산 소홀 <완결>

- 고용노동부 ｢건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준｣ 규정에 따라 계약상대자로부터 과다 지급된 산업안전보건관리비 계 5,570천 원 상당을 회수조치

· 산업안전보건관리비 5,570천원 상당을 2015. 6. 30.기한으로 회수 통보

· 산업안전관리비 회수의 기한 연장요청 (’15. 7. 14.)

· 산업안전관리비 회수의 기한 연장 변경 (당초 2015년 6월 30일 ➞ 변경 : 8월 20일)

· 산업안전보건관리비 미회수에 따른 해당업체 독촉 문서 발송 (’15. 9. 14.)

· 산업안전보건관리비 회수 즉시이행 요청 내용증명 발송 (’15. 10. 7.)

· 입금완료 (’15. 10. 8.)

19) [시정] 제주 용암해수산업단지 조경수 관리 부적정 <완결>

- 하자검사 결과 고사목으로 확인된 홍단풍 나무 11본 등 총 1,085본에 대하여 조속히 추가 식재 하도록 조치하고, 앞으로 조경수 관리업무를 철저히 하며,

- 업무 소홀  관련자에게 주의 촉구

· 홍단풍 3주, 담팔수 5주, 후박나무 5주, 자귀나무 2주, 해송 2주 보식

· 치자나무 전량 고사하여 생육이 원활한 다정큼나무로 교체

· 관련자 1명 주의처분 완료 (’15. 5. 4.)
20) [주의] 제주삼다수공장 진입도로 확장공사 실시설계 부적정 <완결>

- 설계도서를 작성할 때에는 현장 조건과 일치하는지 여부 등을 면밀히 검토하여 불필요한 공사로 예산이 낭비되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고,

- 관련자에게 주의를 촉구

· 철거한 차선규제봉은 신규공사 및 구내 안전시설물로 활용하고 공사업무 진행시 설계

검토를 면밀히 하고 유사사례가 발생하지 않도록 업무연찬 실시

· 관련자 2명 주의처분 완료 (’15. 5. 4.)

21) [주의] 프리폼 제조설비 도입업무 추진 소홀 <완결>

- 막대한 예산이 소요되고  삼다수 생산 판매에 중대한 영향을 미치는 사업예산을 편성하고 추진할 때에는 관련부서 간 협의를 통해 신중히 검토․결정하여 자금이 장기간 운용되지 못하는 일이 없도록 관련 업무 철저

· 관련부서 간 “유연 생산체계 구축 및 중장기 설비 도입 검토 TF팀”을 구성(’15. 4.) 및 시행

· 향후 중대 사업 추진 시 TF팀 운영을 통해 신중히 검토·결정하여 추진

22) [주의] 탐라영재관 입주학생 모집․선발 부적정 <완결>

- ｢제주특별자치도 탐라영재관 설치 및 운영조례 시행규칙｣ 제2조의 입주학생 선발기준의 하나인 건강보험 납부액에 대한 산정기준을 명확하게 하여 소득이 낮은 가정의 학생들이 불이익을 받는 일이 없도록 관련 업무를 철저

· “제주특별자치도탐라영재관 설치 및 운영조례 시행규칙” 일부개정 (’15. 12. 16.)

· “제주특별자치도탐라영재관 설치 및 운영조례 시행규칙” 관련 지침 시행 (’16. 1. 9.)

23) [시정] 주택임대사업 입주자 자격확인 업무처리 소홀 <완결>

- 임대주택 입주자격이 당해 세대의 월평균 소득이 도시근로자 가구당 월평균 소득의 50% 이하인 자에 대한 재산내역 등을 전수 조사하여 입주자격 상실 입주자에 대하여 퇴거 조치하고,

- 업무 소홀 관련자에게 주의 촉구

· 금천빌라 203호 이** 입주자 자격조회 결과 확인 후 퇴거 조치 (’15. 3. 12.)

· 관련자 2명 주의처분 완료 (’15. 5. 4.)

24) [시정] 기부금 예산 편성 및 손금 불산입 부적정 <완결>

- ｢법인세법｣ 등 관련 법규에 위배되게 기부금 성격에 맞지 아니하는 경비를 부적정하게 기부금으로 편성하고 지출하여 손금불산입 되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히하시기 바람

· 「기부금 예산평성 및 손금불산입 부적정」건과 관련하여, “법인세법” 제24조 규정에

대한 직무연찬 실시함

· 세무회계에서 손금불산입이 발생되는 일이 없도록 회계 처리에 만전을 기함

❑ 2015년 도 감사위원회 부채관리실태 특정감사 지적사항 및 처리현황

❍ 지적사항 및 처리결과

1) [통보] 지방공기업 부채감축 및 경영효율화 방안 <완결>

- 「인사규정」제45조의3(징계사유의 시효)에 대하여 「지방공무원법」등의 개정된 법률에 따라 합리적으로 개정하는 방안과

- 지방공기업 부채감축 및 경영효율화 방안 이행계획에 따라 중장기 재무관리계획을 수립  하는 방안 강구

․  「지방공무원법」에 의거 관련 규정 개정 완료 (’16. 4. 18.)

․  중장기 경영전략 용역 완료 이후 중장기 비전, 전략 및 세부실행 계획수립 진행 중

․  2016년 재무회계팀 사업계획 반영완료 (중장기 경영전략 수립 후 3개월)

2) [시정요구] 제주특별자치도개발공사 감채적립금 적립비율 불합리 <완결>

- 「지방공무원법」등 관련 법규에 정하여진 바에 따라 감채 적립비율에 대한 구체적 기준 마련

· 지방공기업법 제67조 및 지방공기업법 시행령 제61조에 따른 감채적립금에 대한 한도에 대하여 행정자치부 질의 회신 결과 공사는 적법하게 적립하고 있음을 확인함 (’15. 9. 22.)

· 2015년 결산 감채적립금 적립관련 법령에 의거 2015년 공사 이익금(591억원)의 50% 이상인 300억원을 감채적립금으로 적립(’15. 3월)

3) [시정요구․통보] 경영정보 등 업무상황 공시 소홀 <시정-완결, 통보-추진중>

- [시정] 공사 홈페이지에 공개되지 않은 업무상황 공시항목을 공개하고,

- [통보] 「이사회운영규정」에 이사회 의사록도 홈페이지에 공개할 수 있도록 합리적으로 개정하는 방안 강구

· 지방공기업법 시행령 제44조의2에 따라 경영정보를 지방공기업 경영정보 공개시스템 및 공사 홈페이지에 공개하고 있으며, 홈페이지 내 ‘사전정보공표목록’뿐만 아니라 ‘경영공시’메뉴에도 공개하고 있음

· 이사회 의사록은 공사홈페이지>정부3.0정보공개>경영공시>이사회운영실적란에 기 공개중

· 「이사회운영규정」에 “이사회 의사록 공개” 명문화 여부를 행정자치부에 질의 (’16. 1월)

· 「이사회운영규정」 개정 추진 (’16. 9월 예정)

4) [시정요구] 탐라영재관 운영사업 예금과 예수금 불일치 <추진 중>

-  재무제표상 탐라영재관 운영사업의 예금과 예수금잔액이 불일치하고 있는 원인을   분석 후 개선

· 불일치 사유에 대해서 원인 분석을 실시(2015년 본결산 시 반영)

· 차이 발생 사유 관련 규정 보완 및 필요한 부분에 대해서 담당부서 주도하에 제주특별자치도와 협의 후 완료 (’16. 10월 예정)

5) [통보] 매출채권 관리 부적정 <완결>

- 매출채권의 안정적 회수를 담보할 수 있도록 매출상품 매매계약 내용에 담보조건을 추가하는 방안과 장기간 회수하지 못한 매출채권을 회수할 수 있는 모든 방안 조속히 강구

· 매출채권관리 개선방안 수립 (’15. 6. 25.)

· 거래처에 대한 신용정보조회 등의 절차를 거쳐서 회수불가능하다고 판단되는 일부 장기채권에 대해서는 ’15년 본결산시 제각처리함 (’16년 3월)

6) [통보] 재무관리시스템 관리 소홀 <완결>

- 예산편성 단계부터 집행, 결산에 이르기까지 일관된 업무처리가 효율적으로 이루어져 경영환경 변화에 능동적으로 대처할 수 있도록 기 운영 중인 예산회계 관련 시스템을 면밀히 분석하여 정비하는 방안 강구

· 예산시스템 운영을 단위업무시스템으로 단일화하여 예산집행 및 실적분석이 가능토록 정비 완료

❑ 2016년도 도 감사위원회 법인카드 사용 조사 지적사항 및 처리현황

❍ 지적사항 및 처리결과

1) [통보] 법인카드 사용․관리 부적정 <완결>

- 법인카드를 사용할 때에는 「지방자치단체 세출예산집행기준」, 「제주특별자치도 지방공기업 예산편성지침」 및 「법인카드 사용기준」 등에 따라 사전에 예산집행 품의를 받고, “법인카드 교부 및 사용대장”에 사용자 성명 및 사용내역을 기록하며 법인카드 영수증에 사용자의 실명을 기재하는 등 법인카드 사용․관리 방안 개선

· 법인카드 사용 및 관리개선 계획 수립 (’16. 5. 16.)

· 법인카드 관리지침 개정 완료 (’16. 5. 16.)

· 법인카드 사용 및 관리지침 개정 관련 설명회 개최 (’16. 5. 17.)

· 법인카드 사용내역 모니터링 실시 (분기별)

11		2016회계연도 예산의 이용 · 전용 현황 계속비, 명시이월, 사고이월사업 추진 상황

❑ 예산의 이용 ‧ 전용 및 계속비 사업 현황 (해당사항 없음)

❑ 건설 개량 이월 사업                              (단위 : 천원)

사 업 명	예산액	이월액	집행금액	추진상황
행복주택 건설사업 설계비	123,000	123,000	3,248	진행중
삼다수취수원 상류지역 수자원보호사업 설계비	85,000	85,000	44,000	완료
합 계	208,000	208,000	47,248	-

❑ 사고이월 사업                                      (단위 : 천원)

사 업 명	예산액	이월액	집행금액	추진상황
바오젠 콘서트 행사추진비	200,000	44,000	37,660	완료
지역주력산업육성사업	214,000	191,133	173,352	진행중
수도권 버스 광고	33,000	16,500	16,500	완료
애니메이션제작지원	30,000	15,000	15,000	완료
탄산수사업 합작법인 출자 타당성 용역	21,000	21,000	21,000	완료
브랜드 지표관리용 시장분석 자료 구매비	19,890	3,315	3,315	완료
제주공항 및 김포공항 카트 광고	33,000	8,250	8,250	완료
삼다수공장 내부근무복 구입	31,124	31,124	31,124	완료
감귤공장 내부근무복 구입	13,340	13,340	13,340	완료
삼다수공장 공장바닥 에폭시 보수 공사	71,170	71,170	71,336	완료
공기압축기(850마력) 그랜드패킹 케이스 교체	4,180	4,180	4,180	완료
공기압축기(850마력) 정기보수부품 구매	77,000	77,000	77,000	완료
냉각탑 충진재 교체	49,502	49,501	48,699	완료
제주 제2공항 건설과련 버스광고	33,000	33,000	33,000	완료
삼다수 스토리텔링 위한 곶자왈 스토리바이블 제작	19,500	19,500	19,500	완료
세무자문 수수료	137,500	110,000	110,000	완료
중장기 경영전략 수립 용역	748,000	374,000	374,000	완료
JPDC 채용 전용 전산시스템 구축	19,500	19,500	19,500	완료
제병 7, 8호기 금형 오버홀	770,000	462,000	462,000	완료
감귤1,2공장 지하수관정 사후관리 용역	11,000	11,000	0	진행중
천연탄산수 수량 및 수질 안정성 조사 용역	150,000	150,000	134,409	완료
제주삼다수 지하수 관측망 관측기기 구입	36,000	36,000	36,000	완료
제주권 국토교통기술 지역거점센터 연구개발사업	157,750	46,049	43,082	진행중
미국 호접란 농장 매각	68,899	51,440	47,199	완료
사후환경영향조사 용역	25,000	25,000	17,310	완료
삼다수공장 건물위생관리 위탁용역	121,911	121,911	65,993	진행중
감귤공장 건물위생관리 위탁용역	30,908	30,908	12,896	진행중
L3, L4 생산라인 유지보수용 부품 구입	1,445,234	1,445,234	1,322,585	완료
취수4호정 심정모터펌프 구입	17,000	17,000	17,000	완료
정수처리용 제균 필터 구입	24,200	24,200	24,200	완료
삼다수 전시홍보관 제작 설치	70,000	70,000	46,349	완료
독립영화 제작 지원	5,000	5,000	0	진행중
합 계	4,687,608	3,597,255	3,305,779	-

12		2016 회계년도 예산 집행 현황 (8. 31. 기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산액	집행액	집행률
영업비용		239,535	104,352	43.6
	제품제조비	130,387	62,952	48.3
	대행사업비	8,178	5,151	63.0
	임대사업원가	660	343	52.0
	판매비와관리비	100,310	35,906	35.8
영업외비용		7,465	4,643	62.2
법인세등		17,930	15,224	84.9
투자자산취득		1,800	0	0
유형자산취득		18,813	2,755	14.6
무형자산취득		175	0	0
비유동부채상환		237	92	38.8
기타자본적지출		17,792	17,000	95.6
예비비		156,055	0	0
합 계		459,802	144,066	31.3

13		각종 공사 및 물품 구입 발주 현황

❑ 공사 (50백만원 이상)

❍ 2015년 (3건)                                            (단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	L4 프리폼 제조설비 설치 전기공사	전기공사	2015-03-27~ 2015-04-30	74	영일전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	사무환경 개선을 위한 사무공간 재배치실내수선공사	건축공사	2015-05-18~ 2015-06-26	54	주식회사 비엠비	제주도 제주시	수의계약 (다른법령)
3	제주삼다수공장 바닥 에폭시 보수공사	도장공사	2015-12-23~ 2016-01-16	71	대우안전 주식회사	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2016년 (4건, 8. 31. 기준)                                (단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	삼다수공장 천장 주행 크레인 설치공사	기계 설비공사	2016-02-15~ 2016-03-10	85	주식회사 성지기업	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	감귤1공장 냉동창고 에바콘 교체공사	기계 설비공사	2016-07-25~ 2016-10-22	182	주식회사 풍산기연	대구시 수성구	일반경쟁 (적격심사)
3	삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사 (건축 및 기계설비)	건축공사	2016-08-29~ 2016-10-27	237	클로버종합건설 주식회사	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
4	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사 (전기)	전기공사	2016-08-29~ 2016-10-27	58	오라전기	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)

<뒷장계속>

❑ 물품구입 (20백만원 이상)

❍ 2015년 (48건)                                          (단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주삼다수공장 정수동 열수CIP용 LPG(프로판가스) 단가구매	LPG	2015-01-19~ 2015-12-31	57	주식회사 우리에너지	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
2	감귤1공장 보일러중유 단가구매(2014년산 3차)	유류	2015-02-10~ 2015-03-31	123	(주)한라석유	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
3	감귤2공장 보일러중유 단가구매(2014년산 3차)	유류	2015-02-10~ 2015-03-31	75	(주)한라석유	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
4	제주삼다수 HDPE CHIP 단가구매	원부자재	2015-02-14~ 2016-01-31	2,024	한화케미칼(주)	서울시 중구	제한경쟁 (품질)
5	제주삼다수 PET CHIP 단가구매	원부자재	2015-02-26~ 2016-02-29	27,365	롯데케미칼(주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
6	제주삼다수 습식윤활용 오일 단가구매	원부자재	2015-03-16~ 2016-03-31	55	남강상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
7	제주삼다수 수출용 파레트 단가구매	원부자재	2015-03-19~ 2016-03-31	202	주식회사 케이엠피	경상북도 칠곡군	제한경쟁 (품질)
8	제주삼다수 AA소거제 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	483	(주)코스텍	충청북도 증평군	제한경쟁 (품질)
9	제주삼다수 손잡이테이프 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	532	제이팩	경기도 고양시	제한경쟁 (품질)
10	제주삼다수 접착제(상표용) 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	99	동우테크	경기도 김포시	제한경쟁 (품질)
11	제주삼다수 스트레치후드필름 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	623	주식회사 청암산업	경기도 평택시	제한경쟁 (품질)
12	제주삼다수 날인기용 잉크 및 융화제 단가구매	원부자재	2015-03-23~ 2016-03-31	113	마켐이마지(주)	서울시 금천구	수의계약 (1인생산)
13	제주삼다수 및 제주V워터 파레트필름 단가구매	원부자재	2015-03-24~ 2016-03-31	917	일신화학공업(주)	경기도 안산시	제한경쟁 (품질)
14	제주삼다수 공병생산용 2리터 PET프리폼 단가구매	원부자재	2015-03-26~ 2015-08-31	492	아셉시스글로벌 주식회사	서울시 서초구	제한경쟁 (품질)
15	L4생산라인 설비 수선용 부품 구입	부품	2015-03-26~ 2015-06-24	80	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
16	제주삼다수 가구패널 구매행태 분석 자료구매	분석자료	2015-03-27~ 2015-12-31	36	닐슨컴퍼니 코리아유한회사	서울시 중구	수의계약 (특정인)
17	제주삼다수공장 터보공기압축기 보수용 부품 구입	부품	2015-03-31~ 2015-04-28	41	삼성테크윈 주식회사	경상남도 창원시	수의계약 (호환성)
18	제주삼다수 건식윤활용오일 단가구매	원부자재	2015-04-01~ 2016-03-31	36	코아제주상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
19	제주삼다수 및 휘오제주 수축필름 단가구매	원부자재	2015-04-07~ 2016-03-31	4,885	(주)에스아이 케미칼	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
20	제주삼다수 및 휘오제주 파레트간지 단가구매	원부자재	2015-04-08~ 2016-03-31	1,069	국일판지 주식회사	경기도 광주시	제한경쟁 (품질)
21	제주삼다수 및 휘오제주 탑시트필름 단가구매	원부자재	2015-04-10~ 2016-03-31	246	금성화학	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
22	제주삼다수 및 휘오제주 롤상표 단가구매	원부자재	2015-04-15~ 2016-03-31	1,885	롯데알미늄(주)	서울시 금천구	제한경쟁 (품질)
23	제주삼다수공장 프리폼 보관용기 구매	비품	2015-04-15~ 2015-05-31	97	그린나라기업	광주시 북구	일반경쟁
24	제주삼다수 냉수냉각수계 수처리약품 단가구매	소모품	2015-04-15~ 2015-12-31	43	회명솔레니스(주)	경북 구미시	일반경쟁
25	제주삼다수 및 휘오제주 손잡이패드 단가구매	원부자재	2015-04-16~ 2016-03-31	320	유림원색	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
26	L1, L2 연신포장기 CARRIAGE HEAD 구매	기계장치	2015-04-30~ 2015-08-08	27	(주)코팩시스템	서울시 마포구	수의계약 (호환성)
27	휘오제주 생산용 탄산수소칼륨 단가구매	원부자재	2015-06-18~ 2016-03-31	33	주식회사 에스앤에이 로지스틱	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
28	850hp 왕복동콤프레샤 정기보수 부품구매	부품	2015-06-18~ 2015-07-31	36	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
29	제주삼다수 캡 저장용 비닐백 단가 구매	원부자재	2015-06-30~ 2016-03-31	50	부경프라스틱(주)	경상남도 김해시	제한경쟁 (중소기업)
30	제주삼다수공장 200·250마력 공기압축기 정기보수 부품 구매	부품	2015-07-03~ 2015-09-11	39,	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
31	L1,L2 충전설비 수선용 부품 구입	부품	2015-07-06~ 2015-11-02	269	범양코포레이션	서울시 강서구	수의계약 (호환성)
32	정수처리용 제균필터 구매	소모품	2015-07-10~ 2015-09-08	28	주식회사 새한필터	충북 청주시	수의계약 (품질확인,예산절감)
33	제주특별자치도개발공사 디젤, 전동지게차 구매	차량운반구	2015-07-15~ 2015-08-14	178	두산지게차 제주 판매	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
34	감귤1,2공장 냉동창고 스크류냉동기 수선	기계장치	2015-07-30~ 2015-09-13	22	(주)한국마이콤	서울시 용산구	수의계약(제조공급한자가직접그물품을정비하는경우)
35	제주삼다수 660마력 AF공기압축기 소모성 부품	부품	2015-08-03~ 2015-08-03	40,620 (유로화)	ATELIERS FRANCOIS S.A	벨기에	수의계약 (호환성)
36	사출기(7,8호기) 금형 오버홀	부품	2015-08-05~ 2016-01-02	770	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
37	감귤농축액 생산용 비닐백 단가구매	원부자재	2015-10-06~ 2016-03-31	59	동아비닐산업 주식회사	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
38	감귤1,2공장 폐수처리약품(8종)단가구매	약품류	2015-10-14~ 2016-06-30	87	칠성화학 환경개발	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
39	2015년산 감귤농축액 생산용 신관드럼 단가구매	원부자재	2015-10-14~ 2016-03-31	433	인성산업(주)	서울시 영등포구	일반경쟁 (적격심사)
40	감귤1,2공장 CIP약품 3종 단가구매	약품류	2015-10-15~ 2016-03-31	50	남강상사	제주도 제주시	수의계약(재공고유찰)
41	감귤1,2공장 보일러중유 단가구매	유류	2015-10-15~ 2015-10-15	338	삼남석유(주)	제주도 제주시	수의계약 (재공고유찰)
42	850HP 왕복동공기압축기 정기보수(8,000h) 부품 제조구매	부품	2015-11-06~ 2016-01-15	77	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
43	L4프리폼사출기 (11호기) 설비 예비품 구매	부품	2015-11-09~ 2016-01-08	367	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
44	제균필터 구매	소모품	2015-12-01~ 2016-01-10	24	주식회사 삼우에스앤티	경기도 성남시	수의계약 (품질확인, 예산절감)
45	L3 생산라인 유지보수용 부품 구매	부품	2015-12-10~ 2016-02-17	548,235 (유로화)	SIDEL(FRANCE)	프랑스	수의계약 (호환성)
46	공장 내부 근무복 구입	유니폼	2015-12-11~ 2016-01-30	44	진일통상	서울시 광진구	수의계약 (G2B, 중소)
47	제주삼다수 지하수 관측장비 예비품 구입	부품	2015-12-28~ 2016-02-26	36	세아테크	경기도 군포시	수의계약 (호환성)
48	L4생산라인 유지보수용 부품 구매	부품	2015-12-28~ 2016-02-25	524	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)

<뒷장계속>

❍ 2016년 (39건, 8. 31. 기준)                              (단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	도내 직공급 배송용 트럭구매	차량운반구	2016-01-21~ 2016-06-09	52	현대자동차 주식회사	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
2	감귤1,2공장 보일러중유 단가구매(16년 상반기)	유류	2016-01-21~ 2016-03-31	141	삼남석유(주)	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
3	병 착색용 액상칼라 단가구매	원부자재	2016-02-04~ 2017-03-31	20	케이씨케미칼	대구시 달성군	제한경쟁 (품질)
4	제주개발공사 복합기 임대 단가계약(1차년도)	복합기	2016-02-05~ 2016-12-31	26	주식회사 해피넷	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
5	삼다수공장 정수동 열수 CIP용 LPG단가 구매	LPG	2016-02-23~ 2016-12-31	47	(주)천마	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
6	제주삼다수 HDPE CHIP 단가구매	원부자재	2016-02-26~ 2017-01-31	2,278	롯데케미칼(주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
7	제주삼다수 PET CHIP 단가구매	원부자재	2016-02-29~ 2017-01-31	26,942	롯데케미칼(주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
8	사출기(8호기) 유압펌프 구입	기계장치	2016-03-04~ 2016-03-19	38	크라우스마파이코리아 유한회사	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
9	660HP 공기압축기 유지보수 부품	부품	2016-03-14~ 2016-04-12	59	신일Fi.Co	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
10	전기차(쏘울) 구매	차량운반구	2016-03-17~ 2016-06-14	42	기아자동차(주)	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
11	삼다수 스트레치후드필름 단가구매	원부자재	2016-04-06~ 2017-03-31	567	호명화학공업(주)	경기도 포천시	제한경쟁 (품질)
12	제주삼다수 및 휘오제주 파레트필름 단가구매	원부자재	2016-04-06~ 2017-03-31	780	부경프라스틱	경상남도 김해시	제한경쟁 (품질)
13	제주삼다수 접착제(상표용) 단가구매	원부자재	2016-04-07~ 2017-03-31	91	동우테크	경기도 김포시	제한경쟁 (품질)
14	습식윤활용 오일 단가구매	원부자재	2016-04-11~ 2017-03-31	43	남강상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
15	제주삼다수 정수처리용 제균필터 단가구매	소모품	2016-04-15~ 2016-06-20	96	대한수처리(주)	전라남도 나주시	제한경쟁 (중소기업)
16	제주삼다수 및 휘오제주 손잡이패드 단가구매	원부자재	2016-04-15~ 2017-03-31	295	반석원색인쇄사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
17	660HP 공기압축기 2호기 수선용부품	부품	2016-04-18~ 2016-05-17	31	신일Fi.Co	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
18	제주삼다수 AA소거제 단가구매	원부자재	2016-04-19~ 2017-03-31	437	(주)코스텍	충청북도 증평군	제한경쟁 (품질)
19	제주삼다수 및 휘오제주 파레트간지 단가구매	원부자재	2016-04-19~ 2017-04-19	1,013	국일판지 주식회사	경기도 광주시	제한경쟁 (품질)
20	제주삼다수 및 휘오제주 롤상표 단가구매	원부자재	2016-04-19~ 2017-03-31	1,710	주식회사 유래코	경기도 안산시	제한경쟁 (품질)
21	제주삼다수및휘오제주손잡이테이프단가구매	원부자재	2016-04-21~ 2017-03-31	533	제이팩	경기도 고양시	제한경쟁 (품질)
22	제병 6호기 프리폼 이송장치 부품 구입	부품	2016-04-28~ 2016-09-24	5,670,000 (엔화)	nissei asb	일본	수의계약 (호환성)
23	제주삼다수및휘오제주탑시트필름단가구매	원부자재	2016-04-28~ 2017-03-31	184	금성화학	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
24	삼다수 UV차단 수축필름 단가구매 (435mm, 60um)	원부자재	2016-05-10~ 2016-07-31	446	호명화학(주)	경기도 포천시	수의계약 (1인생산)
25	삼다수 수축필름 단가구매 (80um, 835mm, 435mm)	원부자재	2016-05-10~ 2016-07-31	968	(주)지엘코리아	광주시 북구	제한경쟁 (품질)
26	제주삼다수 잉크 및 융화제 단가구매	원부자재	2016-05-13~ 2017-03-31	92	마켐이마지 주식회사	서울시 금천구	수의계약 (1인생산)
27	전기차(아이오닉) 구매	차량운반구	2016-05-30~ 2016-11-25	90	현대자동차 주식회사 (제주판매대리점)	제주도 제주시	수의계약 (1인생산)
28	제주삼다수 캡 및 프리폼 저장용 비닐백 단가구매	원부자재	2016-07-01~ 2017-06-30	122	주식회사 유일화학	경기도 김포시	제한경쟁 (품질)
29	수출용파레트 단가구매	원부자재	2016-07-07~ 2016-08-31	21	주식회사 내쇼날플러스	경기도 평택시	수의계약 (소액)

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
30	감귤1공장 농축라인 정제설비 소모성 부품 구매	소모품	2016-07-07~ 2016-08-06	33	한국알파라발(주)	서울시 중구	수의계약(제조공급한자가직접그물품을정비하는경우)
31	감귤2공장 농축라인 정제설비 소모성 부품 구매	소모품	2016-07-11~ 2016-08-10	20	지이에이코리아 (주)	서울시 강남구	수의계약(제조공급한자가직접그물품을정비하는경우)
32	취수원 오존 CIP 시스템 설치, 개선	수선	2016-07-11~ 2016-08-10	20	(주)케이엠에스	충청북도 청주시	수의계약 (소액)
33	감귤1,2공장 퍠수처리약품(6종) 단가구매	약품류	2016-07-15~ 2017-06-30	95	칠성화학 환경개발	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
34	상표부착기 (L1,L2) 부품구매	부품	2016-07-18~ 2016-10-17	90	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
35	사출기 7,8호기 예비품 구매	부품	2016-07-27~ 2016-09-15	74	크라우스마파이코리아 유한회사	경기도 군포시	수의계약 (호환성)
36	850마력 공기압축기 정기보수부품 구매	부품	2016-08-04~ 2016-11-02	30	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
37	제주삼다수 수축필름 단가구매 (80um, 435, 835mm)	원부자재	2016-08-17~ 2017-03-31	3,542	주식회사 지엘코리아	광주시 북구	제한경쟁 (품질)
38	제주특별자치도개발공사 컴퓨터본체 구매	컴퓨터	2016-08-24~ 2016-08-29	61	주식회사 레드스톤시스템	서울시 용산구	제한경쟁 (중소기업)
39	제주삼다수 수출용 파레트 단가구매	원부자재	2016-08-29~ 2017-06-30	165	주식회사 내쇼날플러스	경기도 평택시	제한경쟁 (품질)

14		각종 공사 설계변경 현황 (’16. 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

공 사 명	사 업 비	사업기간	설 계 변 경
			변 경 일	증감 사업비	변경사유
삼다수 상류지역 지하수 시추조사공사	421	'14. 6. 16 ~ '15. 8. 9	'15. 5. 8	-	지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 경우(기간연장)

15		수의계약 현황 - 인쇄물 제외 (2천만원 이상)

구 분		2015년	2016년 (8. 31. 기준)
용역	1인 견적 수의계약	13건	7건
	G2B 전자입찰 수의계약	1건	0건
	합 계	14건	7건
공사	1인 견적 수의계약	1건	0건
	G2B 전자입찰 수의계약	4건	3건
	합 계	5건	3건
물품	1인 견적 수의계약	21건	13건
	G2B 전자입찰 수의계약	1건	0건
	합 계	22건	13건

가. 1인견적 수의계약 현황

❑ 용역

❍ 2015년 (13건)                                         (단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주삼다수 긴급 운송용역	1,441	대한통운 (주)	서울시 중구	2015-02-13~ 2015-04-10	수의계약(입찰에 부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
2	일반용역	감귤농축액 냉동보관 위탁 용역[단가]	289	(주)보림 로지스틱스 청주냉장	충북 청주시	2015-02-16~ 2015-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
3	일반용역	제주삼다수 도내유통혁신방안 연구용역	24	(재)제주 발전연구원	제주도 제주시	2015-04-13~ 2015-05-27	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
4	일반용역	DATA기반 제주삼다수 시장수요예측 및 소비자분석 용역	308	닐슨컴퍼니코리아 유한회사	서울시 중구	2015-06-24~ 2015-11-20	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
5	기술용역	서귀포지역 천연탄산수 수량 및 수질 안정성 조사	134	한국 농어촌공사	경기도 의왕시	2015-06-29~ 2016-06-12	수의계약 (다른법령)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 사목
6	일반용역	감귤1공장 사업장폐기물(유기성오니) 위탁처리용역(단가계약)	60	농업회사법인주식회사 제주게우리	제주도 제주시	2015-09-22~ 2016-06-30	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
7	일반용역	감귤농축액 냉동보관 위탁 용역	402	현대 로지스틱스 (주)	서울시 종로구	2015-11-16~ 2016-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
8	일반용역	제주특별자치도개발공사 도내버스 외부광고 용역	55	(주) 애드하임 제주지점	제주도 제주시	2015-11-24~ 2015-12-31	수의계약 (특정인)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 파목
9	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역(A권역)	982	(주)동방	서울시 중구	2015-12-01~ 2015-12-01	수의계약(입찰에 부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
10	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역 B권역	770	(주)한진	서울시 중구	2015-12-01~ 2015-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
11	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역 C권역	909	현대 로지스틱스 (주)	서울시 종로구	2015-12-01~ 2015-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
12	일반용역	제주 제2공항 건설추진 관련 도내버스 외부광고 용역	33	(주) 애드하임 제주지점	제주도 제주시	2015-12-03~ 2016-01-06	수의계약 (특정인)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 파목
13	일반용역	2016년 감귤농축액 보관 냉동창고 위탁운영	329	(주)보림 로지스틱스	충북 청주시	2015-12-31~ 2016-12-31	수의계약(입찰에 부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목

<뒷장계속>

❍ 2016년 (7건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주삼다수 패키지디자인 리뉴얼 용역	165	숙명여자대학교 산학협력단	서울시 용산구	2016-03-25~ 2016-11-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
2	일반용역	제주삼다수 뇌공학적 특성평가 연구용역	120	한국과학 기술연구원	대전시 유성구	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
3	일반용역	제주삼다수 다이어트 효과 연구용역	90	조선대학교 산학협력단	광주시 동구	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
4	일반용역	제주삼다수 산화억제력 연구용역	80	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
5	일반용역	제주삼다수면역력강화효과 연구용역	80	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
6	일반용역	제주스코리아 정화 특성 및 필터개발 연구용역	70	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
7	일반용역	감귤1공장 사업장 폐기물(유기성오니) 위탁처리용역	44	DK농산	제주도 제주시	2016-08-26~ 2017-06-30	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항

❑ 공사

❍ 2015년 (1건)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	사무환경 개선을 위한 사무공간 재배치 실내수선공사	건축공사	2015-05-18~ 2015-06-26	54	주식회사 비엠비	제주도 제주시	수의계약 (다른법령)

❍ 2016년 (해당사항 없음, 8. 31. 기준)

<뒷장계속>

❑ 물품구입

❍ 2015년 (21건)

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주삼다수 날인기용 잉크 및 융화제 단가구매	원부자재	2015-03-23~ 2016-03-31	114	마켐이마지(주)	서울시 금천구	수의계약 (1인생산)
2	L4생산라인 설비 수선용 부품 구입	부품	2015-03-26~ 2015-06-24	80	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
3	제주삼다수 가구패널 구매행태 분석 자료구매	분석자료	2015-03-27~ 2015-12-31	36	닐슨컴퍼니 코리아 유한회사	서울시 중구	수의계약 (특정인)
4	제주삼다수공장 터보공기압축기 보수용 부품 구입	부품	2015-03-31~ 2015-04-28	41	삼성테크윈 주식회사	경상남도 창원시	수의계약 (호환성)
5	L1, L2 연신포장기 CARRIAGE HEAD 구매	기계장치	2015-04-30~ 2015-08-08	27	(주)코팩시스템	서울시 마포구	수의계약 (호환성)
6	휘오제주 생산용 탄산수소칼륨 단가구매	원부자재	2015-06-18~ 2016-03-31	33	주식회사 에스앤에이 로지스틱	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
7	850hp 왕복동콤프레샤 정기보수 부품구매	부품	2015-06-18~ 2015-07-31	36	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
8	제주삼다수공장 200·250마력 공기압축기 정기보수 부품 구매	부품	2015-07-03~ 2015-09-11	39	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
9	L1,L2 충전설비 수선용 부품 구입	부품	2015-07-06~ 2015-11-02	269	범양코포레이션	서울시 강서구	수의계약 (호환성)
10	정수처리용 제균필터 구매	소모품	2015-07-10~ 2015-09-08	28	주식회사 새한필터	충북 청주시	수의계약 (품질확인, 예산절감)
11	감귤1,2공장 냉동창고 스크류냉동기 수선	기계장치	2015-07-30~ 2015-09-13	22	(주)한국마이콤	서울시 용산구	수의계약 (제조공급한자가직접그물품을정비하는경우)
12	제주삼다수 660마력 AF공기압축기 소모성 부품	부품	2015-08-03~ 2015-08-03	40,621 (유로화)	ATELIERS FRANCOIS S.A	벨기에	수의계약 (호환성)
13	사출기(7,8호기) 금형 오버홀	부품	2015-08-05~ 2016-01-02	770	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
14	감귤1,2공장 CIP약품 3종 단가구매	약품	2015-10-15~ 2016-03-31	51	남강상사	제주도 제주시	수의계약 (재공고유찰)
15	감귤1,2공장 보일러중유 단가구매	중유	2015-10-15~ 2015-10-15	338	삼남석유(주)	제주도 제주시	수의계약 (재공고유찰)
16	850HP 왕복동공기압축기 정기보수(8,000h) 부품 제조구매	부품	2015-11-06~ 2016-01-15	77	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
17	L4프리폼사출기(11호기) 설비 예비품 구매	부품	2015-11-09~ 2016-01-08	367	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
18	제균필터 구매	소모품	2015-12-01~ 2016-01-10	24	주식회사 삼우에스앤티	경기도 성남시	수의계약 (품질확인, 예산절감)
19	L3 생산라인 유지보수용 부품 구매	부품	2015-12-10~ 2016-02-17	548, 235 (유로화)	SIDEL(FRANCE)	프랑스	수의계약 (호환성)
20	제주삼다수 지하수 관측장비 예비품 구입	부품	2015-12-28~ 2016-02-26	36	세아테크	경기도 군포시	수의계약 (호환성)
21	L4생산라인 유지보수용 부품 구매	부품	2015-12-28~ 2016-02-25	525	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)

<뒷장계속>

❍ 2016년 (13건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	도내 직공급 배송용 트럭구매	차량운반구	2016-01-21~ 2016-06-09	52	현대자동차 주식회사	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
2	사출기(8호기) 유압펌프 구입	기계장치	2016-03-04~ 2016-03-19	39	크라우스마파이 코리아 유한회사	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
3	660HP 공기압축기 유지보수 부품	부품	2016-03-14~ 2016-04-12	60	신일Fi.Co	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
4	전기차(쏘울) 구매	차량운반구	2016-03-17~ 2016-06-14	42	기아자동차(주)	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
5	660HP 공기압축기 2호기 수선용부품	부품	2016-04-18~ 2016-05-17	31	신일Fi.Co	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
6	제병 6호기 프리폼 이송장치 부품 구입	부품	2016-04-28~ 2016-09-24	5,670,000 (엔화)	nissei asb	일본	수의계약 (호환성)
7	제주삼다수 UV차단 수축필름 단가구매 (435mm, 60um)	원부자재	2016-05-10~ 2016-07-31	447	호명화학(주)	경기도 포천시	수의계약 (1인생산)
8	제주삼다수 잉크 및 융화제 단가구매	원부자재	2016-05-13~ 2017-03-31	92	마켐이마지 주식회사	서울시 금천구	수의계약 (1인생산)
9	전기차(아이오닉) 구매	차량운반구	2016-05-30~ 2016-11-25	91	현대자동차 주식회사 (제주판매대리점)	제주도 제주시	수의계약 (1인생산)
10	감귤1공장 농축라인 정제설비 소모성 부품 구매	소모품	2016-07-07~ 2016-08-06	33	한국알파라발(주)	서울시 중구	수의계약 (제조공급한자)
11	상표부착기 (L1,L2) 부품구매	부품	2016-07-18~ 2016-10-17	90	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
12	사출기 7,8호기 예비품 구매	부품	2016-07-27~ 2016-09-15	74	크라우스마파이 코리아 유한회사	경기도 군포시	수의계약 (호환성)
13	850마력 공기압축기 정기보수부품 구매	부품	2016-08-04~ 2016-11-02	30	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)

나. G2B 전자입찰 수의계약 현황 (추정가격 2천만원 이상)

❑ 용역

❍ 2015년 (1건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	세탁물(위생복/근무복/타올) 위탁 처리 용역	49	(주)정성 기업	제주도 제주시	2015-06-01~ 2016-09-30	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호

❍ 2016년 (해당사항 없음, 8. 31. 기준)

<뒷장계속>

❑ 공사

❍ 2015년 (4건)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	L4 프리폼 제조설비 설치 전기공사	전기공사	2015-03-27~ 2015-04-30	74	영일전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	탐라영재관 세탁실 설치공사(건축)	건축공사	2015-04-08~ 2015-05-07	42	유진건설산업 주식회사	서울시 강서구	수의계약 (G2B, 지역)
3	제주삼다수 냉각탑충진재 교체공사	기계설비공사	2015-11-25~ 2016-01-23	49	주식회사 대호설비	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
4	제주삼다수공장 바닥 에폭시 보수공사	도장공사	2015-12-23~ 2016-01-16	71	대우안전 주식회사	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2016년 (3건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	삼다수공장 천장 주행 크레인 설치공사	기계설비공사	2016-02-15~ 2016-03-10	85	주식회사 성지기업	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	하귀 킹스톤주택 보수보강공사	건축공사	2016-06-23~ 2016-08-06	37	주식회사 신창종합건설	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)
3	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사(전기)	전기공사	2016-08-29~ 2016-10-27	58	오라전기	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)

❑ 물품구입

❍ 2015년 (1건)

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	공장 내부 근무복 구입	유니폼	2015-12-11~ 2016-01-30	44	진일통상	서울시 광진구	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2016년 (해당사항 없음, 8. 31. 기준)

16		각종 공사 특허품 및 특허공법(신기술 포함) 사용현황

- 해당사항 없음

17		하도급 등의 대금지급 확인 시스템 운용 현황

❏ 조달청 나라장터(G2B) 정부계약하도급관리(하도급지킴이) 시스템 활용

❍ 해당 사항 없음

18		각종 시설물 안전 진단 실시현황

❏ 전기설비 안전진단

(단위 : 천원)

구 분	진단년월	진단비용	안전진단 대행업체	비 고
삼다수공장	2014년 12월	28,600	한국전기안전공사	차단기 발열에 따른 교체 등 총 4건 처리 완료
	2016년 9월	19,925	한국전기안전공사	지적사항 없음
감귤1공장	2014년 6월	4,880	한국전기안전공사	차단기 교체 등 총 2건 완료
	2015년 2월	3,373	한국전기안전공사	누전차단기 및 절연불량 2건 처리완료
감귤2공장	2015년 9월	3,000	한국전기안전공사	지적사항 없음

<뒷장계속>

❑ 소방설비 안전진단 (점검)

(단위 : 천원)

구 분	진단년월	진단비용	안전진단 대행업체	비 고
삼다수공장	2014년 1월	4,320	(주)하나방재	감지기 교체 등 총 7건 처리 완료
	2014년 9월	1,450	(주)하나방재	소화기 교체 등 총 7건 처리 완료
	2015년 1월	5,520	(주)하나방재	감지기 교체 등 총 11건 처리 완료
	2015년 8월		(주)하나방재	감지기 교체 등 총 13건 처리 완료
	2016년 1월	6,000	㈜우리방재	감지기 교체 등 총 19건 처리 완료
	2016년 7월		㈜우리방재	피난유도등 교체 등 총7건 처리 완료
감귤1공장	2014년 2월	1,500	(주) 대경엔지니어링	발신기 교체 등 총 5건 처리 완료
	2014년 7월	480	(주) 대경엔지니어링	지적사항 없음
	2015년 2월	1,500	(주)대경엔지니어링	소화기 교체 등 총 18건 처리 완료
	2015년 7월	550	(주)삼화방재	감지기 교체 등 총 9건 처리 완료
	2015년 8월	1,430	㈜대경엔지니어링	비상방송 선로보수 등 총 18건 처리완료
	2016년 1월	550	㈜대경엔지니어링	수신반 회로보수 등 총 7건 처리 완료
	2016년 2월	1,200	㈜대경엔지니어링	감지기 교체 등 총 7건 처리 완료
	2016년 7월	500	㈜대경엔지니어링	유도등 교체 등 총 8건 처리 완료
	2016년 1월	550	㈜대경엔지니어링	수신반 회로 보수 등 총 7건 처리 완료
	2016년 2월	1,200	㈜대경엔지니어링	감지기 교체 등 총 7건 처리 완료
	2016년 7월	500	㈜대경엔지니어링	유도등 교체 등 총 8건 처리 완료
감귤2공장	2014년 1월	880	(주) 대경엔지니어링	감지기교체 등 총 5건 처리 완료
	2015년 1월	800	제이에스방재	지적사항 없음
	2015년 7월	700	제이에스방재	지적사항 없음
	2016년 1월	800	제이에스방재	감지기 교체 등 총 5건 처리 완료
	2016년 7월	770	제이에스방재	감지기 교체 등 총 6건 처리 완료

❏ PEB구조 안전진단

(단위 : 천원)

구 분	안전진단 수수료	안전진단 대행업체	지적사항 처리	비 고
2015년 3월	9,500	한국산업안전협회	보수․보강판단을 위한 정밀점검대상 (제주시 건축행정과)	삼다수 공장

19		도의회의 부대조건(의견) 내용 이행상황 (최근 3년간)

- 해당사항 없음

20		각종 차입금 현황

(단위 : 백만원)

구 분	차입금액	차입년도	차입기한	이자율	반환액	최종차입금액
계	14,075				1,397	12,678
국민주택 기 금	3,500	’06.05.19.	’46.05.19.	1%	373	3,127
	1,750	’07.10.30.	’47.10.30.	1%	478	1,272
	1,750	’08.09.30.	’48.09.30.	1%	546	1,204
	2,425	’13.12.31.	’53.12.31.	1%	-	2,425
	4,650	’14.12.16.	’54.12.16.	1%	-	4,650

※ 반환액 : 사업비 집행잔액 반환

※ 20년 거치 20년 분할 상환

21		행정소송(심판) 현황 (최근 3년간)

- 해당사항 없음

		대상기관별 감사 사항

22		개발공사 직원 채용관련 자료 일체

□ 2016년도 채용 결과

구분		전체		경력		신입
		인원	비율	인원	비율	인원	비율
출신 지역별	계	99		24		75
			100%		100%		100%
	도내	83		19		64
			84%		79%		85%
	도외	16		5		11
			16%		21%		15%

* 상반기 공개채용, 보훈 특별고용 및 상용정규직(검사직) 채용 결과

※ 지역출신 인재 인센티브 부여 현황 (2016년도 상반기 공개채용)

❍ 인센티브

∘ 가점부여(면접 전형별 만점의 3%) 및 최종 면접 동점자 발생시 우선 선발

∘ 공고일 기준 응시자 또는 부모가 주민등록상 제주특별자치도내 거주하거나 등록기준지 또는 원적이 제주특별자치도인 자

□ 전형별 평가 방법

❍ 경력

채용절차	평 가 방 법
서류심사	∘ 응시자격 적격여부 판정 및 자기소개서 작성 불량 검증
인성검사	∘ 등급별 적·부 판정
면접심사	∘ 1차(PT) 면접 : 문제해결능력 검증 (블라인드테스트) ∘ 2차(역량) 면접 : 실무 역량 검증 ∘ 3차(인성) 면접 : 조직 적합성 등 검증 ※ 전형별 80점 이상 획득시 다음 전형 응시 (Zero base 평가)
최종 합격자 선정	∘ 최종 면접 80점 이상 획득자 중 고득점자 순 선발
신체검사 / 신원조회	∘ 채용 신체검사 및 공사 인사규정상 결격사유 검증

<뒷장계속>

❍ 신입 (6급)

채용절차	평 가 방 법
서류심사	∘ 응시자격 적격여부 판정 및 자기소개서 작성 불량 검증
인성검사	∘ 등급별 적·부 판정
직무수행능력Test	∘ 기초 직무 수행 능력 및 시사 상식 등 검증 ※ 60점 이상 획득자 중 고득점자 순 채용 예정인원 3배수 선발
면접심사	∘ 1차(토론) 면접 : 문제해결능력 등 검증 ※ 70점 이상 획득 시 다음 전형 응시 (Zero base 평가) ∘ 2차(인성) 면접 : 조직 적합성 등 검증
최종 합격자 선정	∘ 최종 면접 80점 이상 획득자 중 고득점자 순 선발
신체검사 / 신원조회	∘ 채용 신체검사 및 공사 인사규정상 결격사유 검증

❍ 신입 (7급, 상용정규직)

채용절차	평 가 방 법
서류심사	∘ 응시자격 적격여부 판정 및 자기소개서 작성 불량 검증
인성검사	∘ 등급별 적·부 판정
적성검사	∘ 기초 직무 수행 능력 등 검증 ※ 60점 이상 획득자 중 고득점자 순 채용 예정인원 3배수 선발
면접심사	∘ 1차(역량) 면접 : 기본 역량 등 검증 ※ 1차 면접 70점 이상 획득 시 다음 전형 응시 (Zero base 평가) ∘ 2차(인성) 면접 : 조직 적합성 등 검증
직무체력 테스트	∘ 민첩성, 근력, 근지구력 등 직무수행을 위한 기초체력 측정 ※ 생산직군(7급) 시행
최종 합격자 선정	∘ 최종 면접 80점 이상 획득자 중 고득점자 순 선발
신체검사 / 신원조사	∘ 채용 신체검사 및 공사 인사규정상 결격사유 검증

23		제주삼다수 마스터즈 KLPGA 개최 비용 및 기대효과

□ 대회 개요

❍ 대회기간 : 프로암 - 2016년 8월 3일(수)

본대회 - 2016년 8월 5일(금) ~ 7일(일)

❍ 대회장소 : 제주 오라 컨트리클럽

❍ 대회상금 : 총 5억원 (우승상금 1억원)

❍ 참가인원 : 프로암 - 도민 34명, 꿈나무 12명 포함 160명 참여

본대회 - KLPGA 프로 및 초청(추천) 선수 등 136명 참가

❍ 개최비용 : 1,417,375,000원 (상금 및 선수 초청비 포함)

❏ 대회결과

❍ 대회 우승자 : 박성현 프로

❍ 우승상금 : 1억원

❍ 주니어골프 육성기금 : 2,000만원

□ 홍보효과

❍ 미디어 효과 분석(직접광고비를 투자했을 때 나타나는 효과와 동일한 효과)

∙ 브릭스코리아(BRIX KOREA) 분석 결과(국내 116개 매체 대상)

∙ 총 34억 2000여만원 효과
(생방송 12.4억/ 재방송 10억/ 온라인 11.6억/ 신문 1400만원)

→  TV광고 등을 위해 34억원을 직접 투자했을 때 나타나는 효과와 동일한 효과이며, 삼다수 고맙삼다 TV광고(15초 기준)를 공중파에 약430회 노출가능한 수치임.

※ 2015년도 : 40억 2000만원 효과
(생방송 21.7억/재방송 4억/ 온라인 10.9억/ 뉴스 2.5억/ 신문 1억)

❍ 기타 효과

∙ 도민 문화향유 기회제공 및 관광, 골프산업 육성 등 경제효과 이바지

→  삼다수 DAY(제주월드컵경기장), 프로축구와의 홍보 콜라보레이션 행사 : 9,000명

→  축제주간(제주시 탑동), 도민과 관광객 등 위한 콘서트 등 홍보 프로모션 : 7,000명

→  사전대회(오라CC), 프로암 도민 개방을 위한 사전선발전 : 500명

→  프로암 : 500명 / 본대회 : 4,500명

∙ 국내 유일 참여형 복합골프축제로 승화 : 총 참여인원 2만 1,500명

24		제주삼다수 미국 LPGA 공식 후원 음료 추진에 따른 소용 비용 및 기대 효과

□ 공식 후원 개요

❍ 명    칭 : 제주삼다수 ‘LPGA 공식 먹는샘물(생수)’ 지정 스폰서십

❍ 주요내용 : LPGA 공식후원 명칭 및 로고 독점 사용(먹는샘물)

LPGA 10개 대회 삼다수 및 제주 홍보 프로모션 진행

❍ 계약금액 : 150만 달러(50만달러/3년 분할 지급), 부가세별도

※ 공동마케팅 비용에서 지출 (공사 부담금 45만 달러)

□ 기대효과

❍ 홍보효과

∙ LPGA 대회에 참석하는 평균 2만 명 이상의 갤러리에 제주삼다수 홍보

- 결과 : 대회 참석 갤러리들은 삼다수가 한국에서 온 물 브랜드라는 것을 인지

❍ ‘Refreshing round of the day’라는 삼다수 TV 노출 광고(총 170개국방영)

❍ 우승 세레머니 시 제주삼다수 활용하여 노출 극대화. (스윙잉 스커트/텍사스 슛아웃)

❍ 제주삼다수 갤러리 무료시음 서비스를 통하여 공사 및 제주삼다수 홍보 강화

❍ 국제적 골프대회 중계방송을 활용하여 프리미엄 생수 브랜드 위상 제고 및 글로벌화 성장기반 마련

25		제주삼다수 리우올림픽 후원 음료 추진에 따른 소요비용 및 기대효과

□ 추진 현황

❍ 제주삼다수를 브라질 리우올림픽에 지원코자 하였으나 진행과정에서 공식 후원의 경우 금전이 수반됨에 따라 무산되었으며,

❍ 이어서 대한민국 선수단 숙소에 삼다수 지원을 검토하였으나,
이 또한 통관 절차상의 문제로 지원이 무산됨

26		제주삼다수 라벨 교체에 따른 소요 비용 내역

❍ 고맙삼다 라벨 적용 시기 : 2016. 6. 7. ~ 7. 25.

- 고맙삼다 제품 생산량

구 분	0.5L	2.0L	합 계
생산량	20,342톤	74,372톤	94,714톤

❍ 라벨교체에 따른 소요비용 : 7,710,864원 (부가세 별도)

- 라벨 교체에 따른 동판 제작 비용

27		먹는샘물 삼다수 지하수개발에 따른 톤당 지하수 원수대금, 지역개발세 등 각종 부과금액 (월별, 연간 납부액 포함)

❏ 2015년

(단위 : 톤, 원)

구 분	취수량	공공요금 및 제세
		지역자원시설세	지하수원수대금	수질개선부담금	합 계
1월	64,170	25,668,000	304,663,930	459,569,520
2월	69,950	27,980,000	332,762,830
3월	76,084	30,433,600	362,582,650
4월	77,113	30,845,200	367,585,030	501,511,750
5월	75,509	30,203,600	359,787,350
6월	76,468	30,587,200	364,449,430
7월	78,693	31,477,200	375,266,050	497,031,390
8월	68,157	27,262,800	324,046,330
9월	80,158	32,063,200	382,388,000
10월	81,497	32,598,800	388,897,410	550,961,980
11월	81,970	32,788,000	391,196,850
12월	88,307	35,322,800	422,003,550
합 계	918,076	367,230,400	4,375,629,410	2,009,074,640	6,751,934,450

<뒷장계속>

❏ 2016년 (2016. 8. 31. 기준)

(단위 : 톤, 원)

구 분	취수량	공공요금 및 세세
		지역자원시설세	지하수원수대금	수질개선부담금	합 계
1월	64,647	25,858,800	306,982,820	479,165,520
2월	80,634	32,253,600	384,702,020
3월	73,890	29,556,000	351,916,740
4월	99,013	39,605,200	474,049,690	612,109,960
5월	98,179	39,271,600	469,995,290
6월	82,463	32,985,200	393,593,520
7월	102,667	41,066,800	491,813,250
8월	97,505	39,002,000	466,718,700
합 계	601,493	240,597,200	2,873,053,330	1,091,275,480	4,204,926,010

<부과 금액 산출>

❍ 지역자원시설세(월) : 취수량× 400원/톤

❍ 지하수원수대금(월)

- 취수량 3,000톤까지 × 223원/톤(원수공급원가) × 1,090%

- 취수량 3,000톤초과 × 223원/톤(원수공급원가) × 2,180%

❍ 수질개선부담금(분기) : (총 취수량 - 수출물량) × 2,200원/톤

28		제주탄산수 사업 추진 상황

❑ 추진 목적

❍ 음료시장 환경변화 및 급성장중인 탄산수 시장에 선제적 대응

❍ 제품 구색 다양화를 통한 제주삼다수 유통 경쟁력 강화

❍ 제주삼다수 브랜드 강화 및 미래고객에 대응

❑ 추진 방향

❍ 공사-CJ제일제당 합작법인 설립

❍ 합작법인 설립 기대 효과

∙ 투자비용 및 투자에 대한 리스크 최소화

∙ 장기간에 걸친 브랜드 육성 및 투자 유치

∙ 기존 구축된 판매 유통망 이용으로 초기 마케팅 비용 부담 감소

❍ 합작법인 출자 규모 및 지분율

JVC 자본금	제주특별자치도개발공사		CJ제일제당
	지분율	출자금	지분율	출자금
30억원	60%	18억원	40%	12억원

❑ 제품 생산 계획

❍ 공장 위치 : 서귀포시 남원읍 서성로 652번길 63-3 (감귤1공장 제품창고)

❍ 공장 규모 : 창고시설 2,644㎡ 중 2,174㎡ (659평) 사용 예정

❍ 생산 설비 : 400병/분 (24,000병/시간)

❍ 총 사업비 : 87억원(CJ:생산설비 65억원, 공사:유틸리티 설비 22억원)

❍ 제품 개발 : PET 400ml, 레시피 4종(플레인, 레몬, 제주감귤, 복숭아)

❑ 추진 경과

❍ ′15.  8월 : 도-CJ그룹 포괄적 MOU 체결

∙ 세부협약 : 개발공사-CJ제일제당 탄산수사업 추진 MOU 체결

❍ ′15. 12월 : 탄산수사업 추진 출자법인 설립 타당성 검토 용역 시행

∙ 관련근거 : 지방공기업법 제54조, 동법 시행령 제47조의2

❍ ′16.  3월 : 제주특별자치도의회 의결 및 제주특별자치도 승인

❑ 향후 계획

❍ ′16.  10월 : 공사-CJ제일제당 합작법인 설립 계약 체결

❍ ′16.  10월 : 생산설비 발주(CJ제일제당)

❍ ′16.  11월 : 합작법인 설립

❍ ′17.    3월 : 생산설비 구축 완료 및 시운전

❍ ′17.    3월 : 신규 제품 출시 목표

29		공사 경영실적 (최근 3년간)

(단위 : 백만원, %)

구 분		2014년 실 적	2015년
			실 적	전년대비
매 출액	계	222,523	233,164	105%
	삼다수 사업	206,680	219,870	106%
	감귤가공 및 음료사업	13,600	11,867	87%
	호접란 사업	1,509	934	62%
	맥주 사업	733	493	67%
순이익	계	48,038	59,111	123%
	삼다수 사업	52,261	66,305	127%
	감귤가공 및 음료사업	△1,973	△4,739	-
	호접란 사업	△1,733	△1,832	중단사업
	맥주 사업	△517	△623	79%

구 분		2016년
		실 적 (8. 31. 기준)	전년 동기대비
매출액	계	167,776	105%
	삼다수사업	161,295	108%
	음료사업	4,758	101%
	지역개발사업	254	141%
	감귤가공사업	1,159	33%
	기타사업	310	25%
순이익	계	47,210	107%
	삼다수사업	49,842	105%
	음료사업	276	47%
	지역개발사업	△168	-
	감귤가공사업	△2,196	-
	기타사업	△544	-

※ 사업구조 변경에 따른 2016년도 사업 구분 조정

30		공사 부채현황

(단위 : 백만원)

구 분		2014년	2015년	2016년 (6월말 기준)
합계		69,379	77,896	83,627
유동부채		51,354	60,332	65,609
	매 입 채 무	4,404	977	741
	미 지 급 금	2,970	8,839	8,190
	예 수 금	717	880	541
	부가세예수금	2,754	2,586	3,681
	예 수 보 증 금	28,000	31,900	32,300
	선 수 금	124	93	477
	미 지 급 세 금	8,917	10,422	9,920
	미 지 급 비 용	3,468	4,635	9,759
비유동부채		18,025	17,564	18,018
	장 기 차 입 금	12,678	12,678	12,678
	임 대 보 증 금	1,122	1,502	1,491
	퇴직급여충당부채	3,177	2,167	2,545
	대행사업예수금	1,048	1,172	1,259
	이연법인세부채	-	45	45
부채비율		34.55%	32.04%	32.22%

※ 영업관련 부채를 제외한 장기차입금(국민주택기금 차입금 127억원)인 금융부채만 실질적인 부채라고 할 수 있음

31		법인세 납부 금액 (최근 3년간)

(단위 : 백만원)

연 도		2013년	2014년	2015년
세전이익		53,376	62,333	77,975
	법 인 세	12,221	14,296	18,864
	소득할법인세	11,110	12,996	17,149
	법인할주민세	1,111	1,300	1,715
당기순이익		41,155	48,037	59,111

32		법인세 납부금액 인하를 위한 추진실적 (최근 3년간)

❑ 법인세 납부금액 인하를 위한 추진실적

❍ 공사가 국내외시장을 대상으로 한 사업을 영위하는 관점에서 법인세     납부는 당연한 의무로 인식하여 성실히 납부하고 있음

❍ 세액공제 규모 확대를 통한 법인세 절감

∙ L4 프리폼 제조기 도입 등 신규설비 투자 및 청년 근로자 근무 등 상시근로자 증가분에 대한 고용창출 투자세액공제 적용을 통해 2014년 195백만원, 2015년 159백만원 세액 절감

∙ 제3자 물류비용 증가분에 대해서 2014년 약 157백만원, 2015년 약 86백만원 세액 절감

∙ 연구 및 인력개발비와 근로소득 증대분에 대해서 2014년 약 34백만원, 2015년 약 261백만원 세액 절감

❍ 2016년에는 도민의 기업으로서 도민 정서를 반영하고 도 재정에 기여하기 위하여 매년 이익배당을 비롯하여 공익사업 및 지역사회공헌사업 범위를 확대하는 등 균형적인 예산 운영을 위해 노력하고 있음

∙ 지역 일자리 창출 (300명 채용 목표)

<뒷장계속>

∙ 지역사회공헌 기금 확대 (기부금 25억원 예산 편성 - 전년대비 10억원 增)

∙ 공익사업 전개 (84억원)

- 감귤오폐수 하수관거 설치, 수자원 보호사업, 청년 스타트업지원 사업 등

∙ 도내 주거안정을 위한 행복주택 · 공공형 임대주택 등 개발 사업 전개

□ 이 외에도 도민 피부로 느낄 수 있는 체감형 사회공헌사업 강화

∙ 공사 설립목적에 맞는 사회공헌사업을 분야별 전문가 협의 및 도민 아이디어 공모를 통해 발굴 추진

∙ 미래인재 육성을 위한 삼다수 재단 운영시스템 개선

33		공사, 물품구매 등 각종 입찰현황 (최근 3년간)

❑ 용역

❍ 2014년 (18건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주삼다수 방역소독 용역	13	주식회사 서정	제주도 제주시	2014-01-01 ~ 2014-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
2	일반용역	제주삼다수 트렌치청소용역	14	주식회사 에스원환경	제주도 제주시	2014-01-01 ~ 2014-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
3	일반용역	개발공사 도내 직공급 운송용역(2014년분)	111	동아물류 주식회사	제주도 제주시	2014-01-01 ~ 2014-12-31	제한경쟁 (지역제한)	지방계약법령 제20조 제1항 제6호
4	기술용역	감귤1공장 리모델링 및 공정개선공사 (건축설계용역)	21	건축사사무소 삼우	제주도 제주시	2014-02-03 ~ 2014-03-14	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
5	일반용역	제주특별자치도개발공사 홍보영상 제작용역	89	주식회사 큐리오스엔터테인먼트	서울시 서대문구	2014-02-04 ~ 2014-05-04	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
6	기술용역	제주용암해수산업단지사후환경 영향조사 용역(3차년도)	17	(주)늘푸른 평가기술단	제주도 제주시	2014-02-17 ~ 2014-11-13	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
7	일반용역	제주특별자치도개발공사 수도권 대형할인점 순회관리용역	43	(주)이지앤드아이오	서울시 서초구	2014-03-01 ~ 2014-12-31	수의계약 (G2B)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
8	기술용역	제주삼다수공장 확장사업 사후환경영향조사용역	18	주식회사 이앤이	제주도 제주시	2014-03-03 ~ 2015-03-02	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
9	일반용역	용암해수 자원을 활용한 신사업 구상 및 추진전략 수립용역	92	(주)웰캄인 베스트먼트 앤디벨로프먼트	서울시 영등포구	2014-04-07 ~ 2014-08-04	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
10	기술용역	삼다수 상류지역 지하수 시추조사공사(감리용역)	18	(주)덕천개발	제주도 제주시	2014-06-16 ~ 2015-08-16	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령제25 조 제1항제5호
11	일반용역	제주삼다수 마스터즈와 함께여는 제스피 재즈페스티벌	184	(주)에이트리커뮤니케이션즈 하나투어제주	서울 용산, 제주도 제주시	2014-06-19 ~ 2014-08-09	협상에의한계약(공동)	지방계약법령 제43조 제1항
12	기술용역	삼다수 주변지역 지하수 시추조사 공사(감리용역)	25	주식회사 웅지산업개발	제주도 제주시	2014-06-19 ~ 2015-06-20	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
13	일반용역	제주개발공사 인트라넷개선 및 통합로그인시스템 구축용역	192	(주)인포 마인드	제주도 제주시	2014-08-11 ~ 2015-01-07	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
14	일반용역	제6회 제주물 세계포럼 행사대행용역	147	헤쎄드 커뮤니케이션	제주도 제주시	2014-09-04 ~ 2014-10-30	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
15	일반용역	제주특별자치도개발공사 가공용 감귤 원과 운송용역	2,012	대한통운(주), 디엠엘 주식회사	서울시 중구, 제주도 제주시	2014-09-11 ~ 2017-06-30	일반경쟁 (공동, 단가)	지방계약법 제9조 제1항
16	일반용역	감귤1공장 사업장 폐기물(유기성 오니) 위탁처리 용역	24	농업회사법인 주식회사 제주게우리	제주도 제주시	2014-09-15 ~ 2015-06-30	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
17	기술용역	제주용암해수일반 산업단지 도로 및 지하시설물 GIS 구축용역	20	주식회사 한라지리정보	제주도 제주시	2014-09-23 ~ 2014-10-22	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
18	일반용역	제주특별자치도개발공사 업무용 차량보험	16	흥국화재 해상보험(주)	서울시 종로구	2014-12-30~ 2015-12-30	수의계약 (G2B)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호

❍ 2015년 (15건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주삼다수공장 트렌치청소용역 단가계약	14	클린통	제주도 제주시	2015-01-01~ 2015-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
2	일반용역	제주삼다수공장 방역소독용역 단가계약	15	주식회사 콜코리	제주도 제주시	2015-01-01~ 2015-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
3	일반용역	제주도내 대형마트(할인점) 및 편의점 직공급 운송용역	130	동아물류 주식회사	제주도 제주시	2015-02-01~ 2015-12-31	2단계경쟁(규격가격분리동시입찰)	지방계약법령 제18조 제3항
4	일반용역	전산장비 통합 유지보수용역	14	(주)시스넷정보기술	제주도 제주시	2015-04-01~ 2015-12-31	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
5	일반용역	세탁물(위생복/근무복/타올) 위탁 처리 용역	48	(주) 정성기업	제주도 제주시	2015-06-01~2016-09-30	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
6	일반용역	직무분석 및 직급체계 개편 용역	36	와이즈 포스트(주)	서울시 영등포구	2015-06-16~ 2015-08-04	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
7	일반용역	제주개발공사 주도형 물류운영 전략수립용역	115	(주)물류 혁명코리아	서울시 강남구	2015-06-25~ 2015-10-22	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
8	일반용역	중장기 경영전략 수립 용역	748	에이티커니 코리아 (주)	서울시 강남구	2015-07-31~ 2015-12-28	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
9	일반용역	감귤박(식물성잔재물)해양배출용역 (전체-2015년 1차분)	3,432	(주) 우진산업	울산시 울주군	2015-08-18~ 2017-04-30	장기계속계약, 제한경쟁 (적격심사)	지방계약법령 제42조
10	일반용역	탐라영재관 시설물관리용역	933	주식회사 코스	경상남도 창원시	2015-09-19~ 2017-09-18	일반경쟁 (적격심사)	지방계약법령 제42조
11	일반용역	제주삼다수 지하수 수위·수질 자동계측기 교정 및 오차시험	15	케이티 아이시시 주식회사	서울시 구로구	2015-10-01~ 2015-11-19	수의계약 (G2B)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
12	일반용역	감귤박(식물성잔재물) 해양배출용역(단가계약) 1차년도 2차분	1,776	(주) 우진산업	울산시 울주군	2015-10-06~2015-12-31	장기계속계약	지방계약법령 제42조
13	일반용역	제7회 제주물 세계포럼 행사대행 용역	93	(주) 뭉치마이스	제주도 제주시	2015-10-07~2015-11-06	협상에의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
14	일반용역	삼다수전시홍보관 제작 설치	46	(주) 디자인유스	제주도 제주시	2015-12-10~2016-01-18	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
15	일반용역	2016년 제주특별자치도개발공사 업무용 차량보험 일괄가입	13	흥국화재 해상보험(주)	서울시 종로구	2015-12-30~2016-12-30	수의계약 (G2B)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호

❍ 2016년 (7건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주특별자치도개발공사 물류운영사업(단가)	104,495	(주)한진	서울시 중구	2016-01-01~2018-12-31	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
2	일반용역	건물위생관리 위탁(청소)용역	174	주식회사 우성환경 산업	제주도 제주시	2016-01-04~2017-01-02	제한경쟁 (지역제한)	지방계약법령 제20조 제1항 제6호
3	일반용역	감귤부산물 해양배출 용역(2차년도)	1,267	우진산업외	울산시 을주군	2016-01-04~2016-12-30	장기계속계약	지방계약법령 제42조
4	일반용역	2016년도 제주특별자치도개발공사 공장 통합 방역	120	(주)세스코	서울시 강동구	2016-03-08~ 2017-03-07	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
5	일반용역	JPDC 통합업무시스템 구축용역	510	(주)영림원 소프트랩	서울시 강서구	2016-03-24~ 2016-11-18	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항
6	기술용역	2016년도 먹는샘물(제주삼다수) 지하수영향조사 용역	157	경창 엔지니어링 (주)	제주도 제주시	2016-03-24~ 2016-12-31	제한경쟁 (지역제한)	지방계약법령 제20조 제1항 제6호
7	일반용역	제주특별자치도개발공사 mro(소모성자재) 구매대행사업자 선정	672	(주) 비즈 엠알오	서울시 강남구	2016-08-30~ 2017-09-18	협상에 의한계약	지방계약법령 제43조 제1항

<뒷장계속>

❑ 공사

❍ 2014년 (13건)                                         (단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주삼다수 제2취수원 변압기용량 증설공사	전기공사	2014-02-11 ~ 2014-03-12	44	(주)세원전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	제주삼다수공장 에폭시 도장공사	시설공사	2014-02-13 ~ 2014-03-04	91	신안기업	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
3~5	감귤1공장 리모델링 및 공정개선공사	건축공사	2014-05-19 ~ 2014-08-16	599	장원종합건설 주식회사	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
		소방공사	2014-05-09 ~ 2014-08-16	8	(주)도암 엔지니어링	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
		전기공사	2014-05-19 ~ 2014-08-16	69	주식회사 우세전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
6	제주용암해수일반산업단지 진입도로 확장공사	토목공사	2014-05-30 ~ 2014-08-27	68	해양종합건설 주식회사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
7	제주삼다수 유도등 및 비상조명등 설치공사	소방공사	2014-06-03 ~ 2014-07-02	25	(주)오라	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
8-9	제주삼다수 본관동 개선공사	건축공사	2014-06-20 ~ 2014-10-17	351	청도종합건설 주식회사	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
		전기공사	2014-06-23 ~ 2014-10-20	35	대도전기공사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
10	감귤2공장 농축기 노후배관 교체공사	기계설비공사	2014-09-16 ~ 2014-10-15	28	대흥공영(주)	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
11	제주삼다수공장 내부출입문 이설 및 신규설치공사	시설공사	2014-10-08~ 2014-12-06	37	(주)에이스창호	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
12	제주삼다수공장 내부출입문 이설 및 신규설치 전기공사	시설공사	2014-10-10~ 2014-12-06	8	(주)세모이엔에스	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
13	제주특별자치도개발공사 임대주택 보수공사	시설공사	2014-11-24~ 2015-02-21	205	(주)예술과공간	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)

❍ 2015년 (5건)                                          (단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	L4 프리폼 제조설비 설치 전기공사	전기공사	2015-03-27~ 2015-04-30	74	영일전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	탐라영재관 세탁실 설치공사(건축)	건축공사	2015-04-08~ 2015-05-07	42	유진건설산업 주식회사	서울시 강서구	수의계약 (G2B, 지역)
3	삼다수공장 캡 보관창고 조명 교체공사	전기공사	2015-10-07~ 2015-10-31	17	금호전기공사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
4	제주삼다수 냉각탑충진재 교체공사	기계설비공사	2015-11-25~ 2016-01-23	50	주식회사 대호설비	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
5	제주삼다수공장 바닥 에폭시 보수공사	도장공사	2015-12-23~ 2016-01-16	71	대우안전 주식회사	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2016년 (7건, 8. 31. 기준)                              (단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	삼다수공장 천장 주행 크레인 설치공사	기계설비공사	2016-02-15~ 2016-03-10	85	주식회사 성지기업	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	하귀 킹스톤주택 보수보강공사	건축공사	2016-06-23~ 2016-08-06	38	주식회사 신창종합건설	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)
3	감귤1공장 냉동창고 에바콘 교체공사	기계설비공사	2016-07-25~ 2016-10-22	183	주식회사 풍산기연	대구시 수성구	일반경쟁 (적격심사)
4	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사 (소방)	소방공사	2016-08-29~ 2016-10-27	17	(주)삼다소방	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
5	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사(전기)	전기공사	2016-08-29~ 2016-10-27	59	오라전기	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
6	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사 (통신)	통신공사	2016-08-29~ 2016-10-27	13	(주)대경 엔지니어링	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)
7	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사 (건축 및 기계설비)	건축공사	2016-08-29~ 2016-10-27	238	클로버종합건설 주식회사	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)

<뒷장계속>

❑ 물품구입

❍ 2014년 (43건)                                        (단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주지역맥주 맥주병 상표부착장치 제조구매	기계장치	2014-01-06 ~ 2014-02-09	33	(주)산호기계	서울시 금천구	수의계약 (G2B)
2	제주삼다수 습식 윤활용 오일 단가구매	원부자재	2014-01-15 ~ 2014-12-31	56	남강상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질,지역)
3	제주삼다수공장 정수동 CIP보일러용 LPG(프로판가스) 단가구매	LPG	2014-01-22 ~ 2014-12-31	69	(주)진성 에너지	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
4	제주특별자치도개발공사 기계소모품 단가구매(상반기)	소모품	2014-01-24 ~ 2014-06-30	14	동신정밀기계	제주도 제주시	수의계약 (G2B,지역)
5	제주특별자치도개발공사 실험실소모품 단가구매(상반기)	소모품	2014-01-27 ~ 2014-06-30	176	마이크로 제넥스	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
6	제주삼다수 PET CHIP 단가구매	원부자재	2014-02-03 ~ 2015-01-31	31,615	주식회사 티케이케미칼	대구시 북구	제한경쟁 (품질)
7	제주삼다수 HDPE CHIP 단가구매	원부자재	2014-02-03 ~ 2015-01-31	2,341	롯데케미칼 (주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
8	제주삼다수공장 L3제품 무인반출컨베이어 제조설치	기계장치	2014-02-04 ~ 2014-05-04	304	서원시스템	충청북도 청주시	협상에의한 계약
9	감귤주스 생산용 정백당 단가구매	원부자재	2014-02-17 ~ 2014-12-31	26	(주)세원물산	서울시 양천구	수의계약 (G2B)
10	감귤주스 생산용 액당류 단가구매	원부자재	2014-02-17 ~ 2015-03-31	46	(주)세원물산	서울시 양천구	수의계약 (G2B)
11	감귤주스 생산용 주스외상자 단가구매	원부자재	2014-02-26 ~ 2015-03-31	31	국일판지 주식회사	경기도 광주시	수의계약 (G2B)
12	제주삼다수 수출용 파레트 단가구매	원부자재	2014-03-10 ~ 2014-12-31	128	주식회사 내쇼날플러스	경기도 평택시	제한경쟁 (품질)
13	제주V워터 프리폼 저장용 대형용기 구매	비품	2014-03-13 ~ 2014-04-11	159	대구공업사	제주도 제주시	일반경쟁
14	제주삼다수 냉수 및 냉각수계 수처리약품 단가구매	소모품	2014-04-01 ~ 2014-12-31	58	회명애쉬랜드 (주)	경상북도 구미시	일반경쟁
15	제주삼다수 및 제주V워터 수축필름 단가구매	원부자재	2014-04-01 ~ 2015-03-31	4,664	(주)제주창덕	제주도 서귀포시	제한경쟁 (품질)
16	제주삼다수 스트레치후드필름 단가구매	원부자재	2014-04-01 ~ 2015-03-31	626	이룸산업 주식회사	경기도 안성시	제한경쟁 (품질)
17	제주삼다수 및 제주V워터 파레트간지 단가구매	원부자재	2014-04-01 ~ 2015-03-31	944	(주)디즈니 스팩	경기도 화성시	제한경쟁 (품질)
18	제주삼다수 및 제주V워터 손잡이패드 단가구매	원부자재	2014-04-01 ~ 2015-03-31	278	디자인이야기	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
19	제주삼다수 손잡이테이프 단가구매	원부자재	2014-04-01 ~ 2015-03-31	440	율촌화학(주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
20	제주삼다수 및 제주V워터 탑시트필름 단가구매	원부자재	2014-04-01 ~ 2015-03-31	195	금성화학	제주도 제주시	제한경쟁 (품질,지역)
21	제주삼다수 및 제주V워터 파레트필름 단가구매	원부자재	2014-04-01 ~ 2015-03-31	829	부경 프라스틱(주)	경상남도 김해시	제한경쟁 (품질)
22	제주삼다수 및 제주V워터 롤상표 단가구매	원부자재	2014-04-03 ~ 2015-03-31	1,476	롯데알미늄 (주)	서울시 금천구	제한경쟁 (품질)
23	제주특별자치도개발공사 디젤 및 전동지게차 구매	차량운반구	2014-05-14 ~ 2014-06-27	71	삼성클라크지게차제주판매	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
24	지하수 현장조사용 지하수위 측정장비 구입	기계장치	2014-05-19 ~ 2014-07-07	50	(주)대진 에스시아이	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
25	제주삼다수 A.A소거제 단가구매	원부자재	2014-05-26 ~ 2015-03-31	73	(주)코스텍	충청북도 증평군	제한경쟁 (품질)
26	제주삼다수 L3 프리폼 검사기 구매 및 설치	기계장치	2014-06-20 ~ 2015-02-05	935	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	2단계경쟁 입찰
27	지하수위 수질관측시스템 설치에 따른 관측기기 구입	기계장치	2014-06-25 ~ 2014-08-23	82	(주)씨에스	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
28	삼다수공장 사업장폐기물 계량용 계근대 구매	기계장치	2014-06-26 ~ 2014-07-11	23	대흥상사	제주도 제주시	수의계약 (G2B,지역)
29	제주개발공사(2014년 하반기) 작동유 등 6종 단가구매	소모품	2014-07-29 ~ 2014-12-31	44	한라특수유	제주도 제주시	수의계약 (G2B,지역)
30	제주개발공사(2014년 하반기) 실험실소모품 단가구매	소모품	2014-07-29 ~ 2014-12-31	31	제주싸이언스	제주도 제주시	수의계약 (G2B,지역)
31	제주삼다수 상표용 접착제 단가구매	원부자재	2014-08-01 ~ 2015-03-31	60	동우테크	경기도 김포시	제한경쟁 (품질)

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
32	삼다수사업본부 및 감귤사업본부 근무복 구매	유니폼	2014-08-11 ~ 2014-09-29	29	월드패션	광주시 동구	수의계약 (G2B)
33	제주삼다수공장 캡저장용 비닐백 단가구매	원부자재	2014-08-14 ~ 2014-12-31	42	대화수지공업(주)	경기도 김포시	일반경쟁
34	휘오제주 생산용 0.5리터 프리폼 단가구매	원부자재	2014-09-11 ~ 2015-09-30	1,610	(주)삼양사	서울시 종로구	일반경쟁
35	감귤1공장 보일러중유 단가구매(2014년산)	중유	2014-10-08~ 2015-03-31	235	삼남석유(주)	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
36	감귤사업본부 감귤농축액 생산용 비닐백 단가구매	원부자재	2014-10-21~ 2015-03-31	75	금성화학	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
37	감귤1,2공장 폐수처리제 6종 단가구매	소모품	2014-10-22~ 2015-06-30	39	칠성화학 환경개발	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
38	감귤사업본부 감귤농축액 생산용 신관드럼 단가구매	원부자재	2014-10-23~ 2015-03-31	701	인성산업(주)	서울시 영등포구	일반경쟁
39	감귤1,2공장 세척제 3종 단가구매	소모품	2014-10-23~ 2015-03-31	27	남강상사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
40	<외화분>제주삼다수 L4프리폼 제조기 제조구매설치	기계장치	2014-11-07~ 2015-09-02	4,400,000 (스위스프랑)	Netstal Maschinen AG	스위스	협상에의한계약
41	<내자분>제주삼다수 L4프리폼 제조기 제조구매설치	기계장치	2014-11-07~ 2015-09-02	149	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	협상에의한계약
42	감귤1공장 보일러중유 단가구매(2014년산 2차)	중유	2014-12-19~ 2015-03-31	167	(주)한라석유	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
43	감귤2공장 보일러중유 단가구매(2014년산 2차)	중유	2014-12-26~ 2015-03-31	72	삼남석유(주)	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)

❍ 2015년 (28건)                                        (단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주삼다수공장 정수동열수CIP용 LPG(프로판가스) 단가구매	LPG	2015-01-19~ 2015-12-31	57	주식회사 우리에너지	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
2	감귤1공장 보일러중유 단가구매(2014년산 3차)	유류	2015-02-10~ 2015-03-31	123	(주)한라석유	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
3	감귤2공장 보일러중유 단가구매(2014년산 3차)	유류	2015-02-10~ 2015-03-31	75	(주)한라석유	제주도 제주시	제한경쟁 (지역제한)
4	제주삼다수 HDPE CHIP 단가구매	원부자재	2015-02-14~ 2016-01-31	2,024	한화케미칼(주)	서울시 중구	제한경쟁 (품질)
5	제주삼다수 PET CHIP 단가구매	원부자재	2015-02-26~ 2016-02-29	27,365	롯데케미칼(주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
6	제주삼다수 습식윤활용 오일 단가구매	원부자재	2015-03-16~ 2016-03-31	55	남강상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
7	제주삼다수 수출용 파레트 단가구매	원부자재	2015-03-19~ 2016-03-31	202	주식회사 케이엠피	경상북도 칠곡군	제한경쟁 (품질)
8	제주삼다수 AA소거제 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	483	(주)코스텍	충청북도 증평군	제한경쟁 (품질)
9	제주삼다수 손잡이테이프 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	532	제이팩	경기도 고양시	제한경쟁 (품질)
10	제주삼다수 접착제(상표용) 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	99	동우테크	경기도 김포시	제한경쟁 (품질)
11	제주삼다수 스트레치후드필름 단가구매	원부자재	2015-03-20~ 2016-03-31	623	주식회사 청암산업	경기도 평택시	제한경쟁 (품질)
12	제주삼다수 및 제주V워터 파레트필름 단가구매	원부자재	2015-03-24~ 2016-03-31	917	일신화학공업(주)	경기도 안산시	제한경쟁 (품질)
13	제주삼다수 공병생산용 2리터 PET프리폼 단가구매	원부자재	2015-03-26~ 2015-08-31	492	아셉시스글로벌 주식회사	서울시 서초구	제한경쟁 (품질)
14	제주삼다수 건식윤활용오일 단가구매	원부자재	2015-04-01~ 2016-03-31	36	코아제주상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
15	제주삼다수 및 휘오제주 수축필름 단가구매	원부자재	2015-04-07~ 2016-03-31	4,885	(주)에스아이 케미칼	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
16	제주삼다수 및 휘오제주 파레트간지 단가구매	원부자재	2015-04-08~ 2016-03-31	1,069	국일판지 주식회사	경기도 광주시	제한경쟁 (품질)
17	제주삼다수 및 휘오제주 탑시트필름 단가구매	원부자재	2015-04-10~ 2016-03-31	246	금성화학	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
18	제주삼다수 및 휘오제주 롤상표 단가구매	원부자재	2015-04-15~ 2016-03-31	1,885	롯데알미늄(주)	서울시 금천구	제한경쟁 (품질)
19	제주삼다수공장 프리폼 보관용기 구매	비품	2015-04-15~ 2015-05-31	97	그린나라기업	광주시 북구	일반경쟁
20	제주삼다수 냉수냉각수계 수처리약품 단가구매	소모품	2015-04-15~ 2015-12-31	43	회명 솔레니스(주)	경북 구미시	일반경쟁

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
21	제주삼다수 및 휘오제주 손잡이패드 단가구매	원부자재	2015-04-16~ 2016-03-31	320	유림원색	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
22	삼다수공장 금형반전기 구입	부품	2015-04-16~ 2015-05-26	14	E2테크	전라북도 전주시	수의계약 (G2B)
23	제주삼다수 캡 저장용 비닐백 단가 구매	원부자재	2015-06-30~ 2016-03-31	50	부경프라스틱(주)	경상남도 김해시	제한경쟁 (중소기업)
24	제주특별자치도개발공사 디젤, 전동지게차 구매	차량운반구	2015-07-15~ 2015-08-14	178	두산지게차 제주 판매	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
25	감귤농축액 생산용 비닐백 단가구매	원부자재	2015-10-06~ 2016-03-31	59	동아비닐산업 주식회사	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
26	감귤1,2공장 폐수처리약품(8종)단가구매	약품류	2015-10-14~ 2016-06-30	87	칠성화학 환경개발	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
27	2015년산 감귤농축액 생산용 신관드럼 단가구매	원부자재	2015-10-14~ 2016-03-31	433	인성산업(주)	서울시 영등포구	일반경쟁 (적격심사)
28	공장 내부 근무복 구입	유니폼	2015-12-11~ 2016-01-30	44	진일통상	서울시 광진구	수의계약 (G2B, 중소)

❍ 2016년 (25건, 8. 31. 기준)                            (단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	감귤1,2공장 보일러중유 단가구매(16년 상반기)	유류	2016-01-21~ 2016-03-31	141	삼남석유(주)	제주도 제주시	제한경쟁 (품질)
2	병 착색용 액상칼라 단가구매	원부자재	2016-02-04~ 2017-03-31	20	케이씨케미칼	대구시 달성군	제한경쟁 (품질)
3	제주특별자치도개발공사 복합기 임대 단가계약(1차년도)	복합기	2016-02-05~ 2016-12-31	26	주식회사 해피넷	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
4	제주삼다수공장 정수동 열수 CIP용 LPG단가 구매	LPG	2016-02-23~ 2016-12-31	47	(주)천마	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
5	제주삼다수 HDPE CHIP 단가구매	원부자재	2016-02-26~ 2017-01-31	2,278	롯데케미칼(주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
6	제주삼다수 PET CHIP 단가구매	원부자재	2016-02-29~ 2017-01-31	26,942	롯데케미칼(주)	서울시 동작구	제한경쟁 (품질)
7	제주삼다수 스트레치후드필름 단가구매	원부자재	2016-04-06~ 2017-03-31	567	호명화학 공업(주)	경기도 포천시	제한경쟁 (품질)
8	제주삼다수 및 휘오제주 파레트필름 단가구매	원부자재	2016-04-06~ 2017-03-31	780	부경프라스틱	경상남도 김해시	제한경쟁 (품질)
9	제주삼다수 접착제(상표용) 단가구매	원부자재	2016-04-07~ 2017-03-31	91	동우테크	경기도 김포시	제한경쟁 (품질)
10	습식윤활용 오일 단가구매	원부자재	2016-04-11~ 2017-03-31	43	남강상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
11	제주삼다수 정수처리용 제균필터 단가구매	소모품	2016-04-15~ 2016-06-20	96	대한수처리(주)	전라남도 나주시	제한경쟁 (중소기업)
12	제주삼다수 및 휘오제주 손잡이패드 단가구매	원부자재	2016-04-15~ 2017-03-31	295	반석원색인쇄사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
13	제주삼다수 AA소거제 단가구매	원부자재	2016-04-19~ 2017-03-31	437	(주)코스텍	충청북도 증평군	제한경쟁 (품질)
14	제주삼다수 및 휘오제주 파레트간지 단가구매	원부자재	2016-04-19~ 2017-04-19	1,013	국일판지 주식회사	경기도 광주시	제한경쟁 (품질)
15	제주삼다수 및 휘오제주 롤상표 단가구매	원부자재	2016-04-19~ 2017-03-31	1,710	주식회사 유래코	경기도 안산시	제한경쟁 (품질)
16	제주삼다수및휘오제주손잡이 테이프단가구매계약체결	원부자재	2016-04-21~ 2017-03-31	533	제이팩	경기도 고양시	제한경쟁 (품질)
17	제주삼다수및휘오제주 탑시트필름단가구매	원부자재	2016-04-28~ 2017-03-31	184	금성화학	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
18	제주삼다수 수축필름 단가구매 (80um, 835mm. 3개월)	원부자재	2016-05-10~ 2016-07-31	968	(주)지엘코리아	광주시 북구	제한경쟁 (품질)
19	제주삼다수 컨베이어용 건식 윤활용 오일 단가구매	원부자재	2016-05-23~ 2017-03-31	12	남강상사	제주도 제주시	제한경쟁 (품질, 지역)
20	제주삼다수 캡 및 프리폼 저장용 비닐백 단가구매	원부자재	2016-07-01~ 2017-06-30	122	주식회사 유일화학	경기도 김포시	제한경쟁 (품질)
21	감귤1,2공장 퍠수처리약품(6종) 단가구매	약품류	2016-07-15~ 2017-06-30	95	칠성화학 환경개발	제주도 제주시	제한경쟁 (지역)
22	제주삼다수 수축필름 단가구매 (80um, 435, 835mm)	원부자재	2016-08-17~ 2017-03-31	3,542	주식회사 지엘코리아	광주시 북구	제한경쟁 (품질)
23	제주특별자치도개발공사 LCD액정 모니터 구매	모니터	2016-08-19~ 2016-08-29	11	(주)삼구	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
24	제주특별자치도개발공사 컴퓨터본체 구매	컴퓨터	2016-08-24~ 2016-08-29	61	주식회사 레드스톤시스템	서울시 용산구	제한경쟁 (중소기업)
25	제주삼다수 수출용 파레트 단가구매	원부자재	2016-08-29~ 2017-06-30	165	주식회사 내쇼날플러스	경기도 평택시	제한경쟁 (품질)

34		공사, 물품구매 등 각종 수의계약 현황 (최근 3년간)

가. 1인 견적 수의계약 현황 (추정가격 2천만원 이상)

❑ 용역

❍ 2014년 (9건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	기술용역	제주특별자치도개발공사 지하수영향조사 용역	298	한국농어촌공사	경기도 의왕시	2014-02-06 ~ 2014-10-31	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
2	일반용역	테스트용 PET 용기 샘플제작 용역	76	승진 주식회사	충북 음성군	2014-02-07 ~ 2014-05-07	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
3	일반용역	감귤1공장 단미사료 운송용역 (13년 잔여물량	96	농업회사법인 새별오름 합자회사	제주도 제주시	2014-05-12 ~ 2014-06-20	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
4	일반용역	삼다수 아토피성 피부염 개선효과 연구용역	150	일본 국립대학법인 동경농공대학	일본	2014-06-02 ~ 2015-09-30	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
5	기술용역	삼다수공장 전기설비 정밀안전진단 용역	28	한국전기안전공사 제주지역본부	제주도 제주시	2014-10-13~ 2014-12-11	수의계약 (다른법령)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 사목
6	일반용역	감귤1공장 단미사료(감귤부산물)운송용역-2014년산	176	농업회사법인 새별오름 합자회사	제주도 제주시	2014-10-17~ 2015-03-13	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
7	일반용역	감귤2공장 단미사료(감귤 부산물)운송용역_2014년산	186	제주측산업 협동조합	제주도 제주시	2014-11-03~ 2015-02-28	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
8	일반용역	감귤2공장 단미사료(감귤부산물) 추가 운송용역	184	농업회사법인 새별오름 합자회사	제주도 제주시	2014-12-29~ 2015-07-31	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
9	일반용역	감귤1공장 단미사료(감귤부산물) 추가 운송용역	632	남해상사	제주도 서귀포시	2014-12-29~ 2015-04-30	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목

❍ 2015년 (13건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주삼다수 긴급 운송용역	1,441	대한통운(주)	서울시 중구	2015-02-13~ 2015-04-10	수의계약 (입찰에부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
2	일반용역	감귤농축액 냉동보관 위탁 용역[단가]	289	(주)보림 로지스틱스 청주냉장	충청북도 청주시	2015-02-16~ 2015-12-31	수의계약 (입찰에부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
3	일반용역	삼다수 도내유통혁신방안 연구용역	24	(재)제주 발전연구원	제주도 제주시	2015-04-13~ 2015-05-27	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
4	일반용역	DATA기반 제주삼다수 시장수요예측 및 소비자분석 용역	308	닐슨컴퍼니코리아 유한회사	서울시 중구	2015-06-24~ 2015-11-20	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
5	기술용역	서귀포지역 천연탄산수 수량 및 수질 안정성 조사	134	한국 농어촌공사	경기도 의왕시	2015-06-29~ 2016-06-12	수의계약 (다른법령)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 사목

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
6	일반용역	감귤1공장 사업장폐기물(유기성오니) 위탁처리용역(단가계약)	60	농업회사법인 주식회사 제주게우리	제주도 제주시	2015-09-22~ 2016-06-30	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항
7	일반용역	감귤농축액 냉동보관 위탁 용역	402	현대 로지스틱스 (주)	서울시 종로구	2015-11-16~ 2016-12-31	수의계약 (입찰에부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
8	일반용역	제주특별자치도개발공사 도내버스 외부광고 용역	55	(주)애드하임 제주지점	제주도 제주시	2015-11-24~ 2015-12-31	수의계약 (특정인)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 파목
9	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역(A권역)	982	(주)동방	서울시 중구	2015-12-01~ 2015-12-01	수의계약 (입찰에부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
10	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역 B권역	770	(주)한진	서울시 중구	2015-12-01~ 2015-12-31	수의계약 (입찰에부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
11	일반용역	제주특별자치도개발공사 판매권역별 잔여기간 물류운영용역 C권역	909	현대 로지스틱스 (주)	서울시 종로구	2015-12-01~ 2015-12-31	수의계약 (입찰에부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목
12	일반용역	제주 제2공항 건설추진 관련 도내버스 외부광고 용역	33	(주)애드하임 제주지점	제주도 제주시	2015-12-03~ 2016-01-06	수의계약 (특정인)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 파목
13	일반용역	2016년 감귤농축액 보관 냉동창고 위탁운영	329	(주)보림 로지스틱스	충청북도 청주시	2015-12-31~ 2016-12-31	수의계약 (입찰에부치는것이불리하다고인정되는경우)	지방계약법령 제25조 제1항 제8호 나목

❍ 2016년 (9건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주삼다수 패키지디자인 리뉴얼 용역	165	숙명여자대학교 산학협력단	서울시 용산구	2016-03-25~ 2016-11-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
2	일반용역	제주삼다수 뇌공학적 특성평가 연구용역	120	한국과학 기술연구원	대전시 유성구	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
3	일반용역	제주삼다수 패키지디자인 리뉴얼 용역	165	숙명여자대학교 산학협력단	서울시 용산구	2016-03-25~ 2016-11-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
4	일반용역	제주삼다수 뇌공학적 특성평가 연구용역	120	한국과학 기술연구원	대전시 유성구	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
5	일반용역	제주삼다수 다이어트 효과 연구용역	90	조선대학교 산학협력단	광주시 동구	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
6	일반용역	제주삼다수 산화억제력 연구용역	80	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
7	일반용역	제주삼다수면역력강화효과 연구용역	80	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
8	일반용역	제주스코리아 정화 특성 및 필터개발 연구용역	70	제주대학교 산학협력단	제주도 제주시	2016-03-25~ 2017-03-24	수의계약 (계약심의)	지방계약법령 제25조 제1항 제4호 차목
9	일반용역	감귤1공장 사업장 폐기물(유기성오니) 위탁처리용역	44	DK농산	제주도 제주시	2016-08-26~ 2017-06-30	수의계약 (재공고유찰)	지방계약법령 제26조 제1항

<뒷장계속>

❑ 공사

❍ 2014년 (3건)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	지하수위 상시 측정용 수위측정관 제작 및 설치공사	지하수영향조사	2014-04-28 ~ 2014-08-05	130	한국농어촌공사	경기도 의왕시	수의계약 (다른법령)
2	삼다수 상류지역 지하수 시추조사공사	지하수영향조사	2014-06-16 ~ 2015-08-09	421	한국농어촌공사	경기도 의왕시	수의계약 (다른법령)
3	삼다수 주변지역 지하수 시추조사공사	지하수영향조사	2014-06-19 ~ 2015-06-13	611	한국농어촌공사	경기도 의왕시	수의계약 (다른법령)

❍ 2015년 (1건)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	사무환경 개선을 위한 사무공간 재배치 실내수선공사	건축공사	2015-05-18~ 2015-06-26	54	주식회사 비엠비	제주도 제주시	수의계약 (다른법령)

❍ 2016년 (해당사항 없음, 8. 31. 기준)

❑ 물품구입

❍ 2014년 (25건)                                       (단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주삼다수 건식윤활용 오일 단가구매	원부자재	2014-01-08 ~ 2014-12-31	52	한국이콜랩(주)	서울시 강남구	수의계약 (호환성)
2	제주삼다수 L4프리폼 사출기 예비품구매	부품	2014-01-13 ~ 2014-04-12	135	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
3	제주삼다수 L4생산라인 대수선 소모품 구매	부품	2014-02-21 ~ 2014-03-08	564	(주)크로네스코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
4	제주삼다수공장 제병설비 LIP_CAVITY 및 LIP-PLATE 구입	기계장치	2014-03-03 ~ 2014-05-31	16,500,000 (엔화)	ASB	일본	수의계약 (호환성)
5	L3 상표부착기 MPC 모터 구입	부품	2014-03-03 ~ 2014-06-01	62,973 (유로화)	SIDEL	프랑스	수의계약 (호환성)
6	물산업연구센터 양이온 분석기 구매	기계장치	2014-03-17 ~ 2014-04-15	31	한국다이오넥스주식회사	서울시 강남구	수의계약 (호환성)
7	제주삼다수 브랜드 지표관리용 시장분석자료 구매	도서	2014-03-31 ~ 2015-02-28	31	닐슨컴퍼니코리아 유한회사	서울시 중구	수의계약 (특정인)
8	제주지역맥주(제스피) 맥주병구매	원부자재	2014-04-29 ~ 2014-05-28	28	금비	경기도 이천시	수의계약 (재공고유찰)
9	제주삼다수 L3 프리폼 사출기 사출실린더 구매	부품	2014-04-16 ~ 2014-09-16	128	크라우스마파이코리아 유한회사	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
10	제주삼다수 L3 프리폼 사출기 스크류 회전용 기어드 모터 구입	부품	2014-04-29 ~ 2014-08-04	81	크라우스마파이코리아 유한회사	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
11	제주삼다수 제병설비 핫런너 구매	부품	2014-05-02 ~ 2014-11-27	28,000,000 (엔화)	ASB	일본	수의계약 (제조공급한자)
12	감귤2공장 재착즙설비 보완 및 회전드럼 구매	기계장치	2014-06-12 ~ 2014-11-18	77	(유)삼각에프엠씨	광주시 광산구	수의계약 (호환성)
13	제주삼다수 L3생산라인 블로워 프리폼 검사기 구입	기계장치	2014-06-24 ~ 2014-10-12	103,600 (유로화)	SIDEL	말레이시아	수의계약 (호환성)
14	제주삼다수 L3 상표부착기 Glue Roller Assembly 구입	기계장치	2014-07-10 ~ 2014-08-18	17,600 (유로화)	SIDEL	프랑스	수의계약 (호환성)
15	제주삼다수 660마력 AF공기압축기 소모성 부품 구매	부품	2014-07-22 ~ 2014-09-09	76	주식회사 한국기계	경기도 화성시	수의계약 (호환성)
16	감귤1공장 냉동창고 스크류 냉동기 수선	기계장치	2014-08-05 ~ 2014-09-18	30	(주)한국마이콤	서울시 용산구	수의계약 (제조공급한자)
17	제주특별자치도개발공사 미생물 검사용 소모품 구매	소모품	2014-08-21 ~ 2014-10-20	43	주식회사 삼우에스앤티	경기도 성남시	수의계약 (호환성)

<뒷장계속>

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
18	제주삼다수 L1 수축포장기 개선	기계장치	2014-09-03 ~ 2014-09-19	110	(주)크로네스코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
19	삼다수공장왕복동공기압축기(850hp) 정기보수용 부품 구매	부품	2014-09-22 ~ 2014-11-21	77	광신기계공업(주)	경상남도 함안군	수의계약 (호환성)
20	제주삼다수공장 L4 생산라인 예비용 부품구입	부품	2014-10-15~ 2015-03-13	673	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
21	감귤2공장 보일러중유 단가구매(2014년산)	중유	2014-10-21~ 2015-03-31	220	(주)한라석유	제주도 제주시	수의계약 (재공고유찰)
22	제주삼다수공장 L3 생산라인 예비용 부품 구입	부품	2014-10-21~ 2014-12-30	445,201 (유로화)	SIDEL	프랑스	수의계약 (호환성)
23	삼다수프리폼사출기(7,8호기) 핫런너 수선	기계장치	2014-11-10~ 2014-12-29	139	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
24	제주삼다수 L3 블로워 소모성 부품구매	부품	2014-12-15~ 2015-01-28	20,938 (유로화)	SIDEL	프랑스	수의계약 (호환성)
25	제주삼다수 L3 파레타이져 개선	기계장치	2014-12-15~ 2015-01-28	23,085 (유로화)	SIDEL	말레이시아	수의계약 (호환성)

❍ 2015년 (20건)                                       (단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주삼다수 날인기용 잉크 및 융화제 단가구매	원부자재	2015-03-23~ 2016-03-31	114	마켐이마지(주)	서울시 금천구	수의계약 (1인생산)
2	L4생산라인 설비 수선용 부품 구입	부품	2015-03-26~ 2015-06-24	80	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
3	제주삼다수 가구패널 구매행태 분석 자료구매	분석자료	2015-03-27~ 2015-12-31	36	닐슨컴퍼니 코리아 유한회사	서울시 중구	수의계약 (특정인)
4	제주삼다수공장 터보공기압축기 보수용 부품 구입	부품	2015-03-31~ 2015-04-28	41	삼성테크윈 주식회사	경남 창원시	수의계약 (호환성)
5	L1, L2 연신포장기 CARRIAGE HEAD 구매	기계장치	2015-04-30~ 2015-08-08	27	(주)코팩시스템	서울시 마포구	수의계약 (호환성)
6	휘오제주 생산용 탄산수소칼륨 단가구매	원부자재	2015-06-18~ 2016-03-31	33	(주) 에스앤 에이로지스틱	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
7	850hp 왕복동콤프레샤 정기보수 부품구매	부품	2015-06-18~ 2015-07-31	36	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
8	제주삼다수공장 200·250마력 공기압축기 정기보수 부품 구매	부품	2015-07-03~ 2015-09-11	39	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
9	L1,L2 충전설비 수선용 부품 구입	부품	2015-07-06~ 2015-11-02	269	범양코포레이션	서울시 강서구	수의계약 (호환성)
10	정수처리용 제균필터 구매	소모품	2015-07-10~ 2015-09-08	28	주식회사 새한필터	충북 청주시	수의계약(품질확인,예산절감)
11	감귤1,2공장 냉동창고 스크류냉동기 수선	기계장치	2015-07-30~ 2015-09-13	22	(주)한국마이콤	서울시 용산구	수의계약(제조공급한자가직접그물품을정비하는경우)
12	제주삼다수 660마력 AF공기압축기 소모성 부품	부품	2015-08-03~ 2015-09-03	40,621 (유로화)	ATELIERS FRANCOIS S.A	벨기에	수의계약 (호환성)
13	사출기(7,8호기) 금형 오버홀	부품	2015-08-05~ 2016-01-02	770	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
14	감귤1,2공장 CIP약품 3종 단가구매	약품	2015-10-15~ 2016-03-31	51	남강상사	제주도 제주시	수의계약 (재공고유찰)
15	감귤1,2공장 보일러중유 단가구매	중유	2015-10-15~ 2015-10-15	338	삼남석유(주)	제주도 제주시	수의계약 (재공고유찰)
16	850HP 왕복동공기압축기 정기보수(8,000h) 부품 제조구매	부품	2015-11-06~ 2016-01-15	77	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)
17	L4프리폼사출기(11호기) 설비 예비품 구매	부품	2015-11-09~ 2016-01-08	367	(주)대상티앤씨	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
18	제균필터 구매	소모품	2015-12-01~ 2016-01-10	24	주식회사 삼우에스앤티	경기도 성남시	수의계약(품질확인,예산절감)
19	제주삼다수 지하수 관측장비 예비품 구입	부품	2015-12-28~ 2016-02-26	36	세아테크	경기도 군포시	수의계약 (호환성)
20	L4생산라인 유지보수용 부품 구매	부품	2015-12-28~ 2016-02-25	525	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)

<뒷장계속>

❍ 2016년 (14건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	도내 직공급 배송용 트럭구매	차량운반구	2016-01-21~ 2016-06-09	52	현대자동차 주식회사	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
2	L3 생산라인 유지보수용 부품 구매	부품	2016-02-17~ 2016-02-17	548,235 (유로화)	SIDEL(FRANCE)	프랑스	수의계약 (호환성)
3	사출기(8호기) 유압펌프 구입	기계장치	2016-03-04~ 2016-03-19	39	크라우스마파이 코리아 유한회사	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
4	660HP 공기압축기 유지보수 부품	부품	2016-03-14~ 2016-04-12	60	신일Fi.Co	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
5	전기차(쏘울) 구매	차량운반구	2016-03-17~ 2016-06-14	42	기아자동차(주)	서울시 서초구	수의계약 (1인생산)
6	660HP 공기압축기 2호기 수선용부품	부품	2016-04-18~ 2016-05-17	31	신일Fi.Co	경기도 안양시	수의계약 (호환성)
7	제병 6호기 프리폼 이송장치 부품 구입	부품	2016-04-28~ 2016-09-24	5,670,000 (엔화)	nissei asb	일본	수의계약 (호환성)
8	삼다수 UV차단 수축필름 단가구매 (435mm, 60um)	원부자재	2016-05-10~ 2016-07-31	447	호명화학(주)	경기도 포천시	수의계약 (1인생산)
9	제주삼다수 잉크 및 융화제 단가구매	원부자재	2016-05-13~ 2017-03-31	92	마켐이마지 주식회사	서울시 금천구	수의계약 (1인생산)
10	전기차(아이오닉) 구매	차량운반구	2016-05-30~ 2016-11-25	91	현대자동차주식회사 (제주판매대리점)	제주도 제주시	수의계약 (1인생산)
11	감귤1공장 농축라인 정제설비 소모성 부품 구매	부품	2016-07-07~ 2016-08-06	33	한국알파라발(주)	서울시 중구	수의계약(제조공급한자)
12	상표부착기 (L1,L2) 부품구매	부품	2016-07-18~ 2016-10-17	90	(주)크로네스 코리아	서울시 송파구	수의계약 (호환성)
13	사출기 7,8호기 예비품 구매	부품	2016-07-27~ 2016-09-15	74	크라우스마파이 코리아 유한회사	경기도 군포시	수의계약 (호환성)
14	850마력 공기압축기 정기보수부품 구매	부품	2016-08-04~ 2016-11-02	30	광신기계공업(주)	경남 함안군	수의계약 (호환성)

나. G2B 전자입찰 수의계약 현황 (추정가격 2천만원 이상)

❑ 용역

❍ 2014년 (3건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	제주개발공사 수도권 대형할인점 순회관리용역	43	(주)이지앤드아이오	서울시 서초구	2014-03-01 ~ 2014-12-31	수의계약 (G2B)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
2	기술용역	삼다수 주변지역 지하수 시추조사 공사(감리용역)	25	주식회사 웅지산업개발	제주도 제주시	2014-06-19 ~ 2015-06-20	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호
3	일반용역	감귤1공장 사업장폐기물 (유기성오니) 위탁처리용역	24	농업회사법인 주식회사 제주게우리	제주도 제주시	2014-09-11 ~ 2015-06-30	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령 제25조 제1항 제5호

❍ 2015년 (1건)

(단위 : 백만원)

구분	용역종류	용역명	금액	용역기관	소재지	사업기간	계약방법	계약근거
1	일반용역	세탁물(위생복/근무복/타올) 위탁 처리 용역	49	(주)정성 기업	제주도 제주시	2015-06-01~ 2016-09-30	수의계약 (G2B, 지역)	지방계약법령제25조 제1항 제5호

❍ 2016년 (해당사항 없음, 8. 31. 기준 )

<뒷장계속>

❑ 공사

❍ 2014년 (8건)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주삼다수 제2취수원 변압기용량 증설공사	전기공사	2014-02-11 ~ 2014-03-12	44	(주)세원전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	제주삼다수공장 에폭시 도장공사	시설공사	2014-02-13 ~ 2014-03-04	91	신안기업	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
3	제주용암해수일반산업단지 진입도로 확장공사	토목공사	2014-05-30 ~ 2014-08-27	68	해양종합건설 주식회사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
4	감귤1공장 리모델링 및 공정개선공사	전기공사	2014-05-19 ~ 2014-08-16	69	주식회사 우세전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
5	제주삼다수 유도등 및 비상조명등 설치공사	소방공사	2014-06-03 ~ 2014-07-02	25	(주)오라	제주도 제주시)	수의계약 (G2B, 지역)
6	제주삼다수 본관동 개선공사	전기공사	2014-06-23 ~ 2014-10-20	35	대도전기공사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
7	감귤2공장 농축기 노후배관 교체공사	기계설비공사	2014-09-16 ~ 2014-10-15	28	대흥공방(주)	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
8	제주삼다수공장 내부출입문 이설 및 신규설치공사	창호공사	2014-10-08~ 2014-12-06	37	(주)에이스창호	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2015년 (4건)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	L4 프리폼 제조설비 설치 전기공사	전기공사	2015-03-27~ 2015-04-30	74	영일전력	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	탐라영재관 세탁실 설치공사(건축)	건축공사	2015-04-08~ 2015-05-07	42	유진건설산업 주식회사	서울시 강서구	수의계약 (G2B, 지역)
3	삼다수 냉각탑 충진재 교체공사	기계설비공사	2015-11-25~ 2016-01-23	49	주식회사 대호설비	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
4	삼다수공장 바닥 에폭시 보수공사	도장공사	2015-12-23~ 2016-01-16	71	대우안전 주식회사	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2016년 (3건, 8. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	공사명	공사개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	삼다수공장 천장 주행 크레인 설치공사	기계설비공사	2016-02-15~ 2016-03-10	85	주식회사 성지기업	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
2	하귀 킹스톤주택 보수보강공사	건축공사	2016-06-23~ 2016-08-06	37	주식회사 신창종합건설	제주도 서귀포시	수의계약 (G2B, 지역)
3	제주삼다수공장 탈의실 등 레이아웃 개선공사(전기)	전기공사	2016-08-29~ 2016-10-27	58	오라전기	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)

<뒷장계속>

❑ 물품구입

❍ 2014년 (11건)

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	제주지역맥주 맥주병 상표부착장치 제조구매	기계장치	2014-01-06 ~ 2014-02-09	33	(주)산호기계	서울시 금천구	수의계약 (G2B)
2	감귤주스 생산용 정백당 단가구매	원부자재	2014-02-17 ~ 2014-12-31	26	(주)세원물산	서울시 양천구	수의계약 (G2B)
3	감귤주스 생산용 액당류 단가구매	원부자재	2014-02-17 ~ 2015-03-31	46	(주)세원물산	서울시 양천구	수의계약 (G2B)
4	감귤주스 생산용 주스외상자 단가구매	원부자재	2014-02-26 ~ 2015-03-31	31	국일판지 주식회사	경기도 광주시	수의계약 (G2B)
5	삼다수공장 사업장폐기물 계량용 계근대 구매	기계장치	2014-06-26 ~ 2014-07-11	23	대흥상사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
6	제주특별자치도개발공사 (2014년 하반기) 작동유 등 6종 단가구매	소모품	2014-07-29 ~ 2014-12-31	44	한라특수유	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
7	제주특별자치도개발공사 (2014년 하반기) 실험실소모품 단가구매	소모품	2014-07-29 ~ 2014-12-31	31	제주싸이언스	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
8	삼다수사업본부 및 감귤사업본부 근무복 구매	유니폼	2014-08-11 ~ 2014-09-29	29	월드패션	광주시 동구	수의계약 (G2B)
9	감귤사업본부 감귤농축액 생산용 비닐백 단가구매	원부자재	2014-10-21~ 2015-03-31	75	금성화학	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
10	감귤1,2공장 폐수처리제 6종 단가구매	소모품	2014-10-22~ 2015-06-30	39	칠성화학 환경개발	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)
11	감귤1,2공장 세척제 3종 단가구매	소모품	2014-10-23~ 2015-03-31	27	남강상사	제주도 제주시	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2015년 (1건)

(단위 : 백만원)

구분	물품명	물품개요	사업기간	금액	계약상대자	소재지	입찰방법
1	공장 내부 근무복 구입	유니폼	2015-12-11~ 2016-01-30	44	진일통상	서울시 광진구	수의계약 (G2B, 지역)

❍ 2016년 (해당사항 없음, 8. 31. 기준)

35		사외이사제도 임명 및 운영실적

❑ 제주특별자치도개발공사 이사회

❍ 구성근거 : 지방공기업법 제62조 및 제주특별자치도개발공사설치조례 제14조

❍ 주요기능

∙  공사의 사업계획 및 기본방침, 예산 및 결산, 정관의 변경, 조직 및 기구의 정원, 사채의 발행 및 상환 등에 관한 사항 등 의결

❍ 임용기준

∙ 도 환경보전국장 및 예산담당관 (당연직)

∙ 세무 및 회계전문가를 포함한 공사경영에 전문적인 식견과 능력이 있는 자

❍ 구성현황

구 분		현 재 (8. 31. 기준)
		성 명	현 직위 또는 주요경력	임용기간
사 장		김영철	사 장	’14. 11. 17 ~ ’17. 11. 16
상 임 이 사		양해석	사업총괄	’14. 10. 28 ~ ’17. 10. 27
		구자익	마켓총괄	’16. 01. 26 ~ ’19. 01. 25
비상임이사	당연직	김양보	제주특별자치도 환경보전국장	’16. 07. 28 ~ 재임기간
		이영진	제주특별자치도 예산담당관	’16. 07. 28 ~ 재임기간
	사외이사	고승철	제주특별자치도 관광협회부회장	’14. 10. 27 ~ ’17. 10. 26
		현천민	e-국제교육지원센터 원장	’13. 11. 25 ~ ’16. 11. 24
		김용국	한국담배인삼공사 제주본부 본부장	’14. 4. 16 ~ ’17. 4. 15
		서석주	제주도버스운송사업조합 이사장	’14. 10. 27~ ’17. 10. 26
		박순표	前주)제주레미콘 대표이사	’14. 10. 27~ ’17. 10. 26
		한희섭	금나종합건설(주) 대표이사	’14. 12. 15~ ’17. 12. 14
총 원		11명

❍ 보수지급 (※ 관련 : 정관 제37조, 보수규정 제46조 및 보수규정시행내규 제8조의2)

∙ 비상임이사 보수 미지급

∙ 당연직을 제외한 비상임이사에 대하여 업무수행에 필요한 자료수집 및 분석에 소요되는 경비에 충당하기 위하여 예산범위 내 활동비 지급

∙ 이사회 개최 시 참석수당 지급

❍ 운영실적

구 분		2014년	2015년	2016년 (8. 31. 기준 )	비 고
총 개최 수		16	26회	7회
안건	의결안건	18	29건	22건
	보고안건	9	18건	1건

36		임․직원 채용 현황 (최근 3년간)

□ 2014년 (공개채용)

구분	채용일자	직급	인원	비 고
임원	11. 17.	사장	1명
	10. 28.	상임이사	2명
일반직	6. 02.	5급	1명	공채 (연구원 결원 채용)
	7. 21.	6급	1명	공채 (연구원 결원 채용)
임시직	4. 01.	-	7명	공채 (제품생산 분야 결원 채용)
	6. 24.	-	2명	공채 (제품생산 검병 및 시설관리(경비) 결원 채용)
	7. 21.	-	1명	특성화고 인재 채용 (특성화고 청년 Job-Fair 시) 4) 제주특별자치도(경제정책과)에서 주관한 「2014년 특성화고 청년 Job Fair」채용 박람회를 통한 취업 희망자 채용
	9. 11.	-	1명	공채 (제품생산 검병요원 결원 채용)
	10. 07.	-	1명	공채 (탐라영재관 인원(결원) 채용)
계			17명

□ 2015년 (공개채용)

구분	채용일자	직급	인원	비 고
일반직	5. 26.	2급	1명	공채 (마케팅 기획 분야 경력직 채용)
	5. 26.	4급	2명	공채 (회계, 기획 분야 경력직 채용)
기능직	5. 18.	4급	5명	공채 (품질·환경 분야 결원 채용)
	5. 18.	5급	16명	공채 (제품생산 분야 결원 채용)
임시직	1. 1.	-	6명	공채 (탐라영재관 사감 채용)
	3. 5.	-	2명	공채 (경비(결원) 및 탐라영재관 사감 채용)
	4. 27.	-	2명	공채 (제품생산 검병요원 결원 채용)
	5. 26.	-	7명	공채 (회계, 기획, 수출 분야 등 경력직 채용)
	6. 18.	-	1명	공채 (제품생산 검병요원 결원 채용)
	7. 16.	-	1명	공채 (제주지역맥주 영업장 결원 채용)
	10. 1	-	1명	공채 (경비 요원 결원 채용)
계			44명

<뒷장계속>

□ 2016년 (공개채용, 9. 30. 기준)

구분	채용일자	직급	인원	비 고
임원	1. 26	상임이사	1명	상임이사
일반 정규직	8. 10	3급	1명	공채 (정원 증원에 따른 직원 공개채용)
		4급	9명
		5급	13명
		6급	21명
		7급갑	11명
		7급을	17명
	9. 1	7급갑	5명	보훈 특별고용 (관련법에 따른 보훈대상자 특별 채용) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의거 취업지원대상자(보훈자녀 등) 선발
		7급을	6명
상용 정규직	8. 10	-	7명	공채 (정원 증원에 따른 직원 공개채용)
	9. 1	-	8명	공채 (정원 증원에 따른 검사직 공개채용)
계			99명

37		임직원 채용 및 퇴직자(비정규직 포함) 현황 (최근 3년간)

구 분	채 용				퇴 직				비 고
	임원	정규직	임시직	계	임원	정규직	임시직	계
2014년	3명	2명	12명	17명	3명	6명	14명	23명
2015년	-	24명	20명	44명	1명	6명	10명	17명
2016년 (9. 30. 기준)	1명	98명	-	99명	-	13명	2명	15명

38		비정규직의 정규직 전환 추진 상황 (최근 3년간)

❏ 정규직 전환 현황

연 도	임용일	임용직군	인 원	비 고
2014년	-	-	-	-
2015년	5. 18	기능직	2명	외부공채
2016년	4. 25	일반정규직	7명	전환심사
	8. 10	일반정규직	21명	전환심사
		상용정규직	33명	전환심사
계			63명

※ 비정규직 대상 전환심사 적격자 정규직 전환

39		조직구성 운영현황

❏ 정 원 : 총 780명

❏ 현 원 : 총 505명 (정규직 478명, 임시직 27명)

❏ 부서별 현 인원 (9. 30. 기준)                    ※ 2020년까지 순차적 채용 예정

구분		소속	정 원(A)	현 원			정·현원 차 (C=A-B)
				합계(B)	정규직	임시직
전체 합계			780	505	478	27	275
임원			3	3	3	0	0
사장직속		감사팀	10	7	7	0	3
기획총괄 합계			95	71	68	3	24
기획 총괄		계	45	32	32	0	13
		전략기획팀	15	8	8	0	7
		소통협력팀	17	12	12	0	5
		인사교육팀	13	12	12	0	1
	경영 지원 본부	계	50	39	36	3	11
		총무관재팀	26	21	18	3	5
		재무회계팀	14	10	10	0	4
		구매팀	10	8	8	0	2
마켓총괄 합계			67	43	41	2	24
마켓총괄		서울사무소	4	4	3	1	0
		마켓기획팀	14	8	8	0	6
		영업지원팀	6	5	5	0	1
		영업1팀	10	10	9	1	0
		영업2팀	21	9	9	0	12
		수출영업팀	12	7	7	0	5
생산총괄 합계			429	273	253	20	156
생산총괄		계	344	203	184	19	141
		생산기획팀	19	11	11	0	8
		제병팀	93	50	46	4	43
		충진1팀	68	44	41	3	24
		충진2팀	100	50	46	4	50
		음료팀	64	48	40	8	16
	생산 지원 본부	계	85	70	69	1	15
		설비자재팀	51	40	40	0	11
		품질관리팀	24	24	23	1	0
		감귤가공팀	10	6	6	0	4
고객총괄 합계			176	108	106	2	68
고객총괄	개선 혁신 본부	계	76	39	38	1	37
		품질기획팀	22	10	10	0	12
		정보혁신팀	11	8	8	0	3
		품질보증팀	18	10	10	0	8
		연구개발팀	25	11	10	1	14
	개발 사업 본부	계	100	69	68	1	31
		지역개발팀	27	10	9	1	17
		지역가치연구팀	12	6	6	0	6
		6차사업팀	13	10	10	0	3
		물류관리팀	48	43	43	0	5

❏ 직급별 평균임금

(단위 : 천원)

직 급		평균임금			비 고
			기본연봉 등	법정수당
일반정규직	1급	82,680	79,426	3,254
	2급	71,182	69,262	1,920
	3급	53,493	50,808	2,685
	4급	45,052	41,465	3,587
	5급	41,178	34,883	6,295
	6급	34,815	28,055	6,760
	7급갑	28,547	23,025	5,522

※ 성과급 제외

※ 법정수당 : 시간외수당, 연차수당

40		인력구조의 적정성 및 효율적 관리를 위한 조직진단 결과

❏ 조직진단

❍ 계 약 명 : ‘직무분석 및 직급체계 개편’ 용역

❍ 용역기간 : 2015. 6. 16. ~ 8. 4. (50일간)

❍ 계약금액 : 36백만원

❍ 진단결과

∙ 제품 품질 및 안전 강화를 위하여 공장 근로체계 개선 (4조 3교대)

∙ 삼다수 시장 지위 회복 위한 영업 조직 및 인력 강화 (직공급, 수출, 도내 직영 등)

∙ 탄산수 등 신제품 개발 및 생산 기능 보강 (생산․품질관리, 연구개발 등)

∙ 신규사업 기획 기능 및 사업 규모 확대에 따른 지원 기능 강화

❏ 조직개편

구 분	조 직	인 원
당초	사장, 1실, 5본부, 1센터, 17부	정규직 336명 비정규직 104명
변경	사장, 4총괄, 1실, 4본부, 1소, 28팀	정규직 780명

※ 감독기관 정관 인가 및 직제규정 승인(2016.04.18.)

❍ 개편 방향

∙ 마케팅 ‧ 영업 전반에 대한 통합 사업 역량 강화 (마켓 총괄 > 서울사무소)

∙ 전략적 경영 기획기능 강화 (기획총괄 > 경영지원본부)

∙ 신사업 수행 및 혁신 전략 기능 강화 (개발사업본부, 개선혁신본부 신설)

∙ 생산 품질관리 및 설비 지원 강화 (생산총괄-생산지원본부)

41		인사위원회 현황

❑ 2016년 인사위원회 위원 구성 현황

❍ 인원 : 9명 (외부위원 7명, 내부위원 2명)

구분	성 명	직 책	위촉기간	비 고
외부위원	고경윤	제주사회복지협의회 상근부회장	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
	김익균	前 한국생산성본부 미래경영컨설팅 본부장	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
	나종용	前 제주특별자치도 체육회 이사	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
	문성종	제주한라대학교 교수	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
	백진주	前 YWCA 사무총장	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
	송석언	제주대학교 법학전문대학원 교수	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
	이규배	제주국제대학교 교수	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
내부위원	양해석	상임이사	’16. 1. 1 ~ ’16. 12. 31
	구자익	상임이사	’16. 3. 8 ~ ’16. 12. 31

42		제주삼다수 판매 관련 클레임 현황 (최근 3년간)

❑ 국내 클레임 현황

구 분	2014년	2015년	2016년 (8. 31. 기준)
생산량 대비 발생비율	1.35 ppm	1.22 ppm	1.09 ppm

※ 클레임 발생률(ppm) : 클레임 건수 / 총생산병수 × 1,000,000
※ 접수 건 100% 처리완료

❑ 국외 클레임 현황

- 2016. 8. 31. 기준 해당사항 없음

43		제주삼다수 무상 및 정상가격 이하로 공급한 현황 (최근 3년간)

❑ 제주삼다수 무상지원 현황

(단위 : Pack)

구 분	2014년			2015년			2016년 (8. 31. 기준)
	소계	0.5L	2.0L	소계	0.5L	2.0L	소계	0.5L	2.0L
수 량	88,786	51,781	37,005	143,123	88,386	54,737	62,271	42,030	20,241
건 수	1,635 건			1,180 건			729건

❑ 정상가격 이하(도서지역) 공급 현황

(단위 : Pack, 천원, 부가세별도)

구 분	2014년	2015년	2016년 (8. 31. 기준)
	2.0L	2.0L	0.5L	2.0L
수 량	116,142	92,736	2,128	86,654
금 액	199,352	158,810	10,257	148,956

44		미수금 현황

❑ 먹는샘물 부문 (’16. 8. 31. 기준)

(단위 : 천원, 부가세 포함)

업 체 명	금 액	처리 대책
소 계	353,017
우000	325,395	- 강제집행 추진 → 신용정보조사 의뢰 및 담보물 임의경매 추진 중
한00000	27,622	- 강제집행

❑ 감귤사업 부문 (’16. 8. 31. 기준)

(단위 : 천원, 부가세 포함)

업체명	금 액	처리 대책
농000000	774	- 기업회생판결 (2021년까지 미수금 1,650천원 분할납부 중)

45		감귤 수매 현황 (최근 3년간)

❑ 연산별 수매현황

(단위: 톤)

구 분		2013년산	2014년산	2015년산
총 생산량		554,007	573,000	519,243
수매 가공량		92,595	158,293	84,465
	비율	17%	28%	16%
공사 수매량		24,462	64,545	44,851
	비율	26%	41%	53%

46		감귤복합처리가공공장 운영상황 (제1·2공장 구분)

❑ 시설현황

구 분	위 치	부지면적	건축연면적	처리규모	시설비
감귤1공장	서귀포시 남원읍 서성로 684-22	72,994㎡	14,914㎡	400톤/일	256.6억원
감귤2공장	제주시 한림읍 월림7길 58	24,526㎡	4,504㎡	300톤/일	143억원

❑ 손익현황

(단위 : 백만원)

과 목		2015년	2016년 (8. 31. 기준)
1.	매 출 액	13,600	8,269
2.	매 출 원 가	12,861	9,256
3.	매 출 총 이 익	739	△986
4.	판매관리비	1,580	1,111
5.	영 업 이 익	△850	△2,098
6.	영 업 외 수 익	441	95
7.	영 업 외 비 용	2,131	557
8.	법인세차감전이익	△2,540	△2,561
9.	법 인 세 비 용	△567	△620
10.	당 기 순 이 익	△1,973	△1,941

<뒷장계속>

❑ 문제점

❍ FTA 시행으로 수입농축액 관세 철폐에 따른 감귤농축액 경쟁력 하락

❍ 감귤 주스시장 감소 및 가공용 감귤 증가에 따른 농축액 재고 증가

❍ 감귤작황(당도 및 열매 크기)에 따른 원과 수매량 변동이 큼.

❑ 해결방안

❍ 감귤 주스시장 감소에 따른 대책 방안 강구

∙ 감귤주스 신규 레시피 개발 및 신제품 개발

∙ 감귤주스 시장 활성화를 위한 CSR 차원의 사업모델 발굴

❍ 감귤가공공장 운영 효율성 향상

∙ 휘오제주 음료 생산 가동률 증대로 고정비용 감축

∙ 휘오제주 판매량 감소에 따른 대책방안 강구

❍ 감귤2공장은 감귤가공에 주력하고 비가공 시기에는 감귤1공장과 연계하여     탄력적 인력 운영

❑ 감귤박 처리현황

(단위 : 톤)

구 분	재활용 처리 (단미사료 등)		건조설비 처리		기 타 (해양배출 등)
	2014년산	2015년산	2014년산	2015년산	2014년산	2015년산
합 계	26,172	571	495	744	4,228	26,246
1공장	14,364	140			2,580	14,746
2공장	11,808	431	495	741	1,648	11,500

❑ 감귤세척후 잔류농약 검사결과

구 분	구분	의뢰일	검사항목	검사결과	비 고
2015년산	1공장	‘15. 10월	200개항목	적합
		‘15. 11월	200개항목	적합
		‘15. 12월	200개항목	적합
		‘16. 01월	200개항목	적합
		‘16. 02월	200개항목	적합
	2공장	‘15. 10월	200개항목	적합
		‘15. 11월	200개항목	적합
		‘15. 12월	200개항목	적합
		‘16. 01월	200개항목	적합
		‘16.02월	200개항목	적합

47		농축액 및 주스 생산량

❑ 2015년

구 분	농 축 액			주 스	비 고
	감귤1공장	감귤2공장	계
생산량	2,547톤	1,798톤	4,346톤	11,466상자
판매량	1,392톤	543톤	1,935톤	8,355상자
재고량	2,102톤	2,306톤	4,408톤	852상자

❑ 2016년 (8. 31. 기준)

구 분	농 축 액			주 스	비 고
	감귤1공장	감귤2공장	계
생산량	496톤	425톤	922톤	7,242상자
판매량	318톤	197톤	516톤	3,900상자
재고량	2,271톤	2,534톤	4,805톤	1,187상자

48		각종 대행사업 현황

❑ 제주특별자치도 탐라영재관 운영 위탁 대행 현황

구 분	내 용
건 명	∙ 제주특별자치도 탐라영재관 운영 위탁 대행
계약기간	∙ 2015. 8. 31. ~ 2020. 8. 30.
계약방법	∙ 위탁 대행
위탁기관	∙ 제주특별자치도
관리인원 현황	∙ 6명 (관장 1명, 사감 4명, 사무보조 1명)
위탁대행수수료	∙ 영재관 비용(인건비, 제세공과금 제외)의 8%

❑ 수입액 대비 인건비                                   (단위 : 천원)

구 분	수입금액	인건비 (관장, 사감 등)
		금 액	비 율
2015년	1,775,910	242,421	14%
2016년 (8. 31. 기준)	1,196,174	156,650	13%

※ 인건비는 대행사업비에서 지출

49		사내복지기금 적립현황 및 사용내역

❑ 법적근거 : 근로복지기본법 제61조 및 제62조

❑ 적립현황

(단위 : 백만원)

연도별	~2013년	2014년	2015년	2016년	합 계
출연금	6,286	1,000	1,200	1,500	9,986

❑ 2016년도 월별 사용내역 (8. 31. 기준)

(단위 : 천원, 명)

과 목		건(명)	금 액	비 고 (인원)
1월	경 조 사	66	8,780	결혼, 장례, 출산 등
	선택적 복지	1	26,943	’15년 미지급분(복지포인트 사용 대금)
	기타경비	1	1,300	’15년 미지급분(경조사 화환 ․ 조화비)
	일반관리비	1건	153	법인 등기 변경 수수료
	소 계		37,176	-
2월	경조사	46	7,375	결혼, 장례, 출산 등
	직원 대부	13	270,000	생활안정, 주택구입 ․ 임차자금 등
	기념품	543	18,723	명절(설) 기념품
	소 계		296,098	-
3월
	경조사	40	7,375	결혼, 장례, 출산 등
	직원 대부	8	132,400	생활안정, 주택구입 ․ 임차자금 등
	기타경비	1건	153	법인 등기 변경 수수료
	소 계		139,928	-
4월	경조사	38	6,025	결혼, 장례, 출산 등
	직원 대부	6	90,000	생활안정, 주택구입 ․ 임차자금 등
	기념품	2건	120,948	창립기념일, 근로자의 날
	일반관리비	2건	1,216	회계 결산 용역 수수료 등
	소 계		218,189	-

<뒷장계속>

과 목		건(명)	금 액	비 고 (인원)
5월	경 조 사	45	7,575	결혼, 장례, 출산 등
	선택적 복지	1건	212,451	4월분 복지포인트 사용 대금
	직원 대부	10	200,000	생활안정, 주택구입 ․ 임차자금 등
	기념품	1건	6,479	직원 춘추복 구입
	일반관리비	1건	75	협의회 회의비
	소 계		426,580	-
6월	경 조 사	57	7,700	결혼, 장례, 출산 등
	선택적 복지	1건	166,550	5월분 복지포인트 사용 대금
	직원 대부	10	88,000	생활안정, 주택구입 ․ 임차자금 등
	동호회 지원	40	1,000	도민체전 참가 지원
	일반관리비	1건	268	협의회 회의비
	소 계		263,518	-
7월	경 조 사	27	4,575	결혼, 장례, 출산 등
	선택적 복지	1건	108,198	6월분 복지포인트 사용 대금
	소 계		112,773	-
8월	경 조 사	28	3,800	결혼, 장례, 출산 등
	선택적 복지	1건	60,671	7월분 복지포인트 사용 대금
	소 계		64,471	-
1월 ~ 8월 합계			1,588,733	-

50		지하수 오염방지사업 추진 실적

□ 취수원 주변 잠재오염원 조사 및 DB구축

❍ 지하수의 수질에 영향을 미칠 수 있는 제주삼다수 주변지역 잠재오염원에 대한 현장조사 및 DB구축

❍ 조사내용 : 잠재오염원(점오염원) 현장조사, 잠재오염원의 유형 분류, 잠재오염원의 DB 구축 및 GIS 기반 현황도 작성

❍ 조사실적 : 교래리 지역(50.2㎢) 목장, 농지 등 잠재오염원 57개소 조사

□ 삼다수 주변지역 관측망 확대 구축

❍ 삼다수 주변 지하수 환경을 실시간 감시할 수 있는 감시체계 확대

❍ 사업개요

- 사업기간 : ’14. 6. ~ ’15. 8.

- 사업비 : 1,313백만원

- 사업내용 : 지질구조 및 지하수 부존특성조사 3개소(상류 1개소, 주변 2개소)

□ 취수원 상류지역 1개소(심도 630m) : 교래리 산137-5

□ 취수원 주변지역 2개소(심도 440m) : 교래리 산70-7, 교래리 675-2

❍ 시추공 3개소를 실시간 지하수 모니터링 시스템에 편입, 관측정으로 활용

□ 실시간 지하수 모니터링 시스템 운영

❍ 모니터링 시스템 : 20개소 (취수정 6개소, 감시정 14개소)

❍ 모니터링 항목(1시간 단위 측정) : 수위, 수온, 전기전도도, pH, DO

❍ 모니터링 시스템 관리

- 검교정 및 오차시험, 운영 S/W 개선, 관측기기 유지보수 등

- 월별 관측자료 제주특별자치도 환경자산물관리과에 제출

(근거 : 지하수관리조례 제5조제5항)

51		판매액에 대한 미회수금 현황

❑ 요구자료 44번과 동일 (P. 114)

52		연도별 총이익금 대비 나눔경영 실천현황 (최근 3년간)

(단위 : 천원)

구 분	자연	문화	사람	도민서비스	합 계
	환경가치사업	사회가치사업	인재육성사업	복지향상사업
2014년	365,000	5,000	688,900	499,980	1,558,880
2015년	357,600	141,000	661,000	391,895	1,551,495
2016년 (8. 31. 기준)	632,600	145,000	330,000	48,783	1,156,383
합 계	1,355,200	291,000	1,679,900	940,658	4,266,758

❍ 공사 CSR사업의 범위

구 분	사업 내용	비 고
환경가치 사업	․ 곶자왈 공유화기금 기탁 등	자연
사회가치 사업	․ 향토사 정립, 제주어 보전, 제주 민속․문화 발전 지원 사업	문화
인재육성 사업	․ 삼다수장학재단 등 장학 및 교육지원 사업 ․ 스포츠 꿈나무 육성 사업	사람
복지향상 사업	․ 1사1촌 마을지원, 사회복지공동모금회 성금기탁, 재난재해 지원, 사회단체/소외계층 지원	도민서비스

❍ CSR심의위원회 구성 및 운영 → 집행 투명성 확보 (’15.4월)

- 구성원 : 핵심가치별 전문가로 구성(자연(2), 문화(2), 사람(2), 복지(2)

∙ 사회공헌사업 운영에 관한 중요 사항 심의․의결

∙ 공사 CSR 운영범위 설정

∙ 사회단체 등이 제출한 사업계획의 타당성과 공익성 검토

∙ 지원 여부 및 지원 금액 결정 등

53		퇴직한 직원에 대한 퇴직금 지급 현황 (최근 3년간)

❒ 2014년

연번	성 명	직 급	근무기간(월)	퇴직일자	퇴직금지급액(천원)	비 고
1	김○○	무기계약직	27	04.30	5,394
2	황○○	기능직5급	29	06.09	3,995
3	강○○	무기계약직	83	06.30	15,243
4	김○○	무기계약직	103	06.30	17,022
5	고○○	기능직4급	106	07.11	20,626
6	윤○○	기능직5급	22	08.13	4,714
7	우○○	상임이사	36	08.25	23,264
8	현○○	상임이사	36	08.25	21,728
9	이○○	임시직	42	08.31	8,878
10	오○○	사장	44	09.11	30,765
11	이○○	무기계약직	51	09.11	8,306
12	허○○	관리직1급	142	10.27	79,043
13	김○○	임시직	46	12.31	15,473
14	김○○	무기계약직	77	12.31	11,179
계					265,630

※ 재직기간 1년 미만자 제외 (9명)

❒ 2015년

연번	성 명	직 급	근무기간(월)	퇴직일자	퇴직금지급액(천원)	비 고
1	허○○	기능직5급	69	03.24	15,851
2	강○○	무기계약직	87	04.01	18,037
3	김○○	임시직	12	04.01	1,875
4	김○○	업무직4급	103	04.02	34,477
5	고○○	무기계약직	26	04.08	5,306
6	곽○○	임시직	18	05.04	3,169
7	김○○	기능직5급	26	06.01	4,864
8	양○○	임시직	15	07.14	2,384
9	오○○	무기계약직	24	07.15	6,437
10	김○○	무기계약직	47	08.01	8,280
11	오○○	무기계약직	47	10.23	9,475
12	허○○	상임이사	13	11.06	8,228
13	홍○○	기능직4급	92	12.24	20,634
계					100,680

※ 재직기간 1년 미만자 제외 (4명)

<뒷장계속>

❒ 2016년 (9. 30. 기준)

연번	성 명	직 급	근무기간(월)	퇴직일자	퇴직금지급액(천원)	비 고
1	김○○	업무직4급	131	02.02	33,305
2	이○○	업무직4급	166	02.02	46,502
3	이○○	기능직5급	45	03.02	7,674
4	신○○	무기계약직	129	03.16	20,602
5	고○○	기능직4급	96	04.04	25,013
6	이○○	임시직	12	05.26	2,601
7	한○○	6급	83	05.27	16,759
8	문○○	2급	110	06.30	52,223
9	김○○	사원	86	09.21	16,368
계					221,047

※ 재직기간 1년 미만자 제외 (6명)

❒ 퇴직금 지급액 산출기초

❍ 퇴직금 지급액 = 퇴직 전 3개월 평균임금×30일×퇴직급여 지급 결정일수/365

※ 퇴직금은 만 1년 이상 근속한 임․직원이 퇴직하는 경우에 지급하며, 중간정산을 한  경우 근무기간은 중간정산 익일로부터 재산정함.

54		삼다수 도내 판매 현황 (최근 3년간)

(단위 : 톤, 백만원, 부가세 제외)

구 분	2014년	2015년	2016년 (8. 31. 기준)
판매량	62,610	69,440	56,324
매출액	14,846	16,734	15,889

55		삼다수 도외 불법 반출 현황(최근 3년간) 및 그에 따른 행정 조치 내역

❒ 최근 3년간 “제주삼다수” 도외 불법 반출 현황

구 분	2014년	2015년	2016년
물 량	자료 없음	자료 없음	자료 없음

56		삼다수 도외 판매 현황

(단위 : 톤)

구 분	소 계	도외지역
		광동제약	직공급
2015년	686,342	491,197	195,145
2016년 (8. 31. 기준)	479,931	346,912	133,019

57		삼다수 해외시장 수출현황 (최근 3년간)

❏ 최근 3년간 수출현황

(단위 : 톤, 천원)

구 분		2014년	2015년		2016년 (8. 31. 기준)	전년 동기대비 신장률	비 고
			연실적	2015년 8월
중국	수량	1,453	777	479	548	114%	홍콩, 마카오 포함
	금액	372,165	209,687	127,039	153,204	121%
일본	수량	740	528	379	368	97%
	금액	179,309	131,520	93,862	96,136	102%
동남아	수량	1,263	1,478	865	1,192	138%	인도네시아, 싱가포르 캄보디아 외
	금액	378,571	436,257	253,091	354,292	140%
미주	수량	1,212	1,255	786	1,030	131%	사이판, 괌 포함
	금액	352,697	379,951	234,891	315,483	134%
기타	수량	1,678	526	291	526	181%	호주, 뉴질랜드 외
	금액	461,895	154,802	85,266	153,318	180%
총계	수량	6,346	4,563	2,800	3,663	131%
	금액	1,744,637	1,312,217	794,148	1,075,434	135%

※ 2015년도 이전 실적은 크루즈, 미8군 실적 포함 데이터임

58		제주삼다수 공원 및 마을 조성사업 추진 현황

❏ 삼다수공원 조성사업

❍ 사업목적

- 상주기업과 마을간의 상호협력하에 ‘마을브랜드’를 창출함으로써 마을의 발전을 모색하는 모범사례를 만들어 나가고자 추진함.

❍ 조성개요

위 치	제주시 조천읍 교래리 산 70-7번지 일원
면 적	197,462㎡
조성내용	잔디광장 및 야생화 공원
사 업 비	84백만원

❍ 추진상황

2010. 1. ~ 12.	토피어리, 목 ‧ 석부작 제작 및 제작교육 습득
2010. 2. ~ 12.	잔디관리 작업(잡석제거, 잡초제거/예초)
2010. 2. 26.	‘삼다수공원·삼다수숲길 기본계획 용역’ 실시
2010. 10. 9.	삼다수공장 인근 숲길 ‘제 11회 아름다운 숲 전국대회’ 어울림상 수상

※ 2010. 7월 숲길조성 완료로 제주삼다수 공원 및 마을 조성사업 종료

❍ 추진사업내용

사업기간	세부 사업내용
2009년	∙ 마을 내 음식점 간판 교체 (’08. 10월 ~ ’09. 5월)
	∙ 삼다수마을 조성사업계획 수립 용역 (1월 ~ 2월)
	∙ 친환경농산물재배시설 설치 ․ 관리 (4월)
	∙ 국내 막걸리, 콩나물 생산공장 견학 (6월)
	∙ 삼다수마을 홍보기 제작 및 마을 입구 표지석 설치 (7월)
	∙ 가로등 홍보스티커 제작 ․ 부착 (8월)
	∙ 삼다수막걸리 공장 부지매입 (4월, 8월)
	∙ 삼다수공원 내 나무식재 (9월)
	∙ ‘교래삼다수마을 발전방안 연구용역’ (’09. 9월 ~ ’10. 2월)
2010년	∙ ‘삼다수마을 숲길’ 조성 (아름다운 숲길 우수작 선정)

59		바나듐 음료(휘오제주) 사업 추진 실적

❑ 판매실적

(단위 : 톤, 백만원, 부가세별도)

구 분	2015년	2016년 (8. 31. 기준)
		목 표	실 적	연간 달성률
판 매 량	18,718	25,010	15,307	61.2%
매 출 액	6,517	7,722	4,686	60.6%

60		삼다수 도내 유통 대리점별 유통 물량 (최근 3년간)

(단위 : 톤)

구분	소계	시원물산	삼다유통	우리물산	제주자연유통
’14년도	49,946	13,481	16,546	7,252	12,667
’15년도	55,049	14,784	17,722	9,383	13,161

구분	소계	조합/체인	하나로마트	특수거래처/ 크루즈	대형할인점/ 편의점
’16년도	55,245	31,754	9,586	3,094	10,811

※ ’16. 1. 1일부터 도내 유통 체계 개선 (대리점 → 공사 직영공급)

61		삼다수 도외 유통 대리점 유통 물량 (최근 2년간)

(단위 : 톤)

구 분	소 계	2015년	2016년 (8. 31. 기준)
위탁판매 (광동제약)	838,109	491,197	346,912

62		개발공사 관련 소송사항

❑ 소송현황

❍ 2015년 ~ 2016. 8. 31. 까지 소송현황 (총 16건)

내용	승소	패소	일부인용	소취하 및 화해	진행중인 소송	합계
건수	5건	3건	2건	-	6건	16건

❑ 소송목록 (2015. ~ 2016. 8. 31. 기준)

년도	사건명	소장 접수일	원고	피고	종국결과
2011 ~ 2015	□ 기성금 청구의 소(감귤2공장) (2011가합3455)	2011.11.08	(주)해O	제주특별자치도 개발공사	공사 승소 (2015.7.9)
	기성금 청구의 소(감귤2공장) (광주고법 제주 2015나1125)	2015.08.25	(주)해O	제주특별자치도 개발공사	진행중
2014	공사선급금반환등 청구 (2012가합2183)	2012.08.20	제주특별자치도 개발공사	(주)동호OOO 외 3개업체	공사 패소 (2015.7.9)
	공사선급금반환등 청구 (광주고법 제주 2015나 1040)	2015.08.10	제주특별자치도 개발공사	(주)동호OOO 외 3개업체	진행중
	□ 용역비청구(감귤2공장) (서울중앙지법 2014가합510953)	2014.02.25	종O엔지니어링 건축사무소	제주특별자치도 개발공사	원고 일부 승 (2015.11.27)
	용역비청구(감귤2공장) (서울고등법원 2015나2074303)	2015.12.23	종O엔지니어링 건축사무소	제주특별자치도 개발공사	항소 기각 (2016.8.18)
	□ 소유권이전등기등 (제주지방법원 2014가합2323)	2014.08.22	주식회사 미OO	제주특별자치도 개발공사	공사 승소 (2015.6.17)
	소유권이전등기등 (광주고법 제주 2015나979)	2015.07.22	주식회사 미OO	제주특별자치도 개발공사	공사 승소 (2016.2.3)
	□ 손해배상(기) 청구 (제주지방법원 2014가합2392)	2014.08.28	삼다수유통 (양OO)	제주특별자치도 개발공사	원고 일부 승 (2015.10.15)
2015	□ 부동산 가압류 취소 (제주지방법원 2015카합243)	2015.08.07	(주)해O	제주특별자치도 개발공사	인용 (2015.9.18)
	부동산 가압류 취소 (광주고법 제주 2015라33)	2015.10.06	(주)해O	제주특별자치도 개발공사	진행중
	□ 금전지급 청구 (제주지방법원 2015가합 11171)	2015.09.02	(주)엠OOOOO	제주특별자치도 개발공사	진행중
	해임 무효 확인 (제주지방법원 2015가합1839)	2015.11.11	허OO	제주특별자치도 개발공사	진행중
	삼다수 중국 수출관련 중재 (중재 제157820호)	2015.11.25	㈜한국제주워터 (대표자 : 강OO)	제주특별자치도 개발공사	공사 승소 (2016.7.5)
2016	지방노동위원회 구제신청 사건 (2016부해41~42병합)	2016.04.28	김OO, 이OO	제주특별자치도 개발공사	기각(공사승소) (2016.7.15)
	중앙노동위원회 구제 재심 신청 사건(2016부해908)	2016.08.12	김OO, 이OO	제주특별자치도 개발공사	진행중

63		각종 단체 출연금 현황 (최근 3년간)

- 해당사항 없음

64		광고선전비 집행 현황 (최근 3년간)

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (a)	집행액 (b)	집행비율 (b/a)	비 고
2014년	7,267,181	7,095,855	97.6%
2015년	7,079,764	7,048,014	99.6%
2016년 (8. 31. 기준)	11,351,504	5,722,669	50.4%

65		공사 업무추진비 집행현황 (최근 3년간)

(단위 : 천원)

년 도	예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (a-b)	집행비율 (b/a)	비고
2014년	88,000	78,651	9,349	89.4%	- 2007년부터 조세특례 제한법 적용 의무화로 업무추진비 예산액 감소 - 2012년부터 중소기업혜택 제외로 기본한도액 예산 감소
2015년	91,000	55,260	35,740	60.7%
2016년 (8. 31. 기준)	92,000	45,920	46,080	49,9%

※ ‘공개 금액’은 업무추진비 예산과목에 대한 기관장(사장) 집행내역을 지방공기업    경영정보공개시스템(클린아이)에 공시한 금액임

66		감귤가공공장 적자에 따른 경영합리화 실적

❑ 감귤사업 적자 최소화 노력

❍ 감귤 제품 다양화 및 판매 활성화

∙ 기존 감귤주스 리뉴얼(디자인, 당류 저감 등) 및 제품 출시 (10월)

- 도내 관광객 대상 홍보 ‧ 판매 추진 및 전국 판매 확대 목표

∙ 글로벌 트렌드 반영 프레시 주스 및 탄산 함유 과즙 주스 개발

- 감귤 에이드 신규 제품 출시 (11월 예정)

∙ 친환경 풋귤 농가 지원을 위한 풋귤 에이드 제품 개발 검토

∙ 잼, 소스 등 감귤 활용 식재 개발 → 감귤 클러스터 연계 6차사업 기반 결합

- 감귤잼 상용화 테스트 실시 (12월 예정)

❍ 감귤 가공 사업 발전 방안 마련

∙ 과일 주스 시장 지속 침체 추세

∙ 국내 감귤 농축액 과잉 생산에 따른 재고부담 가중

∙ 감귤 가공 및 주스 시장 환경 고려 CSR 차원의 사업모델 발굴 추진

∙ 감귤 가공품 활용 6차 산업 모델 전개

❍ HACCP 관리 기반 구축 및
생산현장 3-My TPM 활동을 통한 생산효율 최적화 및 위생관리 강화

67		제주맥주 생산 관련 (9. 30. 기준)

❑ 제스피 생산량 및 판매량, 판매금액

❍ 제스피 생산량

(단위 : 리터)

구 분	종 류	2013년 (7~12월)	2014년	2015년	2016년 (1~9월)	계
생맥주	라 거	7,467	11,096	8,360	5,339	32,262
	페일에일	4,617	6,631	5,833	3,895	20,976
	스트롱에일	4,161	5,529	4,807	4,104	18,601
	스타우트	5,301	7,144	5,358	3,667	21,470
	골든에일	2,717	4,408	0	0	7,125
	바이젠	0	3,781	6,916	4,807	15,504
	생맥주 소계	24,263	38,589	31,274	21,812	115,938
병맥주	라 거	2,776	7,135	180	438	10,529
합 계		27,039	45,724	31,454	22,250	126,467

❍ 제스피 판매실적 (부가세 제외)

구 분		판매량 (리터)				판매금액 (천원)
		소계	맥주		안주 (개)	계	생맥주	병맥주	안주
			생맥주	병맥주
2013년 (7~12월)	영업장	23,984	22,199	1,785 (5,408병)	9,924	382,862	231,387	19,665	131,810
2014년	영업장	41,604	37,111	4,493 (13,615병)	17,134	701,745	415,450	62,009	224,286
	외부 유통	2,604	-	2,604 (7,890병)	-	28,690	-	28,690	-
2015년	영업장	29,376	29,124	252 (764병)	16,499	539,858	344,876	4,015	190,967
	외부 유통	1,515	1,406	109 (330병)	-	8,742	7,542	1,200	-
2016년 (1~9월)	영업장	19,390	19,128	262 (793병)	12,267	375,234	240,012	7,071	128,151
	외부 유통	2,090	1,938	152 (460병)	-	12,357	10,575	1,782	-
합 계		120,563	110,906	9,657 (29,260병)	55,824	2,049,488	1,249,842	124,432	675,214
일평균		109	103	12	53	1,908	1,175	171	644

※ 사회적기업/협동조합, 도내 특급호텔 등 대상 외부판매

<뒷장계속>

❑ 제스피 사업 투자비 현황

❍ 제조장 투자비 (국비 7.7억, 공사 6.9억) - 2010년 ~ 현재

구 분	국 비		공사비용	계 (천원)
	광역경제권	농촌진흥청
맥아․맥주설비	718,307	-	457,783	1,176,090
실험기기 등	32,501	19,691	149,023	201,215
건축공사	-	-	83,594	83,594
소 계	750,808	19,691	690,400	1,460,899

❍ 영업장 투자비 (임대료 4.4억, 인테리어 및 비품 5.1억) - ’13. 7. ~ 현재

구 분	세부내역	금 액 (천원)
영업장 임대	영업장 임대료 (4년간)	365,786
	영업장 보증금	75,000
인테리어 비용	내·외부 인테리어 공사	388,025
	주방기기 등 비품	118,636
소 계		947,447

❑ 직원 현황 및 인건비 지출 현황

❍ 직원 현황 (9. 30. 기준)                                   (단위 : 명)

구 분	사무실 (6차사업팀 기준)	제조장	영업장	계
정규직	4	3	3	10
임시직	-	-	-	-
한시직(아르바이트)	-	-	5	5
계	4	3	8	15

<뒷장계속>

❍ 인건비 지출 현황 (월별)                             (단위:천원)

구 분		사무실 (6차사업팀 기준)	제조장	영업장	계
2013년 (7~12월)	7월	16,756	7,762	15,795	40,313
	8월	16,291	7,363	34,052	57,706
	9월	30,833	14,527	38,469	83,829
	10월	15,469	8,112	33,899	57,480
	11월	15,840	7,619	32,448	55,907
	12월	38,876	17,462	42,981	99,319
	소 계	134,065	62,845	197,644	394,554
2014년	1월	32,570	15,830	37,362	85,762
	2월	17,429	10,005	30,541	57,975
	3월	7,631	9,023	31,472	48,126
	4월	9,294	8,710	25,537	43,541
	5월	11,294	9,103	27,678	48,075
	6월	9,790	7,027	29,748	46,565
	7월	8,619	6,779	28,419	43,817
	8월	15,909	12,531	34,975	63,415
	9월	9,376	8,280	31,166	48,822
	10월	8,247	8,195	26,491	42,933
	11월	9,098	8,165	22,655	39,918
	12월	16,927	17,318	33,177	67,422
	소 계	156,184	120,966	359,221	636,371
2015년	1월	11,511	10,540	22,547	44,598
	2월	22,279	13,827	28,470	64,576
	3월	12,558	10,865	30,244	53,667
	4월	12,362	9,989	17,472	39,823
	5월	12,904	8,562	19,775	41,241
	6월	7,857	10,390	21,939	40,186
	7월	10,930	12,787	31,483	55,200
	8월	9,753	11,100	23,843	44,696
	9월	15,187	17,239	30,682	63,108
	10월	12,671	8,898	23,088	44,657
	11월	13,028	9,599	19,938	42,565
	12월	46,373	30,993	40,882	118,248
	소 계	187,413	154,789	310,363	652,565
2016년 (1~9월)	1월	12,463	9,324	17,765	39,552
	2월	23,366	15,911	25,471	64,748
	3월	18,624	12,193	21,204	52,021
	4월	18,255	12,272	21,572	52,099
	5월	13,822	8,100	13,273	35,195
	6월	11,811	8,117	14,521	34,449
	7월	11,950	8,377	13,201	33,528
	8월	15,037	10,101	13,985	39,123
	9월	23,233	13,829	12,911	49,973
	소 계	148,561	98,224	153,903	400,688
합 계		626,223	436,824	1,021,131	2,084,178

❑ 지역 맥주보리 수매현황 및 향후 매입계획          (단위 : 톤, 천원)

구분	’13년도		’14년도		’15년도		’16년도
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
백호보리	16	18,100	40	45,150	-	-	-	-
호품보리	7.2	7,200	-	-	-	-	-	-
합계	23.2	25,300	40	45,150	-	-	-	-

※ 보리 재고현황 : 24,000kg (백호 18,760kg, 호품 5,240kg)

※ 맥아 재고현황 :  6,756kg (백호 5,274kg, 호품 1,482kg)

※ 맥주생산 가능량 : 115kL

- 보리 ․ 맥아재고로 ’17년까지 사용가능 (맥주 생산능력 : 연간 85kL)

- 판매실적 : (’13년) 24kL → (’14년) 44kL → (’15년) 약 31kL

68		제주크래프트맥주 출자법인 설립 및 맥주사업 추진상황

□ 사업개요

구 분	내 용
법 인 명	제주맥주 주식회사 (Jeju Brewing Company, Limited)
공장위치	제주용암해수 일반산업단지 (16,674㎡)
자 본 금	120억 [공사 36.5% (43.8억), 도민주 12.5%(15억), 브루클린 51%(61.2억)]
생산규모	(1년차) 1,000kL/년 → (10년차) 10,550kL/년
매 출 액	(1년차) 32억 → (10년차) 386억 * 누적매출 2,107억
당기순익	(2년차) 1억 → (10년차) 54억 * 누적수익 202억
농가소득	□ 보리수매 : 27톤 (0.3억) → 2,016톤 (20억) * 누적 8,763톤 (88억) □ 고용창출 : 18명 → 97명

□ 그간 추진상황 및 행정소송 추진상황

❍ ’12. 12월 : 미국 브루클린사 제주맥주사업 투자의향 (제안)

❍ ’13.  6월 : 브루클린 최종 사업제안서 제출

❍ ’13.  8월 ~ 10월 : 출자타당성 용역 시행

❍ ’13. 12월 : 도의회 의견청취

❍ ’14.  1월 ~ 3월 : 도의회 부대의견 조치, 출자계획 이사회 의결

❍ ’14.  4월 : 도 출자승인, 주주간 협약체결

❍ ’14. 11월 : 도의회 행정사무감사 (원점 재검토 주문)

* 추진과정 및 이슈사항 등 재검토 결과 절차적․내용적 하자 결론

❍ ’15.  1월 ~ 3월 : MBH홀딩스측 법인설립 완료를 요구하는 최고서 발송 (4회)

❍ ’15.  9월 : MBH홀딩스측 “금전지급청구” 소 제기 (현재 소송 진행 중)

69		제주삼다수 직공급 판매 및 유통사 관리강화 방안 추진 상황

□ 제주삼다수 직공급 판매 강화

❍ ‘제주삼다수’ 직공급 운영 관련 업무협의 시행 (수시)

∙ 대상 업체 : 대형할인점 (이마트, 롯데마트, 홈플러스)

∙ 협의 내용

- 제품 판매 동향 등 시장정보 공유

- 제품 운영 관련 현안사항 협의 등

❍ 대형할인점 판매확대를 위한 판매장려금 지급 시행(2016년 ~)

∙ 목    적 : 판매장려금 지급을 통한 공사 제품 매대 확보 및 판매 확대

∙ 대    상 : 이마트, 롯데마트, 홈플러스

∙ 내    용 : 전년대비 성장률에 따른 판매장려금 지급

□ 위탁 판매사 관리 강화 방안

❍ 위탁판매사 관리 강화 방안

∙ 제주삼다수 공급 조건 개선(공급단가 조정)

∙ 주기적인 마케팅협의체 회의 실시

- 실적 점검, 현안사항 협의, 문제점 공유 및 해결책 도출

- ‘제주삼다수’ 광고 및 마케팅 운영 관련 협의

□ 공통 사항

❍ 서울사무소 운영 및 채널별·기간별 유통실태 점검

∙ 제주삼다수 및 경쟁제품 프로모션 현황, 입점상황, 판매가격 점검 등

❍ 제주삼다수 영업 정보 수집 체계화

∙ 채널ㆍ지역별 소비자 실 판매 데이터 수집 및 분석

∙ 유통현장조사 실시(취약채널ㆍ지역 위주)

70		제주삼다수 물류 수송체계 개편에 따른 장단점 및 향후 물류 수송체계 개편 계획

□ 물류 수송체계 개편(’12. 1월)에 따른 장단점

❍ 장점

∙ 도내업체에게 계약상대자로서의 책임과 권한 부여로 역량강화 기반 마련

∙  대기업과의 수직적 계약관계에서 수평적 계약관계로 변화되어 도내업체의 권한 보호 가능

∙ 다수의 물류업체와의 접점활용을 통해 자체 물류역량 확보에 기여

❍ 단점

∙ 권역별 별도의 물류업체 활용으로 효율성 및 서비스 품질 저하

- 권역별 업체 선정으로 업체별 단가 및 서비스 품질 상이

∙  규모의 경제 확보를 통한 가격 협상력 제고 한계

- 다단계 거래구조로 인한 거래 투명성 및 운송차주 수익 하락

∙ 특정지역 이슈 발생 시 유연한 대처 불가

□ 현행 물류 수송체계 개편 경과

❍ 제주특별자치도개발공사 물류운영 사업자 공개모집 (’15. 11월)

∙ 입찰공고 (’15. 11월) 및 제안서 접수 (’15. 12월)

∙ 제안서 평가 및 우선 협상대상자 선정 (’15. 12월)

∙ 협상 및 계약 체결 (’15. 12월)

❍ 신규 물류운영 사업 시행 (’16. 1월)

∙ 도내운송 다단계 개선 및 지역항 이용률 확대

∙ 전국 단일권역 운송 및 보관거점 확대에 따른 판매대응력 향상

71		물류추적관리시스템 운영 추진 상황

□ LTMS 운영 방식

Logistics Trace Management System의 약어

❍ 제품 생산 시 외부필름에 일련번호를 숫자와 바코드로 표기

∙ 외부 필름 표기사항 : 바코드, 유통기한, 일련번호 (숫자)

∙ 팔레트별로 하나의 고유한 일련번호를 가짐

□ 물류추적운영 현황

❍ 도내용 제품

∙ 도외반출 예방을 위해 생산일시별로 팔레트 단위로 재고관리

∙ 조합/체인 출고 시 거래처/운송차량/생산일시를 기록하여 관리 중

❍ 도외용 제품

∙ 위탁판매사(광동제약) 출고 시 초기 LTMS 운영했으나 현재 개발 중인 ERP와 연계하여 전체 유통채널별로 선입선출 및 물류추적이 가능한 정보시스템과 물류인프라 보완 예정

72		제주용암해수산업단지 조성산업 추진 상황

□ 제주용암해수 산업단지 조성사업 완료 (’09년 ~ ’15년)

❍ 위치 및 면적 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1 일원 (197,342㎡)

❍ 사 업 비 : 150억원

❍ 분양현황 : 총 14필지 중 11필지 분양 완료

□ 용암해수 기반 ‘the Healing State' 육성 개념의 계획 수립 추진

❍ 국내외 대기업 및 유망기업 투자 발굴·유치를 통한 용암해수사업 기반 확충

❍ 관광·문화·의료·R&D 등 융복합을 통한 사업 확장 검토 → 청정과 공존 미래가치 실

73		제주감귤식품산업 클러스터 기반조성사업 추진 상황

❏ 추진경위

□ 2013. 3월 : 감귤식품산업 클러스터 조성 업무추진 요청 (도→공사)

□ 2013. 6월 : 공사 이사회 의결

□ 2013. 7월 : 위탁대행 협약 체결 (제주도↔공사)

□ 2013. 9월 : 위탁대행 사업비 7억원 교부 (제주도→공사)

□ 2014. 2월 : 기본구상 및 사업타당성 조사 용역 완료

□ 2014. 4월 : 용역결과 송부 및 사업추진 방침결정 회신요청 (공사→도)

□ 2014. 12월 : 위탁기관(제주특별자치도)과 사업비정산으로 대행사업 종료

❏ 위탁대행 협약 주요내용

□ 위탁기관 : 제주특별자치도

□ 협약기간 : 사업타당성 조사 및 기본계획(산업단지 개발계획) 수립 시 까지

□ 대행사업비 : 7억원 (대행수수료 : 사업비 집행액의 5%)

□ 업무범위

구 분	제주특별자치도	공 사	비 고
사업시행자	○
협의회 구성 및 운영	○		공사 : 업무지원
사업비 확보계획 수립	○		1차 확보분 : 7억원
사업비 집행		○
용역발주		○
용역감독		○
사업시행 방침결정	○

❏ 용역개요

□ 용 역 명 : 감귤식품산업 클러스터 기반조성 사업 기본구상 및 타당성 조사

□ 용 역 비 : 96,260,000원

□ 용 역 사 : (주)한일엔지니어링

□ 용역기간 : 2013. 9. 6. ~ 2014. 3. 20.

□ 용역내용 : 현황조사(시장분석 및 수요예측), 개발규모 및 내용(지표)설정

기본구상(안) 작성, 사업타당성 검토(재무성ㆍ경제성) 등

<뒷장계속>

❏ 용역결과

□ 부지위치 : 서귀포시 남원읍 한남리 일원 (감귤복합처리가공공장 인근)

□ 개발규모 : 170,000㎡ (전제면적 330,000만㎡ 중 1단계 사업추진)

□ 조성원가 : 190천원/㎡ (3.3㎡ 당 631천원)

구분	감귤식품산업클러스터	제주녹색산업단지	비고
총 면적(㎡)	170,000	800,000
총 사업비(백만원)	21,812	107,560
분양 면적(㎡)	114,472	529,394
조성원가(/㎡) (3.3㎡ 당)	190천원 (631천원)	203천원 (672천원)

□ 분양수입(13,482백만원) 대비 사업비(18,809백만원) 기준으로 산정하는 재무성 분석 결과 -5,327백만원으로 타상성이 없는 것으로 분석되어 공사 자체사업으로 사업을 추진하는 데는 어려움이 있음.

□ 공익적ㆍ사회적 부가가치 유발효과를 고려한 경제성 측면에서는 타당한 것으로 조사되어 대행사업으로 추진은 가능하나,

□ 최근 제주지역 대규모 산업단지(제2제주첨단과학기술단지 : 80만㎡ 등) 조성계획이 잇따라 추진 중에 있으므로 신중한 접근이 필요함.

□ 위탁기관(제주특별자치도)의 내부검토 내용에 따른 사업비 정산 완료

74		기존 주택매입 임대사업 추진 상황

❏ 2016년도 기존주택 매입 추진현황

❍ 매입수량 : 50호

❍ 사 업 비 : 7,000백만원 (호당 140백만원)

❍ 사업재원                                           (단위 : 백만원)

구 분	사업비	국고지원	국민주택기금	임대보증금	공사부담금
비율	100%	32.1%	35.7%	3.6%	28.6%
금액	7,000	2,250	2,500	250	2,000

❍ 추진사항 및 추진계획

∙ ’16년도 기존주택 매입 계획 승인신청서 제출(국토교통부) (1월)

∙ 주택 매입공고 (6월)

∙ 주택 매입 홍보

- 유관기관 협조 요청 및 전단지 제작 배포, 건설사 홍보물 우편물 발송, 도내건설현장 방문 (6월 ~)

∙ 매입 대상 주택은 금년도 12월말까지 소유권등기이전 후 입주자 모집 예정

75		탐라영재관 관리 운영 현황 및 향후 기숙시설 확충 계획

❏ 탐라영재관 관리 운영 현황

❍ 위    치 : 서울특별시 강서구 양천로 57길 10-10

❍ 면    적 : 대지면적 2,089㎡, 건축연면적 15,508㎡

❍ 기숙시설 : 296명 (남학생 156명, 여학생 140명)]

❍ 위탁운영 : ’15. 8. 31. ~ ’20. 8. 30. (5년간)

❍ 운영조직 : 6명 (관장 1명, 사감 4명, 사무보조 1명)

❍ 시설현황

주차장	학 생 전용식당	임대사무실				기숙사		체력 단련실
		공실	우리 은행	고용 노동부	서울제주 도민회	남	여
지하 2~4층	지하 1층	지하 1층	지상 1층	지상 2~3층	지상 4층	지상 5~7층	지상 8~10층	지상 11층

❍ 입주학생 선발

∙ 근거 : 제주특별자치도탐라영재관 설치 및 운영 조례 시행규칙

∙ 평가기준 : 학업성적(50)+생활정도(50)가산점(3 ~ 5)감점(5)

∙ 접수 및 입주 현황

구분		계 <1.41 : 1>	남학생 <미달>			여학생 <1.86 : 1>
			소계	일반	기초생활	소계	일반	기초생활
선발인원		296	156	141	15	140	126	14
접수인원		411	150	146	4	261	249	12
입주 현황	3. 1 기준	268	128	124	4	140	128	12
	9. 30기준	231	99	97	2	132	126	6

∙ 연도별 선발 현황

구분	남학생 (156명)			여학생 (140명)			비고
	’14년도	’15년도	’16년도	’14년도	’15년도	’16년도
접수인원	219	209	150	260	265	261	남학생 하락추세
경쟁률	1.40 : 1	1.33 : 1	미달	1.85 : 1	1.89 : 1	1.86 : 1

<뒷장계속>

❏ 기숙시설 확충 계획

❍ 현황 분석

∙ 탐라영재관 입주경쟁률 매년 하락 추세

- (′12년) 1.95:1 → (′15년) 1.60:1 → (′16년) 1.41:1 (남학생 미달)

∙ 서울시 대학생 기숙시설 확대 계획에 의거 2020년까지 2만명을 수용할 수 있는 기숙시설 확충 예정

∙ 대학별 기숙사 확대 및 고교생 감소 추세 등으로 수요 점차 감소 예상

※ 9월말 기준 탐라영재관 공실률 22% (남학생 37%)

❍ 추진 상황

∙ 제2의 탐라영재관 건립은 영재관 입주현황 및 서울시 소재 대학 기숙시설 확충 추세 감안 시 현시점에서 현실적으로 효율성이 낮을 것으로 검토됨

∙ 입지 다변화를 위한 영재관 소규모 시범사업 운영

→ 영재관 지리적 한계 및 시설 노후화에 따른 공실률 증가에 따른

지리적 분산, 소규모 전환 등 영재관 입지 다변화를 위한 시범사업 운영

- 세 대 수 : 약 1 ~ 2세대 (10 ~ 12인 규모)

- 추진일정 : 입주자 모집(’16. 12월) → 입주(’17. 1월)

76		행복주택 및 임대주택 추진 현황 및 추진 계획

❍ 제주아라 행복주택 건설사업

∙ 사업목적 : 도내 사회초년생, 대학생, 신혼부부, 노인 ․ 취약계층 주거안정 도모

∙ 사업위치 : 제주시 아라2동 1260-1번지

∙ 사업물량 : 78호

∙ 사 업 비 : 7,747백만원 (국비 30%, 주택기금 40%, 공사부담 30%)

∙ 추진일정

- ’16.  8월 : ‘고객과 함께하는 공동참여 설계’ 완료

- ’16. 10월 : 실시 설계

- ’17.  2월 : 공사 착공
- ’17. 10월 : 준공 및 입주

❍ 행복주택 건설사업 확대 추진

∙ 사업 개요

사업 지구	사업물량	면적 (㎡)
제주 노형	29호 및 주민편의시설	694
제주 삼도일동	27호 및 주민편의시설	613

∙ 추진 일정

- ’16. 10월 : 설계 공모

- ’17.  5월 : 공사 착공

- ’18.  2월 : 준공 및 입주

❍ 기존주택 매입 임대사업 확대

∙ 사업목적 : 도내 최저 소득계층을 위한 주거 안정 도모

∙ 운영현황 : 329호

∙ ’16년 50호 추가 매입 추진

- 사 업 비 : 7,000백만원 (국비 32%, 기금 36%, 보증금 4%, 공사부담 28%)

- 추진일정 : 사업 승인(1월) → 주택매입(6~11월) → 개보수 및 입주(12월)