	제주특별자치도의회 Jeju Special Self-Governing Provincial Council	제346회 제주특별자치도의회 임시회 보건복지안전위원회 제1차 회의 2016.10.18.(화) 10:00

2016년도 제2회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입․세출 추가경정예산안

검  토  보  고  서

보건복지안전전문위원

목         차

Ⅰ. 예산안 총규모

Ⅱ. 보건복지안전위원회 소관 세입․세출 예산안 총규모

가. 세입예산

나. 세출예산

Ⅲ. 주요검토사항

가. 주요 내역

1. 1억원 이상 신규사업

2. 1억원 이상 증액사업

3. 소관 부서별 주요사업 내역

나. 성립전 사용승인(사전집행) 사업내역

다. 주요 사업별 검토

Ⅳ. 검토의견

※ 부속자료

별첨1) 1천만원이상 주요사업(신규, 증액, 감액) 현황

2016년도 제2회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계

세입․세출 추가경정예산안

검  토  보  고  서

의 안 번 호	1096		제출일자 : 2016. 9. 28. 제 출 자 : 제주특별자치도지사 회부일자 : 2016. 9. 29.

Ⅰ		예산안 총규모 (도 전체)

1.  예산안 편성방향

○ 환경(쓰레기 등), 교통․주차, 사회안전망 구축 등 시급한 현안해소를 위해 기정예산보다 1,097억원이 증가한 4조 6,005억 6,900여만원 규모의 추경예산안을 편성하고 있음

2.  2016년 제2회 추가경정 예산안 총규모

○ 2016년도 제2회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안 총규모

4조 6,005억 6,909만원

- 기정액(4조 4,909억 1,090만원) 대비 1,096억 5,818만원 증가(2.44%)

• 일반회계: 3조 7,602억 4,107만원(기정액 대비 1,084억 6,593만원 증가(2.97%))

• 특별회계(공기업+기타): 8,403억 2,801만원(기정액 대비 11억 9,225만원 증가(0.14%))

≪2016년도 제2회 추가경정 예산안 회계별 총규모≫

(단위 : 천원)

구 분			예산액		기정액		증 감 액
				구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계			4,600,569,092	100.00	4,490,910,904	100.00	109,658,188	2.44%
일반회계			3,760,241,078	81.73%	3,651,775,140	81.31%	108,465,938	2.97%
특별회계			840,328,014	18.27%	839,135,764	18.69%	1,192,250	0.14%
	공기업특별회계		462,149,720	10.05%	462,149,720	10.29%	0	0%
		상수도사업	106,834,794	2.32%	106,834,794	2.38%	0	0%
		하수도사업	216,278,786	4.70%	216,278,786	4.82%	0	0%
		지역개발기금	139,036,140	3.02%	139,036,140	3.10%	0	0%
	기타특별회계		378,178,294	8.22%	376,986,044	8.39%	1,192,250	0.32%
		제주도개발사업	127,226,541	2.77%	127,226,541	2.83%	0	0%
		의료급여기금운영	81,826,847	1.78%	80,675,597	1.80%	1,151,250	1.43%
		도시개발사업	21,568,992	0.47%	21,568,992	0.48%	0	0%
		주택사업	2,886,469	0.06%	2,886,469	0.06%	0	0%
		발전소 주변지역 지원사업	1,861,480	0.04%	1,861,480	0.04%	0	0%
		주차장사업	16,486,403	0.36%	16,486,403	0.37%	0	0%
		공영버스사업	12,001,375	0.26%	12,001,375	0.27%	0	0%
		토지	31,438,275	0.68%	31,438,275	0.70%	0	0%
		지하수관리	13,231,036	0.29%	13,231,036	0.29%	0	0%
		장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	21,841,680	0.47%	21,841,680	0.49%	0	0%
		제주특별자치 도립공원관리	5,140,622	0.11%	5,140,622	0.11%	0	0%
		지역균형발전	3,357,777	0.07%	3,357,777	0.07%	0	0%
		제주특별자치도토지관리	1,401,747	0.03%	1,401,747	0.03%	0	0%
		제주특별자치도 소방안전	36,765,050	0.80%	36,724,050	0.82%	41,000	0.11%
		제주특별자치도 도시재생	1,144,000	0.02%	1,144,000	0.03%	0	0%

가. 세입예산 총괄(일반+특별)

○ 자체수입	1조 1,372억 600만원

- 기정액 대비 150억원 증가(1.34%)

• 지 방 세 ------------- 1조 1,372억 600만원 증가(기정액 대비 1.34%)

• 세외수입 -------------- 2,764억 2,274만원 증가(변동없음)

○ 의존수입	2조 3,769억 1,179만원

- 기정액 대비 994억 2,793만원 증가(3.97%)

• 지방교부세 ----------- 1조 1,054억 4,788만원 증가(기정액 대비 5.91%)

• 보  조  금 ----------- 1조 2,714억 6,390만원 증가(기정액 대비 2.64%)

○ 지방채	650억원 (변동없음)

○ 보전수입 등 및 내부거래	7,450억 2,855만원

- 기정액 대비 2억 3,025만원 증가(0.03%)

≪2016년도 제2회 추가경정 세입 예산안 재원별 총규모≫

(단위 : 천원)

재 원 별				예산액		기정액		증 감 액
					구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
총계				4,600,569,092	100.00	4,490,910,904	100.00	109,658,188	2.44%
	자체수입			1,413,628,742	30.73%	1,398,628,742	31.14%	15,000,000	1.07%
		지방세수입		1,137,206,000	24.72%	1,122,206,000	24.99%	15,000,000	1.34%
			지방세	1,137,206,000	24.72%	1,122,206,000	24.99%	15,000,000	1.34%
		세외수입		276,422,742	6.01%	276,422,742	6.16%	0	0%
			경상적세외수입	220,217,451	4.79%	220,217,451	4.90%	0	0%
			임시적세외수입	56,205,291	1.22%	56,205,291	1.25%	0	0%
	의존수입			1,915,476,448	41.64%	1,853,566,198	41.27%	61,910,250	3.34%
		지방교부세		1,105,447,889	24.03%	1,043,767,889	23.24%	61,680,000	5.91%
			지방교부세	1,105,447,889	24.03%	1,043,767,889	23.24%	61,680,000	5.91%
		보조금		1,271,463,902	27.64%	1,238,715,964	27.58%	32,747,938	2.64%
			국고보조금 등	1,271,463,902	27.64%	1,238,715,964	27.58%	32,747,938	2.64%
	지방채			65,000,000	1.41%	65,000,000	1.45%	0	0%
		국내차입금		65,000,000	1.41%	65,000,000	1.45%	0	0%
	보전수입등및내부거래			745,028,559	16.19%	744,798,309	16.58%	230,250	0.03%
		보전수입등		400,903,755	8.71%	400,903,755	8.93%	0	0%
		내부거래		344,124,804	7.48%	343,894,554	7.66%	230,250	0.03%

나. 세출예산 총괄

○ 분야별 점유율(총예산대비점유율)

• 사회복지(17.61), 일반공공행정(14.48), 환경보호(12.25), 농림해양수산(11.37), 수송및교통(9.64), 문화및관광(5.09) 순

○ 분야별 증감률(기정액 대비 예산액 증가율)

• 산업․중소기업(10.25%), 보건(6.05%), 농림해양수산(5.36%), 국토및지역개발(4.3%), 수송및교통(4.15%), 환경보호(2.38%), 문화 및 관광(1.44%), 공공질서및안전(1.38%) 순

- 과학기술 분야: 변동 없음

- 예비비 감소(△0.07%)

≪2016년도 제2회 추가경정 세출총괄 -기능별≫

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증감액
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감률 (%)
세 출 총 괄	4,600,569,092	100	4,490,910,904	100	109,658,188	100
일반공공행정	665,958,801	14.48	659,466,487	14.68	6,492,314	0.98
공공질서및안전	178,485,410	3.88	176,052,510	3.92	2,432,900	1.38
교 육	77,649,123	1.69	77,289,123	1.72	360,000	0.47
문화및관광	234,351,111	5.09	231,031,111	5.14	3,320,000	1.44
환경보호	563,416,821	12.25	550,334,867	12.25	13,081,954	2.38
사회복지	810,022,640	17.61	803,675,344	17.90	6,347,296	0.79
보 건	63,225,328	1.37	59,616,710	1.33	3,608,618	6.05
농림해양수산	523,169,206	11.37	496,535,314	11.06	26,633,892	5.36
산업ㆍ중소기업	245,278,594	5.33	222,465,078	4.95	22,813,516	10.25
수송및교통	443,278,488	9.64	425,599,488	9.48	17,679,000	4.15
국토및지역개발	168,281,588	3.66	161,339,088	3.59	6,942,500	4.30
과학기술	3,953,825	0.09	3,953,825	0.09	0	0.00
예 비 비	65,246,026	1.42	65,321,678	1.45	△75,652	△0.12
기 타	558,252,131	12.13	558,230,281	12.43	21,850	0.00

※ 사회복지 : 노동, 보훈, 주택 부문이 포함

※ 수송 및 교통 : 조직개편에 따른 편입

Ⅱ		보건복지안전위원회 소관 세입․세출 예산안

가. 세입예산

1. 세입규모

• 보건복지안전위원회 소관 2016년도 제2회 일반회계 및 특별회계 세입 추가경정예산안	6,357억 577만원

• 기정액(6,274억 2,339만원) 대비 82억 8,238만원 증가(1.32%)

• 도 전체 세입예산액(4조 6,005억 6,909만원) 대비 13.81% 차지

2. 재원별 세입 예산안

○ 자체수입(세외수입)---------------------- 215억 8,513만원(변동없음)

○ 의존수입

• 국고보조금---------------------------------- 4,578억 8,464만원

- 기정액 대비 50억 3,113만원 증가(1.35%)

▸ 주요 증가 사유

- 의료급여사업비 9억, 장애인활동지원과 장애인의료비 등 8억, 가정양육수당과 영유아보육료(0~2세) 16억, 지방의료원 기능보강과 기능특성화 10억 등 증액 및 신규 편성

- 내일키움통장, 농어촌여성새로일하기센터 운영 등 국고보조금 변경내시로 인해 △8,328만원 감액편성

• 지방교부세------------------------------------- 195억 3,456만원

- 기정액 대비 30억 2,100만원 증가(15.46%)

▸ 주요 증가 사유

- 안전한 지역만들기 모델사업 8억, 방1세천과 광령4세천 침수지역 정비사업 16억, 영천동 보목천 배수로 정비사업 5억 등 신규편성

≪보건복지안전위원회소관 재원별 세입예산≫

(단위: 천원)

세 입 별		예산액		기정액		증감액
			구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)
보건복지안전위원회 총 괄		635,705,778	100	627,423,395	100	8,282,383	1.30
자체수입	세외수입	21,585,137	3.40	21,585,137	3.44	0	0
의존수입	소계	614,120,641	96.60	605,838,258	96.56	8,282,383	1.35
	국고보조금	457,884,649	72.03	452,853,516	72.18	5,031,133	1.10
	지방교부세	19,534,566	3.07	16,513,566	2.63	3,021,000	15.46
	기타	1,823,152	0.29	1,823,152	0.29	0	0
보전수입등및내부거래	보전수입등및내부거래	134,828,274	21.22	134,648,024	21.46	230,250	0.17

3. 회계별 세입 예산안

○ 일반회계--------------------------------------- 4,653억 6,210만원

• 기정액 대비 70억 9,013만원 증가(1.55%)

• 위원회 소관 세입예산의 73.20% 차지

○ 특별회계--------------------------------------- 1,703억 4,367만원

• 기정액 대비 11억 9,225만원 증가(0.7%)

• 위원회 소관 세입예산의 26.80% 차지

- 제주도개발사업특별회계: 200억 6,400만원(변동없음)

- 의료급여기금운영특별회계: 818억 2,684만원(기정액 대비 11억 5,125만원 증가)

- 주차장사업특별회계: 164억 8,640만원(변동없음)

- 공영버스사업특별회계: 120억 137만원(조직개편되어 편입)

- 소방안전특별회계: 367억 6,505만원(기정액 대비 4,100만원 증가)

≪보건복지안전위원회소관 회계별 세입예산≫

(단위: 천원)

회 계 별		예산액	기정액	증감액	증감률(%)
제주특별자치도전체		4,600,569,092	4,490,910,904	109,658,188	2.44
보건복지안전위원회		635,705,778	627,423,395	8,282,383	1.32
일 반 회 계		465,362,103	458,271,970	7,090,133	1.55
특 별 회 계		170,343,675	169,151,425	1,192,250	0.70
	제주도개발사업특별회계	20,064,000	20,064,000	0	0
	의료급여기금특별회계	81,826,847	80,675,597	1,151,250	1.43
	주차장사업특별회계	16,486,403	16,486,403	0	0
	공영버스사업특별회계	12,001,375	12,001,375	0	0
	소방안전특별회계	36,765,050	36,724,050	41,000	0.11

나. 세출예산

1. 세출규모

• 보건복지안전위원회 소관 2016년도 2회 일반회계 및 특별회계 세출 추가경정 예산안	1조 1,972억 6,388만원

• 기정액(1조 1,832억 4,922만원)대비 140억 1,466만원 증가(1.18%)

• 도 전체 세출예산액(4조 6,005억 6,909만원) 대비 26.02% 차지

2. 기능별 주요 세출예산

○ 공공질서 및 안전 ------------------------------- 1,784억 8,541만원

- 기정액 대비 24억 3,290만원 증가(2.22)

- 총예산액(4조 6,005억 6,909만원) 대비 구성비 3.88%로 14개분야 중 9순위

○  수송및교통 ----------------------------------- 4,432억 7,848만원

- 조직개편에 따른 신규편입

- 총예산(4조 6,005억 6,909만원) 대비 구성비 9.64%로 14개분야 중 6순위

○  사회복지 ------------------------------------- 8,100억 2,264만원

- 기정액 대비 63억 4,729만원 증가(5.79)

- 총예산액(4조 6,005억 6,909만원) 대비 구성비 17.61%로 14개분야 중 1순위

※ 노동, 보훈, 주택부문 포함 예산

○  보 건 ------------------------------------------ 632억 2,532만원

- 기정액 대비 36억 861만원 증가(3.29)

- 총예산(4조 6,005억 6,909만원) 대비 구성비 1.37%로 14개분야 중 13순위

3. 회계별 세출예산안

○ 일반회계 ----------------------------------------9,773억 8,320만원

- 기정액 대비 128억 2,241만원 증가(1.32%)

- 위원회 소관 세출예산의 81.63% 차지

○ 특별회계 --------------------------------------- 2,198억 8,067만원

- 기정액 대비 11억 9,225만원 증가(0.54%)

- 위원회 소관 세출예산의 18.37% 차지

≪보건복지안전위원회소관 세출예산≫

(단위: 천원)

회 계 별		예산액	기정액	증감액	증감률(%)
제주특별자치도전체		4,600,569,092	4,490,910,904	109,658,188	2.44
보건복지안전위원회		1,197,263,884	1,183,249,220	14,014,664	1.32
일 반 회 계		977,383,209	964,560,795	12,822,414	1.32
특 별 회 계		219,880,675	218,688,425	1,192,250	0.54
	제주도개발사업특별회계	72,801,000	72,801,000	0	0
	의료급여기금특별회계	81,826,847	80,675,597	1,151,250	1.43
	주차장사업특별회계	16,486,403	16,486,403	0	0
	공영버스사업특별회계	12,001,375	12,001,375	0	0
	소방안전특별회계	36,765,050	36,724,050	41,000	0.11

3. 조직별 세출예산안

○ 안전관리실 ------------------------------------- 1,071억 9,951만원

- 기정액 대비 5억 1,180만원 증가(0.48%)

※ 교통관광기획단 4억 1,000만원 포함

○ 보건복지여성국 --------------------------------- 2,004억 3,530만원

- 기정액 대비 44억 9,277만원 증가(2.29%)

○ 소방안전본부 ------------------------------------- 913억 5,771만원

- 기정액 대비 4,100만원 증가(0.04%)

○ 보   훈   청 ---------------------------- 56억 4,747만원(변동없음)

○ 소방서(4개소) --------------------------- 112억 5,800만원(변동없음)

○ 자치경찰단 --------------------------------------- 134억 8,159만원

- 기정액 대비 800만원 증가(0.06%)

○ 설문대여성문화센터 ---------------------- 30억 4,657만원(변동없음)

○ 제  주  시 ------------------------------------- 5,133억 1,938만원

- 기정액 대비 68억 3,752만원 증가(1.35%)

○ 서귀포시 --------------------------------------- 2,515억 1,832만원

- 기정액 대비 21억 2,357만원 증가(0.85%)

≪보건복지안전위원회소관 조직별 세출예산안≫

(단위 : 천원)

구 분				예산액	기정액	증감액	증감률(%)
제주특별자치도전체				4,600,569,092	4,490,910,904	109,658,188	2.44
보건복지안전위원회				1,197,263,884	1,183,249,220	14,014,664	1.18
안전관리실				107,199,510	106,687,710	511,800	0.48
		안전정책과		8,697,002	8,602,202	94,800	1.10
		재난대응과		11,782,090	11,775,090	7,000	0.06
		교통안전과		86,720,418	86,310,418	410,000	0.48
보건복지여성국				200,435,307	195,942,536	4,492,771	2.29
		복지청소년과		108,251,167	106,804,805	1,446,362	1.35
		노인장애인복지과		48,019,897	47,921,517	98,380	0.21
		여성가족과		9,372,768	9,325,537	47,231	0.51
		보건위생과		34,791,475	31,890,677	2,900,798	9.10
소방안전본부				91,357,711	91,316,711	41,000	0.04
		소방정책과		73,442,931	73,426,931	16,000	0.02
		방호구조과		15,647,687	15,622,687	25,000	0.16
		119종합상황실		2,267,093	2,267,093	0	0.00
보훈청				5,647,479	5,647,479	0	0.00
소방서				11,258,002	11,258,002	0	0.00
		제주소방서		3,384,169	3,384,169	0	0.00
		서귀포소방서		2,468,730	2,468,730	0	0.00
		서부소방서		2,753,697	2,753,697	0	0.00
		동부소방서		2,651,406	2,651,406	0	0.00
자치경찰단				13,481,594	13,473,594	8,000	0.06
설문대여성문화센터				3,046,574	3,046,574	0	0.00
제주시				513,319,383	506,481,860	6,837,523	1.35
	제주시안전교통국			84,785,295	82,121,045	2,664,250	3.24
			안전총괄과	61,472,103	59,539,453	1,932,650	3.25
			교통행정과	7,670,439	7,040,439	630,000	8.95
			차량관리과	15,642,753	15,541,153	101,600	0.65
	제주시사회복지위생국			409,576,273	405,700,820	3,875,453	0.95
			주민복지과	29,764,762	29,554,195	210,567	0.71
			경로장애인지원과	163,895,322	162,135,986	1,759,336	1.09
			기초생활보장과	48,314,419	48,319,016	△4,597	△0.01
			여성가족과	166,798,431	164,888,284	1,910,147	1.16
			위생관리과	803,339	803,339	0	0.00
	제주시제주보건소			9,876,683	9,680,683	196,000	2.02
	제주시서부보건소			7,055,124	6,980,124	75,000	1.07
	제주시동부보건소			2,026,008	1,999,188	26,820	1.34
서귀포시				251,518,324	249,394,754	2,123,570	0.85
	서귀포시주민생활지원국			188,339,036	187,469,566	869,470	0.46
			주민복지과	31,032,254	30,915,226	117,028	0.38
			경로장애인지원과	83,535,306	83,518,128	17,178	0.02
			여성가족과	73,771,476	73,036,212	735,264	1.01
	서귀포시안전환경도시국			53,916,990	53,072,890	844,100	1.59
			안전총괄과	23,961,222	23,610,122	351,100	1.49
			건설과(하천관리계)	15,496,230	15,496,230	0	0.00
			교통행정과	14,459,538	13,966,538	493,000	3.53
	서귀포시서귀포보건소			4,391,666	4,113,666	278,000	6.76
	서귀포시동부보건소			3,039,401	2,942,401	97,000	3.30
	서귀포시서부보건소			1,831,231	1,796,231	35,000	1.95

Ⅲ		주요 검토사항

가. 주요 내역

1. 1억원 이상 신규사업 ------------------------- 18건 50억 4,400만원

○ 교통관관기획단

• 공영버스공기업전환타당성검토용역 -------- 1억 7,000만원(전액 국비지원)

• 제주교통혁신과제 추진 홍보비 ------------------------------ 1억원

• 제주교통혁신계획고효율교차로조성타당성검토용역------ 1억 2,000만원

○ 여성가족과

• 지역역량강화사업(김만덕기념관) ----------------------------- 1억원

○ 보건위생과

• 제주의료원기능보강사업(장비보강)------- 16억 5,400만원(국비 8억2,700만원)

• 제주의료원기능보강사업(시설개선)-------- 4억 4,000만원(국비 2억 2,000만원)

• 제주의료원요양병원 비품 등 구입)---------------------------- 4억원

○ 제주시

• 안전한 지역사회 만들기 모델사업 ------------ 2억 6,000원(전액 국비)

• 방1세천 침수지역 정비사업------------------------- 8억원(전액 국비)

• 광령4세천 침수지역 정비사업----------------- 8억 5,000원(전액 국비)

• 불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치 -------------- 1억 2,000만원

• 불법주정차 단속차량, 단속장비 구입---------- 5억원(국비 3억5천만원)

• 자동차등록사무소 시설개선 --------------------------------- 1억원

○ 서귀포시

• 안전한 지역사회 만들기 모델사업 ----------- 3억 4,000만원(전액국비)

• 불법 주차 단속장비(고정식) --------------------------------- 2억원

• 불법 주차 단속장비(버스 탑재형) -------------------- 1억 5,000만원

• 교통안전표지판 정비 --------------------------------------- 1억원

• 자동 생화학 분석장비 구입 ----------------------- 1억원(전액 국비)

2. 1억원 이상 증액사업 ----- 14건 증 50억 3,363만원(1,752억 9,407만원)

○ 복지청소년과

• 희망키움통장Ⅱ 사업비 --------------- 증 1억 9,96만원(9억 837만원)

• 의료급여 진료비 예탁금 --------- 증 10억 2,542만원(803억 1,812만원)

○ 보건위생과

• 희귀난치성질환 의료비 지원 ----------------- 증 4억원(8억 489만원)

○ 제주시

• 발달재활서비스사업 --------------- 증 1억 2,215만원(14억 8,906만원)

• 노후경로당 개보수 및 노후장비 교체 ------- 증 1억원(6억 7,400만원)

• 장애인 활동지원 사업 ------------- 증 6억 7,142만원(78억 2,374만원)

• 중증장애인활동지원추가시간지원 --- 증 3억 3,697만원(14억 4,683만원)

• 장애인의료비 ----------------------- 증 2억 900만원(4억 5,194만원)

• 장애인보장구 구입비 및 요양비 ----- 증 1억 2,250만원(2억 9,022만원)

• 시설미이용 아동 양육수당 지원 ----증 3억 5,184만원(149억 3,184만원)

• 0~2세 보육료 지원 ------------- 증 15억 2,426만원(605억 6,714만원)

• 체외수정시 시술비 지원 ----------- 증 1억 1,400만원(7억 5,820만원)

○ 서귀포시

• 신서귀 경로당 신축 --------------- 증 1억 4,000만원(7억 6,000만원)

• 어린이집 미이용아동 양육수당 ----- 증 7억 2,507만원(43억 6,968만원)

3. 소관 부서별 주요사업 내역

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증감액	명세서 페이지
안전정책과	신규 자체사업	사무관리비	CCTV카메라 비상벨 안내표지제작	94,800		94,800	31
교통안전과	신규 자체사업	운수업계보조금	제주국제공항심야시간운행택시보조금지원	30,000		30,000	33
	감액사업	사무관리비	기상악화시 공항체류객 등 비상수송 택시 임차료	△30,000	30,000	△30,000	33
교통관광기획단	신규 자체사업	사무관리비	제주교통혁신과제추진홍보비	100,000		100,000	33
		시설비	제주교통혁신계획고효율교차로조성타당성검토용역	120,000		120,000	34
		연구용역비	대퉁교통체계개편버스디자인연구용역	20,000		20,000	34
신규중앙지원사업		통 계 목	사 업 명	예산액			명세서 페이지
				계	국 비	지방비
교통관광기획단		연구용역비	공영버스공기업전환타당성검토용역(15년지자체합동평가인센티브사업)지특	170,000	170,000	0	33

○ 안전관리실

○ 보건복지여성국

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증감액	명세서 페이지
복지청소년과	증액사업	사회복지사업보조	희망키움통장Ⅱ 사업비	908,371	717,409	190,962	35
	증액사업	기타회계전출금	의료급여사업비 지방비 부담	16,194,421	15,964,171	230,250	36
복지청소년과	증액사업	공기관등에대한자본적대행사업비	의료급여 진료비 예탁금	80,318,121	79,292,695	1,025,426	36
여성가족과	증액사업	사회복지사업보조	여성새로일하기센터 운영지원	752,415	741,027	11,388	40
	감액사업	사회복지사업보조	농어촌여성새로일하기센터 설치 운영	112,073	182,500	△70,427	40
보건위생과	증액사업	공기관등에대한자본적대행사업비	희귀난치성질환 의료비 지원	804,892	404,892	400,000	42
	신규 자체사업	출연금	제주의료원 요양병원 비품 등 구입	400,000	0	400,000	42

신규중앙지원사업	통 계 목	사 업 명	예산액			명세서 페이지
			계	국 비	지방비
노인장애인복지과	사회복지시설법정운영비보조	장애인 쉼터 운영	60,000	30,000	30,000	39
	민간자본사업보조	서귀포시장애인종합복지관 서부지역분관 차량구입 (지자체합동평가 인센티브사업)	30,000	30,000	0	38
여성가족과	민간위탁금	지역역량강화사업 (김만덕기념관)	100,000	100,000	0	41
보건위생과	출 연 금	제주의료원 기능보강사업(시설개선)	440,000	220,000	220,000	42
	출 연 금	제주의료원 기능보강사업(장비보강)	1,654,000	827,000	827,000	42

○ 소방안전본부

부서별	구 분	통 계 목	사 업 명	예산액			명세서 페이지
				계	국 비	지방비
소방정책과	신규중앙지원사업	사무관리비	국민행복 소방정책 추진 워크숍 등 개최	11,000	11,000	0	44
방호구조과	신규중앙지원사업	사무관리비	소방차량 길터주기 홍보 추진	13,000	13,000	0	45
			주택용 소방시설 설치 홍보 추진	12,000	12,000	0	45

○ 제주시 안전교통국

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증감액	명세서 페이지
교통행정과	증액사업	시설비	이면도로 교통․주차환경 개선	110,000	100,000	10,000	96
	신규 자체사업	시설비	불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치	120,000	0	120,000	96
차량관리과	신규 자체사업	시설비	자동차등록사무소 시설개선	100,000	0	100,000	97
신규중앙지원사업		통 계 목	사 업 명	예산액			명세서 페이지
				계	국 비	지방비
안전총괄과		사무관리비	폭염관리대책비 (홍보물제작, 차량임차 등)	21,000	21,000	0	94
		시설비	안전한 지역사회 만들기 모델사업	260,000	260,000	0	94
		시설비	방1세천 침수지역 정비사업	800,000	800,000	0	95
		시설비	광령4세천 침수지역 정비사업	850,000	850,000	0	95
교통행정과		자산및물 품취득비	불법주정차 단속차량, 단속 장비구입	500,000	350,000	150,000	96

○ 제주시 사회복지위생국

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증감 액	명세서 페이지
주민복지과	증액사업	사회복지 사업보조	발달재활서비스사업	1,489,067	1,366,911	122,156	100
		사회복지 사업보조	지역아동센터 보수체계개편 인건비	760,890	745,890	15,000	100
		의료및구료비	긴급복지지원	701,560	624,060	77,500	99
		사회복지시설법정운영비보조	종합사회복지관운영(7개소)	2,313,367	2,284,395	28,972	99
			공동생활가정 운영 지원	141,889	126,314	15,575	100
	감액사업	시설비	(구)만덕관 리모델링	0	60,000	△60,000	101
경로장애인지원과	신규 자체사업	민간자본사업보조	김녕노인교실 바닥보강 공사	11,000		11,000	102
			주간보호시설 기능보강	30,000			104
	증액사업	민간자본사업보조	노후경로당 개보수 및 노후장비교체	674,000	574,000	100,000	102
		사회복지시설법정운영비보조	정신보건시설(무지개마을) 운영비	2,140,342	2,066,636	73,706	105
		기간제 근로자 등 보수	장애인 복지형 일자리 사업	2,178,420	2,161,420	17,000	105
			공익형 노인일자리 사업	2,993,924	2,930,400	63,524	102
		사회복지사업보조	노인돌봄종합서비스사업	634,067	604,067	30,000	103
		사회보장적 수혜금	장애연금(차상위 등)	836,072	798,068	38,004	104
			장애인 교통비 지원	972,000	960,000	12,000	103

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증감 액	명세서 페이지
경로장애인지원과	증액사업	사회보장적 수혜금	1급 중증장애인의료비 지원	1,198,000	1,108,000	90,000	103
			기초생활수급노인 이미용료 및 목욕료	487,000	469,000	18,000	102
			장애인 활동지원 사업	7,823,747	7,152,318	671,429	103
			중증장애인 활동지원 추가시간 지원	1,146,834	809,864	336,970	103
			장애인 의료비	451,945	242,937	209,008	104
			장애연금(기초)	1,026,550	979,425	47,125	104
기초생활보장과	증액사업	의료 및 구류비	장애인보장구 구입비 및 요양비	290,221	167,721	122,500	106
		사회복지시설법정운영비보조	지역자활센터 인건비 및 운영비	621,174	582,380	38,794	107
	감액사업	사회보장적 수혜금	희망키움 통장사업	641,987	796,316	△154,329	106
			내일키움 통장사업	66,950	79,990	△13,040	107
여성가족과	증액사업	민간위탁금	0~2세 보육료 지원	60,567,146	59,042,885	1,524,261	109
		사회보장적 수혜금	시설미이용 아동 양육수당 지원	14,931,846	14,580,000	351,846	109
			가정폭력피해자 보호시설 생계비 등지원	35,540	21,000	14,540	108
			여성복지시설 퇴소자 자립정착금지원	50,000	40,000	10,000	108

○ 제주시 보건소

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증감액	명세서 페이지
제주 보건소	신규 자체사업	시설비	하추자보건진료소 출입구 안전공사	20,000	0	20,000	138
	증액사업	의료 및 구류비	선천성대사이상 검사 및 환아관리	92,750	86,750	6,000	137
			신생아 청각 선별검사비	14,600	8,600	6,000	138
			암환자 의료비 지원	359,868	309,868	50,000	137
			체외수정시 시술비 지원	758,200	644,200	114,000	138
동부 보건소	신규 자체사업	시설비	보건진료소 방범창 설치	16,800			140
	증액사업	의료 및 구류비	체외수정시술비 지원	37,300	27,300	10,000	142
		기간제 근로자 등 보수	방문건강관리사업(3명)	165,494	154,110	11,384	140
	감액사업	기간제 근로자 등 보수	방문건강관리사업(2명)	25,576	50,820	△25,244	140
서부 보건소	신규 자체사업	시설비	보건진료소 방범창 설치	55,000		55,000	139
	증액사업	의료 및 구류비	체외수정 시술비 지원	82,900	62,900	20,000	139

○ 서귀포시 주민생활지원국

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증감액	명세서 페이지
주민복지과	증액사업	의료 및 구류비	긴급복지지원	424,600	377,100	47,500	173
		사회복지시설법정운영비보조	지역자활센터 종사자 인건비 및 운영비	425,199	413,220	11,979	172
		사회보장적 수혜금	희망키움통장 지원	333,012	279,787	53,225	172
	감액사업	사회보장적 수혜금	내일키움 통장사업	33,050	43,072	△10,022	172
경로장애인지원과	증액사업	시설비	신서귀 경로당 신축	760,000	620,000	140,000	174
		민간자본사업보조	경로당 기능보강사업	390,000	360,000	30,000	175
		사회복지사업보조	노인돌봄종합서비스사업	708,096	698,096	10,000	174
			사회공헌형 노인사회활동지원사업	2,949,946	2,886,420	63,526	174
		사회복지시설법정운영비보조	행복나눔 장애인주간보호시설 운영	248,500	234,470	14,030	176
		사회보장적 수혜금	장애수당(기초) 지원	528,829	482,405	46,424	175
	감액사업	사회보장적 수혜금	장애수당(차상위 등) 지원	430,704	468,708	△38,004	175
			증증장애인활동지원	2,335,006	2,535,006	△200,000	175
		기간제 근로자 등 보수	장애인복지일자리지원	1,146,840	1,163,840	△17,000	176
		민간자본사업보조	농어촌 장애인주택개조 사업	0	38,000	△38,000	176
여성가족과	증액사업	사회보장적 수혜금	어린이집 미이용아동 양육수당	4,369,689	3,644,615	725,074	177

○ 서귀포시 안전환경도시국

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증 액	명세서 페이지
교통행정과	신규 자체사업	시설비	불법 주차 단속장비(고정식)	200,000	0	200,000	203
			불법 주차 단속장비 (버스탑재형)	150,000	0	150,000	203
			불법 주차 단속장비 (차량탑재이동식)	40,000	0	40,000	203
			교통안전표지판 정비	100,000	0	100,000	203
신규중앙지원사업		통 계 목	사 업 명	예산액			명세서 페이지
				계	국 비	지방비
안전총괄과		시설비	안전한 지역사회 만들기 모델사업	340,000	340,000	0	194

○ 서귀포시 보건소

부서별	구분	통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증 액	명세서 페이지
서귀포 보건소	시설비	시설비	결핵관리실 채담실 설치	8,000	0	8,000	204
	증액사업	의료 및 구류비	난임부부지원사업	181,400	121,400	60,000	207
			암환자 의료비 지원사업	153,046	123,046	30,000	205
		사회보장적 수혜금	서귀포공공산후조리원 감면이용료 지원	122,400	92,400	30,000	207
			출산장려금 지원	200,000	180,000	20,000	207
동부 보건소	신규 자체사업	공공운영비	보건진료소(13개소) 방범창 및 CCTV 설치	19,000	0	19,000	208
		시 설 비	주간보호센터 진입로 개보수	30,000	0	30,000	208
	증액사업	의료 및 구류비	암환자 의료비 지원사업	70,000	40,000	30,000	208
			영유아사전예방적건강관리사업	36,870	18,870	18,000	208
서부 보건소	신규 자체사업	공공운영비	보건진료소 방범창 설치	15,000	0	15,000	210
	증액사업	의료 및 구류비	난임부부지원	64,000	44,000	20,000	210
신규중앙지원사업		통 계 목	사 업 명	예산액			명세서 페이지
				계	국 비	지방비
서귀포보건소		자산및물품취득비	위생지도 업무추진용 차량구입	30,000	30,000	0	207
			자동생화학분석장비 구입	100,000	100,000	0	205

나. 성립전 사용승인(사전집행) 사업 내역

----------------------- 8건 7억 7,350만원

(단위 : 천원)

구 분		통 계 목	사 업 명	예산액	성립전 승인액	명세서 페이지
합계			8개 사업	773,500	766,000
도 보건복지여성국				100,000	100,000
여성가족과		민간위탁금	지역역량강화사업(김만덕기념관)	100,000	100,000	41
제주시 안전교통국				288,500	281,000
제주시 안전총괄과		사무관리비	폭염관리대책비(홍보물제작, 차량임차 등)	28,500	21,000	94
		시설비	안전한 지역사회 만들기 모델사업	260,000	260,000	94
서귀포시 안전환경도시국				349,000	349,000
서귀포시 안전총괄과		사무관리비	폭염관리대책비(홍보물제작, 차량임차 등)	9,000	9,000	194
		시설비	안전한 지역사회 만들기 모델사업	340,000	340,000	194
소방안전본부				36,000	36,000
	소방정책과	사무관리비	국민행복 소방정책 추진 워크숍 등 개최	11,000	11,000	44
	방호구조과	사무관리비	소방차량 길터주기 홍보 추진	13,000	13,000	45
			주택용 소방시설 설치 홍보 추진	12,000	12,000	45

다. 주요 사업별 검토사항

교통관광기획단

【제주교통 혁신과제 추진 홍보비】

〈사무관리비〉 ○ 방송매체를 활용한 제주교통 혁신과제 “고고씽!” 대주민 홍보	100,000천원 (P.33)

○ 차량의 급속한 증가로 인한 주차 등 각종 교통문제가 발생함에 따라 도민 교통문화의식 선진화를 위해 홍보활동비 1억원 신규계상

○ 홍보활동에 대한 구체적인 계획이 없으며 2017년 9억원의 추가 집행 계획도 갖고 있어 홍보비 집행계획에 대해 충분한 설명이 필요

제 주 시

【방문건강관리사업(지역사회통합건강증진사업)】

〈기간제근로자등보수〉 ○ 무기계약근로자 보수	△25,224천원 (P.140)
〈기간제근로자등보수〉 ○ 기간제근로자 보수	11,384천원 (P.140)

○ 건강문제가 있는 취약계층에게 맞춤형 방문건강관리 제공하는 사업의 무기계약근로자 2명을 감축하여 보수 2,524만원을 감액하고, 기간제근로자 3명을 신규 채용하여 보수 1,138만원을 증액 편성

○ 무기계약직을 감축하고 기간제근로자를 채용하는 사유에 대한 구체적인 설명 필요

서 귀 포 시

【신서귀 경로당 신축】

〈시설비〉 ○ 서귀포시 신서귀 경로당 신축사업	140,000천원(P.174)

○ 대천동 5,6,7통 지역에 경로당을 신축하는 사업으로 시설비 1억 4,000만원을 증액 편성

○ 1회 추경당시 시설비 6억 2천만원을 신규계상하여 편성하였으나 추가로 1억 4,000만원을 증액 편성하고 있어 최초 예산산출이 잘못된 이유에 대하여 구체적인 설명이 필요

【불법 주차 단속장비(고정식) 구입】

〈시설비〉 ○ 불법 주차 단속장비 구입 설치	200,000천원(P.203)

【불법 주차 단속장비(버스탑재형) 구입】

〈시설비〉 ○ 서귀포시 공영버스 4대 탑재형 단속장비 구입	150,000천원(P.203)

【불법 주차 단속장비(차량탑재형) 구입】

〈시설비〉 ○ 서귀포시 관용차량 1대 탑재형 단속장비 구입	40,000천원(P.203)

○ 원활한 차량통행으로 도로의 기능을 회복하고 무질서한 불법주차 문화를 개선하고자 단속장비 구입 사업으로 3억 9,000만원 신규 계상

○ 제주시와 비교하여 장비구입 예산이 과다하게 산출되어 있어 금액산출에 대한 구체적인 설명 필요

Ⅳ		검토의견

가. 예산안 편성 규모

○ 금번 2016년도 제2회 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안 총규모는 4조 6,005억 6,909만원으로

기정액 4조 4,909억 1,090만원 대비 1,096억 5,818만원(2.44%)을 증액하였고,

○ 그 중, 보건복지안전위원회 예산은 1조 1,972억 6,388만원으로

기정액 1조 1,832억 4,9220만원 대비 140억 1,466만원(1.32%)을 증액 편성하고 있으며,

○ 우리 위원회 소관 세출예산안은 도전체 예산안의 26.02%를 차지하고 있습니다.

나. 종합 결론

○ 이번 제출된 추경예산안은 당초 예산 편성 이후 변동된 국고보조사업의 증감조정과 정부 평가에서의 좋은 성적으로 받은 인센티브 사업, 부득이한 신규사업의 계상 등 사업의 안정적 추진을 위하여 예산 증감 등을 반영하고 있으나

○ 일부 사업들은 구체적인 설명 없이 감액되거나 신규 사업으로 편성되고 있고, 예산 산출 기준이 분명하지 않아 예산 운영의 건전성과 효율성에 대한 검토가 필요하다고 판단되며 향후 예산 편성 시 사업추진의 타당성 등을 면밀히 검토하여 예산을 반영하여야 할 것으로 판단됩니다.

<참고자료>

1. 주요 신규․증액․감액 사업 현황(1천만원 이상)

1-1. 신규 자체사업

(단위 : 천원)

구 분		통 계 목	사 업 명	예산액	명세서 페이지
합 계			21건	1,671,600
안전관리실				368,400
	안전정책과	사무관리비	CCTV카메라 비상벨 안내표지제작	94,800	31
	교통안전과	운수업계 보조금	제주국제공항심야시간운행택시보조금지원	30,000	33
	교통관광 기획단	사무관리비	제주교통혁신과제추진홍보비	100,000	33
		연구용역비	대퉁교통체계개편버스디자인연구용역	20,000	34
		시설비	제주교통혁신계획 고효율교차로 조성 타당성 검토용역	120,000	34
보건복지여성국				400,000
	보건위생과	출연금	제주의료원 요양병원 비품 등 구입	400,000	42
제주시 안전교통국				220,000
	교통행정과	시설비	불법주정차 무인단속시스템(CCTV) 설치	120,000	96
	차량관리과	시설비	자동차등록사무소 시설개선	100,000	97
제주시 사회복지위생국				41,000
경로장애인 지원과		민간자본사업보조	김녕노인교실 바닥보강 공사	11,000	102
		민간자본사업보조	주간보호시설 기능보강	30,000	102
제주시보건소				91,800
	제주보건소	시설비	하추자보건진료소 출입구 안전공사	20,000	138
	서부보건소	시설비	보건진료소 방범창 설치	55,000	139
	동부보건소	시설비	보건진료소 방범창 설치	16,800	140
서귀포시 안전환경도시국				490,000
	교통행정과	시설비	불법 주차 단속장비(고정식)	200,000	203
		시설비	불법 주차 단속장비(버스탑재형)	150,000	203
		시설비	불법 주차 단속장비(차량탑재이동식)	40,000	203
		시설비	교통안전표지판 정비	100,000	203
서귀포시보건소				64,000
	동부보건소	공공운영비	보건진료소(13개소) 방범창 및 CCTV 설치	19,000	208
		시 설 비	주간보호센터 진입로 개보수	30,000	208
	서부보건소	공공운영비	보건진료소 방범창 설치	15,000	210

1-2. 신규 중앙지원 사업

(단위 : 천원)

구 분		통 계 목	사 업 명	예산액			명세서 페이지
				계	국 비	지방비
합 계			18건	5,391,000	4,164,00	1,227,000
안전관리실				170,000	170,000
	교통관광 기획단	연구용역비	공영버스공기업전환타당성검토용역 (15년지자체합동평가인센티브사업)	170,000	170,000		33
보건복지여성국				2,284,000	1,207,000	1,077,000
	노인장애인 복지과	민간자본사업보조	서귀포시장애인종합복지관 서부지역분관 차량구입 (지자체합동평가 인센티브사업)	30,000	30,000		38
		사회복지시설 법정운영비보조	장애인 쉼터 운영	60,000	30,000	30,000	39
	여성가족과	민간위탁금	지역역량강화사업(김만덕기념관)	100,000	100,000		41
	보건위생과	출 연 금	제주의료원 기능보강사업(장비보강)	1,654,000	827,000	827,000	42
		출 연 금	제주의료원 기능보강사업(시설개선)	440,000	220,000	220,000	42
소방안전본부				36,000	36,000
	소방정책과	사무관리비	국민행복 소방정책 추진 워크숍 등 개최	11,000	11,000	-	44
	방호구조과	사무관리비	소방차량 길터주기 홍보 추진	13,000	13,000	-	45
		사무관리비	주택용 소방시설 설치 홍보 추진	12,000	12,000		45
제주시 안전교통국				2,431,000	2,281,000	150,000
	안전총괄과	시설비	안전한 지역사회 만들기 모델사업	260,000	260,000		94
		사무관리비	폭염관리대책비 (홍보물제작, 차량임차 등)	21,000	21,000		94
		시설비	방1세천 침수지역 정비사업	800,000	800,000		95
		시설비	광령4세천 침수지역 정비사업	850,000	850,000		95
	교통행정과	자산및물품 취득비	불법주정차 단속차량, 단속 장비 구입	500,000	350,000	150,000	96
서귀포시안전환경도시국				340,000	340,000
	안전총괄과	시설비	안전한 지역사회 만들기 모델사업	340,000	340,000		194
서귀포시보건소				130,000	130,000
	서귀포 보건소	자산및물품 취득비	자동생화학분석장비 구입	100,000	100,000		205
		자산및물품 취득비	위생지도 업무추진용 차량구입	30,000	30,000		207

1-3. 증액 사업

(단위 : 천원)

구 분		통 계 목	사 업 명	예산액	기정액	증 액	명세서 페이지
합 계			59건	217,486,520	209,567,442	7,919,078
보건복지여성국				98,978,220	97,120,194	1,858,026
	복지청소년과	사회복지사업보조	희망키움통장Ⅱ 사업비	908,371	717,409	190,962	35
		공기관등에대한자본적대행사업비	의료급여 진료비 예탁금	80,318,121	79,292,695	1,025,426	36
		기타회계전출금	의료급여사업비 지방비 부담	16,194,421	15,964,171	230,250	36
	여성가족과	사회복지사업보조	여성새로일하기센터 운영지원	752,415	741,027	11,388	40
	보건위생과	공기관등에대한자본적대행사업비	희귀난치성질환 의료비 지원	804,892	404,892	400,000	42
제주시안전교통국				110,000	100,000	10,000
	교통행정과	시설비	이면도로 교통.주차환경 개선	110,000	100,000	10,000	96
제주시사회복지위생국				104,506,601	100,437,691	4,068,910
	주민복지과	사회복지시설법정운영비보조	종합사회복지관운영(7개소)	2,313,367	2,284,395	28,972	99
		의료및구료비	긴급복지지원	701,560	624,060	77,500	99
		사회복지사업보조	발달재활서비스사업	1,489,067	1,366,911	122,156	100
		사회복지사업보조	지역아동센터 보수체계개편 인건비	760,890	745,890	15,000	100
		사회복지시설법정운영비보조	공동생활가정 운영 지원	141,889	126,314	15,575	100
	경로장애인지원과	기간제근로자등 보수	공익형 노인일자리 사업	2,993,924	2,930,400	63,524	102
		사회보장적 수혜금	기초생활수급노인 이미용료 및 목욕료	487,000	469,000	18,000	102
		민간자본사업보조	김녕노인교실 바닥보강 공사	11,000	0	11,000	102
		민간자본사업보조	노후경로당 개보수 및 노후장비교체	674,000	574,000	100,000	102
		사회복지사업보조	노인돌봄종합서비스사업	634,067	604,067	30,000	103
		사회보장적 수혜금	1급 중증장애인의료비 지원	1,198,000	1,108,000	90,000	103
		사회보장적 수혜금	장애인 교통비 지원	972,000	960,000	12,000	103
		사회보장적 수혜금	장애인 활동지원 사업	7,823,747	7,152,318	671,429	103
		사회보장적 수혜금	중증장애인 활동지원 추가시간 지원	1,146,834	809,864	336,970	103
		사회보장적 수혜금	장애연금(기초)	1,026,550	979,425	47,125	104
		사회보장적 수혜금	장애연금(차상위 등)	836,072	798,068	38,004	104
		사회보장적 수혜금	장애인 의료비	451,945	242,937	209,008	104
		민간자본사업보조	주간보호시설 기능보강	30,000	0	30,000	104
		사회복지시설법정운영비보조	정신보건시설(무지개마을) 운영비	2,140,342	2,066,636	73,706	105
		기간제근로자등 보수	장애인 복지형 일자리 사업	2,178,420	2,161,420	17,000	105
	기초생활 보장과	의료및구류비	장애인보장구 구입비 및 요양비	290,221	167,721	122,500	106
		사회복지시설법정운영비보조	지역자활센터 인건비 및 운영비	621,174	582,380	38,794	107
	여성가족과	사회보장적 수혜금	여성복지시설 퇴소자 자립정착금지원	50,000	40,000	10,000	108
		사회보장적 수혜금	가정폭력피해자 보호시설 생계비 등지원	35,540	21,000	14,540	108
		사회보장적 수혜금	시설미이용 아동 양육수당 지원	14,931,846	14,580,000	351,846	109
		민간위탁금	0~2세 보육료 지원	60,567,146	59,042,885	1,524,261	109
제주시보건소				1,586,112	1,293,728	292,384
	제주보건소	의료및구료비	암환자 의료비 지원	359,868	309,868	50,000	137
		의료및구료비	선천성대사이상 검사 및 환아관리	92,750	86,750	6,000	137
		의료및구료비	신생아 청각 선별검사비	14,600	8,600	6,000	138
		의료및구료비	체외수정시 시술비 지원	758,200	644,200	114,000	138
		시설비	하추자보건진료소 출입구 안전공사	20,000	0	20,000	138
	서부보건소	시설비	보건진료소 방범창 설치	55,000	0	55,000	139
		의료및구료비	체외수정 시술비 지원	82,900	62,900	20,000	139
	동부보건소	기간제근로자등 보수	방문건강관리사업(3명)	165,494	154,110	11,384	140
		의료및구료비	체외수정시술비 지원	37,300	27,300	10,000	142
서귀포시주민생활지원국				11,137,871	9,996,113	1,141,758
	주민복지과	사회복지시설법정운영비보조	지역자활센터 종사자 인건비 및 운영비	425,199	413,220	11,979	172
		사회보장적 수혜금	희망키움통장 지원	333,012	279,787	53,225	172
		의료및구료비	긴급복지지원	424,600	377,100	47,500	173
	경로장애인지원과	사회복지사업보조	사회공헌형 노인사회활동지원사업	2,949,946	2,886,420	63,526	174
		사회복지사업보조	노인돌봄종합서비스사업	708,096	698,096	10,000	174
		시설비	신서귀 경로당 신축	760,000	620,000	140,000	174
		민간자본사업보조	경로당 기능보강사업	390,000	360,000	30,000	175
		사회보장적 수혜금	장애수당(기초) 지원	528,829	482,405	46,424	175
		사회복지시설법정운영비보조	행복나눔 장애인주간보호시설 운영	248,500	234,470	14,030	176
	여성가족과	사회보장적 수혜금	어린이집 미이용아동 양육수당	4,369,689	3,644,615	725,074	177
서귀포시안전환경도시국				340,000		340,000
	안전총괄과	시설비	안전한 지역사회 만들기 모델사업	340,000	0	340000	194
서귀포시보건소				827,716	619,716	208,000
	서귀포 보건소	의료및구료비	암환자 의료비 지원사업	153,046	123,046	30,000	205
		의료및구료비	난임부부지원사업	181,400	121,400	60,000	207
		사회보장적 수혜금	출산장려금 지원	200,000	180,000	20,000	207
		사회보장적 수혜금	서귀포공공산후조리원 감면이용료 지원	122,400	92,400	30,000	207
	동부보건소	의료및구료비	암환자 의료비 지원사업	70,000	40,000	30,000	208
		의료및구료비	영유아사전예방적건강관리사업	36,870	18,870	18,000	208
	서부보건소	의료및구료비	난임부부지원	64,000	44,000	20,000	210

1-4. 감액 사업

(단위 : 천원)

구 분		통 계 목	사 업 명	예산액	2016년	감 액	명세서 페이지
합 계			11건	4,762,186	5,448,252	△656,066
안전관리실				△30,000	30,000	△30,000
	교통안전과	사무관리비	기상악화시 공항체류객 등 비상수송 택시 임차료	△30,000	30,000	△30,000	33
보건복지여성국				112,073	182,500	△70,427
	여성가족과	사회복지사업보조	농어촌여성새로일하기센터 설치 운영	112,073	182,500	△70,427	40
제주시사회복지위생국				708,937	936,306	△227,369
	주민복지과	시설비	(구)만덕관 리모델링	0	60,000	△60,000	101
	기초생활 보장과	사회보장적 수혜금	희망키움 통장사업	641,987	796,316	△154,329	106
		사회보장적 수혜금	내일키움 통장사업	66,950	79,990	△13,040	107
제주시보건소				25,576	50,820	△25,244
	동부보건소	기간제근로자등 보수	방문건강관리사업(2명)	25,576	50,820	△25,244	140
서귀포시주민생활지원국				3,945,600	4,248,626	△303,026
	주민복지과	사회보장적 수혜금	내일키움 통장사업	33,050	43,072	△10,022	172
	경로장애인지원과	사회보장적 수혜금	장애수당(차상위 등) 지원	430,704	468,708	△38,004	175
		사회보장적 수혜금	증증장애인활동지원	2,335,006	2,535,006	△200,000	175
		민간자본사업보조	농어촌 장애인주택개조 사업	0	38,000	△38,000	176
		기간제근로자등 보수	장애인복지일자리지원	1,146,840	1,163,840	△17,000	176