제347회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

의회운영위원회 제2차 회의

2016. 12. 14(수) 13:00

2016년도 제주특별자치도 제3회 추가경정

일반 및 특별회계 세입·세출 예산안

(의회사무처 소관)

검 토 보 고 서

의회운영위원회

전 문 위 원

	2016회계연도 제3회 일반 및 특별회계 세입․세출 추가경정 예산안 (의회사무처 소관)

검  토  보  고  서

의안 번호	1467	제출연월일 : 2016. 12. 2. 제출자 : 제주특별자치도지사 회부연월일 : 2016. 12. 2.

❏ 2016. 제3회 추가경정 예산안 규모         (단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 감
				금 액	증감률
의회사무처		16,640,593	16,670,593	△30,000	△0.18%
제 주 자치도	계	4,714,485,360	4,600,569,092	113,916,268	2.48%
	일반	3,858,141,863	3,760,241,078	97,900,785	2.60%
	특별	856,343,497	840,328,014	16,015,483	1.91%

❏ 사업별·편성목별 현황                           (단위: 천원)

사업별․편성목별		예산액	기정액	증감액	비고
합 계		16,640,593	16,670,593	△30,000
의 회 운 영 경 비 (81.1 %)	소 계	13,476,175	13,506,175	△30,000
	인력운영비	9,015,299	9,015,299	0
	기본경비	264,072	264,072	0
	총무관리	656,235	656,235	0
	시설관리	997,381	997,381	0
	의정홍보	1,258,552	1,288,552	△30,000
	회의운영	352,342	352,342	0
	입법정책	305,345	305,345	0
	위원회활동지원	626,949	626,949	0
의 원 의 정 활 동 비 (18.9%)	소 계	3,164,418	3,164,418	0
	의 정 활 동 비	738,000	738,000	0
	월 정 수 당	1,500,600	1,500,600	0
	국 내 여 비	133,000	133,000	0
	의원국외여비	133,250	133,250	0
	의 정 운 영 공 통 경 비	262,295	262,295	0
	의 회 운 영 업 무 추 진 비	225,600	225,600	0
	의 장 단 협 의 체 부 담 금	66,152	66,152	0
	건강보험료 및 국민연금부담금 등	87,521	87,521	0
	의원상해부담금	18,000	18,000	0

❏ 세부사업·편성목별 예산(안) 현황               (단위: 천원)

예산과목		사 업 내 용 (사업명세서)	예산액	기정액	증감액	비 고
세부사업	편성목
계		5건	52,500	82,500	△30,000
의정홍보	시설비및부대비	의정역사사료관 설치	0	30,000	△30,000
	시설비및부대비	홍보 스크린 설치공사	0	25,000	△25,000
	시설비및부대비	LED전광판 설치공사	25,000	0	25,000
	자산취득비	홍보 스크린 운영 물품 구입	0	27,500	△27,500
	자산취득비	LED전광판 운영 물품 구입	27,500	0	27,500

3. 검토의견

□ 의회사무처 소관 2016년도 제3회 추가경정 세출예산안은

기정예산액 166억7천593천원보다 3천만원(0.18%)이 감액 편성된 166억4천593천원이 되고 있습니다.

❍ 감액된 의정역사료관 설치사업 30,000천원은 2017년 본예산에 150,000천원이 편성됨에 따라 삭감 (세부사업명세서 p. 23)

❍ 신규 계상된 LED 전광판 물품구입과 LED 전광판 설치공사는 52,500천원은 연도폐쇄일을 감안하여 공사추진에 문제없이 진행야겠음. (세부사업명세서 p. 23)

❍ 2016년을 마무리하는 정리 추경(안)으로서 별다른 문제는 없다고      판단됩니다.