제347회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

행 정 자 치 위 원 회

2016. 11. 28(월) 10:00

『2017년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)』

제  안  설  명  서

『2017년도 제주특별자치도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)』

제   안   설   명

□ 안녕하십니까? 서귀포시 부시장 허법률입니다.

□ 존경하는 행정자치위원회 고충홍 위원장님을 비롯한 위원님 여러분 !

제347회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 기간 동안 도정질문으로부터 예산안 심사에 이르기까지

연일 계속되는 의정활동에도 불구하시고 도민의 복리증진과 행복을 위해 창조적인 의정활동을 펼치고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

아울러, 금년 한 해 동안 서귀포시 지역발전에 많은 관심과 성원을 보내주시는 데 대하여 참으로 감사 드립니다.

□ 예산안 제안설명에 앞서 행정자치위원회 소관 서귀포시 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

❍ 한상기 자치행정국장입니다.

❍ 이정아 주민생활지원국장입니다.

❍ 김운석 공보실장입니다.

❍ 강철순 종합민원실장입니다.

❍ 김기범 총무과장입니다.

❍ 강애숙 기획예산과장입니다.

❍ 김영진 자치행정과장입니다.

❍ 정문석 마을활력과장입니다.

❍ 김병찬 정보화지원과장입니다.

❍ 고복준 세무과장입니다.

❍ 오남선 평생교육지원과장입니다.

❍ 그 외 직원들은 함께 인사드리도록 하겠습니다.

모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

차렷, 경례!  (관계공무원 인사)

모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

□ 지금부터 서귀포시 행정자치위원회 소관 2017년도 예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.

□ 이번에 제출된 서귀포시 예산안의 총 규모는 7,368억 6천 7백만원으로 일반회계 6,778억 5백만원, 특별회계 590억 6천 2백만원입니다.

이중 행정자치위원회 소관은 공보실을 비롯해서 종합민원실, 자치행정국, 주민생활지원국 평생교육지원과, 읍면동을 포함한 총예산 규모는 1,792억 5천만원으로 서귀포시 총예산의 24.3%를 차지하고 있습니다.

□ 다음은 소관 부서별로 주요 예산 편성 내역을 간략하게 설명드리겠습니다.

□ 사업명세서 3쪽 ~ 6쪽 공보실 소관 예산은

7억 9천 4백만원으로 신문구독료, 서귀포시 사진필름 DB 구축 등 보도관리사업에 2억 7,936만원, 시정종합홍보지 및 시정소식지 발간, 시정 홍보가이드 운영 등 공보관리 사업에 4억 9,116만원 등을 편성하였습니다.

□ 사업명세서 7쪽 ~ 15쪽, 종합민원실 소관 예산은  37억 4,554만원으로 고품격 민원서비스 제공, 가족관계 등록 업무 추진, 국·공유 재산 관리의 내실화 등 고객지향적 민원행정 구현에 8억 2,767만원을 편성하였으며,

공시지가 관리 및 도로명 주소부여, 지적재조사 정비사업 등 효율적인 토지정보서비스 제공에 28억 4,917만원 등을 편성하였습니다.

□ 다음은 자치행정국 소관 예산입니다.

□ 16쪽 ~ 34쪽, 총무과 소관 예산은 1,122억 5,291만원으로 행정조직의 원활한 운영, 청사운영 경비, 공무원 사기진작 및 고객 만족 행정강화 등 행정조직 운영에 72억 9,750만원,

공무원 교육 및 장기 국외 훈련 등 인사관리에 8억 6,805만원, 청사 시설장비 운영 및 확충 등 시설관리에 99억 775만원,

회계운영 및 기록물 통계운영에 각각 3,474만원과 2억 2,423만원을 편성했으며, 인건비 등 행정운영 경비에 935억 9,804만원을 계상하였습니다.

□ 35쪽 ~ 39쪽, 기획예산과 소관 예산은

12억 1,002만원으로 시정 종합기획에 1억 5,480만원, 지방재정 운영에 8억 4,390만원

시민과 함께하는 열린 감사운영에 2,220만원,

의회 지원 및 공정한 성과관리에 1억 4,323만원 등을 편성하였습니다.

□ 40쪽 ~ 48쪽 자치행정과 소관예산은

90억 9,434만원으로 대화행정 및 이통행정 강화에 78억 4,490만원, 주민자치센터 및 과거사 업무 지원에 8억 9,331만원, 국내외 교류사업에 3억 2,678만원 등을 편성하였습니다.

□ 49쪽 ~ 57쪽 마을활력과 소관예산은 64억 9,502만원으로 참살기 좋은 마을 및 자립마을 육성사업, 마을기업 육성사업, 시군역량사업 등 자립마을 육성 지원에 14억 6,234만원,

마을 권역단위 종합정비사업, 창조적 마을만들기 사업, 농어촌체험휴양마을 지원사업 등 마을발전 기반 구축에 46억 6,135만원을 편성하였습니다.

□ 58쪽 ~ 66쪽, 정보화지원과 소관 예산은

31억 6,197만원으로 정보화마을 운영, 정보이용시설 고도화, 홈페이지 구축․운영 등

지역정보화 역량 강화에 6억 9,288만원,

행정정보 및 정보통신 시스템 운영에 20억 3,669만원, 개인정보보호, 정보보호 관리체계 구축에 3억 9,314만원 등을 편성하였습니다.

□ 67쪽 ~ 71쪽, 세무과 소관 예산은 7억 106만원으로

자주재원 확충과 고객중심의 세정운영에 최선을 다해 나가기 위해 특별자치도세 징수 목표액 달성에  4억 5,416만원, 개별주택에 대한 효율적 과표관리에 1억 6,167만원 등을 편성하였습니다.

□ 138쪽 ~146쪽, 주민생활지원국 평생교육지원과 소관 예산은

29억 4494만원으로 자기주도학습지원센터 운영 등 행복한 명품교육도시 육성에 21억 7,143만원, 평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상에 7억 3,817만원 등을 편성하였습니다.

□ 다음은 455쪽부터 572쪽까지 5개 읍면, 12개 동 주민센터에 대한 편성예산입니다. 17개 읍면동의   총 예산은 388억 5,465만원을 계상하였습니다.

주요내용을 말씀드리면 읍면동 행정기능 활성화, 부서 운영 경비, 주민자치센터 운영비 등을 편성하여 일선행정의 자치역량을 강화하여 나가도록 하였습니다.

그리고, 사업예산에 있어서도 문화·관광시설 정비와 편익시설 확충사업, 주민소득지원 사업을 강화하는 동시에 읍면동 소규모 주민숙원과 지역개발사업을 신속하게 해결해 나갈 수 있도록 예산을 계상하였습니다.

□ 존경하는 행정자치위원회 고충홍 위원장님을 비롯한 위원님 여러분 !

□ 이번에 제출한 2017년도 예산안은 시정 목표인 ‘희망과 행복의 중심 서귀포시’를 만들기 위하여

시민의 안전을 우선하고, 교육문화 도시의 품격을 높이는 투자,  지역사업의 특화육성, 따뜻한 복지공동체 구현, 행정 서비스 품질향상을 위한 조직 소통 및 역량 강화 등에 주안점을 두고,

시의 강점을 최대한 활용하여 서귀포 시민의 삶을 촘촘히 헤아리는 민생안전 예산과, 최소 예산으로 파급효과가 크고 시민의 수혜폭이 넓은 사업, 미래 가치가 있는 사업에 예산을 편성하였습니다.

□ 서귀포시 2017년도 예산안이 원안대로 의결되어 계획된 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 위원님 여러분의 적극적인 협조를 간곡하게 부탁드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

□ 감사합니다.