2017년도 일반회계 세출예산(안) 의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

【총 무 담 당 관 실】

□ 안녕하십니까.

총무담당관 박시영 입니다.

□ 존경하는 김태석 의회운영 위원장님을 비롯한 여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 “2017년도 일반회계

세출예산(안)”에 대한 제안설명을 드리겠습니다.

□ 사업명세서 87쪽 입니다.

□ 2016년도 의회사무처 일반회계 세출 예산안은

총 167억 2천 4백 5십만원으로

2016년도 당초예산 162억 5백만원 보다

5억 1천 9백만원이 증액 편성되었습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리면

□ 의회운영 총괄 예산은

∙ 23억 8천 8백 84만원으로

2016년도 당초예산 25억 9천 3백 65만원 보다

2억 4백 81만원이 감액  편성 되었습니다.

□ 사업명세서 87쪽부터 92쪽 까지 이며, 세부사업별    편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

의회운영 총괄	23억8천8백84만원
∙세부사업 - 총무관리	7억2천7백32만원
인 건 비	4천만원
일반운영비	3억7천1백10만원
여 비	5천4백72만원
업무추진비	3천3백50만원
일반보상금	9천8백30만원
포 상 금	6백만원
자산취득비	1억2천3백70만원
∙세부사업 - 시설관리	5억9천1백91만원
인 건 비	3백5십만원
일반운영비	4억2천5백46만원
재 료 비	3백35만원
시설비및부대비	1억4천5백만원
자산취득비	1천4백60만원
∙세부사업 - 공보관리	8억5천9백60만원
일반운영비	6억2천6백66만원
업무추진비	1천만원
연구개발비	1천6백25만원
시설비및부대비	1억5천만원
자산취득비	5천6백68만원
∙세부사업 – 미디어 홍보	2억1천만원
일반운영비	2억8백만원
자산취득비	2백만원

《다음은 사업명세서 92쪽 부터 93쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 2억 6천 3백 91만원으로

2016년도 당초예산 2억 8천 6백 81만원 보다

22백만원이 감액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 회의운영	2억6천3백91만원
일반운영비	1억7천4백60만원
여 비	9백96만원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	5천4백5만원
자산취득비	1천4백80만원

《다음은 사업명세서 93쪽 부터 94쪽까지 입니다.》

□ 입법정책 예산은

∙ 2억 5천 9백 29만원으로

2016년도 당초예산 3억 1천 1백 29만원 보다

5천 2백만원이 감액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 입법 정책 활동	2억5천9백29만원
인 건 비	4백19만원
일반운영비	2억3백40만원
여 비	2천2백9십만원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	1천3백30만원
배상금등	5백만원

《사업명세서 95쪽 부터 99쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 5억 3천 9백 59만원으로

2016년도 당초예산 6억 2천 1백만원 보다

8천 1백 41만원이 감액 편성 되었습니다.

위원회 활동지원	5억3천9백59만원
∙세부사업 - 위원회 운영	5억3천9백59만원
일반운영비	3억27만원
여 비	9천7백78만원
업무추진비	3천6백만원
연구개발비	3천만원
일반보상금	7천5백54만원

□ 세부사업별 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《다음은 사업명세서 99쪽 부터 100쪽 까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 31억 9천 2백 42만원으로

2016년도 당초예산 31억 1천 3백 44만원 보다

7천 8백 97만원이 증액 편성 되었습니다.

∙세부사업 - 의원 의정활동	31억9천2백42만원
의 회 비	31억7천4백42만원
- 의정활동비	7억3천8백만원
- 월정수당	15억60만원
- 의원국내여비	1억4천만원
- 의원국외여비	1억3천3백25만원
- 의정운영공통경비	2억8천47만원
- 의회운영업무추진비	2억2천5백60만원
- 의장단협의체부담금	6천5백65만원
- 의원국민연금부담금	4천2백82만원
- 의원국민건강부담금	4천8백2만원
연금부담금 등	1천8백만원

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《마지막으로 사업명세서 100쪽 부터 104쪽 까지입니다 》

□  인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영 경비 예산은

∙  100억 8천 45만원으로

2016년도 당초예산 92억 7천 9백 37만원 보다

8억 1백 8만원이 증액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

행정운영경비	100억8천45만원
∙세부사업 - 직접인건비	91억59백17만원
인 건 비	87억3천4백7만원
직무수행경비	4억2천5백10만원
∙세부사업 - 부서인건비	6억4천7백36만원
인 건 비	6억4천7백36만원
∙세부사업 - 부서운영 기본경비	2억7천3백91만원
일반운영비	1억1천2백78만원
여 비	1억5백83만원
업무추진비	5천5백30만원

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이

❍ 2017년 세출예산액이 지난해와 비교하여 증액편성

(5억1천9백만원/3.2%)된 이유는

❍ 제10대 도의회 후반기 의정혁신과제 추진을 위한 사업과, 청사 시설환경 개선 등 꼭 필요한 사업예산이 편성되고, 의원의정활동비(7천8백97만원) 증액, 의정활동의 전문성 확보를 위해 시간제 계약직 채용 및 공무원 보수인상에 따른 인건비 등 행정운영경비(8억1백만원)가 증액 편성된 반면,

❍  의회 전관방송 선로 구축 공사, 의사당 석면자재 철거 공사, 도의회 홈페이지 웹소스 기반 개편 및 시스템 통합 구축 등이 마무리되었기 때문입니다.

□ 아무쪼록 내년도 예산안은 경상경비를 최소한으로 줄이면서 효율적인 의정활동을 지원하기 위하여

반드시 필요한 예산이 편성된 만큼

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.