제347회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광스포츠위원회

2016. 11. 28(월)

- 2017년도 본예산(안) -

제 안 설 명 서

	제주특별자치도 한라도서관

□ 안녕하십니까?

한라도서관장 이순배입니다.

□ 존경하는 김희현 문화관광스포츠위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

□ 평소 저희 한라도서관 운영과 관련하여 깊은 관심과 애정을 가지고 많은 격려와 성원을 보내주시는데 대하여 이 자리를 빌어 감사의 말씀을 드립니다.

□ 저를 비롯한 한라도서관 전직원은 도민들에게 최상의 지식정보 제공을 통한 지역대표 도서관으로써 역할 수행을 위해 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드리며,

□ 지금부터 미리 배부해 드린 세입․세출예산 사업명세서를 중심으로 한라도서관 소관 2017년도 예산(안)에 대하여 제안설명 드리겠습니다.

□ 먼저 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 저희 한라도서관 소관 세입예산은

- 사업명세서 5쪽, 토지특별회계 공유재산임대료     수입으로 한라도서관 구내식당 임대료 5,005만원,

- 12쪽, 기타사용료에 시설이용료 40만원,

- 39쪽, 그외수입에 자료복사 이용대금 400만원   으로 총 5,445만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 660쪽부터 668쪽까지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

❍ 한라도서관 세출 총 예산은 전년보다 14.63% 증가된  17억 1,254만원으로 전년도 예산액 14억 9,398만원 보다 2억 1,856만원을 증액 편성하였습니다.

❍ 주요 증액 사유를 설명드리면

신규사업으로 스마트한 무선랜 환경구축 5천만원,

노후시설 교체공사 1억원, 공공도서관 통합시스템 성능고도화 추진 전산개발비 1억 2천만원, 과금시스템 교체 2천만원 등이 계상 되었습니다.

□ 이어서 세출예산에 대하여 정책사업별로 설명

드리겠습니다.

□ 먼저, 지역대표도서관 운영 정책사업에

15억 7,206만원을 계상하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

○ 660쪽, 지역대표도서관 업무추진에 1억 2,839만원을 편성 하였습니다.

- 세부내역으로는 홍보물제작, 차량유지관리비, 소외계층

지원 프로그램 운영비 등 일반운영비에 5,141만원

- 컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 구입비 400만원,

스마트한 무선랜 환경구축 5,000만원, 빔 프로젝트,

제습기 교체에 1,400만원 등을 계상하였습니다.

○ 661쪽, 지역도서관 협력사업수행에 지역공공도서관 협력사업 수행을 위한 행사운영비로 180만원을 계상하였으며,

○ 도서관 환경개선 사업에 2억 7,414만원을 편성하였 습니다.

- 세부내역으로는 사무관리비, 공공운영비 등 일반운영비 2억 6,542만원,

- 기타 시설관리 물품구입 500만원 등을 계상하였습니다.

○ 662쪽, 이용자 편의시설 확충사업에 1억 3,212만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 한라도서관 토지매입 1억 2,420만원,    노후시설 교체공사 1억원 등을 계상하였습니다.

○ 지역대표도서관 운영활성화 사업에 3억 998만원을을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 통합도서서비스 시스템 유지보수 등 운영비 8,998만원,

- 공공도서관 통합시스템 성능 고도화 사업추진으로 전산개발비 1억 2천만원, 자산취득비 1억원을 계상하였습니다.

○ 663쪽, 다문화지원 프로그램 운영 행사운영비

2백만원을 계상하였으며,

○ 도서관 교류사업추진에 자매결연도시 제주-하이난 대표도서관간 교환자료 구입비 170만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 663쪽부터 667쪽까지 지식정보 서비스제공 정책사업에  7억 2,193만원을 편성하였습니다.

□ 세부사업별 내역으로는

○ 664쪽, 독서진흥 시책추진에 “도서관 책 축제” 등

각종 프로그램 운영비 9,395만원을 계상하였으며,

○ 665쪽, 자료실 운영사업에 1억 1,550만원으로

- 세부내역으로는 자료실 서가구입 및 과금시스템    교체 등 자산취득비 5,50만원을 계상하였습니다.

○ 665쪽, 자료확충 및 관리 업무추진 사업비에

3억 8,308만원을 편성하였습니다.

- 세부내역으로는 간행물 구독, 자료서지 D/B   구축 등 사무관리비 6,475만원,

- 자료 정리용품 구입 등 재료구입비 1,933만원,

- 도서구입비 2억 8,800만원 등을 계상하였습니다.

○ 666쪽, 자료보존관리 사업에는 기증자료 운영 물품 구입 등 1,350만원을 계상하였으며,

○ 국비지원사업인 도서관 개관시간 연장사업으로 5명의 인건비  등  1억 390만원을 계상하였고

○ 독서지도교육에 독서지도 프로그램 운영을 위한 행사운영비 480만원을 계상하였습니다.

□ 다음은 사업명세서 667쪽, 도서관 행정운영 경비로

1억 4,048만원을 계상하였습니다.

□ 존경하는 김희현 위원장님과 위원님 여러분!

○ 한라도서관 2017년도 예산(안)은 지역대표도서관으로서 중심 역할 수행, 도민 독서‧문화 환경조성 및 독서진흥 시책추진을 위해 꼭 필요한 예산임을 감안하시어 원안대로 심의․의결하여 주실 것을 간곡히 부탁드리면서,

○ 한라도서관 소관 2017년도 예산(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

－ 감사합니다. －