제347회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

문화관광스포츠위원회

2016. 11. 28.

2017년도 세입·세출예산(안)

제  안  설  명  서

돌문화공원관리소

2017년도 세입·세출예산(안) 제안설명서

▣ 안녕하십니까 ?

『돌문화공원관리소장』한  정  운입니다.

▣ 평소 존경하는 문화관광스포츠위원회 김 희 현 위원장님을 비롯한 위원님 여러분!

▣ 연일 계속되는 의정활동과 지역발전에 열성적으로      헌신하고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

▣ 또한 항상 저희 돌문화공원관리소의 발전을 위하여     고견을 주시고 돌문화공원관리소 업무에 대하여      따뜻한 격려와 성원을 보내주시는 데 대하여 진심으로     감사를 드립니다.

▣ 위원님들께서 주시는 고견에 대해서는 겸허히 수용     하여 돌문화공원관리소가 더 발전할 수 있도록      최선의 노력을 다하겠다는 말씀을 드리겠습니다.

▣ 예산안 설명에 앞서 배석한 간부 공무원을 소개해      올리겠습니다.

문 병 혁 공원운영과장입니다.

나머지 직원은 한꺼번에 인사드리겠습니다.

직원들 일어서 주십시오.

차렷!    경례!

앉아 주시기 바랍니다.

▣ 그러면 지금부터 돌문화공원관리소 소관

2017년도 세입·세출 예산안에 대해 제안 설명을

해드리겠습니다.

▣ 먼저 세입예산입니다.

•사업명세서 9쪽, 12쪽, 40쪽, 69쪽, 70쪽입니다.

•제주돌문화공원과 교래자연휴양림 입장료 수입 3억 6천만원, 숙박시설 등 시설사용료 4억 8천 8백 2십 5만원,

문화상품매장 판매수입 1천 6백만원과

제주돌문화공원 2단계 2차 사업인 설문대할망 전시관에 국고보조금 60억원이 계상되어

총 68억 6천 4백 2십 5만원을 편성하였습니다.

▣ 돌문화공원관리소 소관 세출예산안은 일반회계에      총 154억 7천 7백 2십만 4천원을 계상하였습니다.

올해보다 122억 2백 9십 7만 5천원이 증액되었으며, 증액요인으로 제주돌문화공원 2단계 2차 사업인 설문대할망 전시관에 120억,

자연휴양림 조성에 94백만 원 등이 되겠습니다.

▣ 다음은 678쪽에서 685쪽까지 세출예산에 대하여

설명드리겠습니다.

☞ 678쪽에서 680쪽까지입니다.

•돌문화공원의 내실있는 관리를 위하여 7억3천7백3만9천원을

계상하였습니다

- 무기계약근로자 보수 등 인건비로  3천 8십만원

- 돌문화공원 화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입,    시설물 유지관리를 위한 사무관리비, 공공운영비 예산으로    6억 6천 8백 3십 3만 9천원,

- 노후 PC 교체, 관람객 편의용 유모차 구입 등 자산 및물품취득비로 2천 1백 8십만원입니다.

☞ 다음은 680쪽입니다.

•제주돌문화공원 관람객 유치를 위하여 홍보물 제작과

홍보마케팅으로 5천만을 계상하였습니다.

•돌문화공원의 시설물 유지관리를 위하여 7억 7천 1십 5만 5천원을 계상하였습니다.

- 초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입 재료비 예산으로

6천 2백만원,

- 초가지붕 보수(잇기)공사 등 시설물 유지 보수 예산으로 6억 4천 5백만원입니다.

☞ 다음은 681쪽입니다.

•제주돌문화공원 전시환경 개선을 위하여 120억 5천

7백만원을 계상하였습니다.

- 제주돌문화공원 2단계 2차사업인 설문대할망 전시관에    120억원,

- 새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리 기간제근로자보수 1천만원,

- 설문대할망전시관 자료수집 자산및물품취득비 4천만원입니다.

•오백장군갤러리의 내실있는 관리를 위하여 1억 7천 5백  4십 8만 4천원을 계상했습니다.

- 오백장군갤러리 전시 운영경비 및 시설물 유지관리비     예산으로 7천 1백 4십 8만 4천원,

- 오백장군갤러리 전시실 도색공사 등 시설비로 1억원을    계상하였습니다.

☞ 다음은 682쪽입니다.

•민관합동추진기획단 운영에 필요한 민간경상사업보조금은 금년도와 같이  3억 6천만원을 계상했습니다.

•돌한마을 운영관리를 위한 관리비 1천 6백만원을 계상하였고,

•설문대할망제 문화행사인 2017 설문대할망 페스티벌

행사비도 금년도와 같이 6천만원을 계상하였으며,

•오백장군갤러리기획전시 개최를 위한 예산으로 1억 2천 9백 5십만원을 계상하였습니다.

•그리고, 상설 체험프로그램 운영 등 박물관사회교육프로그램 운영비로 1천 4백만원을 각각 계상하였습니다.

☞ 다음은 683쪽 교래자연휴양림 조성 및 운영사업입니다.

•교래자연휴양림의 관리운영과 이용자편의를 위한 사업비 7억 8천 7백 5십 3만 2천원을 계상하였습니다.

- 교래리 휴양림 환경정비 및 숙박시설 물품 구입, 공공요금 등 교래자연휴양림의 원활한 운영을 위한 관리비로

3억 6천 7백 5십 3만 2천원,

- 교래자연휴양림 보완사업, 숙박동, 관리동 건물 보수 사업비로 4억 2천만원입니다.

☞ 마지막으로 685쪽, 행정운영경비입니다.

•행정운영경비는 3억 2천 4십 9만 4천원이 계상하였습니다.

- 초과근무수당 등 부서인건비 2억 2천 1백 6십 4만원,

- 사무관리비, 업무추진비 등 부서운영 기본경비로

9천 8백 8십 5만 4천원입니다.

▣ 존경하는 김희현 위원장님을 비롯한 위원님 여러분,

세계적인 명품 돌문화공원 조성을 위하여 꼭 필요한     예산을 편성하였다는 말씀을 드리면서 아무쪼록     원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.

이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

▣ 감사합니다.