	제주특별자치도의회 JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCIAL COUNCIL	제347회 제주특별자치도의회(정례회) 문화관광스포츠위원회 제7차회의 2016.12.15(목) 10:00

2016년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 예산(안)

검  토  보  고  서

문화관광스포츠위원회

전  문  위  원

목        차

1. 추경예산안 총괄

□ 전체 예산안

□ 문화관광스포츠위원회 소관 예산안

□ 문광위 소관 재원별·조직별 세입·세출 내역

2. 주요 세출내역

□ 신규사업

□ 명시이월사업

□ 1천만원 이상 증·감 사업

□ 전액 삭감사업

3. 검토를 요하는 사업

4. 종합 검토의견

2016년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입․세출 예산(안)

검  토  보  고  서

1. 추경예산안 총괄

□ 전체예산안

□ 세입재원은, 보통교부세 추가내시액 등 지방교부세(119억원), 국고보조금 추가내시액(431억원), 지방세수 증가분(995억원) 등임

□ 세출예산 중점은 소방안전교부세 신설에 따른 노후·부족 소방장비 개선 및 시설 확충(119억원), 교통사고 발생률 저감시설(40억원), 옛 탐라대부지매입비(420억원), 공항소음 피해지역 지원(37억원), 만 3~5세 누리과정 보육료 부족분 48억원, 그 외 농작물 재해 보험료 및 도로 확·포장 시설 등에 편성함

<세입·세출 총괄>

(단위 : 억원)

구분		예산액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
세입		47,144	100.00	46,005	100.00	1,139	2.48
	지방세	12,367	26.23	11,372	24.72	995	8.75
	지방교부세	11,173	23.70	11,054	24.03	119	1.07
	보조금	13,145	27.88	12,714	27.64	431	3.39
	세외수입 등	10,459	22.19	10,865	23.61	△406	△3.73
세출		47,144	100.00	46,005	100.00	1,139	2.48

□ 문화관광스포츠위원회 소관 예산안

□ 세입내역은, 제주장애인 체육센터 건립사업(보전수입등 내부거래 64억여원), 감귤박물관 기능보강(보통교부세 5억원), 문화재구역 내 소나무 재선충 방재사업(국고보조금 495백만원), 제주종합경기장 실내 수영장 지붕 교체사업(국민체육진흥기금 42천만원) 등임

□ 세출내역은 국고지원사업 반영, 보통교부세 확보사업, 체육시설물 보수 보강 및 태풍 ‘차바’ 피해 복구사업 등임

□ 문광위 소관 재원별·조직별 세입·세출 내역                                                                                 (단위 : 백만원)

구분		예산액		기정액		비교 증감
			구성비		구성비		증감률
세입내역(재원별)		8,978				8,978	※전체세입 예산액의 7.8%
	○ 도청 체육진흥과 (보전수입등 내부거래) • 제주장애인 체육센터 건립 사업	6,400		0		6,400	100
	○ 서귀포시관광지관리소 (보통교부세) • 감귤박물관 기능보강	500		0		5,000	100
	○ 세계유산본부(국고보조금) • 문화재구역 내 소나무 재선충 방재사업 • 태풍 차바 피해 복구사업	495 1,583		0 0		495 1,583	100 100
세출내역(조직별)						270	※전체세출 예산액의 0.01%
	○ 문화체육대외협력국 • 문화정책과 • 체육진흥과	79,687 30,695 42,165	1.69 0.65 0.89	68,247 30,994 30,380	1.48 0.67 0.66	11,439 △299 11,784	16.76 △0.97 38.79
	○ 관광국 • 관광정책과 • 투자유치과	30,953 21,842 8,686	0.66 0.46 0.18	47,315 32,004 14,827	1.03 0.70 0.32	△16,362△10,162△6,140	△34.58 △31.75 △41.41
	○ 세계유산본부	52,653	1.12	50,167	1.09	2,486	4.96
	○ 돌문화공원관리소	3,325	0.07	3,255	0.07	70	2.15
	○ 제주시 • 문화예술과 • 관광진흥과 • 체육진흥과	10,169 7,126 23,831	0.22 0.15 0.51	10,159 7,059 22,374	0.22 0.15 0.49	10 67 1,456	0.10 0.95 6.51
	○ 서귀포시 • 관광진흥과 • 체육진흥과 • 도서관운영사무소 • 관광지관리소	6,279 17,169 2,333 4,470	0.13 0.36 0.05 0.09	6,257 17,047 2,033 3,808	0.14 0.37 0.04 0.08	22 121 299 662	0.35 0.72 14.75 17.38

2. 주요 세출내역

[공통사항]

□ 신규사업

○ 지난 9월 태풍 ‘차바’ 내습으로 인한 피해복구 예산이 중앙부처에서 세입됨에 따라 3회 추경에 계상하는 사업과 도 교육청에서 교육부의 공모사업에 응모하여 선정된 사업에 대한 도비 지원 등으로,

○ 우리 위원회 소관 신규사업은 29건에 129억 7,843만 9천원으로 편성되었습니다.

부 서 별		사 업 명 (통계목)	예산액 (천원)
합계		29건	12,978,439
체육진흥과		개방형 다목적 학교체육관(수영장형) 건립 (교육기관에대한보조)	1,000,000	79
체육진흥과		제주장애인체육센터 건립사업(시설비, 감리비)	6,400,526	79
체육진흥과		체육진흥투표권 수익금사업 집행잔액 및 이자반납 (과오납금등)	98,506	80
세계유산문화재부		제주목 관아 피해복구사업(시설비)	40,000	85
		제주 삼성혈 피해복구사업(시설비)	30,000	85
		남제주강병대교회 피해복구사업(시설비)	26,000	85
		지정문화재 피해복구사업(시설비)	270,000	85
		소나무재선충병 긴급방제사업(시설비)	495,000	85
		무태장어 서식지 퇴적물 준설 긴급보수사업(시설비)	90,000	86
한라산국립공원 관리소 한라산국립공원 관리소		성판악탐방로 피해복구사업(시설비)	518,298	86
		영실탐방로 피해복구사업(시설비)	149,448	86
		관음사탐방로 피해복구사업(시설비)	419,840	86
		어리목탐방로 피해복구사업(시설비)	58,042	86
한라산국립공원 관리소		돈내코탐방로 피해복구사업(시설비)	342,261	86
돌문화공원관리소		돌문화공원 태풍피해 복구공사(시설비)	70,000	90
제주시	문화예술과	인문도시 지원사업 대응자금 (공기관등에대한경상적대행사업비)	10,000	146
	관광진흥과	태풍피해복구사업(시설비)	67,060	147
	체육진흥과	제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업 (시설비,시설부대비)	1,400,000	148
	체육진흥과	사라봉 축구장 피해복구 사업(시설비)	56,552	148
서귀포시	체육진흥과	8개국 초청 국제 U-20축구대회(공공운영비)	100,000	217
	체육진흥과	서귀포공공체육시설 태풍피해복구사업(시설비)	83,206	217
	체육진흥과	서귀포공공체육시설 장애인편의시설확충사업(시설비)	143,000	217
	체육진흥과	성읍운동장 시설물 피해복구사업(시설비)	95,700	218
	도서관운영사무소	장애인 승강기설치(시설비)	300,000	219
	관광지관리소	산방굴사 관람로 안전난간 보강공사(시설비)	100,000	220
	관광지관리소	중문천제연폭포 전망대 및 시설물 피해복구사업 (시설비)	48,000	220
	관광지관리소	하멜상선안전난간 및 시설물피해복구사업(시설비)	34,000	220
	관광지관리소	감귤박물관야외공연장 및 시설물피해복구사업 (시설비)	33,000	220
	관광지관리소	감귤박물관 기능보강 사업(시설비, 감리비)	500,000	220

□ 명시이월사업

○ 행정절차 이행 및 설계 변경 등으로 인한 공사기간 연장사업과 지난 11월 세입된 국비에 도비를 매칭하여 제3회 추경에 편성 후 다음연도로 이월하는 사업 등으로

○ 우리 위원회 소관 명시이월사업은 128건에 521억 728만 5천원으로 편성되었습니다.

- 문화체육대외협력국 소관은 13건에 99억 1,978만 5천원

- 관광국 소관은 2건에 27억 3,773만 5천원

- 세계유산본부 소관은 68건에 168억 868만 4천원

- 민속자연사박물관 소관은 3건에 18억 3,930만원

- 돌문화공원관리소 소관은 1건에 7천만원

- 제주시 소관은 20건에 133억 6,769만 9천원

- 서귀포시 소관은 21건에 73억 6,408만 2천원

※ 명시이월사업 내역................................................................  P 12 참조

□ 1천만원 이상 증·감 사업

○ 증액사업은 체육진흥기금 보조 사업과 안전관리 및 태풍 피해복구 사업 등이고

감액사업은 사업계획을 충족하지 못하는 사업과 경상적 경비를 절감하는 사업으로

○ 우리 위원회 소관 1천만원 이상 증·감되는 사업은 66건에 273억 3,762만 7천원이 증액되었습니다.

- 문화체육대외협력국 소관은 7건에 60억 1,603만 2천원 증액

- 관광국 소관은 18건에 163억 6,225만원 증액

- 세계유산본부 소관은 17건에 24억 7,782만 7천원 증액

- 문화예술진흥원 소관은 1건에 1억 7백만원 감액

- 돌문화공원관리소 소관은 1건에 7천만원 증액

- 제주시 소관은 8건에 14억 1,261만 2천원 증액

- 서귀포시 소관은 14건에 11억 590만 6천원 증액

※ 1천만원 이상 증·감 사업 내역........................................... P 26 참조

□ 전액 삭감사업

○ 사업 추진 시기 지연 및 저조사업과 공모에 응모하지 않은 사업 등으로

○ 우리 위원회 소관 전액 삭감사업은 31건에 155억원입니다.

- 문화체육대외협력국 소관은 15건에 97천만원

- 관광국 소관은 13건에 141억 48백만원

- 세계유산본부 소관은 1건에 7천만원

- 제주시 소관은 1건에 12백만원

- 서귀포시 소관은 1건에 3억원

※ 전액 삭감사업 내역.................................................................... P 31 참조

3. 검토를 요하는 사업

문화체육대외협력국

□ 동아시아문화도시 추진위원회 사무국 운영비 등 (사업명세서 P 75)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
문화정책과	계	288,000	105,000	△183,000	151
	동아시아문화도시 추진위원회 사무국 운영비	250,000	100,000	△150,000
	동아시아문화도시 업무추진 여비	38,000	5,000	△33,000

(단위:천원)

- 동아시아문화도시 간 창의적 문화교류 추진을 위한 운영비와 여비 예산 288백만원에서 188백만원이 감액되는 사유에 대한 적적한 설명이 필요합니다.

□ 학교 인조잔디 교체 정비사업 (사업명세서 P 79)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
체육진흥과	학교 인조잔디 교체 정비사업	2,600,000	1,370,000	△1,230,000	168

(단위:천원)

- 학교 인조잔디 교체 사업은 전체 13개 학교 중 7개소는 지원하고 6개소는 도 교육청의 자부담 부족으로 미 추진된 사업으로 사전 교육청과 사업량 등에 대해 긴밀히 협의하여 예산액을 계상하였는지에 대한 설명이 필요합니다.

□ 제주 장애인체육센터 건립공사 (사업명세서 P 79)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
체육진흥과	제주 장애인체육센터 건립공사	0	6,400,526	6,400,526	174

(단위:천원)

- 장애인들에게 건전한 체육활동 공간을 제공하기 위한 제주 장애인체육센터 건립공사가 제3회 추경에 신규사업으로 편성하는 배경과 건립 후 운영 방안에 대한 상세한 설명이 필요합니다.

관     광     국

□ 제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원 (사업명세서 P 81)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
관광정책과	제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원	10,000,000	0	△10,000,000	184

(단위:천원)

- 제주컨벤션센터의 기능 보강을 위한 제주 MICE 다목적 복합시설 확충지원사업에 대한 예산의 감액되는 사유와 향후 계획 등에 대한 설명이 필요합니다.

□ 동남아시아지역 제주관광홍보사무소 운영 (사업명세서 P 81)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
관광정책과	동남아시아 제주관광홍보사무소 운영	200,000	100,000	△100,000	186

(단위:천원)

- 중국 일변도의 관광시장에서 탈피하여 최근 급부상하는 동남아 시장 공략을 위한 제주관광홍보사무소를 현지에 개설하여 운영하는 사업으로

- 제주 관광시장이 다변화를 위하여 적극적으로 추진하지 않은 사유와 대책에 대한 설명이 필요합니다.

□ 수도권 외 이전기업 입지 지원 등 (사업명세서 P 83)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
투자유치과	계	1,000,000	0	△1,000,000
	수도권 외 이전기업 입지 지원	400,000	0	△400,000	200
	수도권 외 이전기업 설비투자 지원	600,000	0	△600,000	201

(단위:천원)

- 수도권 외 기업을 제주에 이전하여 도민 고용창출 등 지역경제 활성화를 위한 사업인데도 전액 삭감 되는 사유와 그동안 지원계획에 대한 공고 2회(5월, 6월)외에 기업 유치 활동 상황 등에 대한 설명이 필요합니다.

세 계 유 산 본 부

□ 차귀도 천연보호구역 수중정화 (사업명세서 P 85)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
세계유산 문화재부	계	100,000	11,783	△88,217	210
	차귀도 천연보호구역 수중정화(국비)	70,000	8,248	△61,752
	차귀도 천연보호구역 수중정화(도비)	30,000	3,535	△26,465

(단위:천원)

- 바다 속 오염 물질을 제거하는 차귀도 천연보호구역 수중정화 예산이 남아 삭감하는 것은 더 이상 수중 정화작업 할 물량이 없어서 인지와 수중정화작업에 대한 구체적인 설명이 필요합니다.

□ 지정문화재 피해복구사업 (사업명세서 P 85)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
세계유산 문화재부	지정문화재 피해복구사업	0	270,000	270,000	214

(단위:천원)

- 문화재청에서 천재지변(태풍, 지진 등)으로 인한 피해 복구사업은 문화재 현상변경 허가 없이 시행할 수 있는 사업으로 지정문화재 피해 복구사업 계획을 제시하여 주시기 바랍니다.

제     주    시

□ 제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업 (사업명세서 P 148)

(단위:천원)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
체육진흥과	제주종합경기장 실내 수영장 지붕교체사업	0	1,400,000	1,400,000	141

- 체육진흥기금이 보조되는 제주종합경기장 실내 수영장 지붕교체사업의 내진성능평가에 따른 적절한 공법으로 시공되는 지에 대한 설명이 필요합니다.

□ 빈건물 문화예술공간 조성사업 (사업명세서 P 330)

(단위:천원)

부서별	사 업 명	2016 예산액	명시이월 예산액	증감액	사업 설명서(p)
문화예술과	빈건물 문화예술공간 조성사업 (명시이월)	90,000	55,000	0

- 문화예술 공간으로 활용할 당초 대상지(제주시 삼도2동 161번지 주택)에서 우도면으로 변경하여 명시이월하는 사유와 사업 추진계획에 대한 설명이 필요합니다.

서  귀  포  시

□ 용머리 관광지 수족관 부지 정비사업 (사업명세서 P 216)

(단위:천원)

부서별	사 업 명	소계	2016 예산액	2016 3회 추경액	사업 설명서(p)
관광진흥과	용머리 관광지 수족관 부지 정비사업	1,616,240	1,594,240	22,000	63

- 용머리 수족관 주변은 많은 관광객이 지나다니는 곳으로 방치된 수족관 부지를 매입한 후 향후 환경개선 계획을 제시하여 주시기 바랍니다.

□ 8개국 초청 국제 U-20 축구대회 유치금 (사업명세서 P 217)

(단위:천원)

부서별	사 업 명	2016 예산액	2016 3회 추경액	증감액	사업 설명서(p)
체육진흥과	8개국 초청 국제 U-20 축구대회 유치금	0	100,000	100,000	63

- 8개국 초청 국제 U-20 축구대회를 개최하여 FIFA U-20 월드컵 홍보 및 참여 분위기를 조성하는 구체적인 설명이 필요합니다.

4. 종합 검토의견

□ 금번 추경은 국고 추가지원사업, 특별교부세 확보사업, 각종시설물 안전사고      예방 등에 필요한 사업을 중심으로 편성 되었습니다.

□ 신규사업은 태풍 ‘차바’로 인한 국비 보조 피해복구사업과 시설물 개·보수사업 등이고

□ 명시이월사업은 행정절차 이행 및 공사자재 수급과 공사기간 연장 사업 등입니다.

□ 다만, 전액 삭감예산이 31건에 이르고 있어 계획단계에서부터 충분히 검토하여 재원이 사장되는 사례가 없도록 하여야 하겠습니다.

□ 명시이월사업

□ 문화체육대외협력국

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
합 계	13건	10,371,276	9,919,785
문화정책과	공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축 (전산개발비)	600,000	600,000	‘16. 1회 추경에 반영되어 정부 보안성 검토, IT협의 등 행정절차 이행에 따른 절대 공기 부족	155
문화정책과	작은도서관 자료 검색용 컴퓨터 등 전산장비 구입지원 (민간자본사업보조)	200,000	200,000	〃	155
문화정책과	도서관 상호 협력망 네트워크 장비구입 (자산및물품취득비)	100,000	100,000	〃	156
문화정책과	도지사 공관 활용 어린이 전문 도서관 조성 (시설비, 감리비)	700,000	550,612	행정박물관 이관 및 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 이월	155
문화정책과	도지사공관 활용 어린이 전문도서관 기자재 구입 (자산및물품취득비)	250,000	250,000	〃	156
문화정책과	도지사 공관 활용 어린이 전문도서관 도서구입비 (도서구입비)	50,000	50,000	〃	156
문화정책과	제주영미디어센터 노후 시설 정비사업 (민간대행사업비)	100,000	100,000	2017년 영상미디어센터 리모델링사업과 통합하여 추진	157
문화정책과	문화예술 공공수장고 건립 (시설비, 감리비, 시설부대비)	1,000,000	872,350	2개년 계속사업(‘16~’17) 이며, 행정절차 등 이행으로 계속사업 이월	158
문화정책과	김창열 도립미술관 관람객 편의시설 및 환경정비(시설비)	150,000	45,547	‘16. 9월 미술관 개관으로 사업추진에 따른 실시설계 등 공사기간 부족	159
문화정책과	김창열화백 관련 작가 작품구입 (자산및물품취득비)	300,000	230,000	작품구입 서류 완비 및 계약 진행기간 부족	160
문화정책과	김창열도립미술관 개관행사 환경조성 등 (행사관련시설비)	80,750	80,750	2017년 사업시기에 맞춰 진행하고자 부득이 이월	161
체육진흥과	제주장애인체육센터 건립 사업 (시설비,감리비)	6,400,526	6,400,526	사고이월 등 사업비로 연내 준공이 불가하여 부득이 이월	162
체육진흥과	제주장애인스포츠센터 수영장 관리용 장비 등 구입 (자산및물품취득비)	440,000	440,000	장애인 체육센터 건립 공사 준공이 지연됨에 따라 구입 시기 미도래	163

(단위 : 천원)

□ 관광국

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
합 계	2건	9,459,116	2,737,735
관광정책과	제주 종합비즈니스센터 건립 지원 (민간자본사업보조)	2,000,000	500,000	‘15.10월 착공 후 순조롭게 공사 추진 중이나, 금년 상반기 중 연약지반으로 인해 공사․감리 설계변경 및 공기연장, 하반기 공사자재 수급에 따른 지연 등 사항으로 이월	164
투자유치과	지방투자기업 설비 투자 지원 (민간자본사업보조)	7,459,116	2,237,735	설비투자보조금 2차 지급분에 대한 이월사업비로, 신·증설 투자기업 착공시 1차 보조금 지급(투자비의 70%), 투자 완료 후 2차 보조금(투자비의 30%) 지급토록 규정 됨에 따라 이월	165

□ 세계유산본부

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
합 계	68건	20,483,211	16,808,684
세계유산문화재부	무형문화재 전수교욱관활성화 사업 (시설비)	50,000	50,000	제주시에서 추진하던 사업으로 7. 28일 조직개편으로 이관, 협의 및 사업 착수에 따른 기간 소요로 실시설계 용역 기간 부족	251
세계유산문화재부	무형문화재 전승지원 (시설비)	60,000	60,000	제주시에서 추진하던 사업으로 7.28일 조직개편으로 업무 이관, 만덕관 이관협의 및 사업착수에 따른 기간 소요로 실시설계 용역 기간 부족	252
세계유산문화재부	제주세계자연유산센터 태풍피해 복구공사 (시설비-예비비)	200,000	136,893	태풍피해복구에 따른 응급복구(임시수전설비)와 실시설계용역 진행중인 사업으로 한국지방재정공제회 보험금청구를 위한 증빙자료 작성·제출 등 사전 행정 절차 이행에 따른 기간 부족으로 이월하여 추진	254
세계유산문화재부	제주 삼성혈 정비사업 (시설비)	753,792	275,797	문화재청 지침변경을 통해 전시실, 삼성사 등의 보수정비 시행 등 행정절차 이행에 따른 공사기간 부족하여 이월	254
세계유산문화재부	제주 삼성혈 정비사업 (시설부대비)	4,779	2,538
세계유산문화재부	서귀포 김정희유배지 보수정비사업 (시설비)	100,000	88,390	보수에 필요한 띠(새)수확이 12월 중순에 이루어 짐에 따라 시기 상 부득이 이월	255
세계유산문화재부	제주 셋알오름 일제 동굴진지 모니터링 (연구개발비)	20,000	20,000	모니터링 기간이 22개월로 장기간 소요됨에 따라 부득이 이월	256
세계유산문화재부	제주 송악산해안 일제 동굴진지 모니터링 (연구개발비)	20,000	20,000	모니터링 기간이 22개월로 장기간 소요됨에 따라 부득이 이월	257
세계유산문화재부	제주 일출봉해안 일제 동굴진지 모니터링 (연구개발비)	20,000	20,000	모니터링 기간이 22개월로 장기간 소요됨에 따라 부득이 이월	258
세계유산문화재부	고성리 고정의현성 복원 및 활용방안 수립용역 (연구개발비)	20,000	20,000	지난 1회 추경 확보 예산으로 용역기간이 6개월 이상 소요되어 부득이 이월	259
세계유산문화재부	도지정문화재 긴급보수 - 명월성지 남문루 해체복원정비사업 실시설계용역, 하가리 문귀옥가옥 보서 정비사업 (시설비)	150,000	86,738	실시설계 중에 있으며, 문화재위원회 심의 등에 상당한 기간이 소요되어 부득이 이월	260
세계유산문화재부	조천리 황씨종손가옥 보수정비사업 (시설비)	297,840	281,426	문화재심의 요청 결과 2차례 보완 후 심의가 의결된 사항 으로 2016. 10. 12일 발주 되었으나, 보수・정비에 6개월 이상 소요되어 부득이 이월	260
세계유산문화재부	조천리 황씨종손가옥 보수정비사업 (시설부대비)	2,160	2,160	시설비 이월에 따른 시설 부대비 이월	261
세계유산문화재부	제주 삼양동 유적 정비 사업 (시설비)	50,000	42,819	보수에 필요한 띠(새)수확이 12월 중순에 이루어 짐에 따라 시기 상 부득이 이월	262
세계유산문화재부	제주목 관아 피해복구 사업 (시설비)	40,000	40,000	3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 부득이 이월	263
세계유산문화재부	제주 삼성혈 피해복구 사업 (시설비)	30,000	30,000	3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 부득이 이월	263
세계유산문화재부	남제주강병대교회 피해복구사업 (시설비)	26,000	26,000	3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 부득이 이월	263
세계유산문화재부	지정문화재 피해복구 사업 (시설비)	270,000	270,000	3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 부득이 이월 ※ 대상문화재 : 연북정, 신촌 향사, 해신사, 제주향교, 강운봉초가 등	264
세계유산문화재부	제주항파두리 항몽유적 토성복원사업 (시설비)	397,120	231,512	시굴조사(‘16.11.12일 완료) 결과 유적의 발견됨에 따라 정밀조사 및 토성복원에 따른 상당한 시간이 필요함에 따라 부득이 이월	265
세계유산문화재부	도지정문화재 방사탑 등 보수정비공사 (시설비)	100,000	88,000	문화재심의결과 3회에 걸친 보완 후 4회(‘16.11.4)에 의결 된 사항으로, 사업 완료 시 까지 3개월 이상 사업기간이 소요됨에 따라 부득이 이월
세계유산문화재부	애월연대보수공사 (시설비)	150,000	133,000	시굴조사 및 복원에 상당한(10개월) 기간이 필요하여 부득이 이월
세계유산문화재부	등록문화재 가마오름일제동굴진지 전시물등 내외부정비 (시설비)	800,000	623,750	가마오름 일제동굴진지 보수정비사업과 관련, 구조안전진단 결과 D등급 판정으로 동굴진지 내외부 보수 보강이 필요하여 공사기간 부족으로 부득이 이월	266
세계유산문화재부	등록문화재 가마오름일제동굴진지 CCTV 등 방재시설 (시설비)	100,000	100,000	가마오름 일제동굴진지 보수정비사업과 관련, 구조안전진단 결과 D등급 판정으로 동굴진지 내외부 보수 보강이 필요하여 공사기간 부족으로 부득이 이월	266
세계유산문화재부	국가지정 사적 현상변경 허용기준 수립 용역 (연구개발비)	150,000	150,000	2016년 1회 추경 편성한 예산으로 학술용역 심의 이행 및 계약 요청 등 입찰 절차 이행 등 절차이행에 따른 절대공기가 부족하여 부득이 이월	267
세계유산문화재부	제주 항파두리 항몽 유적 발굴조사 (시설비)	367,336	367,336	발굴조사 완료 후 정식보고서가 납품이 되어 준공해야 하기 때문에 정식보고서 작성기간을 1년 기간을 고려 연내 완수가 불가하여 부득이 명시이월	268
세계유산문화재부	차귀도 천연보호구역 정비사업 (시설비)	149,460	131,080	문화재청에서 조건부 설계승인(2016. 8. 9)되고 공유수면 점·사용허가, 간이해역 이용협의 등 행정절차 이행 후 3개월여 사업기간 소요	269
세계유산문화재부	차귀도 천연보호구역 정비사업 (시설부대비)	540	540	시설비 이월에 따른 동반 이월	269
세계유산문화재부	차귀도 천연보호구역 탐방로보수, 이동식 화장실 교체 (시설비)	150,000	138,836	공유수면 점·사용허가, 간이해역 이용협의 등 행정절차 이행후 3개월여 사업기간 소요	269
세계유산문화재부	제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업 (시설비)	50,000	42,819	공유수면 점·사용허가, 간이해역이용협의절차 이행 후 사업기간이 2개월여 소요	270
세계유산문화재부	제주 방선문 정비사업 (시설비)	148,920	132,971	하천점용허가 협의과정에서 전망테크 설치불가 통보로 문화재청 사업지침 재변경 승인 및 사업기간이 4개월여 소요	271
세계유산문화재부	제주 방선문 정비사업 (시설부대비)	1,080	1,080	시설비 이월에 따른 동반 이월	271
세계유산문화재부	제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 구축 (시설비)	150,000	150,000	공유수면 점·사용허가 및 CCTV 설치에 따른 주민 설명회(11.16) 등의 절차 이행후 문화재청 설계승인등 사업기간 4개월여 소요	272
세계유산문화재부	제주 어음리 빌레못동굴 학술조사 용역 (연구용역비)	200,000	116,000	용역기간(2016.6.17.∼2017.6.21.)이 장기 소요되어 연내 사업 완료가 불가하여 이월	273
세계유산문화재부	우도 홍조단괴해빈 종합정비 기본계획 수립용역 (연구용역비)	100,000	45,744	용역기간(2016. 7. 14. ∼2017. 7. 8.)이 장기 소요되어 연내 사업 완료가 불가하여 이월	274
세계유산문화재부	제주 방선문 종합정비 기본계획 수립용역 (연구용역비)	150,000	150,000	체계적인 연구를 위한 사업기간(12개월) 소요로 연내 사업 완료 불가하여 이월	275
세계유산문화재부	제주 한림 용암동굴지대 종합정비 용역 (연구용역비)	150,000	150,000	체계적인 연구를 위한 사업기간 (12개월) 소요로 연내 사업 완료 불가하여 이월	276
세계유산문화재부	무태장어서식지 서식 환경 모니터링 (연구용역비)	60,000	60,000	체계적인 연구를 위한 사업기간 (12개월) 소요로 연내 사업 완료 불가하여 이월	277
세계유산문화재부	제주 천지연 난대림 보호사업 (시설비)	198,560	179,160	문화재청에서 실시설계승인(10.12)되었으나, 서귀포시 관광지관리소에서 비성수기(‘16.11∼’17.2) 사업요청에 따라 연내 사업완료 불가하여 이월	278
세계유산문화재부	제주 천지연 난대림 보호사업 (시설부대비)	1,440	1,160	시설비 이월에 따른 동반 이월	278
세계유산문화재부	제주 서귀포 산방산 보호사업 (시설비)	993,700	935,601	산지일시사용신고 협의 이행 후 ‘16. 10월 발주, 사업기간이 4개월여 소요	279
세계유산문화재부	제주 서귀포 산방산 보호사업 (시설부대비)	6,300	6,300	시설비 이월에 따른 동반 이월	279
세계유산문화재부	제주한란 자생지 정비 (시설비)	2,144,629	1,996,079	문화재청 실시설계승인 협의 및 하천점용허가, 절대보전지역 허용행위협의 등 행정절차이행 중임, ‘16. 12월 발주예정으로 사업기간이 6개월 소요됨에 따라 이월	280
세계유산문화재부	제주한란 자생지 정비 (감리비)	39,000	39,000	시설비 이월에 따른 동반 이월	280
세계유산문화재부	제주한란 자생지 정비 (시설부대비)	7,800	7,600	시설비 이월에 따른 동반 이월	280
세계유산문화재부	제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업 (시설비)	148,920	148,920	문화재청 과업지시서 보완 요청(수장고 규모 재검토, 토지매입 협의절차 이행)으로 사업타당성 검토 등 과업지시서 작성 자문 중으로 설계용역 기간 4개월여 소요로 이월	281
세계유산문화재부	제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업 (시설부대비)	1,080	1,080	시설비 이월에 따른 동반 이월	281
세계유산문화재부	문섬 및 범섬 천연보호구역 정비사업(시설비)	337,552	318,692	‘16. 10월 입찰공고 하였으나 산림청 산불방재기간 운영에 따라 국내 전 민간헬기가 산불 방재에 투입되어 2회 유찰, ’16년 가을철 산불방지기간(11. 1 ~ 12. 15)이 종료 되어야 사업 추진 가능함에 따라 이월	282
세계유산문화재부	문섬 및 범섬 천연보호 구역 정비사업 (시설부대비)	2,448	2,448	시설비 이월에 따른 동반 이월	282
세계유산문화재부	만장굴 탐방환경 개선 (시설비)	297,850	139,900	동굴 내 안전데크 및 보호책 시설공사 완료하였으나 야외차양설치 등 추가 사업 추진을 위하여 문화재청 설계변경 승인 절차 이행중으로 연내사업 마무리 불가	283
세계유산문화재부	만장굴 탐방환경 개선 (시설부대비)	2,150	700	시설비 이월에 따른 동반 이월	283
세계유산문화재부	소나무재선충병 긴급방제사업 (시설비)	495,000	495,000	문화재 긴급보수신청(2016. 9. 20.) 후 사업비가 11월에 확정되었고 사업기간 4개월여 소요됨에 따라 이월	284
세계유산문화재부	무태장어 서식지 퇴적물 준설 긴급보수사업 (시설비)	90,000	90,000	문화재 긴급보수신청(2016. 11.16) 후 사업비가 11월에 확정되었고 사업기간 4개월여 소요됨에 따라 이월	285
세계유산문화재부	성읍민속마을 제2차 종합정비세부실천계획 (시설비)	100,000	100,000	과업지시서에 대하여 문화재청과 보완 협의 지연 및 용역기간 12개월로 부득이 이월하여 사업 추진	286
세계유산문화재부	조일훈 가옥 등 4개소 초가 새잇기 (기타보상금)	50,000	50,000	초가지붕 재료로 사용하는 새(띠)가 12월 중순 이후 채취 가능함에 따라 부득이 이월하여 사업 추진	286
세계유산문화재부	성읍민속마을 초가잇기보상 (기타보상금)	350,000	19,014	초가지붕 재료로 사용하는 새(띠)가 12월 중순 이후 채취 가능함에 따라 부득이 이월하여 사업 추진	286
세계유산문화재부	성읍민속마을정비 (시설비)	4,155,727	2,530,413	마을 등 관계자 협의 및 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행에 따른 지연으로 부득이 이월하여 사업 추진	287
세계유산문화재부	감리비	56,000	41,880	시설비 이월에 따른 감리비 이월	287
세계유산문화재부	시설부대비	9,139	8,959	시설비 이월에 따른 감리비 이월	287
한라산국립공원 관리소	성판악탐방로 피해복구 사업 (시설비)	518,298	518,298	문화재청 협의 등 행정절차 이행 및 절대공기 부족으로 인하여 부득이 명시이월	288
한라산국립공원 관리소	영실탐방로 피해복구 사업 (시설비)	149,448	149,448	〃	288
한라산국립공원 관리소	관음사탐방로 피해복구 사업 (시설비)	419,840	419,840	〃	288
한라산국립공원 관리소	어리목탐방로 피해복구 사업 (시설비)	58,042	58,042	〃	288
한라산국립공원 관리소	돈내코탐방로 피해복구 사업 (시설비)	342,261	342,261	〃	288
한라산국립공원 관리소	오수처리시설 개선 (2개소)(시설비)	1,668,000	1,648,740	업체선정 후 한라산 동절기 적설 영하의 기온으로 콘크리트 품질저하 등이 우려되어 부득이 이월	289
한라산국립공원 관리소	고지대 화장실개선(2동) (시설비)	2,301,000	2,229,450	최적화 무방류 순환수세식 시설 운영/관리의 신중성을 위해 국내 최고의 환경관련 전문가 자문 및 검토 이행중이고, 선정 후 행정절차 이행기간이 장기간(3~6개월) 소요됨에 따라 이월	289
한라산국립공원 관리소	오수처리시설개선 (감리비)	26,000	26,000	시설비 이월에 따른 동반 이월	289
한라산국립공원 관리소	고지대화장실개선 (감리비)	18,000	18,000	〃	289
한라산국립공원 관리소	오수처리시설개선 (시설부대비)	6,000	1,270	〃	289

□ 민속자연사박물관

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
합 계	3건	2,705,000	1,839,300
민속자연사 박물관	민속자연사박물관 전시 환경(전시실) 리모델링 사업(시설비)	2,657,000	1,791,300	전시환경 리모델링사업 절대공기 부족으로 이월 (준공예정일 : ‘17. 1.26.)	290
	민속자연사박물관 전시 환경(전시실) 리모델링 사업 감리(감리비)	39,000	39,000	전시환경 리모델링사업 절대공기 부족으로 이월하여 사업추진(준공예정일 : ‘17.1.26.)	290
	민속자연사박물관 전시 환경(전시실) 리모델링 사업 관련(시설부대비)	9,000	9,000	전시환경 리모델링사업 절대공기 부족으로 이월하여 사업추진(준공예정일 : ‘17.1.26.)	290

□ 돌문화공원관리소

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
돌문화공원 관리소	돌문화공원 태풍피해 복구공사 (시설비)	70,000	70,000	초가동 피해복구 사업으로 절대공기 부족으로 이월하여 사업추진	90

□ 문화체육관광국(제주시)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
합 계	20건	17,005,612	13,367,699
문화예술과	인문도시 지원사업 대응자금 (공기관등에대한경상적대행사업비)	10,000	10,000	2017. 3월에 사업이 완료됨으로써 연내 사업완료 불가하여 이월	326
문화예술과	동부지역문화센터 실시설계 용역 (시설비)	280,000	280,000	사업대상지가 삼양동 유물산포지내에 포함되어 있어 문화재표본조사 등 사전절차 이행 등에 따른 이월	327
문화예술과	2016 생활문화센터 조성사업(우도면, 노형동) (시설비))	570,000	558,009	국고보조사업으로 2016.6월 확정되어 1회추경시 편성됨에 따라 사전 행정절차 이행 및 실시설계 등으로 인하여 불가피하게 이월	328
문화예술과	2016 생활문화센터 조성사업(내도동) (민간자본사업보조)	300,000	300,000	국고보조사업으로 2016.6월 확정되어 1회추경시 편성됨에 따라 사전 행정절차 이행 및 실시설계 등으로 인하여 불가피하게 이월	328
문화예술과	2016생활문화센터 조성사업(우도면,노형동) (자산및물품취득비)	50,000	50,000	국고보조사업으로 2016. 6월 확정되어 1회추경시 편성됨에 따라 사전 행정절차 이행 및 실시설계 등으로 인하여 불가피하게 명시이월	328
문화예술과	문화특화지역(문화도시)조성사업 시민공모사업 참여자 보상 (기타보상금)	30,000	30,000	회계연도 내 시민공모사업 추진이 어려움에 따라 불가피하게 이월	329
문화예술과	문화특화지역(문화도시)조성사업 (시설비, 시설부대비)	530,000	469,020	사업대상지를 변경 추진해야 함에 따라 회계연도 내 사업추진이 어려워 불가피하게 이월	329
문화예술과	빈건물 문화예술공간 조성사업 (시설비)	90,000	55,000	사업대상지를 우도면 문화공간으로 조성된 김석린 생가 리모델링사업으로 변경 추진하기 위해 이월	330
관광진흥과	제주별빛누리공원 태풍피해복구사업 (시설비)	67,060	67,060	2016년 3회추경예산에 반영된 태풍피해 복구사업으로 절대공기 부족으로 인해 회계연도 내 집행불가로 이월	331
체육진흥과	외도제2축구장 조성 사업 (시설비,감리비)	1,500,000	250,000	장기 계속공사에 따른 1차분 집행 잔액으로 ‘17년 1월 2차분 착공 예정으로 이월	332
체육진흥과	전지훈련센터 조성사업 (시설비,감리비,시설부대비)	3,500,000	3,427,000	도시관리계획결정(안)이 도시 계획위원회 심의에서 부결,사업내용 일부 조정 후 새로운 행정절차 이행에 따른 절대공기부족으로 이월	333
체육진흥과	전천후육상경기장 조성 사업 (시설비,감리비,시설부대비)	3,800,000	3,800,000	‘16.2.4일 기본 및 실시설계용역 계약 후 계약자의 용역수행 부적정 등으로 ‘16.10.27일 계약해지 됨에 따라 절대공기부족으로 이월	334
체육진흥과	제주종합경기장 실내 수영장 지붕교체사업 (시설비,시설부대비)	1,400,000	1,400,000	실내수영장 지붕교체사업이 3회추경에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 인하여 불가피하게 이월	335
체육진흥과	판포리 게이트볼장 정비사업 (시설비,감리비,시설부대비)	230,000	220,038	교육청 등 타 기관과의 협의 등 행정절차 이행 지연으로 ‘16.11.16. 공사계약이 이루어 짐에 따라 절대공기 부족으로 이월	336
체육진흥과	읍면단위 체육시설 기능보강사업 (시설비)	1,000,000	273,042	무연분묘 이장 등 행정절차 이행 지연 등으로 공사 발주가 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 이월	337
체육진흥과	판포리 게이트볼장 정비사업 (민간자본사업보조)	792,000	792,000	마을체육시설 조성 및 기능 보강사업(보조율90%)이 제2회 추경에 반영된 사업으로 회계 연도 내 집행이 불가하여 부득이 이월	337
체육진흥과	미리내 체육공원내 체육시설물 정비사업 (시설비,시설부대비)	400,000	221,100	‘16.8.30.감사위원회 감사결과 안전상의 문제로 산책로 조성 계획을 변경토록 하는 지적으로 공사 발주가 지연되어 절대공기 부족으로 이월	338
체육진흥과	미리내 체육공원내 주변산책로 정비사업 (시설비,시설부대비)	300,000	156,240	〃	338
체육진흥과	사라봉축구장 피해복구 사업 (시설비)	56,552	56,552	사라봉축구장 피해복구사업이 3회추경 예산에 편성됨에 따라 회계연도내에 사업추진이 불가하여 부득이 이월	339
체육진흥과	공공체육시설 개보수 사업 (시설비,시설부대비)	2,100,000	952,638	‘16.6.28.국비(국민체육진흥기금)교부되어 절대공기 부족 으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 이월	340

(단위 : 천원)

□ 문화체육관광국(서귀포시)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	명 시 이월액	이 월 사 유	명세서 (P)
합 계	21건	9,012,906	7,364,082
문화예술과	기당미술관 교육실 및 아트숍 증축 (시설비, 감리비)	600,000	277,809	행정절차 이행, 설계변경 사유 발생에 따른 연도 내 사업 마무리 불가로 이월	486
관광진흥과	구)소라의성 보수보강 및 외부시설물 개선사업 (시설비, 시설부대비)	400,000	159,748	문화재현상변경심의 등 행정 절차이행에 따른 절대공기 부족으로 이월	487
관광진흥과	창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업 (민간위탁금)	125,000	41,471	강사료 등 일부 집행 잔액이 발생하여 사업전체의 효율적 추진을 위해 이월	488
관광진흥과	올레 및 지질트레일코스 태양광 매립등 설치사업 (시설비)	30,000	30,000	문화재현상변경심의 등 행정 절차이행에 따른 절대공기 부족으로 이월	489
관광진흥과	용머리 관광자원 개발 사업 (시설비, 시설부대비)	1,000,000	968,650	토지매입 지연, 실시설계 등 행정절차 이행에 따른 사업 발주로 절대공기 부족으로 이월	490
체육진흥과	제주월드컵경기장 훌리건존 관람석 보강사업 (시설비)	1,070,000	348,094	K리그가 11월에 일정이 마무리 됨에 따라 절대공기 부족으로 연도내 사업추진 어려움에 따라 이월	491
체육진흥과	서귀포공공체육시설 태풍피해복구사업 (시설비)	83,206	83,206	추경3회 확보예정사업으로 연도내 절대공기 부족으로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진	492
체육진흥과	성읍운동장 시설물 피해 복구사업 (시설비)	95,700	95,700	추경3회 확보예정사업으로 연도내 절대공기 부족으로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진	493
체육진흥과	마을체육시설 보수보강 사업 (민간자본사업보조)	250,000	119,000	1회 추경 편성예산으로 사업 신청 마을회에서 사업포기 등으로 인한 공모 절차가 늦어져 절대공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 다음 연도로 이월하여 추진	494
체육진흥과	서귀포공공체육시설 장애인편의시설확충사업 (시설비)	143,000	143,000	문체부 기금 사업으로 ‘16.11월 기금교부 결정되어 절대공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 추진	495
체육진흥과	예래휴양체육공원 조성사업 (시설비, 감리비, 시설부대비)	3,000,000	2,886,494	예래휴양체육공원 조성사업 실시설계용역이 2016.11.7. 완료됨에 따라 절대공기 부족으로 연도 내 사업완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진	496
도서관 운영사무소	장애인 승강기 설치 (시설비)	300,000	300,000	사업 수행기간 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계 연도로 이월	497
도서관 운영사무소	기적의도서관 도색 및 LED등기구 설치공사 (시설비)	31,000	31,000	내년도 이용환경 개선사업 공사 효율화를 위해 병행 추진위한 이월사업	498
도서관 운영사무소	기적의도서관 영화 감상실 난방공사 (‘14년지자체 합동평가 인센티브사업) (시설비)	20,000	20,000	내년도 이용환경 개선사업 공사 효율화를 위해 병행 추진위한 이월사업	498
관광지 관리소	중문 주상절리대 관람로 및 전망대 확장사업 (시설비)	1,000,000	1,000,000	제2회 추경예산 반영, 기본계획 용역 추진 중. 연도내 사업 마무리 어려워 다음 연도 이월 추진	499
관광지 관리소	산방굴사 관람로 안전난간 보강공사 (시설비)	100,000	100,000	제3회 추경예산 반영. 절대공기 부족으로 다음연도로 이월	499
관광지 관리소	중문 천제연폭포 전망대 및 시설물 피해복구사업 (시설비)	48,000	48,000	제3회 추경예산 반영. 절대공기 부족으로 다음연도로 이월	499
관광지 관리소	하멜상선 안전난간 및 시설물 피해복구사업 (시설비)	34,000	34,000	제3회 추경예산 반영. 절대공기 부족으로 다음연도로 이월	499
관광지 관리소	감귤박물관 야외공연장 및 시설물 피해복구사업 (시설비)	33,000	33,000	제3회 추경예산 반영. 절대공기 부족으로 다음연도로 이월	499
관광지 관리소	감귤박물관 기능보강 사업 시설공사 (시설비, 감리비)	500,000	500,000	제3회 추경예산 반영. 절대공기 부족으로 다음연도로 이월	500
관광지 관리소	감귤박물관 유리온실 정비공사 (시설비)	150,000	144,910	절대공기 부족으로 다음연도 이월	501

(단위 : 천원)

□ 1천만원 이상 증·감 사업

□ 문화체육대외협력국

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
합 계	7건	9,036,032	3,020,000	6,016,032
문화정책과	동아시아문화도시 추진위원회 사무국 운영비 (사무관리비)	100,000	250,000	△150,000	76
문화정책과	동아시아 문화도시 업무추진 여비(국내여비)	7,000	40,,000	△33,000	76
체육진흥과	2016 제3회 세계자연유산배 전국가을철 초중고 배드민턴 선수권대회 (민간행사사업보조)	60,000	130,000	△70,000	78
체육진흥과	학교 인조잔디 교체 정비사업 (교육기관에대한보조)	1,370,000	2,600,000	△1,230,000	79
체육진흥과	개방형 다목적 학교체육관 (수영장형) 건립 (교육기관에대한보조)	1,000,000	0	1,000,000	79
체육진흥과	제주장애인체육센터 건립사업 (시설비, 감리비)	6,400,526	0	6,400,526	79
체육진흥과	체육진흥투표권 수익금사업 집행잔액 및 이자반납 (과오납금등)	98,506	0	98,506	80

(단위 : 천원)

□ 관광국

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
합 계	18건	7,778,393	24,140,643	16,362,250
관광정책과	제주여행 후기사진 공모 및 책자 발간(민간경상사업보조)	-	42,000	△42,000	81
관광정책과	제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원(출자금)	-	10,000,000	△10,000,000	81
관광정책과	동남아지역 제주관광홍보 사무소 운영(국제부담금)	100,000	200,000	△100,000	81
관광정책과	중국 주요 정책자료 중국어 번영(사무관리비)	4,000	24,000	△20,000	81
투자유치과	민자유치 유공자 포상금 (기타보상금)	-	20,000	△20,000	82
투자유치과	투자유치 유공공무원 포상금 (포상금)	-	10,000	△10,000	82
투자유치과	외국인 투자지역 인프라 설치 지원(시설비 및 시설부대비)	-	1,000,000	△1,000,000	82
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 건물임대료 (민간경상자본보조)	-	50,000	△50,000	83
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금 (민간경상자본보조)	-	50,000	△50,000	83
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 교육훈련비 (민간경상자본보조)	-	50,000	△50,000	83
투자유치과	지방투자기업 입지지원 (민간자본사업보조)	-	1,636,000	△1,636,000	83
투자유치과	지방투자기업 설비투자 지원 (민간자본사업보조)	7,459,116	9,440,716	△1,981,600	83
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보 통신사업 투자기업 시설장비 구입 (민간자본사업보조)	-	50,000	△50,000	83
투자유치과	수도권외 이전기업 입지지원 (민간자본사업보조))	-	400,000	△400,000	83
투자유치과	수도권외 이전기업 설비투자 지원(민간자본사업보조)	-	600,000	△600,000	83
투자유치과	이전기업 수출촉진 지원 (민간자본사업보조)	-	240,000	△240,000	83
투자유치과	투자유치 전담관 파견 수당 (보수)	112,713	165,713	△53,000	83
카지노감독과	초과근무수당 (보수)	102,564	162,214	△59,650	84

□ 세계유산본부

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
합 계	17건	2,697,827	220,000	2,477,827
세계유산 문화재부	차귀도 천연보호구역정비사업 (시설비)	138,217	50,000	88,217	85
세계유산 문화재부	차귀도 천연보호구역 수중정화 (시설비)	11,783	100,000	△88,217	85
세계유산 문화재부	제주목 관아 피해복구사업 (시설비)	40,000	-	40,000	85
세계유산 문화재부	제주 삼성혈 피해복구사업 (시설비)	30,000	-	30,000	85
세계유산 문화재부	남제주강병대교회 피해복구사업 (시설비)	26,000	-	26,000	85
세계유산 문화재부	지정문화재 피해복구사업 (시설비)	270,000	-	270,000	85
세계유산 문화재부	소나무재선충병 긴급방제사업 (시설비)	495,000	-	495,000	85
세계유산 문화재부	무태장어 서식지 퇴적물 준설 긴급보수사업 (시설비)	90,000	-	90,000	86
한라산국립공원 관리소	성판악탐방로 피해복구사업 (시설비)	518,298	-	518,298	86
한라산국립공원 관리소	영실탐방로 피해복구사업 (시설비)	149,448	-	149,448	86
한라산국립공원 관리소	관음사탐방로 피해복구사업 (시설비)	419,840	-	419,840	86
한라산국립공원 관리소	어리목탐방로 피해복구사업 (시설비)	58,042	-	58,042	86
한라산국립공원 관리소	돈내코탐방로 피해복구사업 (시설비)	342,261	-	342,261	86
한라산국립공원 관리소	대한민국 최초 에베레스트 등정자 고상돈기념관 건립 추진을 위한 실태조사 (민간위탁금)	-	70,000	△70,000	86
한라산국립공원 관리소	2015년도 문화재보수정비사업 이자반납 (국고보조금반환금)	60,920		60,920	86
한라산국립공원 관리소	제주칠머리당굿 전수교육관 건립사업 (과오남금등)	30,240	-	30,240	87
한라산국립공원 관리소	2015 살아숨쉬는 향교서원 만들기 사업 (과오납듬등)	17,778		17,778	87

□ 문화예술진흥원

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
문화예술진흥원	대극장 무대기계 자동제어 시스템 전면 보수공사	13,000	120,000	△107,000	P88

(단위 : 천원)

□ 돌문화공원관리소

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
돌문화공원 관리소	돌문화공원 태풍피해복구공사 (시설비)	70,000	-	70,000	90

□ 문화체육관광국(제주시)

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
합 계	8건	2,422,612	1,010,000	1,412,612
문화예술과	인문도시 지원사업 대응자금 (공기관등에대한경상적대행사업비)	10,000	-	10,000	146
문화예술과	문화특화지역(문화도시)조성사업(2015문화체육관광부 공모사업) (사무관리비)	20,000	120,000	△100,000	146
문화예술과	문화특화지역(문화도시)조성사업(2015문화체육관광부 공모사업) (시설비)	528,000	428,000	100,000	146
관광진흥과	제주별빛누리공원 태풍피해 복구사업 (시설비)	67,060	-	67,060	147
체육진흥과	제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업 (시설비, 시설부대비)	1,400,000	-	1,400,000	148
체육진흥과	사라봉 축구장 피해복구사업 (시설비)	56,552	-	56,552	148
제주아트센터	문화사랑회원데이터베이스구축 (전산개발비)	0	12,000	△12,000	150
제주아트센터	제주아트센터 기획공연 (행사운영비)	341,000	450,000	△109,000	150

□ 문화체육관광국(서귀포시)

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	기정액	증감액	명세서 (P)
합 계	14건	3,170,146	2,064,240	1,105,906
관광진흥과	용머리관광지 수족관 부지 정비사업 (시설비)	1,616,240	1,594,240	22,000	216
체육진흥과	8개국 초청 국제 U-20 축구대회 (공공운영비)	100,000	-	100,000	217
체육진흥과	국가대표 A매치 대회 유치금 (공공운영비)	-	300,000	△300,000	217
체육진흥과	서귀포 공공체육시설 태풍피해복구사업 (시설비)	83,206	-	83,206	217
체육진흥과	서귀포 공공체육시설 장애인 편의시설확충사업 (시설비)	143,000	-	143.000	217
체육진흥과	성읍운동장 시설물 피해복구사업 (시설비)	95,700	-	95,700	218
도서관 운영사무소	장애인 승강기 설치 (시설비)	300,000	-	300,000	219
관광지 관리소	산방굴사 관람로 안전난간 보강공사 (시설비)	100,000	-	100,000	220
관광지 관리소	중문천제연폭포 전망대 및 시설물 피해복구사업 (시설비)	48,000	-	48,000	220
관광지 관리소	하멜상선안전난간 및 시설물 피해복구사업 (시설비)	34,000	-	34,000	220
관광지 관리소	감귤박물관야외공연장 및 시설물 피해복구사업 (시설비)	33,000	-	33,000	220
관광지 관리소	감귤박물관 기능보강사업 (시설비)	490,000	-	490,000	220
관광지 관리소	감귤박물관 기능보강사업 (감리비)	10,000	-	10,000	220
관광지 관리소	선임교 시설이용료 (신용카드분)지급 (과오납금등)	117,000	170,000	△53,000	220

□ 전액 삭감사업

□ 문화체육대외협력국

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	감액사유	명세서 (P)
합 계	15건	970,000
문화정책과	제주종합문화예술센터 임대료 (사무관리비)	35,000	리모델링 공사 진행에 따라 임대료 지출 사유 미 발생	76
문화정책과	특별기획전(3회) 오프닝 행사 (행사운영비)	30,000	당초 6월 예정되었던 미술관 개관시기가 9월로 연기됨에 따라 특별기획전 미 개최	76
문화정책과	특별기획전 참여작가 실비보상 (행사실비보상금)	18,000		76
문화정책과	특별기획전 예술관계자 실비보상 (행사실비보상금)	27,000		76
평화대외협력과	2016 AFUCA 청소년 학술 세미나 개최 지원(보조율 70%) (민간경상사업보조)	20,000	보조사업자 사정에 따른 사업 미 추진	77
평화대외협력과	재외제주도민회 총연합회 사업지원 (민간경상사업보조)	10,000	보조사업자 사정에 따른 사업 미 추진	77
평화대외협력과	재외도민 희망포럼 운영지원 (민간경상사업보조)	15,000	보조사업자 사정에 따른 사업 미 추진	77
체육진흥과	2016 제1회 제주도일주 국제요트 대회(민간행사사업보조)	100,000	대회 참가신청 저조로 보조사업자 대회 개최 포기	78
체육진흥과	2016 제18회 제주코리아 그랑프리 국제유도대회 (민간행사사업보조)	120,000	해외선수 참가신청 저조로 보조사업자 대회 개최 포기	78
체육진흥과	제4회 제주국제 자전거 챌린지 대회 (민간행사사업보조)	50,000	단체통합 지연에 따른 대회개최 시기 일실로 보조사업자 개최 포기	78
체육진흥과	제12회 KPGA투어 챔피언십 골프대회 (민간행사사업보조)	35,000	대회 스폰서 등 사업비 확보 어려움으로 대회 개최 포기	78
체육진흥과	제15회 전국 여자축구 선수권 대회 (민간행사사업보조)	280,000	항공권 및 숙소예약 어려움 등으로 대회 개최 포기	78
체육진흥과	제주장애인스포츠센터 운영관리 위탁 (민간위탁금)	70,000	장애인체육센터 준공 지연에 따른 센터 운영 집행시기 미도래	78
체육진흥과	제6회 도지사기 전국 지적장애인 축구대회(민간행사사업보조)	150,000	연말 항공권 및 숙박확보 곤란에 따른 참가 저조로 개최 포기	79
체육진흥과	한(제주대표)‧일(일본대표) 교류전(민간행사사업보조)	10,000	일본측에서 교류전 불참 통보에 따른 대회 개최 포기	79

□ 관광국

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	감액사유	명세서 (P)
합 계	13건	14,148,000
관광정책과	제주여행 후기사진 공모 및 책자 발간(민간경상사업보조)	42,000	공모사업이나 신청자 없음	81
관광정책과	제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원(출자금)	10,000,000	타당성 조사 등 사전절차 이행 중으로 삭감된 예산은 ‘17년도 예산에 재반영	81
투자유치과	민자유치 유공자 포상금 (기타보상금)	20,000	지급사유 미발생	82
투자유치과	투자유치 유공공무원 포상금 (포상금)	10,000	지급사유 미발생	82
투자유치과	외국인 투자지역 인프라설치 지원 (시설비 및 시설부대비)	1,000,000	외국인투자지역에 대한 인프라시설 지원대상 사업장 없음	82
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 건물임대료 (민간경상사업보조)	50,000	정보통신업 및 텔레마케팅 서비스업 이전 촉진 보조금 지원계획 공고 하였으나 신청기업 없음	83
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금 (민간경상사업보조)	50,000	정보통신업 및 텔레마케팅 서비스업 이전 촉진 보조금 지원계획 공고 하였으나 신청기업 없음	83
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 교육훈련비 (민간경상사업보조)	50,000	정보통신업 및 텔레마케팅 서비스업 이전 촉진 보조금 지원계획 공고 하였으나 신청기업 없음	83
투자유치과	지방투자기업 입지지원 (민간자본사업보조)	1,636,000	기업이전 MOU체결 기업 이전부지 미확보	83
투자유치과	텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 시설장비 구입 (민간자본사업보조)	50,000	정보통신업 및 텔레마케팅 서비스업 이전 촉진 보조금 지원계획 공고 하였으나 신청기업 없음	83
투자유치과	수도권외 이전기업 입지지원 (민간자본사업보조)	400,000	수도권 외 이전기업 지원계획 공고를 했으나 신청기업 없음	83
투자유치과	수도권외 이전기업 설비투자 지원 (민간자본사업보조)	600,000	수도권 외 이전기업 지원계획 공고를 했으나 신청기업 없음	83
투자유치과	이전기업 수출촉진 지원 (민간자본사업보조)	240,000	수도권 및 수도권외 이전기업 중 지원대상 없음	83

□ 세계유산본부

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	감액사유	명세서 (P)
한라산국립공원 관리소	대한민국 최초 에베레스트 등정자 고상돈기념관 건립추진을 위한 실태조사 (민간위탁금)	70,000	도 체육진흥과에서 설계 용역 추진 중인 사업으로 감액	86

□ 문화관광체육국(제주시)

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	감액사유	명세서 (P)
제주아트센터	문화사랑회원 데이터베이스 구축 (전산개발비)	12,000	도내 공공 공연장의 통합사업으로 시행	150

□ 문화관광체육국(서귀포시)

(단위 : 천원)

부 서 별	사 업 명 (통계목)	예산액	감액사유	명세서 (P)
체육진흥과	국가대표 A매치 대회 유치금 (민간위탁금)	300,000	국가대표 A매치 대회 타시도 유치	217