제348회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2017. 2.

「제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업」

주 요 업 무 보 고

						순 서

Ⅰ.		일반현황
Ⅱ.		2016년 주요성과 및 반성
Ⅲ.		2017년 주요업무 계획
	1.	비전 및 목표
	2.	경영 관리
	3.	먹는샘물 사업
	4.	음료 사업
	5.	지역개발 사업
	6.	감귤가공 사업
	7.	기타 사업
Ⅳ.		2016년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

Ⅰ. 일  반  현  황

일반 현황

		설립 현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설치조례

❍ 설립목적 : 도민의 복지증진, 지역사회 발전, 지방재정에 기여

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9.

❍ 자 본 금 : 500억원

❍ 주요사업

∙ 먹는샘물 사업, 음료 사업, 지역개발 사업, 감귤가공 사업, 제주지역맥주 사업, 대행사업(탐라영재관 운영) 등

		기구 및 인원

❍ 기 구 : 사장, 4총괄, 1실, 4본부, 1소, 27팀

❍ 인 원 :  정원 780명, 현원 498명

구분	합계	임원	직 원
			일반 정규직					상용 정규직	무기 계약직
			소계	1급	2급	3급	4급 이하
정원	780명	3명	696명	10명	20명	45명	621명	81명	-
현원	498명	2명	428명	4명	10명	17명	397명	44명	24명

		2016년도 가결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		2016년	2015년
1.	매 출 액	252,334	233,164
2.	매 출 원 가	98,307	95,586
3.	매 출 총 이 익	154,027	137,578
4.	판매관리비	66,697	60,980
5.	영 업 이 익	87,330	76,598
6.	영 업 외 수 익	3,595	8,240
7.	영 업 외 비 용	7,375	6,863
8.	경 상 이 익	83,551	77,975
9.	법 인 세 비 용	20,274	18,864
10.	당 기 순 이 익	63,277	59,111

		2017년도 예산 현황

(단위 : 백만원)

수입	구 분	예산액	비율
	합 계	496,106	100%
	제품매출수익	302,341	60.9%
	대행사업수익	6,945	1.4%
	임대사업수익	484	0.1%
	영업외수익	5,314	1.1%
	비유동부채수입	1,907	0.4%
	자본잉여금수입	1,830	0.4%
	전년도이월금	177,285	35.7%

지출	구 분	예산액	비율
	합 계	496,106	100%
	영업비용	236,195	47.6%
	영업외비용	5,716	1.1%
	법인세등	22,732	4.6%
	재고자산취득	2,772	0.6%
	유형자산취득	51,648	10.3%
	무형자산취득	5,002	1.0%
	기타자본적지출	17,792	3.6%
	예비비	154,741	31.2%

Ⅱ. 2016년 주요성과 및 반성

		주요 성과

❍ 전사적 경영혁신을 통해

매출액 2,523억원(전년比 8% 增), 순이익 633억원(전년比 7% 增) 달성

❍ 유통채널 리더십 강화 → 삼다수 판매량 811천톤(전년比 6% 增) 달성

❍ 공사 본연의 역할 수행을 위한 신성장 사업 발굴 추진

∙ 도민 주거 안정화를 위한 주택사업 확대 → 행복주택(48호), 매입임대주택(36호) 등

∙ 골재채취 공영개발 사업, 제주 용암해수 육성사업 등 추진 전략 검토

❍ 지역사회 공헌 사업 확대 및 일자리 창출 노력 전개

∙ 총 263억원 사회환원 (배당금 170억, 기부금 25억, 공익사업 68억)

∙ 일자리 99명 창출, 도내 취업준비생 대상 취업교육 2회 실시

→ 대한민국 자원봉사 대상 및 글로벌 경영대상 사회공헌경영 부문 수상 (11월)

		반 성

❍ 먹는샘물 시장 지속 성장에 따른 성수기 삼다수 공급 물량 부족 현상 발생

→ 중장기 수요 대비 삼다수 생산설비(L5) 도입 추진 중

❍ 탄산수 합작법인 설립 중단 등 음료사업의 정상적 추진 미흡

→ 외부환경 변화 등을 고려하여 음료사업 추진방안 다각적 강구

❍ 감귤 연관제품 상품화 미흡, 풋귤 수매 미진 등 감귤가공사업 성과 미흡

→ 도정시책과 연계하여 수매 ․ 가공 ․ 제품개발 및 상품화 적극 수행

Ⅲ. 2017년 주요업무 계획

1		비전 및 목표

		비전 및 전략

	우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다
미션
2020 비전
	제주의 성장 발전을 이끄는 글로벌 창의 기업
	2020년 매출액 5,000억원, 순이익 1,000억원 달성 → 1조원 기업의 기반 마련
	핵심가치	고객감동 ‧ 가치창조 ‧ 지속혁신 ‧ 합리정도
2017 전략 목표	글로벌 경쟁력 확보 기반 조성			신사업 추진 역량 확보		혁신 경영 체제 구축
	국내MS 42%, 수출 8,000톤			신사업 매출 비중 5% 달성		JPDC CSI 고객만족도 87점
2017 전략 과제
	전략적 수출 파트너십 확보 영업 마케팅 핵심 경쟁력 강화 시장 대응 생산체제 기반 마련			음료 제품 구색 다각화 제주자원 기반 개발사업 플랫폼 구축 R&BD 핵심역량 기술 확보		스마트 혁신체계 기반 구축 전략적 인재육성 체계 구축 CSV 실행역량 강화

		2017년 경영목표

❍ 사업별 세부 목표

(단위 : 백만원)

구 분			2015년	2016년				2017년
			실적	목 표	실 적 (가결산)	달성률		목표	전년대비
						목표대비	전년대비
순이익	계		59,111	53,200	63,277	119%	107%	58,566	93%
	삼다수사업		66,543	58,752	68,839	117%	103%	65,798	96%
	음료사업 음 료 사 업 : 휘오제주, 감귤주스 등 제주 자원 활용 음료 생산 ‧ 판매 사업		△1,526	115	296	257%	-	350	118%
	지역개발사업 지역개발사업 : 기존주택 매입 임대사업, 행복주택 사업 등 주택개발 사업 및 용암해수산업단지 조성사업 등 제주 지역 공유 자원을 개발 관리하는 사업		△314	346	△270	-	-	△210	-
	감귤가공사업		△3,213	△5,188	△4,968	-	-	△7,200	-
	기타사업 기 타 사 업 : 제주 지역맥주 사업 및 탐라영재관 운영 사업 등		△2,379	△825	△620	-	-	△172	-
매출액	계		233,164	248,498	252,334	102%	108%	276,613	110%
	삼다수사업		219,457	226,794	243,281	107%	111%	264,207	109%
	음료사업		6,604	8,074	6,090	75%	92%	6,671	110%
	지역개발사업		313	7,141	383	5%	122%	415	108%
	감귤가공사업		5,263	5,468	2,071	38%	39%	4,500	217%
	기타사업		1,527	1,021	509	50%	33%	820	161%
판매량	삼다수(톤)		763,124	770,000	811,498	105%	106%	870,000	107%
	음료	휘오제주(톤)	21,918	25,010	19,257	77%	88%	20,000	104%
		주 스(톤)	113	303	139	46%	123%	361	260%
	농축액(톤)		1,935	1,709	912	53%	47%	2,248	246%
	맥 주(㎘)		31	65	31	48%	100%	42	135%

2		경영 관리

▮ 매출액 2,766억원, 순이익 586억원 달성

▮ 일자리 창출 160명, JPDC CSI 87점 달성

		비전 · 전략 실행을 통한 성과창출 체계 구축

❍ 중장기 목표관리 체계 강화

∙ 중장기 경영전략에 따른 세부 실행계획 수립

∙ 내외부 이해관계자 대상 의견 수렴·점검 위한 전략경영위원회 운영

❍ 미래성장동력 확보 및 신사업 추진을 위한 기반 확보

∙ 수권자본금 확대 추진 (500억원 → 5,000억원)

❍ 스마트 경영관리 시스템 기반 구축

∙ 전사적 자원관리(ERP) 및 모바일 전자결재 시스템 가동 (1월 ~)

∙ ERP 연계 목표관리(MBO)‧성과평가‧학습관리(LMS) 등 확장 운영

∙ 지식정보 공유․통합 관리(KMS) 시스템 구축

❍ 지역 청년일자리 창출을 위한 지역인재 채용 추진

❍ 전략적 인재 육성 기반 마련

∙ 계층별 맞춤형 역량강화 프로그램 운영 (고급․중간관리자/대리․사원급)

∙ 직무 전문성 강화를 위한 핵심 직무교육 수행

- ‘JPDC 사이버연수원’ 및 ‘JPDC 아카데미’ 운영 확대

∙ 개인목표관리, 직무급제 설계 등 직무성과 중심의 평가․보상체계 개선

		창의 · 혁신· 소통의 조직문화 조성

❍ 창의적 근무환경 조성

∙ 사무동 이전 및 사무공간 재배치

❍ 업무시스템의 지속적 혁신 수행

∙ Value chain(가치사슬)에 기반한 전사 업무 프로세스 표준화 실시

∙ MRO(통합구매) 시스템 정착 → 구매품목 규격 표준화

❍ GWP(Great Work Place) 행복 일터 조성

∙ 칭찬(감사)릴레이 / 감사나눔 캠프 운영

		윤리경영 · 고객감동 실현

❍ 청렴도 평가 · 부패방지 시책평가 ‘우수 등급’ 달성

∙ 비전 달성을 위한 JPDC 윤리 경영 중장기 로드맵 수립

∙ 청렴 거버넌스(Governance) 활동 전개

청렴시민감사관 운영 → 제도 개선		사내 강사 양성 통한 자체 교육 확대 (6회)		외부전문가 초빙 교육 (2회)		도민 참여‘청렴제주 희망네트워크’공동 추진

❍ 컨설팅 중심 예방감사 강화를 통한 경영목표 달성 지원

∙ 업무 리스크맵 작성·점검을 통한 사전 위험 요인 예방

∙ 사전컨설팅 감사제도 도입·운영

❍ 고객의 소리 청취 및 고객만족 활동 강화

∙ JPDC CSI(고객만족 활동 개선도 측정지표) 조사 및 결과  피드백

∙ VOC 통합관리 전산시스템 구축, CS담당자 워크숍 확대 등

▷ 지방공기업 고객만족도 1위, JPDC CSI 고객만족도 87점

		CSV(공유가치 창출) 실행 역량 강화

❍ 공사 경영수익 지역사회 환원 (이익배당 170억원, 기부금 25억원 등)

❍ 사회봉사 프로그램 재설계 및 기부활동 확대

❍ 청년창업 지원 및 청년고용 프로그램 강화

∙ 청년 스타트업 지원  → 창의사업 아이디어 공모전 실시 및 창업지원

∙ 도내 취업준비생 대상 JPDC 취업전략 아카데미 운영

3		먹는샘물 사업

▮ 제주삼다수 시장점유율 42%, 브랜드 파워 20위권 이내 진입

▮ 영업마케팅 핵심 경쟁력 강화 → 삼다수 매출 2,642억원 달성

▮ 전략적 수출 파트너십 확보 → 수출 8천톤 달성

		사업현황

❍ 위     치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

❍ 취수허가량 : 111,000톤/월 (3,700톤/일)

❍ 운영현황

(단위 : 톤, 백만원, VAT 제외)

구 분		2015년	2016년				2017년
		실적	목 표	실 적 (가결산)	달 성 률		목표	전년대비
					목표대비	전년대비
순 이 익		66,543	58,752	68,839	117.2%	103.5%	65,798	95.6%
매 출 액		219,457	226,794	243,281	107.3%	110.9%	264,207	108.6%
	M/S	44.8%	45%	41.4%	92.0%	92.4%	42%	101.4%
판 매 량		763,124	770,000	811,498	105.4%	106.3%	870,000	107.2%

		판매․유통 체계 혁신 및 영업․마케팅 경쟁력 강화

❍ 공사 주도형 판매·유통 체제 강화

∙ 제주삼다수 유통 구조 혁신 연구 용역 추진

- 직공급 확대 및 CVS 유통 등에 대한 최적 방안 수립 등

∙ 국내 신규 유통 사업자 선정(9월 예정) 및 업무개시(12월)

❍ 생산․영업 정보의 실시간 관리 통한 적재적소의 물량공급 추진

∙ 지역별, 채널별, 경로별 영업정보 DB화를 통한 시장상황 파악

∙ ERP 생산․재고․주문 데이터 실시간 관리를 통한 적기 공급체계 구축

∙ 물류 거점별 전담인력 배치 운영을 통한 품질․안전․보안 관리 강화

❍ 유통채널별 영업 고도화 관리 체계 구축

∙ 유통채널별 책임 담당제 실시 → 책임 영업관리 기반 조성

∙ 2차 협력업체 간담회 추진 → 대리점주 및 유통벤더와의 협업 강화

❍ 도내영업 고도화 및 거래처 관리체계 개선

∙ 신규거래처 지속 발굴 → 도내유통 공백 ZERO화

∙ 도외반출 근절을 위한 물류추적 및 거래내역에 대한 실시간 전산관리

		고객 커뮤니케이션을 통한 브랜드 위상 강화

❍ 전략적 타깃별 광고, 홍보 전개로 프리미엄 브랜드 차별화 가치 창출

∙ 충성고객 유대 강화 및 영타겟 유입 연계 위한 ‘Media Mix’ 마케팅 전개

∙ 타깃별 유효 콘텐츠 발굴 및 양방향 커뮤니케이션 강화를 통한 충성고객 확보

∙ 분야별 인플루언서(Influencer Marketing) 활용을 통한 공감대 확산

인플루언서(Influencer Marketing) : 인플루언서(영향력 있는 개인)를 이용한 마케팅으로 잠재 소비자에게 영향을 줄 수 있는 인플루언서를 찾고, 마케팅 활동을 인플루언서에 맞춰 하는 것.

∙ 온라인 매체 활용 등 제주삼다수의 효능에 대한 중점 노출

❍ 고객 니즈 반영 디자인 리뉴얼 추진

∙ 모던 프리미엄화 컨셉의 디자인 리뉴얼 제품 개발

→ 지속적인 디자인 개선을 통한 고객 니즈 충족

∙ 소비 패턴 변화에 따른 용량·포장 단위 다양화

❍ 제주삼다수 브랜드 콜라보레이션 등 활용방안 연구로 브랜드 위상 강화

∙ 제주삼다수와 제주자원을 활용한 콜라보레이션 콘텐츠 적극 발굴

∙ 대한민국 브랜드스탁 브랜드 파워 순위 20위권 이내 진입 (’16년 27위)

		제주삼다수 수출 경쟁력 강화

❍ 수출국 다변화 및 수출 물량 확대

∙ 2016년 5,580톤 → 2017년 8,000톤

∙ 중동지역 수출확대 및 인도 등 미 진출국에 대한 수출판로 개척

❍ 현지 전문 유통사 확보로 현지화 기반 조성

∙ 유통사 발굴 ‧ 확보 전략 수립 및 파트너십 체결

∙ 수출국에서의 전국적 유통을 위한 안정적 수출물량 공급 운영

❍ 글로벌 브랜드 이미지 강화를 위한 마케팅․홍보 활동 지속 전개

∙ 프리미엄 이미지의 수출 전용패키지 개발

∙ LPGA(공식후원 생수 지정) 및 한류 마케팅(K-CON 등) 전개

∙ 입도 외국 관광객 대상 제품 홍보 및 각종 해외 박람회 참가․홍보

		중장기 시장 수요 대비 생산 능력 확대

❍ 삼다수 신규 생산라인(L5) 도입

∙ 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2018년 10월(인수시험 6개월)

∙ 제품생산 : 2018. 4월

∙ 설비능력 : 277,000톤/연 (1,200병/분, 0.5L 전용)

※ 설비도입 후 총 생산능력 : 약 130만톤/년 (현재대비 약 50만톤 증가)

∙ 사업비용 : 약 450억원

		전사적 품질 ⁃ 안전관리 체계 강화

❍ 국제 품질인증 갱신 및 품질․안전 관리 강화

∙ ISO9001 (품질경영시스템), ISO14001 (환경경영시스템), FSSC22000 (식품안전경영시스템), BRC (식품안전국제규격), NSF (미국위생국) 등 품질인증 지속 갱신 및 사후관리

❍ 품질 및 안전 강화를 위한 생산 근무체계(4개조 교대) 안착

		제주물 우수성 연구 및 수자원 보호활동 지속 전개

❍ 제주물 R&D 역량강화 및 우수성 홍보

∙ JPDC 먹는물 전문가 양성 프로그램 운영 (연 2회)

- 워터소믈리에 자격 등 전문교육 실시

∙ 제주물 세계포럼 글로벌화를 위한 단계별 발전 전략 수립 및 시행

∙ 다이어트 효과, 산화억제력 등 삼다수 효능 연구결과 홍보 강화

❍ 원수 품질 보호를 위한 수자원 연구

∙ 삼다수 주변지역 지하수 순환시스템 연구 확대(’16년 24개소→’17년 31개소)

4		음료 사업

▮ 제주자원 결합 음료제품 포트폴리오 다양화 연구 확대

▮ 제품 디자인 개선 등을 통한 판매 활성화 적극 추진

		사업현황

❍ 위    치 : 서귀포시 남원읍 서성로 684-22

❍ 운영현황

(단위 : 백만원, 톤)

제품명		2015년	2016년				2017년
		실적	목표	실적	달성율		목표	전년 대비
					목표대비	전년대비
순이익		△1,526	115	296	257%	-	350	118%
매출액		6,604	8,074	6,090	75%	92%	6,671	110%
판매량	휘오제주	21,918	25,010	19,257	77%	88%	20,000	104%
	감귤주스	113	303	139	46%	123%	361	260%

		음료 포트폴리오 다양화 및 판매 활성화

❍ 음료 포트폴리오 확장기반 마련

∙ 제품개발 기술 로드맵 수립 및 타당성 검증

∙ 신제품 기획 프로세스 정립 및 협업체계 구축(연구개발․마켓․품질․생산 등)

❍ 음료 포트폴리오 다양화를 위한 제품개발 및 상품화

∙ 니어워터, 제주허브민트 등 제주천연자원 이용 제품개발

∙ 감귤농축액 활용 음료 제품군 다양화로 감귤산업 활성화 모색

- 고객니즈 반영 기존 감귤주스 리뉴얼 및 디자인 개선

- 감귤 에이드 등 감귤 농축액 활용 음료 신제품 출시

❍ 성공적 시장 안착을 위한 판매전략 적극 전개

∙ 신제품 출시 및 마케팅 전략 수립

∙ 도내 홍보 매대 운영 등 판매확대를 위한 프로모션 전개

∙ 항공사, 호텔 등 도내 직공급 채널 기반 활용 판촉 등 적극적 판매

5		지역개발 사업

▮ 도민의 주거 안정화를 위한 주도적․선도적 역할 수행

▮ 공유 자원의 난개발 방지 및 도민 주도성 강화

		도민 주거 안정화를 위한 주택 사업 확대

∙ 도내 주택가격 상승에 따라 도민 주거 안정화를 위한 주도적 ‧ 선도적 역할 수행

→ 2025년까지 제주형 공공임대주택 9천호 단계별 공급 추진

❍ 제주형 공공임대주택 공급 전략 수립

∙ ’25년까지 9천호 공급 위한 중장기 주택공급 계획 수립 (’17. 5월)

- 국 ‧ 공유지 및 기타 부지 활용 주택 공급 계획 및 택지 개발 방식 등 검토

❍ 행복주택사업 추진 ⟶ 10개 지구, 1,162세대

	도내 사회초년생, 대학생, 신혼부부, 노인 ․ 취약계층 주거안정 도모

∙ 추진 계획

구분	지구명		면적(㎡)	세대(호)	비 고
합 계			51,568	1,162
추진		소 계	46,237	880	-
		제주아라	2,269	48	’17. 1~4월 : 설계용역 ’17. 4월 : 공사착공 ’17. 12월 : 준공 및 입주
		노형동	694	29	’17. 1~3월 : 설계공모 ’17. 8~10월 : 공사착공 ’18. 3~5월 : 준공 및 입주
		삼도일동	614	27
		한림리	544	22
		함덕리	4,116	54
		시민복지타운	38,000	700	기본계획수립 및 주민공람회 등을 통해 최종 추진 여부 결정
협의	용담삼동 등 4개소		5,331	282	협의 중

❍ 기존주택 매입 임대사업 운영 내실화

	도내 최저 소득계층을 위한 주거 안정 도모

∙ 운영현황 : 총 365세대 (44동)

구 분	계	2006년	2007년	2008년	2013년	2014년	2016년
매입물량(세대)	365	99	48	35	51	96	36

∙ 매입 임대주택 관리체계 혁신

임대주택 입주자 주거서비스 및 삶의 질 향상 도모 기반 마련

임대주택 관리 시스템 개선	․ 전문기관 위탁관리를 통한 고객 만족도 향상 ․ 임대 주택관리시스템 구축・운영
입주자 자활 역량강화 프로그램 운영	․ 입주자를 위한 사회복지서비스 발굴 및 활동 지원

		골재자원 공영개발 사업

건설 골재의 공급 확대 및 수급 안정화를 위한‘골재공영개발’사업 추진

′17. 1월 ~ ′18. 1월		′17. 8월 ~ ′17. 12월		′18. 1월 ~ ′18. 12월		′19. 7월
‘골재자원 공영개발 추진전략 수립’ 용역 실시		신규투자사업 사전 타당성검토 용역 실시		환경영향평가 용역 실시		사업 시행

6		감귤가공 사업

▮ 수익 사업이 아닌 CSR 사업으로 위치 정립

▮ 가공용 감귤의 차질 없는 수매․가공을 통한 농가민원 최소화

▮ 감귤 농축액 판로 확보를 위한 창조 혁신 사업 발굴

		사업 현황

❍ 위    치 : (1공장) 서귀포시 남원읍 서성로 684-22

(2공장) 제주시 한림읍 월림7길 58

❍ 운영 현황

(단위 : 톤)

구 분		‘15년산	‘16년산				‘17년산
		실적	목 표	실 적	달 성 률
					목표대비	전년대비	목표	전년대비
감귤 수매량		63,973	40,000	29,135	72.8%	45.5%	40,000	137.3%
농축액 생산량		4,346	3,350	2,595	59.7%	59.7%	3,000	115.6%
농축액 판매량		1,935	1,709	912	53.3%	47.1%	2,248	246.5%
	자체사용	18	29	20	69.0%	111.1%	70	350.0%
농축액 재고량		4,408	6,020	6,071	100.8%	137.7%	6,753	108.3%

		가공용 감귤 차질없는 수매․가공

❍ CSR(사회공헌사업) 개념의 적극적 수매활동 전개

∙ 2017년도 가공용 감귤 수매 예상량 : 40,000톤

❍ 가공용 감귤 수매ㆍ가공에 따른 감귤농가 민원해소 노력 지속 전개

∙ 2017년산 가공용 감귤 수매 시즌 대비 비상처리 계획 수립 (9월)

∙ 수매 프로세스 정립 → 수매 흐름도 조사 등 수매 시스템 개선

∙ 농가 방문 및 수매 관계자 협업 강화 (수시)

∙ 시장동향 분석 및 타 수매기관 ․ 유관기관과의 긴밀한 협업체계 구축

		감귤 제품 다양화 및 소비 ⁃ 판매 촉진 활성화

❍ 감귤 농축액 판로 확대를 위한 영업 활동 강화

∙ 농축액 소분을 통한 농․감협 자체 소비 촉진 및 공사 자체 판매처 개발

∙ 농축액 판매 신규 거래처 지속 발굴 → 10곳 이상 목표

□ 도내 사회복지시설 대상 감귤주스 나눔 사업 실시

∙ 공급수량 : 1.5L 감귤주스 약 26.2만병/년

∙ 공급대상 : 사회복지시설 및 매입임대 세대 등

❍ 감귤기반 O2O(Online To Offline) 플랫폼 비즈니스 추진

∙ 감귤 가공 및 주스 시장 환경 고려 CSR 차원의 사업모델 발굴

- 감귤농축액 활용 확장제품(감귤차, 젤음료, 초음료 등) 개발

- 성공제품에 대한 디자인, 포장, 품질 등 스타트업 업체 자립기반 마련

∙ O2O 비즈니스를 통한 온․오프라인 인프라 구축

※ 사업타당성 및 기본계획 수립 용역 시행 후 추진(’17년 상반기)

7		기타 사업

		제주 지역맥주 사업

∙ 제주 지역맥주 6차산업 모델 정립 → 2018년 성공적 민간 이양 추진

❍ 사업 현황

∙ 제 조 장 : 서귀포시 남원읍 서성로 684-22 (감귤1공장 내)

∙ 생산규모 : 연간 85kL

∙ 영 업 장 : 제주시 신대로 16길 44 (연동 바오젠거리 인근)

∙ 운영현황

(단위 : ㎘, 백만원, VAT 제외)

구 분	실 적		2017년 목 표	’16년 대비
	2015년	2016년
순 이 익	△623	△299	△172	-
매 출 액	493	509	700	138%
판 매 량	31	31	42	135%

❍ 제주맥주사업 6차산업 성공모델 구축을 통한 민간이양 단계적 추진

∙ 제주맥주사업 공익성 ․ 공정성 확보가 가능토록 민간이양 추진 (’18년)

공 사

민 간

CSR 사업

맥아 ‧ 인프라 지원

수익 사업

영업장 운영

제스피 브랜드 공유, 맥아공급, 제조 기술지도 등

흑자 구조의 수익 사업으로 전환 후 민간 이양

∙ 도내 여행사, 유관기관 협업 통한 마케팅 활동 강화

∙ 제스피 매장 차별화 전략 전개(문화콘서트, 신메뉴 개발, 이벤트 개최 등)

∙ 제품 품질관리 및 R&D 강화(용암해수, 감귤활용 맥주 등 특화맥주 개발)

		탐라영재관 관리 ‧ 운영

❍ 위   치 : 서울특별시 강서구 양천로 57길 10-10

❍ 사 업 비 : 190억원 (국고40억, 특별교부 20억, 지방비 70억, 지방채 60억)

❍ 기숙시설 : 268명 (남학생 134명, 여학생 134명)

❍ 운영계획

∙ 입주학생 모집 및 입주 완료 (2월)

∙ 생활 환경 개선 및 시설물 안전성 확보를 위한 개보수 실시 (2월~)

- 기숙사실 도배, 장판교체, CCTV확대 설치 등

∙ 입주학생 역량 향상을 위한 교육 운영

- 제주 출신 강사 초빙 성공사례 특강, 취업전략 교육 등

		소규모 지방학사 및 제주형 쉐어하우스 시범운영

❍ 소규모 지방학사 시범사업 운영

∙ 운영내용 : 대학밀집지 내 총 4호 15명 내외 운영

∙ 운영계획

- 입주학생 선발 및 입주(2월) → 만족도 조사 및 의견 수렴 반영(반기 1회)

- 전문적인 운영 관리를 위한 전문업체 위탁 운영 실시

❍ 제주형 쉐어하우스 시범사업 운영

∙ 운영내용 : 도내 학생, 청년층 대상 시범 운영

∙ 운영계획

- 원도심 내 후보지 건물 매입 및 리모델링

- 전문적인 운영 관리를 위한 전문업체 위탁 운영 실시

Ⅳ. 2016년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2016년 행정사무감사 지적사항 처리결과

		현 황

(2017. 1월말 기준)

구 분	계	처리상황
		완결	추진중	추진불가
합계	17	4	13	-

		목 록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	도내 골재수급 관련, 공영개발 방식과 병행하여 환경훼손 최소화를 위해 골재채취가 아닌 골재를 외국에서 도입하는 방안 강구할 것.	추진중
2	삼다수 판매증진을 위해 성수기 대비 비수기에 생산하는 방안을 검토할 것.	추진중
3	도내업체 생산 및 공급가능 품목 확대를 통해 도내 생산제품을 우선 구매하고, 필요한 물품에 대한 도내 생산업체 지원 등 제품 구매율을 향상시킬 방안을 강구할 것.	추진중
4	삼다수 계약 만료기간이 도래되는 바 이에 대한 계획수립을 통해 원활한 계약이 이뤄질 수 있도록 준비를 철저히 할 것.	추진중
5	탄산수 합작법인 설립 지연 등의 문제에 대해 정상적인 추진이 되도록 다각적인 방안을 강구할 것.	완결
6	판매 활성화 등을 통해 농축액 생산재고를 줄일 수 있는 방안을 강구할 것.	추진중
7	지역일자리 창출, 안정적인 급여수준, 지역사회 공헌기금 사업 등 다각적인 방안을 통해 법인세 절감방안을 강구할 것.	추진중

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
8	개발공사 홈페이지에 이용자들이 쉽게 접근하여 의견을 개진할 수 있도록 홈페이지 시스템을 정비할 것.	완결
9	2016년도 예산 집행이 부진한 바, 이에 대한 대책을 마련하여 불용액이 최소화 될 수 있는 방안을 검토할 것.	완결
10	가공용 감귤 수매계획의 일환으로 추진하는 풋귤 수매부진이 수매기간 제한에 따른 요인이 많으므로 이에 대한 개선대책을 마련할 것.	추진중
11	감귤 부산물 해양배출에 따른 비용증가 문제점을 해소하기 위한 건조설비 확충 등 다각적인 방안을 강구할 것.	추진중
12	태풍 등에 따른 감귤농가 지원을 위해 감귤 수매단가를 2015년도 수준으로 지원될 수 있도록 노력할 것.	완결
13	각종 소송(국외 소송 등)을 대비한 전담 법무팀 구성방안을 검토할 것.	추진중
14	공사에 대한 도민들의 부정적 이미지 개선을 위해 도내 행사비 지원 확대방안을 검토할 것.	추진중
15	탐라 영재관 공실률 발생 원인이 지리적 여건에 의한 것이므로 학생수요에 맞는 지역에 소규모로 공급하는 방안을 검토할 것.	추진중
16	삼다수 시장 하락 원인 및 분석을 통해 시장 점유율을 높이기 위한 다각적인 방안을 강구할 것.	추진중
17	삼다스 브랜드 홍보를 위해 제주에서 실시하는 KLPGA 경기 시 제품홍보를 하고 있는데, 홍보효과 극대화를 위해 국내가 아닌 중국 등의 장소에서 개최하는 방안을 강구할 것.	추진중

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 지역개발팀(☎) 780-3521

1. 도내 골재수급 관련, 공영개발 방식과 병행하여 환경훼손 최소화를 위해 골재채취가 아닌 골재를 외국에서 도입하는 방안 강구할 것.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 건설 골재의 공급 확대 및 수급 안정화를 위한 ‘골재채취 공영개발’ 사업 추진

□ 「골재자원 공영개발 추진전략수립용역」 실시 (’17. 2월 ~ )

∙ 골재 외부(국내․외) 도입 방안 등을 포함, 골재사업 추진 방향및 사업성에 대한 종합 분석 실시

∙ 용역기간 : 착수일로부터 12개월

∙ 사 업 비 : 200,000천원 범위 내 (부가세 포함)

∙ 주요과업내용

- 제주도 지질・골재 관련 기존 조사・연구자료 수집・분석

- 골재채취 사업장 및 골재개발 후보지에 대한 현황조사

- 골재공영개발 경제성분석 및 사업추진전략 수립

※ 외부(국내․외) 골재 도입에 따른 사업성 분석 포함

- 골재채취 사업종료 후 해당부지 활용방안

□ 골재공영개발사업 전문기관의뢰 타당성 조사 용역 실시  (’17. 8월 ~ 12월)

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 생산기획팀 (☎) 780-3840

2. 삼다수 판매증진을 위해 성수기 대비 비수기에 생산하는 방안을 검토할 것.

처  리  결  과

□ 단기적으로 일일생산량 증대, 공병블로워기 도입등으로 생산물량 증대

□ 중장기적으로 신규생산설비(L5) 도입 추진 중

□ 추진상황 [단기 : 2017년 성수기 대응 방안]

□ 생산량 증대 방안

일일 생산량 증대			생산량 증대 방안
라인	품목	일생산량(팔레트)
L1	0.5L	150 → 165	∙년간 설비 가동일수 증대(332일 → 340일) ∙공병 블로워 설비 도입 (공병 적기 100% 공급)
L2	2.0L	320 → 360
L3	2.0L	1050 → 1100
L4	0.5L	480 → 500
	2.0L	1200 → 1400

□ 2017년 생산량 증대 계획(전년대비 71,000톤/년 증가)

(단위 : 톤)

구분	합 계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
2016년	798,788	152,423	202,113	240,319	203,933
2017년	870,000	182,526	237,055	241,957	208,462
증 가 량	71,212	+30,103	+34,942	+1,638	+4,529

□ 향후계획 [중장기 : 2017년 이후 생산량 확대 방안]

□  삼다수 신규생산라인(L5) 도입

∙ 설비도입기간 : ‘17년. 2월 ~ ‘18년 10월(인수시험 6개월 포함)

∙ 설비능력 : 277,000톤 (1,200병/분, 0.5리터 전용)

∙ 예상사업비 : 약 450억원

※ 설비도입 후 총생산능력 : 약 130만톤/년 (약 50만톤 증가)

처리상황

완결 (   ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 구매팀 (☎) 780-3410
3. 도내업체 생산 및 공급가능 품목 확대를 통해 도내 생산제품을 우선 구매하고, 필요한 물품에 대한 도내 생산업체 지원 등 제품 구매율을 향상시킬 방안을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 제조업의 특수성으로 인해 물품 계약금액의 97%이상이 원부자재와 부품류로 구성됨 ∙ 해당 품목(원부자재, 부품류)들은 품질과 호환성 등으로 인해 도내 공급이 어려운 사항으로, 도내 공급 가능한 품목에 대해서는 지역 제한을 통해 최대한 공급을 받고 있는 중임 □ 향후계획 □ 도내 공급 가능 품목에 대해선 지속적 지역업체 활용 ∙ MRO 구매대행 시스템과 같은 방식을 통해 도내업체 참여방안 모색 ※ MRO(Maintenance, Repair, Operation) : 소모성 자재구매 대행 업무 - MRO 구매대행 사업추진 시 도내업체 공급제품 의무구매율 제안평가 반영 및 이행사항 점검 - 법령 허용범위 내 전문성 보유한 도내 업체 지속적 활용 □ 공사 홈페이지 내 [계약과정 공개시스템]을 적극 활용하여 도내 업체들이 구매계약정보를 충분히 공급받고 입찰 등에 참여할 수 있도록 지원
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3330

4. 삼다수 계약 만료기간이 도래되는 바 이에 대한 계획수립을 통해 원활한 계약이 이뤄질 수 있도록 준비를 철저히 할 것.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 광동제약(주) 먹는샘물 위탁판매 계약 연장 이사회 심의․의결 (11월)

□ 먹는샘물 위탁판매 연장 계획 체결

∙ 계약 기간 : 2016. 12. 15. ~ 2017. 12. 14. (1년 연장)

□ ’17년 위탁판매사 선정 대비 제주삼다수 유통구조 혁신 용역 추진 (’17. 1월 ~ 4월)

∙ 용역기간 : 착수일로부터 90일간

∙ 사 업 비 : 128,000천원(부가세포함)

∙ 주요 과업내용

- 제주삼다수 유통구조 분석 및 전략적 목표 도출

- 제주삼다수 유통채널 전략방향 설정(유통 직영화 타당성 검토 포함)

- 제주삼다수 CVS 채널 공사 직공급 운영 심층 검토

- 유통 채널별/상품별 가격구조 운영 전략 제안

- 신규 위탁판매사 선정 평가기준 확보를 위한 평가지표(KPI) 도출

□ 향후계획

□ 제주삼다수 유통구조 혁신 연구용역 결과 반영, ’17년 먹는샘물 국내 유통사업자 모집 추진

∙ 먹는샘물 국내 유통사업자 공개 입찰 (’17. 6월 예정)

∙ 먹는샘물 국내 유통사업자 선정 (’17. 9월 예정)

□ 제주삼다수 위탁판매사 운영 안정화 체계 구축 (’17. 9월 ~)

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3330
5. 탄산수 합작법인 설립 지연 등의 문제에 대해 정상적인 추진이 되도록 다각적인 방안을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 다른 법인(탄산수사업 출자 법인)에 대한 출자 의결 (3월, 도의회) □ 다른 법인(탄산수사업 출자 법인)에 대한 출자 승인 (4월, 제주도) □ 탄산수사업 합작법인 설립 계약서 법률 회계 자문 (6 ~ 7월) □ 탄산수사업 합작법인 설립 계약서 이사회 부의 및 의견 수렴 (7 ~ 8월) □ 탄산수사업 합작법인 설립 계약서 공사 수정안 CJ제일제당 송부 (8월) □ 탄산수사업 조속한 업무 추진 요청 공문 발송 (10월, 공사 → CJ제일제당) □ 탄산수사업 공동 추진 중단 요청 공문 회신 (11월, CJ제일제당 → 공사) □ 탄산수사업 합작법인 설립 계획 중단 관련 이사회 심의․의결 (11월) ∙우리공사 - CJ제일제당 합작법인 설립 중단 □ 향후계획 □ 탄산수 시장 성장세 둔화, CJ제일제당 합작법인 설립 무산 등 내․외부 환경이 변화함에 따라, 사업 전면 재검토
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3330
6. 판매 활성화 등을 통해 농축액 생산재고를 줄일 수 있는 방안을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 감귤 제품 시장 활성화를 위한 제품 다양화 추진 ∙ 감귤 주스 리뉴얼(디자인 및 레시피) 제품 출시 (’16.11월) ∙ 저과즙 감귤에이드 및 감귤농축액 활용 잼 개발 (’16.12월) □ 도내 사회복지시설 대상 감귤주스 나눔 사업 실시 (’16.12월) ∙ 공급수량 : 1.5L 감귤주스 약 26.2만병/년 ∙ 공급대상 : 사회복지시설 및 매입임대 세대 등 * 사회복지공동모금회-사회적경제네트워크-우리공사 3자협약 체결 □ ’14년산 감귤농축액 국내 대형거래처 판매 계약 체결 (’16.12월 1,200톤) □ 향후계획 □ 농축액 활용 신제품 개발 등 자체 R&D 기능 강화 ∙ 감귤을 원료로 한 도내 성공제품 리스트 업 ∙ 감귤 농축액 활용 젤리, 초음료 등 개발 지속 □ 감귤에이드 및 감귤농축액 잼 신제품 시장 출시 및 성수기 집중 프로모션 전개(4월) □ 바이어상담회, 식품 박람회 등 거래처 발굴 노력 지속
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 재무회계팀 (☎) 780-3420
7. 지역일자리 창출, 안정적인 급여수준, 지역사회 공헌기금 사업등 다각적인 방안을 통해 법인세 절감방안을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 공사가 국내외시장을 대상으로 사업을 영위하고 있어, 법인세 납부는 당연한 의무로 인식하여 성실히 이행하고 있음 □ 다만, 도민의 기업으로서 도민 정서를 반영하고, 도 재정에 기여하기 위하여 매년 이익배당을 비롯하여 공익사업 및 지역사회 공헌사업 범위를 확대하는 등 균형적인 예산 운영을 위하여 노력하고 있음 •상반기 공개채용을 통한 일자리(99명) 창출 (손금산입, 세액공제) - 연구·인력개발비 세액공제 (조세특례제한법 제10조) - 고용창출 투자 세액공제 (조세특례제한법 제26조) •안정적인 급여수준을 위한 공사 보수체계 정비 (손금산입, 세액공제) - 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제 (조세특례제한법 제29조의 4) • 지역사회 공헌 및 공익사업 전개 (기부금 손금산입) - 인재육성 및 복지향상 사업 등 22억원 기부 - 한라산국립공원 중수도 화장실 설치 24억원, 감귤1공장 공공하수관로 시설 21억원, 창의사업 아이디어 지원 3천만원 등 → 2016사업연도 법인세 신고/납부(기한 : 2017년 3월 31일) 시 상기 내역에 대한 손금산입, 세액공제 통해 법인세 절감 가능 □ 향후계획 □ 2017년 공개채용을 통한 일자리 창출 (160명 예정) □ 감귤주스제품 사회복지시설 무상공급 사업 등 지역사회 공헌 사업 추진 등 지속적으로 법인세 절감을 위해 노력
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 정보혁신팀 (☎) 780-3550
8. 개발공사 홈페이지에 이용자들이 쉽게 접근하여 의견을 개진할 수 있도록 홈페이지 시스템을 정비할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 고객의소리 및 고객제안 글쓰기 기능 개선 (’16. 11월) ∙ 이용자의 편의를 위하여 회원가입 후 로그인을 하지 않더라도 본인확인(휴대폰 인증, 아이핀 인증) 절차를 거친 후 글쓰기 가능하게 변경 ※ 정보통신망 이용촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률 제 44조의5(게시판 이용자의 본인확인)에 의거하여 이용자의 본인 확인은 필수조치 사항 □ 내용공개 여부 ∙ 전체내용을 공개하는 경우 일부 악의적 비방글, 사실 확인이 되지 않은 글 등이 마치 사실인 것처럼 비춰져 소비자 오인 및 불신 등으로 영향을 미칠 수 있음으로 본인이 게시한 글에 대해서만 열람가능하게 함 ※ 국내 12개의 생수관련 업체 게시판 확인결과 전체 비공개로 운영 □ 신속한 답변제공 ∙ 게시 후 3일 이내
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 전략기획팀 (☎) 780-3310

9. 2016년도 예산 집행이 부진한 바, 이에 대한 대책을 마련하여 불용액이 최소화 될 수 있는 방안을 검토할 것.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 2016년 12월 31일 기준 집행률

※ 도내 지방공기업 중 집행률 1위.

예산액(A) 예산액 = 최종예산액 + 이월예산액 [행정자치부 지방재정집행추진지침]	대상액(B) 대상액 = 예산액 - 예비비 - 감가상각비 [행정자치부 지방재정집행추진지침]	목표액 목표액 = 대상액 × 91.9% [행정자치부 지방재정집행추진지침]	집행액(C)	집행률(B/C)
463,857	259,015	238,034	239,230	92.36%

□ 향후계획

□ 당초 진행하기로 한 사업의 집행과정에 대하여 모니터링 및 피드백을 통해 계획 예산이 차질 없이 집행될 수 있도록 예산집행 관리 활동 강화

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (   ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 감귤가공팀 (☎) 772-2408
10. 가공용 감귤 수매계획의 일환으로 추진하는 풋귤 수매부진이 수매기간 제한에 따른 요인이 많으므로 이에 대한 개선대책을 마련할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 ○ 2016년산 풋귤 수매 추진 현황 - 수매기간 : 2016. 8. 9 ~ 8. 31 (道감귤생산 및 유통에 관한 조례 제2조 근거) - 수매방법 : 도내 지역 농ㆍ감협을 통한 계통수매 원칙 - 적용대상 : 주요농약 안전사용 기준에 적합하고, 2S(49mm)이상 제주산 풋귤 - 수 매 량 : 118.88톤 (‘16년 수매계획 8,000톤) □ 향후계획 ○ 道 감귤생산 및 유통에 관한 조례 제2조에 풋귤 수매기간이 8월 31일까지로 명문화 되어 있어, 향후 제주도 감귤정책과 연계하여 유통기간을 연장하는 방안 등 道 관련부서와 협의 추진
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 감귤가공팀(☎) 772-2408
11. 감귤 부산물 해양배출에 따른 비용증가 문제점을 해소하기 위한 건조설비 확충 등 다각적인 방안을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 현재 감귤부산물 해양 배출 허가 업체가 3곳(해양배출 어선 1대)으로 독과점적인 가격 구조를 형성하고 있어 해양배출에 대한 비용이 지속 증가하고 있는 실정임. 이에 따라 관계기관 및 업체와의 협의를 통해 해양배출 비용을 절감할 수 있는 방안을 1차적으로 모색하고자 함 □ 아울러 그간 감귤부산물 자체 해결을 위한 건조설비 설치를 진행하였으나, 감귤부산물 함수율이 높아 성능조건 미달로 설비가 준공되지 않고 정상적인 가동을 못하고 있는 상황임 이에 따라, 향후 함수율을 낮추는 방안을 지속적으로 검토 후 건조설비 도입 역시 병행하여 검토 추진할 예정임. □ 향후계획 □ 상기 해양배출에 따른 비용절감 노력과 더불어 건조설비의 성능 조건 등 종합 검토 추진 □ 제주도와 협의를 통해 국비 지원을 받아 감귤부산물 건조 설비 확충 지속 협의․추진
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 생산기획팀 (☎) 780-3840
12. 태풍 등에 따른 감귤농가 지원을 위해 감귤 수매단가를 2015년도 수준으로 지원될 수 있도록 노력할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 2016년도 행정사무감사(‘16. 10. 31.) 이후 한파 및 태풍으로 인한 농가 피해와 최근 2년간 감귤가격 하락 등 감귤농가의 어려움을 감안 □ 제3회 감귤운영위원회(‘16. 11. 4.) 개최 후 가공용감귤 수매단가를 2015년 수준인 110원/kg으로 재심의를 거쳐 인상함
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 전략기획팀(☎) 780-3310
13. 각종 소송(국외 소송 등)을 대비한 전담 법무팀 구성방안을 검토할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 법무업무 조직 및 전담인력 확대 운영 ∙ 감사팀에서 감사실(본부)로 승격 운영 (`16. 5월) → 법무 업무 기능 강화 - 공사업무 전반에 대한 법률적 리스크 관리 - 소송관련 업무수행 - 지적재산권 등록 - 사규의 제정 및 개폐 등 사규관리 - 업무관련 법령의 조사․연구 ∙ 법무 업무 전담인력 확보 및 법률 고문 확대 운영 - 사내 변호사 2명 채용 및 법률고문 4명 위촉 운영 中 □ 향후계획 □ 내부 예방감사 기능을 강화하고 법률적 전담 조직화로 감사실 자체 기능 강화 추진
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 소통협력팀 (☎) 780-3350
14. 공사에 대한 도민들의 부정적 이미지 개선을 위해 도내 행사비 지원 확대방안을 검토할 것
처 리 결 과
□ 추진상황 □ CSR심의위원회를 통해 공정하고 투명한 행사비 지원을 위해 기준 및 절차 개선ㆍ확립 ∙ 지속성, 공정성, 합법성, 형평성 원칙에 입각, 도내 기관 및 단체협찬성 지원금에 대한 명확한 기준 설정 □ 도민들에게 실질적인 지원 활동을 가시적으로 인식시키기 위한 지원 대상 범위확대 검토 및 적용 (’17. 1월) ∙ 초, 중, 대학 총동문체육대회 및 지역단체 지원 확대 방안 검토 □ 향후계획 □ 2016년도 지원 실적에 대한 문제점 분석 및 2017년도 지원계획 마련 (’17. 1월) □ 2017년도 도내 사회단체 광고홍보 지원기준 개선안 마련
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 서울사무소 (☎) 780-3320
15. 탐라영재관 공실률 발생 원인이 지리적 여건에 의한 것이므로 학생 수요에 맞는 지역에 소규모로 공급하는 방안을 검토할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 ❍ 소규모 지방학사 시범사업 운영 ∙ 운영개요 : 대학밀집지 내 총 4호 15명 내외 운영 ∙ 학사위치 : 동대문구(2호), 동작구(2호) ∙ 학사운영 - 입주학생 선발 (탐라영재관 입주학생 선발 기준 동일) ※ 학업성적(50점) + 생활정도(50점) + 가·감점(3~5점) - 입사비(민간 쉐어하우스 대비 60% 수준 책정) □ 향후계획 □ 입주학생 선발 및 입주(2월) → 만족도 조사 및 의견 수렴 반영(반기 1회) □ 전문적인 운영 관리를 위한 전문업체 위탁 운영 실시 □ 시범운영 효과 분석 후 서울지역 권역별 확대 운영 검토
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3330
16. 삼다수 시장 하락 원인 및 분석을 통해 시장 점유율을 높이기 위한 다각적인 방안을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 원인 및 경과 □ ’16년 폭염 및 영남 녹조 등에 따라 생수 시장 수요 급증 ∙ 삼다수는 전년 대비 107% (닐슨 매출액 11월 누계 기준) 이상 성장을 하였으나, 성수기 물량 부족에 따라 상대적으로 시장점유율 하락 □ 편의점 등 일부 판매 채널에서 점유율 하락 ∙ “고맙삼다” CF 및 한정판 제품을 통하여 편의점 채널 등 고객 대상 광고, 홍보 전개 □ 향후계획 □ 제품 공급량 확대를 위한 신규 생산 라인 증설 추진 □ 성수기 시장대응을 위한 물량 공급 대비책 마련 ∙ 비성수기 물량 재고 관리를 통하여 비축 물량 보유 □ 편의점 등 취약 판매 채널 대응 ∙ 통합 광고, 홍보 계획에 의한 타켓 맞춤형 프로모션 전개 ∙ “제주삼다수 유통구조 혁신 용역”을 통한 취약 채널 대응 방안 모색 (’17. 4월)
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 소통협력팀 (☎)780-3350
17. 삼다수 브랜드 홍보를 위해 제주에서 실시하는 KLPGA 경기 시 제품홍보를 하고 있는데, 홍보효과 극대화를 위해 국내가 아닌 중국 등의 장소에서 개최하는 방안을 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 세계메이저대회로의 목표 설정, 삼다수마스터스 정비 및 확대 개최 ∙ 국내 최초, 전국 유일 복합골프축제로의 확대(‘16. 8월) ∙ 도내 전역 대상 골프관련 축제 개최 (탑동 골프축제, 서귀포 삼다수데이) ∙ 엠블렘 제작, 스폰서십 강화, 삼다수마스터스 자문단 운영 ∙ LPGA선수, CLPGA선수 및 중국 국가대표 초청 국제대회급 성장 □ 향후계획 □ 국내외 골프대회 벤치마킹과 KLPGA 및 CLPGA측과 삼다수마스터스 중국 개최 가능성에 대해 업무협의 등을 통해 종합 타당성 등을 검토하여 17년 상반기 중 추진여부 결정 진행
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )