제352회 제1차 정례회 1차 운영위원회의

2017. 6. 21(수) 11:00 소회의실

2016회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산

의회사무처 소관 제안설명서

	제주특별자치도의회
	JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCIAL COUNCIL

□ 안녕하십니까

총무담당관 박시영입니다.

□ 존경하는 의회운영위원회 김태석 위원장님을 비롯한 위원 여러분!

항상 저희 의회사무처 업무에 각별한 관심과 애정으로 성원해 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 2016 회계연도 일반회계 및 특별회계 세입세출결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.

□ 먼저 「2016 회계연도 결산서 제Ⅰ권」 59쪽, 「Ⅲ권」 591쪽 세입결산현황입니다.

2016회계연도 의회사무처 일반회계 및 특별회계 세입 결산액은 일반회계 980만원 토지특별회계 365만원으로 총 1,345만원이며, 미수납액은 없습니다.

□ 다음은 「2016 회계연도 결산서 제Ⅰ권」 377쪽입니다.

○ 의회사무처 일반회계 세출예산액은 총 166억 4,059만원으로 다음연도 이월액 1억1,250만을 포함하여 95.6%인 159억 440만원을 집행하였고 집행잔액은 4.4%인 7억 3,619만원입니다.

○ 단위사업별로 보고 드리면,

- 의회운영 총괄 예산액은 29억 1,217만원이며 이월액  5,250만을 포함하여 93.5%인 27억 2,173만원을 집행하였고, 집행잔액은 1억 9,043만원입니다.

- 377쪽부터 379쪽까지 총무관리, 시설관리, 의정홍보 세부사업별 집행현황은 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 의회운영 총괄 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구분		예산액	집행액	다음연도 이월액	잔액	비고
의회운영총괄(합계)		291,217	266,923	5,250	19,043
총무관리	소계	65,624	55,638		9,985	P.377
	인건비	4,000	3,700		300
	일반운영비	31,703	23,612		8,091
	여비	5,372	5,247		125
	업무추진비	3,183	3,165		18
	일반보상금	2,766	1,990		776
	포상금	600	420		180
	시설비및부대비	11,500	11,188		312
	자산취득비	6,500	6,317		183
시설관리	소계	99,738	92,853		6,885	P.378
	인건비	350	346		4
	일반운영비	36,563	33,488		3,075
	재료비	335	332		3
	시설비및부대비	61,090	57,423		3,667
	자산취득비	1,400	1,264		136
의정 홍보	소계	125,855	118,432	5,250	2,173	P.379
	일반운영비	77,669	77,154		515
	업무추진비	1,000	939		61
	연구개발비	31,800	30,650		1,150
	시설비및부대비	2,500	0	2,500	0
	자산취득비	12,886	9,690	2,750	446

○ 다음은 결산서 379쪽부터 380쪽까지입니다.

- 379쪽 의사운영 예산액은 3억 5,234만원이며,

이중 94.8%인 3억 3,400만원을 집행하였습니다.

< 의사운영 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구분		예산액	집행액	잔액	비고
의사운영(합계)		35,234	33,400	1,834	P.379
회의운영	일반운영비	16,183	15,318	865
	여비	996	688	308
	업무추진비	1,050	973	78
	일반보상금	5,405	4,854	551
	자산취득비	11,600	11,567	33

○ 다음은 결산서 380쪽부터 381쪽까지입니다.

- 380쪽 입법정책 예산액은 3억 535만원이며, 이월액  6,000만원을 포함하여 92.9%인 2억 8,366만원을 집행하였습니다.

< 입법정책 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구분		예산액	집행액	다음연도 이월액	잔액	비고
입법정책(합계)		30,535	22,366	6,000	2,168	P.380
입법 정책 활동	인건비	419	340		79
	일반운영비	9,746	9,654		91
	여비	2,290	2,276		15
	업무추진비	1,050	996		54
	연구개발비	6,000	0	6,000	0
	일반보상금	1,330	443		887
	배상금등	500	0		500
	민간이전	9,200	8,657		543

○ 다음은 결산서 381쪽부터 382쪽까지입니다.

- 381쪽 위원회 활동지원 예산액은 총 6억 2,695만원이며, 이중 85.5%인 5억 3,605만원을 집행하였습니다.

< 위원회 활동지원 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구분		예산액	집행액	잔액	비고
위원회 활동지원(합계)		62,695	53,605	9,090	P.381
위원회 운영	일반운영비	31,559	30,459	1,099
	여비	9,742	8,621	1,122
	업무추진비	3,420	3,372	48
	연구개발비	6,500	5,900	600
	일반보상금	9,474	3,759	5,715
	민간이전	2,000	1,494	506

○ 다음은 결산서 382쪽입니다.

- 382쪽 의원 의정활동 예산액은 31억 6,442만원이며,

이중 97.3%인 30억 7,844만원을 집행하였습니다.

< 의원 의정활동 세부사업 집행현황 >

(단위 : 만원)

구분		예산액	집행액	잔액	비고
의원의정활동(합계)		316,442	307,844	8,598	P.382
의원 의정 활동	의정활동비	73,800	73,285	515
	월정수당	150,060	149,013	1,047
	의원국내여비	13,300	10,079	3,221
	의원국외여비	13,325	13,046	279
	의정운영공통경비	26,230	25,296	933
	의회운영업무추진비	22,560	22,489	71
	의장단협의체부담금	6,615	6,565	50
	의원국민연금부담금	3,972	3,291	681
	의원국민건강부담금	4,780	4,780	0.074
	의원상해부담금	1,800	0	1,800

○ 다음은 결산서 383쪽부터 384쪽까지입니다.

- 행정운영경비 정책사업은 의회사무처 인력운영비 및 부서운영 기본경비 등으로 예산액 92억 7,937만원중 96.5%인 89억 5,052만원을 집행하였습니다.

- 이중 직접인건비 및 부서인건비를 포함한 인력운영비는 예산액 90억 1,530만원중 96.5%인 86억 9,577만원을 집행하였으며,

- 부서운영 기본경비는 예산액 2억6,407만원중 96.5%인 2억 5,475만원을 집행하였습니다.

< 행정운영경비 세부사업 집행현황 >

구분		예산액	집행액	잔액	비고
행정운영경비 총괄(합계)		927,937	895,052	32,885
인력운영비 총괄(합계)		901,530	869,577	31,953	P.383
직접인건비	소계	840,093	814,968	25,124
	보수	657,797	647,251	10,546
	기타직보수	61,472	56,924	4,548
	무기계약근로자보수	78,932	71,150	7,782
	직책급업무수행경비	5,100	4,948	152
	직급보조비	30,672	29,582	1,090
	특정업무경비	6,120	5,114	1,006
부서인건비	소계	61,437	54,608	6,829
	보수	50,581	50,136	445
	기타직보수	10,857	4,473	6,384

구분		예산액	집행액	잔액	비고
기본경비 총괄(합계)		26,407	25,475	932	P.383
부서운영기본경비	사무관리비	10,781	10,718	63
	국내여비	10,114	9,367	747
	기관운영업무추진비	1,100	1,097	3
	정원가산업무추진비	872	872
	부서운영업무추진비	3,540	3,421	119

□ 다음은 결산서 Ⅰ권 382쪽의 예산변경 사용내역입니다.

○ 의원 의정활동비중 도의원 건강보험료 부족분에 대하여 의원국민연금 부담금 154만원을 의원국민건강부담금으로 변경하여 집행하였습니다.

□ 이상으로 의회사무처 소관 2016 회계연도 일반회계 및 토지특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드렸습니다.

□ 이번 결산심사 과정에서 위원님들께서 주신 고견은 향후 예산집행에 적극 반영해 나가겠습니다.

□ 본 결산은 편성된 예산의 범위내에서 최대한 절약하고 효율적으로 집행한 예산인 만큼 위원님들께서 원안대로 승인하여 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

□ 감사합니다.