제352회 제1차 정례회 의회운영위원회

2017. 6. 21(수) 11:00 소회의실

2017년도 제1회 일반회계 세입․세출 추가경정예산안

의회사무처소관 제안설명서

제주특별자치도의회사무처

□ 총무담당관 박시영입니다

□ 존경하는 김태석 의회운영위원장님을 비롯한

여러 의원님!

평소 저희 의회사무처에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내 주심에 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관『2017년도 제1회 추가경정 세출예산(안)』에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

《사업명세서 41쪽 입니다.》

□ 금번 의회사무처 소관 세출예산안은

□ 기정예산액 168억 2천5백8십만 원 보다

3억 7천 3백 8십만 원이 증액된

171억 9천 9백 6십만 원을 계상 하였습니다.

□ 단위 사업별 계상내역을 보고 드리면

□ 의회운영 총괄예산은

기정예산액 24억 48백만 원 보다 1억 9천 8백만 원이 증액된 26억 46백 9십만 원이 증액 편성 되었습니다.

- 세부사업별 내역으로는

· 미래기획혁신위원회 활동백서 발간 – 10백만 원

· 청사 보안용 CCTV 랜탈이용료 – 3.6백만 원

· 국제회의, 해외교류협력사업 추진 및 의원해외활동 수행 등 – 증 10백만 원

· 의회 옴부즈맨 활동상황 보고회 시상 – 2.3백만 원

· 의회청사 무장애 청사 조성 – 15백만 원

· 의회청사 회의실(지하) 시설개선 등 자산및물품구입 – 95백만  원

· 의정활동 홍보비 – 증 50백만 원

· 인터넷 생방송용 인코딩 장비 구입 – 16백만 원

· 의정기록과 홍보를 위한 운영비 및 물품취득비 – 38백만 원

· 예산절감 – 54백만 원

□ 의사운영 총괄예산은

기정예산액 2억 75백만 원 보다 4천 6백만 원이 증액된 3억 22백만 원이 증액 편성 되었습니다.

- 세부사업별 내역으로는

· 도정·교육행정 질문 및 답변 추진상황 제작 – 5백만 원

· 의원발의 조례안 및 결의안 등 의안 유인 – 5백만 원

· 통합전 기초의회·교육위원회 회의록 시스템 구축

– 35백만 원

· 윤전등사기 구입 – 6.5백만 원

· 예산절감 – 4.7백만 원

□ 입법정책 총괄예산은

기정예산액  2억 59백만 원 보다 3백만 원이 감액된 2억 55백만 원이 감액 편성 되었습니다.

- 세부사업별 내역으로는

· 의원발의조례 추진 우수부서 포상금 – 6.2백만원

· 예산절감 – 9.7백만 원

□ 위원회 활동지원 총괄예산은

기정예산액  5억 68백만 원 보다 8천 5백만 원이 증액된 6억 54백만 원이 증액 편성 되었습니다.

- 세부사업별 내역으로는

· 농수축경제위원회 – 증 6.2백만원

· 4.3특별위원회 활동 백서 발간 등 – 85백만원

· FTA 대응 특별위원회 – 감 26백만 원

· 예산결산심사체계 개선 및 역량강화 방안 연구 - 50백만원

· 예산절감 – 25백만 원

□ 의원 의정활동 총괄예산은

기정예산액  31억 92백만 원 보다 2천 8백만 원이 증액된 32억 2천만 원이 증액 편성 되었습니다.

- 세부사업별 내역으로는

· 월정수당 – 증 45백만원

· 의원 건강보험 부담금 – 증 4.3백만 원

· 예산절감 – 21백만 원

□ 인력운영비 총괄예산은

기정예산액  98억 6백만 원 보다 1천 8백만 원이 증액된 98억 2천 5백만 원이 증액 편성 되었습니다.

- 세부사업별 내역으로는

· 연가보상비(청원경찰 포함) – 증 14백만원

· 직급보조비 – 증 4.5백만 원

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이

❍ 2017년 제1회 추가경정 세출예산액은 기정예산액과 비교하여 증액 편성 (3억7천3백만 원/2.2%)된 이유는

❍ 제10대 도의회 후반기 의정혁신과제 추진을 위한 사업과, 청사 시설환경 개선 등 필요한 사업예산, 그리고 4.3특별위원회 활동관련 사업예산과 의원의정활동비(2천8백만 원)가 증액 편성된 반면,

❍  FTA 대응 특별위원회 미구성으로 특별위원회 활동 관련 예산은 감액(26백만 원)하고, FTA 대응 관련 예산은 농수축경제위원회의회로 증액(6백만 원) 편성 하였습니다.

□ 아무쪼록 의정활동을 보다 효율적으로 지원하기 위하여 반드시 필요한 예산을 중심으로 제1회 추가경정 예산(안)이 편성된 만큼

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.