2017 행정사무감사

보 건 복 지 안 전 위 원 회

2017. 10.

주 요 업 무 보 고

제주특별자치도서귀포의료원

순      서

□		일 반 현 황
□		미션 및 비전
□		2017년 주요 업무보고
	Ⅰ		2017년 병원운영 실적
	1		예산운영실적
	2		환자진료실적
	Ⅱ		의료안전망구축
	1		응급의료센터 활성화
	2		관내분만율 제고
	3		양질의 의료서비스 제공
	Ⅲ		경영효율성 향상
	1		병동추가개설 및 운영
	2		재무건전성향상(은행차입금상환)
	Ⅳ		공공의료서비스 강화
	1		공공산후조리원 수탁운영
	2		감염 감시를 통한 의료안전망 역할 강화
	3		공공보건의료사업 활성화 및 고객중심서비스 극대화
	Ⅴ		고객중심서비스제공 및 직원만족도 향상
	1		직원 역량강화 사업
	2		직장어린이집 위탁 운영
□		제주권역재활병원
□		공공산후조리원
□		2016년 행정사무감사 지적사항 처리결과
□		행정사무감사 요구자료

일   반   현   황

Ⅰ	일반 현황

□ 병원연혁

년 월	내 용
1964. 01.	제주도립 제주병원 서귀분원 인가
1983. 07.	지방공사 도의료원으로 전환
1994. 03.	종합병원으로 승격
2009. 07.	지역응급의료센터로 승격
2009. 10.	고압산소치료센터 개설
2010. 11.	서울대학교병원과 협력병원 체결
2011. 05.	최신 MRI 및 CT 가동
2012. 07.	서울아산병원 협력병원 체결
2012. 09.	연세대학교 세브란스병원 모자병원 체결
2013. 03.	제주권역재활병원 위․수탁 협약 체결
2013. 06.	중앙대학교병원 협력병원 체결
2013. 12.	신축 개원
2014. 01.	제주권역재활병원 개원
2015. 03.	포괄간호서비스 병동 개설
2015. 02.	보건복지부 의료기관평가 인증획득
2015. 04.	심뇌혈관센터 개설
2016. 03.	부설 산후조리원 개원
2017. 01.	서귀포공공산후조리원 위·수탁 협약 관리운영
2017. 03.	직장어린이집 개원

□ 기구 및 인력

□ 3부 21개과

									원 장
	감사																		이사회
	관리부								진료부										교육연구부
	총무과				원무과							약제과				간호과					공공보건	의료팀			Q I 실				감염관리실

내과			가정의학과			신경과			소아청소년과			외과			산부인과			신경외과			정형외과				재활의학과			이비인후과			비뇨기과			정신건강의학과			흉부외과			응급의학과			영상의학과			마취통증의학			진단검사의학

□ 인력

․ 정규직

(2017. 8. 31. 기준)

구 분	계	원장	의사직	약사직	간호직	보건직	사무직	기능직	비고
정 원	306	1	31	2	176	40	21	35
현 원	286	1	32	2	160	40	21	30
결 원	△20		1		△16			△5

※ 의사직 : 공중보건의사 3명 포함

․ 정원 외

구 분	계	조리사	조리보조	세탁원	간호보조	간호사	조무사	의료기사	기타
계	78	6	8	2	5	14	13	16	14
무기직	42	6	6		4	2	10	9	5
계약직	36		2	2	1	12	3	7	9

※ 계약직 간호사 육아휴직 등 대체직원 (17명)

- 간호사 12, 간호조무사 1, 의료기사 4, 약무보조 1, 사무보조 1

□ 시설규모

□ 부지면적 : 23,622.3㎡(7,158.2평)

∙ 본관부지 : 22,170㎡

(행정안전부 11,571㎡, 기획재정부 175㎡, 제주특별자치도 10,424㎡)

∙ 기숙사 : 1,176㎡ (의사숙소 : 12가구, 행정안전부 소유)

∙ 다세대주택 : 276.3㎡ (의사숙소 : 5가구, 서귀포의료원 소유 )

※주차대수 : 300대(지상 220대, 지하 80대)

□ 건 물 : 30,308.91㎡ (9,184.5평)

구 분	층 수	면 적	건축년도	비 고
본 관	지상4층/지하2층	23,953.75㎡	2013년	외래, 병동, 원무과 등
별 관	지상5층/지하1층	3,728.63㎡	1999년 (2015년 리모델링)	-1층 직장어린이집 -1~2층 산후조리원 -3층 간호기숙사 -4층 행정동 -5층 회의실 및 강당
구 관	지상2층/지하1층	576.11㎡	1997년 (2009년 리모델링)	舊 검진센터
장례식장	지상2층/지하1층	1,559.72㎡	2005년 (2016년 리모델링)
장례식장 별 관	지상2층	490.7㎡	2009년 (2016. 3월 리모델링)	1층 : 분향소, 2층 : 접객실

□ 운영병상(67실 246병상)

구분	계	1인실	2인실	4인실	5인실	중환자실	격리
병실	67	17	-	5	38	4	3
병상	246	17	-	20	190	16	3

□ 주요의료시설

∙ 응급의료센터

- 병    상 : 20병상

- 전담인력  : 26명 (의사 6, 간호사 14, 응급구조사 5, 응급코디 1)

- 부속시설 : 처치실, 소수술실, 간호사휴게실, 당직실 등

- 보유장비 : EKG모니터, 심장충격기, 심전도기, 인공호흡기, 자동제세동기, 초음파검사기 등

∙ 수  술  실 : 수술대 4개

∙ 중 환 자 실 : 16병상

∙ 영상의학과 : MRI실 및 CT 촬영실, PACS장비, 초음파실 등

∙ 심·뇌혈관센터 : 관상동맥내 혈관내 초음파, 대동맥 풍선펌프, 혈관응고 시간 측정기 등

∙ 진단검사의학과 : 근전도실, 혈액, 생화학, 미생물, 기생충, 혈액은행 등

∙ 인공신장실 : 27병상(21병상 운영), 투석기 23대, 개별 TV시청 시설

∙ 물리치료실 : SSP 물리치료기, 트렉션, 통증치료기 등

∙ 건강증진센터 : 종합건강증진센터로 운영

- 보유장비 : 디지털유방촬영장치, 폐기능검사기, 안압검사기 외 의료장비

∙ 고압산소치료센터 : 복실가압챔버 1기(최대 6기압 유지, 3인용)

∙ 내시경실 : 전자내시경(위·대장), ERCP

∙ 분만 ․ 신생아실 : 태아감시장치 3대, 보육기 4대 외 의료장비

□ 부대시설

∙ 산후조리원

- 산모실 13실, 유아실 1실(보육기 13개), 수유실 1실, 건강관리실 1실

∙ 직장 어린이집

- 보육실 : 총 3 실, 최대 15명 수용 (보육교사 4명)

- 운영시간 : 07:30 ~ 19:30

∙ 장례식장

- 영안실 : 12구 안치능력

- 분향소 5실 / 접객실 4실

- 기  타 : 발인제 장소 및 외부 휴게시설, 안내 전광판 등

∙ 편의점 : 1개소

∙ 커피전문점 : 1개소

□ 주요 의료장비

❍ MRI ․ CT 등 282종 1,515점

장 비 명	모 델 명	구입년도	사용부서	비고
CT	128channel	2011	영상의학과
MRI	3.0 Tesla	2011	영상의학과
자동생화학분석기	HITACHI7180	2012	진단검사의학과
초음파진단장치	Voluson E8	2012	2산부인과
인공신장기	formular Therapy	2012	인공신장실
전자내시경	CV-260SL외	2013	내시경실
C-arm X선 촬영기	varic	2013	영상의학과
체외충격파치료기	Orthopace	2013	물리치료실
심장초음파촬영기	EPIQ 7C	2014	1심장내과
체외충격파쇄석기	Integrs SL	2014	비뇨기과
전립선초음파기	B&K 1202	2014	비뇨기과
환자개인감시장치	FM20	2015	공공보건의료
혈관조영촬영장치	Alluar Xper FD20/20	2015	영상의학과
심전도	TC20	2015	공공보건의료
DR	Precision/CXDI-401C	2016	영상의학과
EO Gas 소독기	8XLP	2016	중앙공급실
자동뇨침사검사기	UF-4000	2016	진단검사의학과
이비인후과 유니트	CV-5000	2017	이비인후과

□ 주 요 기 능

▣ 진료부

□ 진료과

- 소관환자의 진료 및 처방

- 소관부분 수련의 연수지도

- 소관부분 시설의 운영 및 관리

- 소관의료기기 및 비품의 운용 및 관리

- 기타 소관부분 진료에 부수되는 제반업무

□ 간호과

- 환자 간호업무 전반

- 간호사 및 간호조무사 근무 조정 감독, 직무교육 및 훈련

- 중앙공급실 운영 및 소관 위생재료의 수불관리

- 기타 부수되는 제반 업무

- 산후조리원 운영

□ 공공보건의료팀

- 공공보건의료에 관한 업무

- 무의촌 순회 진료에 관한 업무

- 각종 행사 등 의료지원에 관한 업무

- 의료 강좌 지원에 관한 업무

▣ 관리부

□ 총무과

- 의료원 소관 행정의 종합기획 조정

- 서무, 인사, 보안, 복무

- 기업회계, 경리, 예산결산, 기금 및 금고 관리

- 재산 및 물품 관리

□ 원무과

- 환자의 접수, 입·퇴원 업무, 진료비 징수

- 진료통계 및 의무기록실 운영

- 환자급식, 식당 관리, 기타 부대시설 운영관리

미 션 및 비 전

Ⅰ	미션 및 비전

미 션		신뢰받는 거점병원, 소통하는 친절병원

비 전		최고의 의료서비스를 추구하는 공공병원

중점분야		전략과제		실 행 계 획
		①응급의료센터 활성화		□ 24시간 진료 서비스 제공
의료 안전망 구축
		②관내 분만율 제고		□ 24시간 분만․ 신생아실 운영
		③양질의 의료서비스 제공		□ 대학병원 파견의사를 통한 양질의 의료서비스
		①의료수익 증대		□ 진료과 목표관리제 도입
경영효율 향상
		②병상 추가 개설		□ 51병동 추가 개설 및 운영
		③은행차입금 상환		□ 은행차입금 중 일부 상환(5억원)
		①산후조리서비스 확대		□ 공공산후조리원 수탁운영
공공 의료 서비스 강화
		②공공보건사업 활성화		□ 만성질환 관리 서비스 제공
		①환자중심서비스 제공		□ 외래 시스템 개선 (외래 창구 통합 운영 및 창구 추가개설)
고객중심 서비스 제공 및 직원 만족도 향상
		②직원 복지 강화		□ 직장어린이집 운영
		③직원 역량 강화 사업		□ 직원 교육을 통한 역량 강화

2017년 주요업무보고

Ⅰ	2017년 병원운영 실적

1.	예산운영 실적

1) 수입예산

(실적기준 : 8.31, 단위 : 백만원,%)

예 산 과 목		2017년		2016년		예산 대비 (B/A)	전년 대비 (B/D)
		예산(A)	실적(B)	예산(C)	실적(D)
합 계		47,761	31,339	47,313	31,307	65.6	100.1
사업예산	소 계	42,139	25,803	40,855	24,942	61.2	103.5
	입 원 수 익	19,901	11,966	18,521	11,854	60.1	100.9
	외 래 수 익	14,219	7,994	14,650	7,420	56.2	107.7
	기 타 수 익	1,701	934	1,823	1,069	54.9	87.4
	의료외수익	6,318	4,909	5,861	4,599	77.7	106.7
자본예산	소 계	2,460	2,460	2,874	2,874	100	85.6
	기타자본금	2,460	2,460	2,874	2,874	100	85.6
이월예산	소 계	3,162	3,076	3,584	3,491	97.3	88.1
	현금이월금	459	459	885	885	100	51.9
	의료미수금	2,677	2,591	2,683	2,590	96.8	100
	기타미수금	26	26	16	16	100	162.5

2) 지출예산

(실적기준 : 8.31, 단위 : 백만원,%)

예 산 과 목		2017년		2016년		예산 대비 (B/A)	실적 대비 (B/D)
		예산(A)	실적(B)	예산(C)	실적(D)
합 계		47,761	29,551	47,313	27,497	61.9	107.4
사업예산	소 계	38,805	24,313	36,925	22,248	62.7	109.3
	인 건 비	21,721	13,656	21,700	12,565	62.9	108.7
	재 료 비	6,970	4,944	6,431	4,812	71.0	102.7
	관리운영비	7,517	4,605	6,690	3,962	61.3	116.2
	의료외비용	1,829	1,108	1,733	909	60.6	121.9
	예 비 비	768	-	371	0	0	0
자본예산	소 계	4,113	1,229	3,721	987	29.9	124.5
	투자자산	120	88	0	0	73.3	0
	유형자산	3,159	608	3,442	965	19.2	63.0
	무 형 자 산	295	32	236	22	10.8	145.5
	유동부채	500	500	0	0	100	0
	예 비 비	39	0	43	0	0	0
이월예산	소 계	4,843	4,009	6,667	4,262	82.8	94.1
	외상매입금	4,294	3,591	5,991	3,675	83.6	97.7
	미지급금	23	23	12	12	100	191.7
	미지급비용	526	395	664	575	75.1	68.7

2.	환자진료 실적

1) 환자진료

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명, %)

구 분	2017년		2016년	달성도 (B/A)	전년 대비 (B/C)	비 고
	계획(A)	실적(B)	실적(C)
계	287,610	197,437	199,517	68.6	99.0
입 원 환 자	79,752	48,619	56,741	59.8	85.7
외 래 환 자	177,180	126,588	119,585	71.4	105.9
기 타 환 자	30,678	22,230	23,191	72.4	95.9

2) 응급환자

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명, %)

구 분	2017년		2016년	달성도 (B/A)	전년 대비 (B/C)	비 고
	계획(A)	실적(B)	실적(C)
총 환 자 수	37,420 (103)	22,157 (91)	24,539 (101)	59.2 (88.3)	90.2 (90.0)
입 원 환 자 수	3,742 (10)	1,941 (8)	2,369 (10)	51.8 (80.0)	81.9 (80.0)
입원비율(%)	10.0 (9.7)	8.7 (8.7)	9.6 (9.9)	87.0 (89.6)	90.6 (87.8)

※ (      )는  1일 기준

3) 건강진단

(실적기준 : 8.31, 단위 : 건, %)

구 분	2017년		2016년	달성도 (B/A)	전년 대비 (B/C)	비 고
	계획(A)	실적(B)	실적(C)
계	30,678	16,756	17,464	54.6	95.9
일반검진	9,545	5,304	4,620	55.5	114.8
암 검진	17,233	7,840	9,228	45.4	84.9
학생검진	3,900	3,612	3,616	92.6	99.8

Ⅱ	의료안전망 구축

❍ 진료의 질적 개선 및 지역주민이 안심하고 찾을 수 있는 병원 이미지 제고

❍  타 지역으로의 전원 및 원정출산에 따른 지역주민의 경제적 손실  최소화

1	응급의료센터 활성화

□ 추진방향

□ 응급실 진료 시 타 지역으로의 이송건수를 감소시키고 입원률을 증가시킴으로써 지역 응급환자들이 관외 진료에 따른 경제․시간적 손실을 최소화할 수 있도록 24시간 진료서비스 제공

□ 추진상황

❍ 환자진료

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명, %)

구 분	2017년		2016년	달성도 (B/A)	전년 대비 (B/C)	비 고
	계획(A)	실적(B)	실적(C)
총 환 자 수	37,420 (103)	22,157 (91)	24,539 (101)	59.2 (88.3)	90.2 (90.0)
입 원 환 자 수	3,742 (10)	1,941 (8)	2,369 (10)	51.8 (80.0)	81.9 (80.0)
입원비율(%)	10.0 (9.7)	8.7 (8.7)	9.6 (9.9)	87.0 (89.6)	90.6 (87.8)

※ (      )는  1일 기준

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명)

구 분	2017년		2016년		증(△)감
	건수(A)	의료인 동승(C)	건수(B)	의료인 동승(D)	건수 (A-B)	의료인 동승(C-D)
전 원 건 수	740	469	634	373	106	96

2	관내분만율 제고

□ 추진방향

□ 24시간 분만체계를 갖춘 분만 산부인과 설치·운영으로 취약지역 산모들이 안정적인 진료 및 분만 환경제공

□ 저 출산시대 공공의료기관의로서의 역할 확대

□ 추진상황

□ 환자진료 실적

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명, %)

구 분	2017년(A)	2016년		증(△)감 (A-B)	비고
		8월(B)	12월
관내 출생아수	815	873	1,282	△58
본원 분만건수	143	118	185	25
분 만 율	17.5	13.5	14.4	4

□ 찾아가는 산부인과 운영

∙ 산부인과 의료기관이 없는 관내 동·서부 지역 임산부 및 가임기 여성 대상으로 이동검진차량을 이용한 찾아가는 산부인과 운영

- 산전진찰, 초음파, 자궁경부암 검사 등 실시

- 13회 실시 57명 진료 (연말까지 8회 추가 실시 예정)

□ 임신·육아교실 운영(태교, 산전·산후관리 등)

∙ 서귀포보건소와 연계하여 운영

- 14회 실시 244명 수강 (연말까지 3회 추가 실시 예정)

3	양질의 의료서비스 제공

□ 추진방향

□ 우수한 의료진 확보와 대학병원 의사 파견을 통한 경쟁력 강화 및 환자만족도 향상

□ 의료의질 향상을 위한 표준진료체계 마련 및 QI경진 대회 등 적정진료 강화를 위한 지원체계 마련

□ 추진상황

❍ 2017년도 파견의료인력 인건비지원 사업 선정 : 순환기내과(1), 소아청소년과(1)

∙ 순환기 내과

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명, %)

구 분	2017년		2016년	달성도 (B/A)	전년 대비 (B/C)	비 고
	계획(A)	실적(B)	실적(C)
계	5,655	4,359	3,572	77.0	122.0
입원환자	1,218	815	805	66.9	101.2
외래환자	4,437	3,544	2,767	79.8	128.0

∙ 소아청소년과

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명, %)

구 분	2017년		2016년	달성도 (B/A)	전년 대비 (B/C)	비 고
	계획(A)	실적(B)	실적(C)
계	8,236	7,545	4,996	91.6	151.0
입원환자	1,153	637	763	55.2	83.4
외래환자	7,083	6,908	4,233	97.5	163.1

❍ 부서별 QI경진 대회 : ‘17. 10월 31일(예정)

❍ 표준 진료지침의 개발

∙ 이비인후과 : 비중격 교정술 (‘17. 6월)

∙ 산부인과 : 제왕절개술, 자연분만(‘17. 6월)

❍ 표준 진료지침의 시범운영

∙ 이비인후과 : ‘17. 9월

∙ 산부인과 : ‘17. 10월

❍ 현 표준 진료지침의 안정화 추진

∙ 외과계 표준 진료지침 적용율·완료율

항 목	2017년도 (1월~ 8월)		2016년도		비 고
	적용율	완료율	적용율	완료율
충수절제술 CP	100%	75.3%	100%	94.6%
치핵절제술 CP	100%	75%	100%	85%
이비인후과 CP	100%	100%			CP시범 운영 중

∙ 정형외과 표준진료지침

항 목	2017년도 (1월~ 8월)		2016년도		비 고
	적용건수	완료율	적용건수	완료율
파열된 어깨회전근 CP	8	62.5%	2건	50%

∙ 심혈관계 표준진료지침

항 목	2017년도 (1월~ 8월)		2016년도		비 고
	적용율	완료율	적용율	완료율
급성 심근경색 CP	100%	63.6%	100%	100%
급성 뇌졸중 CP	100%	69.2%

∙ 새로 개발되는 표준 진료지침

진 료 과	표준진료지침 명	비 고
이비인후과	비중격 교정술 CP	시범운영 중
산부인과	제왕절개술 CP	개발 중
	자연분만 CP	개발 중

Ⅲ	경영효율성 향상

❍ 지속적 개선노력을 통한 의료수익 증대로 운영활성화 도모

1	병동 추가 개설 노력

□ 추진방향

□ 병실 부족으로 타 병원으로 이송·전원 가는 사례가 발생하여 지역거점공공병원으로의 역할 수행 및 지역주민의 의료욕구를 해소하고자 병동 추가 개설

□ 추진상황

□ 일반병동 병상 가동율 현황

(단위 : 명 , %)

구 분	‘15년도		‘16년도		‘17. 8월		비 고
	연인원	병 상 가동률	연인원	병 상 가동률	연인원	병 상 가동률
계	66,069	98	67,858	100	43,134	94
21병동	12,548	86	14,207	93	3,790	104	42병상
25병동	16,221	93	16,158	92	9,164	79	48병상
31병동	19,221	110	19,372	111	12,285	105	48병상
35병동	18,079	103	18,121	103	11,419	98	48병상
51병동	-	-	-	-	6,476	87	48병상
※‘17. 3. 29일 21병동 → 51병동으로 이동 ※ 연인원은 양입법 기준, 포괄병동은 제외 작성

❍ 21병동을 51병동으로 이동(‘17.03.29.)하여 42병상에서 48병상으로 운영

❍ 간호인력 부족으로 병동 추가 개설 지연

∙ ‘16년 한라대 취업설명회(2회) 실시 및 졸업예정자 대상 채용면접 실시(3회) ※ 총 9명 지원 7명 합격(2명 입사포기)

∙ 병동 추가 개설 등에 필요한 간호사 정원 확보

- ‘17. 4. 4. 간호사 정원 18명 증원 (병동 간호사 14, 법정인력 등 4)

∙ 지속적인 간호인력 채용 노력하였으나 지원자 부족으로 인력 확보 난항

- 채용면접 총7회 실시하였으나 지원자가 적어 퇴직인력으로 충원

- 정규직 간호사 입·퇴사 현황                     (단위 : 명)

구 분	3월	4월	5월	6월	7월	8월
정 원	158	176	176	176	176	176
현 원	155	160	161	161	161	160

2	재무건전성 향상(은행 차입금 상환)

□ 추진방향

❍ 지속적 경영 개선노력을 통한 관리비 등 경비절감으로 은행차입금 및 외상채무를 줄여 재무 건전성 확보

□ 추진상황

❍ 은행 차입금 현황 (※ 2017. 8. 31. 기준)

차입금	차입처	금 리	만기일	차 입 목 적
138억원	국민은행	3.89%	2018.7.21	- 운영비 (15억원) - 퇴직금 중간정산 재원 (123억원)

∙ 차입금 일부(5억원) 상환

- ‘20년까지 15억원(운영비 차입금)에 대한 상환계획 수립․이행(‘17. 7월 5억원 상환)하였으나, 123억원(퇴직금 중간정산 재원)의 상환 계획은 자금부족 등으로 수립하지 못하는 실정

※ 운영비 차입금 상환계획

(단위: 백만원)

구 분	계	16년	17년	18년	19년	20년
상환액	3,000	1,000	500	500	500	500

- 차입금 138억원 연간 이자 부담액은 5.5억원

Ⅳ	공공의료서비스 강화

❍ 의료안전망 확보를 위하여 지역사회 저소득층 및 의료취약계층 등에 대한 공익적 의료서비스 제공 강화

❍ 신뢰받는 거점병원의 공익적 역할을 수행함으로서 감염으로 부터 안전한 지역사회 구축에 기여

- 민간병원과 차별화된 공공의료사업 기능 역할 수행 -

1	공공산후조리원 수탁운영

□ 추진방향

❍ 모유수유 권장 및 모자동실 원칙으로 산모와 신생아 사이의 애착관계 형성

❍ 서귀포의료원 24시간 분만산부인과 사업 및 찾아가는 산부인과 연계한 공공산후조리원 운영을 통해 산모·신생아 통합건강관리서비스 제공

□ 추진상황

❍ 운영개요

∙ 수탁기간 : 2017. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. (3년)

∙ 위 탁 자 : 제주특별자치도 서귀포시장

∙ 주요시설 : 산모방(14실), 신생아실, 좌욕실 수유실, 마사지실, 적외선치료실, 휴게실, 주방, 식당, 사무실, 세탁실, 창고 등

∙ 이 용 료 : 1,540천원/2주(1일 110천원)

※ 이용료 50% 감면대상 : 수급자, 다문화가족 산모, 다태아 등

∙ 근무인원 : 총 13명(간호사 4, 조무사 5, 식당 2, 미화세탁 2)

❍ 운영실적

(실적기준 : 8.31, 단위 : %, 명)

구 분	2017년도		2016년도		증(△)감
	가동율	인원	가동율	인원	가동율	인원
계	54.3	133	81.7	216	△27.4	△83
1월	47.2	13	97.5	34	△50.3	△21
2월	60.7	16	65.0	24	△4.3	△8
3월	54.8	20	87.3	27	△32.5	△7
4월	53.1	15	79.5	25	△26.4	△10
5월	53.6	16	84.3	33	△30.7	△17
6월	44.7	15	78.3	23	△33.6	△8
7월	63.6	14	82.7	28	△19.1	△14
8월	58.0	24	79.5	22	△21.5	2

∙ 2017년 산모기준 총 133명 중 감면대상자 80명 (60%)

∙ 감면액은 서귀포보건소로 50% 청구

□ 향후계획

❍ 예산확보를 통한 시설 개보수 추진

∙ 시설 노후화 등으로 개보수가 필요하나 공공산후조리원 및 서귀포의료원 자체 예산으로 추진하기가 어려워 향후 道 예산추경에 반영하여 진행될 수 있도록 노력

❍ 산모 이용 증대화 노력

∙ 적극적인 홍보활동을 통한 이용객 증대 노력

2	감염감시를 통한 의료안전망 역할 강화

□ 추진방향

□ 감염의 발생과 위험인자를 체계적이고 지속적으로 감시, 조사, 예방함으로써 병원을 이용하는 환자, 보호자, 직원 등 병원성 감염의 위험으로부터 보호하여 안전한 지역사회 구축에 기여

□ 추진상황

❍ 전국의료관련감염감시체계(KONIS) 활동 참여 : ‘17. 2월~

- 질병관리본부와 대한병원감염관리학회가 전국의 200병상 이상 병원 중 감염관리실과 중환자실을 운영하는 기관을 대상으로 중환자실과 수술부위 감염에 대한 병원감염을 조사

- 참여하는 병원들이 자신들의 병원감염 관리수준을 파악하는 기준이 되며 우선순위에 따른 효율적인 병원감염관리를 하게 함으로서 실제적으로 병원감염률을 줄이는데 기여 함

① 중환자실 감염감시 체계

- 중환자실 의료관련 감염 : 중환자실에 입실 3일째를 기준으로 발생한 감염

∙ 중환자실 감염감시 체계 관리 현황(2월 ~ 8월)

구 분	내 용	모니터링주기	결과보고
감염감시 항 목	요로카테터 관련 요로감염[CAUTI]	매일	분기별
	중심정맥관 관련 혈류감염[CBSI]
	인공호흡기 관련 폐렴[VAP]

구분	요로감염	혈류감염	폐렴
재원환자수	2,694	2,694	2,694
병원감염발생건수	1	0	0
병원감염률 (재원일수 1,000일당)	0.37	0	0

∙ 중환자실 병원감염율(2월 ~ 8월)

※ 중환자실 병원감염률(재원환자1000명당) = 중환자실에서 발생한 병원감염건수/중환자실의 재원환자수 * 1000

② 수술부위 감염감시 체계

- 적극적인 감염관리활동을 통해 약 35%까지 예방할 수 있어 감염관리의 우선관리 대상

∙ 수술부위 감염감시 체계 관리 현황 (1월 ~ 8월)

구 분	내 용	모니터링주기	결과보고
감염감시 항목	충수절제술[Appendectomy]	매월	분기별
	담낭절제술[Gallbladder surgery]

구 분	충수절제술	담낭절제술
수술건수	69	8
수술부위 감염건수	0	0
수술부위 감염률(%)	0	0

∙ 수술부위 감염율(%)

※ 수술부위 감염률(%) = 수술부위 감염건수/전체 수술건수 * 100

❍ 유행발생 감시 강화

- 원내발생 감시 및 발생 시 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 웹 신고

세부업무	내 용	신고건수 (1월~8월)
법정감염병	- 대상 : 법정감염병 1~4군 · 1군, 2군, 3군 감염병 : 환자, 의사환자, 병원체 보유자 · 4군 감염병 : 환자, 의사환자 방법 : 보건소 Fax 신고 또는 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 웹 신고 및 관리	65건
표본감시 감염병 6종	- 대상 : 기생충감염병(5종), 합병증을 동반한 수족구병, 성매개감염병, 장관감염증, 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증 방법 : 보건소 Fax 신고 또는 질병관리본부 질병보건통합관리시스템 웹 신고 및 관리	12
다제내성균 6종	- 대상 : VRSA, VRE, MRSA, MRPA, MRAB, CRE 방법 : KONIS 관리지침에 따른 원내 감시 및 보고	135

❍ 의료관련 감염 지표관리

- 현재 중환자실 입원환자를 대상으로 카테터 관련 요로감염, 카테터 관련 혈류감염, 인공호흡기 관련 폐렴을 예방하기 위한 활동으로 심평원 적정평가 관리와 더불어 3가지에 Bundle 적용하여 관리함으로써 예방관리에 더욱더 주력하고 있음

3	공공보건의료사업 활성화 및 고객중심 서비스 극대화

□ 추진방향

□ 민간병원과 차별화된 공공의료사업 역할 수행

□ 지역거점 공공병원의 기능수행 및 공공의료서비스 제공으로 고객만족, 신뢰받는 병원 이미지 구축

□ 추진상황

□ 의료안전망구축

사 업 명	사업목표(명)	추진실적(명)
발달장애 아동예방 의료 지원사업	20명	17명
취약계층 관절수술 지원사업	10명	1명
가정폭력 및 성폭력 피해자 의료비 연계지원사업	30명	17명
협약시설 의료지원사업	120명	114명
지역아동센터 진료지원사업	150명	147명
위기청소년 및 출소자 대상 정신과 연계 진료지원사업	20명	13명
그 외 취약계층 진료비 지원사업	100명	51명
무의촌 이동진료사업(‘17.3월 이후)	1,000명	528명
외국인 근로자 및 결혼이주여성 예방접종 등 의료지원사업(‘17.4월이후)	200명	29명

□ 미충족 보건의료서비스 제공

사 업 명	사업목표(명/회)	추진실적(명/회)
만성질환관리사업	120명	90명
지역주민/보건인력 보건교육사업	60회	66회
24시간 분만 산부인과/찾아가는 산부인과	20회/년	13회/년
치매조기검진사업	400명	906명

□ 기타 공공보건의료서비스 제공

사 업 명	사업목표(명/회)	추진실적(명/회)
자원봉사자 관리사업	35,000명/400회	25,760명/307회
병문안 문화개선 캠페인 실시	교육 · 홍보 및 캠페인 6회	265명/9회

□ 원내 취약계층 환자의료지원

사 업 명	사업목표(명/회)	추진실적(명/회)
원내의료비 지원	500명	211명
상담 지원	300명	506명
물품 지원	150명	209명
자원 연계	150명	86명

□ 향후 추진계획

<의료안전망구축>

□ 취약계층 관절수술지원 사업 (연중)

□ 장애인 의료지원 사업 (9월~10월)

∙ 관내 중증 장애인 건강검진지원 실시

□외국인 의료지원 사업 (9월~10월)

∙ 서귀포관내 외국인 선원 무료진료

∙ 다문화여성 및 자녀 건강검진 실시

□ 지역아동 진료지원 사업 (10월)

∙ 서귀포시지역아동센터 5곳 독감 예방접종 지원

□ 무의촌 순회 진료지원 사업 (9월~12월)

∙ 도서지역, 읍·면·동지역 무료 순회 진료 (매월 2회)

<미충족 보건의료서비스 제공>

□ 찾아가는 산부인과 운영 (9월∼12월 / 월 2회)

□ 만성질환관리사업

∙ 원내무료검진, 건강교실 운영 (9월∼12월 / 월 1회)

□ 지역주민건강증진 보건교육사업

∙ 지역임산부대상교육 실시 (월 2회)

∙ 지역 어린이집 대상 감염병 예방교육 (월 1회)

∙ 지역 어르신대상 건강교육 (연중)

□ 기타보건의료서비스 사업 (연중)

∙ 치매조기검진사업, 자살예방사업

∙ 원내 저소득층 환자 의료비지원, 입원생활물품지원

□ 주민친화 및 각종 행사 의료지원 활동 (연중)

Ⅴ	직원 역량 강화 및 직원 만족도 제고

❍ 직원들의 적극적인 마인드 전환으로 고객 우선주의 실현

❍ 직장어린이집 운영에 따른 일 ․ 가정 양립으로 직원 만족도 제고

1	직원 역량강화 사업

□ 추진방향

□ 교육훈련 기회 제공으로 직원의 업무 역량 강화를 위해지속적인 교육프로그램 운영 및 지원

□ 추진상황

□ 전 직원 워크샵 :‘17. 1. 13.

∙ 청렴선포식(부패제로 청렴선포식)

∙ 친절향상 교육

∙ 2016년 주요사업 성과보고 및 2017년 사업추진계획 발표

□ 소통하는 병원 만들기 활동 전개

∙ 매일 아침 간부회의 개최

∙ 주 1회 간부회의 개최

- 간부회의 결과 전 직원 공지로 투명경영 실천 노력

∙ 매월 1회 진료과장 회의 개최

∙ 정례 직원조회 : 매월 첫째 주 화요일

□ 원내 직원업무 역량강화를 위한 교육(1인당 교육시간 : 40시간이상)

∙ 원내교육 : QI, 감염관리, 성희롱, 윤리, 소방 등 실시

∙ 온라인을 통한 전 직원 교육 실시(6.19. ~ 7.18.)

- 의료 질 향상과 환자안전을 위한 의료기관 인증교육

∙ 신규직원 직무교육 : 9. 20. ~ 9. 21.(2일간 / 35명)

□ 청렴도 향상을 위한 부패방지 교육 실시

∙ 전 직원 대상 청렴관련 메시지 월 1회 발송하여 경각심 고취

2	직장어린이집 위탁 운영

□ 추진방향

□ 병원 특성상 여성인력(간호사 등) 활용에 대한 필요성이 높아 출․퇴근 등의 사정을 적절히 반영할 수 있고, 심리적 안정감을 높여 업무 생산성 및 만족도를 제고할 수 있는 직장보육시설 확보

□ 추진상황

□ 운영개요

∙ 위탁기간 : 2017. 3. 1. ~ 2020. 2. 29. (3년)

∙ 장   소 : 별관(부설 산후조리원 건물) 1층

∙ 주요시설

- 보육실 : 약 16.9㎡(약 5평), 총 3실 최대 15명 수용 (1실 영유아 5명 기준)

- 유희실 : 약 41.0㎡(약 12평)

∙ 교직원 : 5명(원장 1, 보육교사 3, 조리사 1)

∙ 입소대상 : 만 0세 ~ 만 2세

※ 현재 입소인원(12명) - 만 0세 : 8명(자사 3명, 타사 5명)

만 1세 : 4명(자사 1명, 타사 3명)

제주권역재활병원

Ⅰ	제주권역재활병원 운영

❍ 도민 재활을 위한 최고의 공공병원으로의 위상강화

❍ 도내외 환자유치 확대 및 공공재활 역량 집중

1	일반 현황

□ 시설규모

∙ 부지 : 5,979㎡, 건축규모 : 19,019㎡(지상 7층, 지하 2층)

∙ 운영병상 : 106병상(재활병상89,간호간병통합서비스17)

□ 진료과목 : 재활의학과(뇌손상재활, 척수손상재활, 근골격재활, 소아재활 등)

□ 병상현황

구분	계	1인실	5인실	비 고
병실	30	11	19	4, 5, 6층운영
병상	106	11	95

□ 인력현황

∙ 정규직

(기준 : 17. 8월말, 단위 : 명)

구분	계	병원장	의사직	간호직	약사직	행정직	의료 기술직	기술 기능직
정원	121	1	4	27	1	9	64	15
현원	105	1	3	22	1	9	54	15
결원	△16	-	△1	△5	-	-	△10	-

※ 의사직 : 공중보건의사 1명 포함, 육아휴직자 2명(의료기술직2명)

∙ 정원 외

구분	계	간호사	간호 조무사	재활 지원	간병 지원	조리사	조리원	세탁원	영양사	*기타
계	30	1	3	6	2	3	6	1	1	7
무기직	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
계약직	28	1	3	6	2	2	6	-	1	7

* 기타 : 공공재활사업(사회복지사1,작업치료사1), 부대사업(매점3, 카페2)

2	예산운영 실적

□ 수입예산

(실적기준 :  8. 31, 단위 : 백만원, %)

예 산 과 목		2017년		2016년		예산 대비 (B/A)	전년 대비 (B/D)
		예산(A)	실적(B)	예산(C)	실적(D)
합 계		9,642	5,673	7,213	4,500	58.8	26.1
사업 예산	소계	9,027	4,988	6,415	3,902	55.3	27.8
	입원수익	5,939	2,700	3,869	1,938	45.5	39.3
	외래수익	1,229	527	1,036	645	42.9	△18.3
	기타수익	105	38	71	44	36.2	△13.6
	의료외수익	1,754	1,723	1,439	1,276	98.2	35.0
자본예산	소계	505	505	205	5	100.0	10,000
	임차보증금	5	5	5	5	100.0	-
	기타기본금	500	500	200	-	100.0	-
이월예산	소계	110	180	593	593	163.6	△69.6
	현금예금	110	180	593	593	163.6	△69.6

□ 지출예산

(실적기준 :  8. 31, 단위 : 백만원, %)

예 산 과 목		2017년		2016년		예산 대비 (B/A)	전년 대비 (B/D)
		예산(A)	실적(B)	예산(C)	실적(D)
합 계		9,642	5,413	7,213	4,417	56.1	22.5
사업예산	소계	8,449	4,281	6,309	3,727	50.7	14.9
	인건비	5,511	2,800	4,084	2,412	50.8	16.1
	재료비	837	424	568	367	50.7	15.5
	관리운영비	1,979	996	1,546	892	50.3	11.7
	의료외비용	112	61	101	56	54.5	8.9
	예비비	10	-	10	-	-	-
자본예산	소계	534	516	226	12	96.6	4,200
	임차보증금	7	7	5	5	100.0	40.0
	유형자산	526	509	220	7	96.8	7,171.4
	예비비	1	-	1	-	-	-
이월예산	소계	659	616	678	678	93.5	△9.1
	과년도미지급금	659	616	678	678	93.5	△9.1

3	환자진료 실적

□ 환자진료

(실적기준 : 8.31, 단위 : 명, %)

구 분	2017년		2016년	달성도 (B/A)	전년 대비 (B/C)	비고
	계획(A)	실적(B)	실적(C)
계	75,152	43,448	38,854	57.8	11.8
입 원 환 자	35,624	18,555	15,259	52.1	21.6
외 래 환 자	36,112	23,104	21,847	64.0	5.8
기 타 환 자	3,416	1,789	1,748	52.4	2.3

4	각종 사업 추진 현황

□ 간호·간병 통합서비스 병동 운영

∙ 환자, 보호자 의료비 부담 경감 및 전문적 간호간병서비스 제공

※ 의료법개정 : 공공병원 간호·간병통합서비스 의무화

∙ 개소일 : 2017. 4. 27. 허가병상 : 17병상(운영병상 : 10병상)

∙ 운영인력 : 16명(간호사5명, 간호조무사 3명, 재활지원 6명, 간병지원 2명)

∙ 운영현황

(단위 : 명, %)

구 분		계	5월	6월	7월	8월
환자수	연인원	1,064	249	276	238	301
	일평균	8.7	8.0	9.2	7.7	9.7
병상가동률 (운영병상 기준)		86.5	80.3	92.0	76.8	97.1

□ 시설·장비 등 의료환경 인프라 확충

∙ 증가하는 환자수요에 대응하여 보다 많은 재활의료서비스 제공

∙ 주요치료실 추가·확대 조성으로 의료 질 향상 및 고객만족도 제고

∙ 간호간병통합서비스 시설 및 장비 구입으로 최적의 병동 조성

∙ 사업기간 : 17. 3월∼6월 / 사업예산 : 499,629천원

(단위 : 천원)

구 분		내 용	소요액	비고
합 계			499,629
치료실 확대·추가 조성	치료실 공사	건축, 통신, 소방, 전기 등	173,590
	의료장비	보바스테이블 등 65종 116대	100,289
	치료실 가구	캐비닛 등 62종 283대	74,645
	기타	데스크탑 등 19종 44대	23,080
간호간병 통합 서비스 병동 조성	병동 가구	환자 사물함 등 20종 99대	44,873
	병동 가전	병동 TV 등 5종 9대	5,711
	병동 의료장비	에어매트리스 등 21종 64대	34,460
	간호비품	병동 간호비품 00종 00대	13,351
	통신공사	의료진 호출벨 공사	14,959
	기타	노트북 등 9종 20대	14,671

□ 공공재활프로그램 운영으로 지역사회중심재활 지원 강화

∙ 사회복귀, 방문재활, 건강증진, 소아재활 프로그램 지원 강화

∙ 공공재활프로그램 운영실적(17. 8월말 기준)

구 분	내 용	실 적
조기사회복귀사업	사회복귀지원 상담 및 평가	56명
	사회복귀지원	3명
	심리·정서지원	992명
	퇴원준비 프로그램	7명
	가정복귀 환자관리프로그램	16명
방문재활사업	재활건강 방문관리	41명
	공공재활 역량강화	46명
건강증진사업	원내 건강교육	41명
	의료·안전재활 교육지원	729명
	찾아가는 재활의료교육	345명
소아재활사업	소아정서 문화프로그램	243명
	부모지지 프로그램	67명

□ 보건복지부 재활의료기관 시범 사업 선정 추진

∙ 장애인건강권법에 따른 기능회복시기에 집중재활치료를 통해 장애를 최소화하여 조기에 일상생활로 복귀하도록 하는 재활의료체계를 마련

∙ 시범사업기간 : 2017. 10월∼18. 12월(15개월)

∙ 선정대상 : 전국 병원급 의료기관 10여개 내외

∙ 선정 시 달라지는 점

- 집중재활 대상 환자군에 대해 입원료 체감제 적용 유예

- 발병 30~90일이내 뇌졸중, 척수손상 등 기준에 부합하는 자는 최대 6개월 한도 내에서 입원료 체감제를 유예

(기존 발병 후 2년이내 뇌졸중 등 환자는 입원 최대 90일 이내)

- 표준화된 평가도구를 활용한 ‘통합재활기능평가’ 수가 마련

- 전문재활팀 운영에 따른 ‘통합계획관리료’ 수가 도입

□‘소랑호꼴락’작은도서관 프로그램 운영

∙ 도서관 개요

- 등록일 : 16. 7월 / 규모 : 면적(102.9㎡), 열람석(17석), 도서(5,600여권)

∙ 작은도서관 활성화 사업

- 사업예산 : 10,000천원(도 보조금)

- 책과 친해지는 동화구연, 내 아이를 위한 동화구연 교실

- 책과 전시회, 문화가 있는 수요일, 책속의 한 구절 간직하기, 마술과 버블로 표현되는 동화나라

∙ 문화예술 거점 조성‘디딤돌’사업

- 사업예산 : 7,000천원(제주문화예술재단 보조금)

- 힐링카메라, 나만의 아날로그 건강북, 흙이랑 놀자, 동화야 놀자 등

공공산후조리원

Ⅰ	공공산후조리원 운영

□ 시민의 출산을 장려하고 산모와 신생아의 원-스톱 건강관리 서비스 제공으로 출산장려 정책에 기여

□ 안정적인 분만환경 제공 및 계층별 선별 복지정책 수행

1	일반 현황

□ 주요업무

∙ 서귀포시 저출산 극복 환경조성

∙ 산후관리를 통한 산모와 신생아의 건강관리 도모

∙ 취약계층 및 다자녀 산모 등의 이용료 감면으로 경제적 부담 경감

□ 시설현황

∙ 위    치 : 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 125(서홍동 397-24)

∙ 개    원 : 2013. 3. 29.

∙ 건립규모 : 대지면적 :915㎡, 건축물면적: 1층 548㎡(1동)

구조물(건물옥상) : 태양열 이용시설(온수설비 1식) 253㎡

∙ 주요시설 : 산모실 14실(침대형 11실, 온돌형 3실)

∙ 부대시설 : 신생아실, 좌욕실, 수유실, 마사지실, 적외선치료실, 휴게실, 주방, 식당, 사무실, 세탁실, 창고 등

□ 인력현황

(2017년 8월말 기준, 단위 : 명)

구 분	계	건강관리 책 임 자	간호사	간 호 조무사	미화	세탁	비고
인 원	13	1	3	5	2	2

2	운영 실적

□ 가동율 및 이용인원

(실적기준 : 8. 31, 단위 : %, 명)

구분	가동율 및 이용인원
	2017년도			2016년도			증(△)감
	가동율	연인원	실인원	가동율	연인원	실인원	가동율	연인원	실인원
계	54.3	1,848	133	81.7	2,799	216	△27.4	△951	△83
1월	47.2	205	13	97.5	423	34	△50.3	△218	△21
2월	60.7	232	16	65.0	264	24	△4.3	△32	△8
3월	54.8	238	20	87.3	379	27	△32.5	△141	△7
4월	53.1	223	15	79.5	334	25	△26.4	△111	△10
5월	53.6	233	16	84.3	366	33	△30.7	△133	△17
6월	44.7	189	15	78.3	329	23	△33.6	△140	△8
7월	63.6	276	14	82.7	359	28	△19.1	△83	△14
8월	58.0	252	24	79.5	345	22	△21.5	△93	2

※‘16년도 가동율 : 공공산후조리원 81.2%

□ 목표 달성도 (8월31일 기준)

∙ 산식 : (이용 실인원 / 목표인원)×100

- 달성도 : 63.9%

: 이용 실인원 133명 / 목표인원 월26명×8월×100

□ 이용요금

(단위 : 천원)

구분	공공 산후조리원(14실)	비 고
1주	770
2주	1,540

※ 다태아는 1일 143,000원 적용(단태아 1일 110,000원)

※ 공공산후조리원 감면(서귀포보건소에 이용료 50% 청구)

- 셋째아 이상 출산한 산모, 다태아 출산 산모, 한부모 가족 지원법에 따른 미혼모, 기초생활수급자 및 차상위계층, 장애인 복지카드 소지자와 배우자, 다문화가족의 산모 등

□ 감면현황

(실적기준 : 8. 31, 단위 : 천원, 명, 일)

구분	감면액	계		다문화		셋째아 이 상		장애인		차상위		국 가 유공자		다태아
		인원	일수	인원	일수	인원	일수	인원	일수	인원	일수	인원	일수	인원	일수
계	70,142	80	1239	12	161	54	836	2	21	3	44	3	56	6	121
1월	8,200	11	138	2	8	7	93							2	37
2월	6,996	10	123	3	53	5	53			1	3			1	14
3월	9,130	11	166			10	152			1	14
4월	8,388	9	142			7	100	1	7					1	35
5월	10,406	11	185	2	42	7	115					1	14	1	14
6월	6,286	7	108	1	2	4	71	1	14					1	21
7월	8,855	8	161	1	14	6	133					1	14
8월	11,880	13	216	3	42	8	119			1	27	1	28

※ 감면율 60% (80명 ÷ 133명)

□ 특화 프로그램 운영실적

프로그램	추진실적	프로그램	추진실적
신생아 사진촬영	31회	산후우울 예방교육	16회
모유수유 교육 및 신생아사정	29회	이유식 교육	4회
소아과 회진	27회	영양 교육	9회
산모부종관리	30회	아기 마사지	17회
한의사회진	32회	모빌 만들기	16회
산후 요가	16회

□ 손익현황

(기준 : 8. 31일, 단위 : 천원)

구 분		금 액	비 고
수입	계(A)	307,273
	자 체	207,273
	보조금	100,000
지출 계 (B)		290,925
손익 (A-B)		16,348
월평균 수입		25,909	※ 보조금 제외
월평균 지출		36,366
월평균 손익		△10,457

2016년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2016년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2017년 8월말 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	3	3

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	○ 서귀포의료원내 산후조리원을 개설해도 이용인원이 많지 않을 것으로 예상(위치 등 문제)되므로, 우선적으로 서귀포시 공공산후조리원과 연계하여 운영하는 방안을 검토	완료
2	○ 제주의료원과 서귀포의료원이 지역거점 의료기관 운영 평가에서 C등급을 받았는데 개선 방안을 마련하고 보건복지부의 평가 기준 변경이 필요한 경우 건의 바람	완료
3	○ 응급의료에 관한 법률 및 시행규칙에는 구급차에 응급구조사, 의사, 간호사 등이 탑승하도록 의무화 하고 있으나 제주의료원의 경우 최근 3년간 탑승 건수가 미미하고 서귀포의료원의 경우도 의료인 또는 응급구조사의 탑승률이 낮아지고 있으므로 개선책이 필요하며, 도에서는 양 의료원에 대한 지도 감독을 철저히 하기 바람.	완료

□ 행정사무감사 지적사항 추진상황

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 총무과 (☎) 730-3812
1. 서귀포의료원 구 건물 활용 계획 중에 산후조리원으로 활용하는 부분도 있는 바, 인근 서귀포보건소에서 운영하고 있는 공공산후조리원 가동률이 68%로 높지 않은 편임. - 의료원내 산후조리원을 개설해도 이용인원이 많지 않을 것으로 예상(위 치 등 문제)되므로, 우선적으로 서귀포시 공공산후조리원과 연계하여 운영하는 방안을 검토
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 보건복지부 분만의료 취약지 지원 병원 지정 : 2014. 4월 • 추진기간 : 2014. 5월 ~ • 사 업 비 : 1,205백만원(국비 557, 도비 557, 자부담 91) • 사업내용 : 24시간 분만체계 운영, 신생아실, 의료장비 등 □ 보건복지부 지방의료원 기능보강 국고지원사업 확정 : 2014. 8. 21 • 사업명 : 서귀포의료원 산후조리원 설치 사업 • 사업비 : 1,718백만원(국비 859, 도비 859) • 사업내용 : 산모실(13실), 신생아실, 수유실, 좌욕실, 조리실, 휴게실 등 □ 산후조리원 리모델링 공사착공 및 완공 : 2015. 9월 ~ 2015. 12월 □ 서귀포의료원 산후조리원 개설 운영 : 2016. 3월 □ 산부인과운영위원회 : 2회(3월, 4월) □ 서귀포시보건소 공공산후조리원 관계자 면담 : 2016. 8. 11. □ 서귀포공공산후조리원 현장 방문 : 2016. 8. 18. □ 인구보건복지협회 제주지원 관계자 면담 : 2016. 8. 22. □ 이사회 개최 시 공공산후조리원 위탁운영 관련 보고 : 2016. 9. 21. □ 서귀포공공산후조리원 위·수탁협약 : 2016. 12. 1. □ 서귀포공공산후조리원 관리운영 : 2017. 1 .1 ~
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 서귀포의료원(☎) 730-3820
2. 제주의료원과 서귀포의료원이 지역거점 의료기관 운영 평가에서 C등급을 받았는데 개선 방안을 마련하고 보건복지부의 평가 기준 변경이 필요한 경우 건의 바람
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 약품 구매 성분별 입찰 시행 : ‘16. 하반기 □ 만성질환(고혈압⦁당뇨)관리 전담간호사 배치 : ‘16. 11. 1. □ 2017년 운영평가 레벨업(B등급)을 위한 T/F팀 구성 : ‘16. 11. 17. • 진료부장(공공의료팀장) 담당 : 양질의의료 · 공익적보건의료서비스 분야 • 총무과장 담당 : 합리적 경영 · 책임경영 분야 □ 직원만족도 제고를 위한 워크숍 개최 : 2017. 1. 13. • 청렴 선포식 / 친절교육 / 2016년 사업결과 보고 및 2017년 사업계획 발표 □ 모의 만족도 조사 시행 : 2017. 5. 8. ~ 5. 12. □ 2017년 운영평가 대비 모의평가 실시 • 자체 모의 평가 : 2017. 6. 14. • 공공의료단 시행 모의 평가 : 2017. 6. 21. ※ 분야별 조치계획 □ 양질의 의료 및 공익적 보건의료 서비스 • 분기별 심평원 평가자료 분석 및 모니터링 후 진료과로 피드백(QI실) • 환자만족도 2017년 QI 주제(자체 만족도 조사 실시) 선정 및 모니터링 시행 • 공공의료사업 활성화 ⇨ 사업발굴 및 예산확보 □ 합리적 경영 및 책임경영 • 불합리한 단체협약 (20건중 3건) 2017년 단체협약 시 개선사항으로 지속적으로 요구 • 실과장 성과관리 지표 개선 • 재원일수 관리 및 장비활용도를 높여 수입증대 기여 • 직원만족도 제고를 위한 부서별 워크숍 개최 등 • 직원조회 시 경영정보 공유로 공공의료기관 청렴도 등급 향상을 위한 노력
처리상황	완결 ( ○ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 서귀포의료원(☎) 730-3151
3. 응급의료에 관한 법률 및 시행규칙에는 구급차에 응급구조사, 의사, 간호사 등이 탑승하도록 의무화 하고 있으나 제주의료원의 경우 최근 3년간 탑승 건수가 미미하고 서귀포의료원의 경우도 의료인 또는 응급구조사의 탑승률이 낮아지고 있으므로 개선책이 필요하며, 도에서는 양 의료원에 대한 지도 감독을 철저히 하기 바람.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 현 실태 • 도외지역의 경우 경증 전원환자, 퇴원환자 및 요양원 입소환자 등 이송 시 사설구급차를 이용하고 있음. • 도내에는 사설 구급차가 없는 관계로 일반구급차로 환자 이송을 도와주고 있는 실정임. - 환자의 의학적 상태가 주치의의 판단에 따라 의료진의 동승이 불필요함을 의무기록에 기록 후 일반구급차로 이송 □ 응급중증환자 이송은 100% 의료인 동승 하에 특수구급차를 이용하여 이송하고 있음. □ 주치의 판단에 따라 의료진 동승이 필요하지 않을(비응급) 경우 환자 또는 보호자의 자가용이나 택시 등의 이용을 권유하고, 환자 등이 구급차 이용을 원할 경우에는 “의무기록에 의료인의 동승이 불필요하나 환자 등이 구급차 이용을 원함”이라고 기록을 한 후 일반구급차로 이송토록 하겠음. □ 의료인력(응급구조사) 3명 추가 채용 : ‘16. 7. 3. □ 환자이송 시 구급차에 응급구조사 등 의료인 동승하고 있음.
처리상황	완결 ( □ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

행정사무감사 요구자료

순      서

연도별 경영실적(2014년 ~ 현재)

경영평가 분석자료 및 예산집행상황

재정적자 요인 및 경영개선 대책

외래환자 이용현황

월별 수지현황

의료수입외 현황

진료비 미수금 현황 및 수금대책

채무현황

임금체불 현황

장기 입원환자 현황 및 대책

신규직원 채용현황

전문의, 공보의 현황

각종 부대시설 위탁계약 현황

장례식장 운영현황

제주대학교병원과의 차별화 대책

합리적 노사관계 조성 추진현황

미개설 과목명 및 향후 개설계획

시설확충 및 의료장비 전체 보유현황

신규구입 및 교체대상 의료장비 현황

의료사고 발생 현황 및 처리결과

병상이용 현황 및 병실이용 환자의 분류

노인병동 병상수, 이용환자수, 평균환자 진료비 현황

해녀잠수병 센터 운영 추진상황

저소득층 환자 의료수혜 지원현황

취약계층 무료 순회진료 활성화 추진상황

감염성폐기물 발생 및 처리현황

검사시약 관리실태

습관성 의약품 비치현황

고압산소치료센터 활성화 대책

건강증진센터 설치 운영상황

제주권역 재활병원 운영 현황

[별  첨] 검사시약 관리 실태

1.	연도별 경영실적(‘14 ~ 현재)

□ 환자수

(단위: 명, %)

연 도	계	외래환자	입원환자	병상이용률
				병상수	이용율
2014년도	288,782	209,622	73,263	230	87.2
2015년도	277,019	196,304	74,790	232	88.3
2016년도	193,029	218,822	76,781	247	85.2
2017.8.31.	197,437	148,818	48,619	247	81.0

※입원환자 산출방법 : 양입법(2014년~2015년), 단입법(2016년~2017년)

□ 세입ㆍ세출

(단위: 백만원)

구 분		2014년도	2015년도	2016년도	2017.8.31
수입	계(A)	56,564	38,595	45,104	31,340
	의 료 수 입	22,961	25,517	30,892	20,895
	의료외 수입	6,137	8,281	7,814	4,909
	자본적 수입	25,104	1,246	2,874	2,460
	이월금 수입	2,362	3,551	3,524	3,076
지출	계(B)	51,886	40,032	44,494	29,550
	의 료 비 용	26,439	29,763	32,755	23,205
	의료외 비용	1,217	1,081	1,389	1,108
	자본적 지출	18,797	1,382	3,850	1,228
	미 지 급 금	5,433	7,806	6,500	4,009

□ 손익결산 (감가상각비, 퇴직급여충당금 포함)

(단위: 백만원)

구 분	수익 (A)	비용 (B)	이 익 (C=A-B)	감 가 상각비 (D)	퇴직급여 충 당 금 (E)	당기순이익 (F=C-D-E)
2014년도	29,577	27,842	1,735	89	1,483	163
2015년도	34,172	30,632	3,540	198	1,478	1,864
2016년도	39,121	33,892	5,229	311	2,092	2,826
2017.8.31.	25,804	22,773	3,031	207	1,395	1,429

※ ‘17년도 감가상각비 및 퇴직급여충당금은 추정금액임

2.	경영평가 분석자료 및 예산집행 상황

□ 서귀포의료원 운영평가 결과

구 분	전체종합	양질의 의료	합리적 운영	공 익 적 보건의료서비스	책임경영
2014년도	64.5(C)	77	50	68.3	59
2015년도	60.4(C)	65	59.3	56	63
2016년도	67.4(C)	65	65	77.3	58.5

※ 2017년도 운영평가

- 추진현황

: 현지평가(7.7.), 설문조사(7.19.~7.31.), CP 및 적정성 지표관리 등자료제출(8.18.)

- 향후일정 : 10월 ~ 11월 중 결과 발표예정

□ 예산집행상황

- 2015년도                                                  (단위 : 백만원, %)

구 분		예 산 액	집 행 액	달성도
수입예산	계	47,531	38,595	81
	사업예산	42,627	33,798	79
	자본예산	1,246	1,246	100
	이월예산	3,658	3,551	97
지출예산	계	47,531	40,032	84
	사업예산	36,410	30,844	85
	자본예산	2,316	1,382	60
	이월예산	8,805	7,806	89

- 2016년도                                                   (단위 : 백만원, %)

구 분		예산액(A)	집행액(B)	달성도(B/A)
수입예산	계	49,338	45,103	90.0
	사업예산	42,880	38,705	94.7
	자본예산	2,874	2,874	100.0
	이월예산	3,584	3524	100.0
지출예산	계	49,338	44,494	90.1
	사업예산	37,310	34,144	91.5
	자본예산	5,361	3,850	71.8
	이월예산	6,667	6,500	97.5

- 2017년도                                   (실적기준 : 8. 31. 단위 : 백만원, %)

구 분		예산액(A)	집행액(B)	달성도(B/A)
수입예산	계	47,761	31,034	65.0
	사업예산	42,139	25,803	61.2
	자본예산	2,460	2,460	100.0
	이월예산	3,162	3,076	97.3
지출예산	계	47,761	29,550	61.9
	사업예산	38,805	24,313	62.7
	자본예산	4,113	1,228	29.9
	이월예산	4,843	4,009	82.8

3.	재정적자 요인 및 경영개선 대책

□ 3년간 운영평가 결과

구 분	전체종합	양질의 의료	합리적 운영	공 익 적 보건의료서비스	책임경영
2014년도	64.5(C)	77	50	68.3	59
2015년도	60.4(C)	65	59.3	56	63
2016년도	67.4(C)	65	65	77.3	58.5

※ 2017년도 운영평가

- 추진현황

: 현지평가(7.7.), 설문조사(7.19.~7.31.), CP 및 적정성 지표관리 등자료제출(8.18.)

- 향후일정 : 10월 ~ 11월 중 결과 발표예정

□ 재정적자 요인

(구조적 요인)

- 건강보험수가 최근 3년간 6.58% 인상

※ 건강보험수가 인상율 : ‘15년:2.22%, ’16년:1.99%, ‘17년:2.37%

- 최근 3년간 공무원 보수와 연동된 연공서열 임금체계 12.4% 인상 및 소비자 물가 3.0%인상

※ 건강보험 수가 인상률이 임금체계 및 소비자 물가 상승률에 현저히 못 미치는 상황

- 민간의료기관의 경우 비급여를 통해 의료기관의 경영적자를 보존하고 있으나 지역거점병원인 공공의료기관은 지역사회에 미치는 영향을 고려해 비급여를 통한 적자보존은 한계가 있음

※ 지방의료원 공익적비용계측 및 경영컨설팅연구 최종보고서자료(‘14. 3월)

: 지방의료원 평균 2012년 비급여수익 비중 → 15.6%

: 지방의료원 제외한 21개 종합병원 비급여진료비 비중 → 21.0%

- 간호사 인력 수급난으로 각종 사업 시행 차질

- 지자체 및 정부공공정책 수행

· 24시간 분만산부인과사업, 고압산소치료실, 찾아가는 산부인과,  정신건강의학과 운영 등

- 도내 전 지역 1시간 이동권으로 지역주민 제주시 대형 병원 선호

□ 경영개선 대책

(수익증대 방안)

- 진료활성화를 통한 수익 증대 및 각종 평가등급 향상

- 간호인력 충원으로 병동추가 오픈 및 간호등급 상향 검토

- 신축 의사숙소 제공 등 근로환경 개선으로 우수 의료인력 확보

- 재원일수 관리를 통한 수익증대

- 특성화된(심·뇌혈관센터) 진료 활성화

- 건강증진센터 활성화

· 기관단체 방문 간담회 등 홍보강화

· 종합검진 항목에 심·뇌혈관질환 검사 추가 등 차별화

- 부대사업 활성화

· 장례식장 식당 메뉴 다양화(밥 메뉴 권유, 반찬 가짓수 선택) 및 음료 등 판매

· 장의업체 연계한 홍보 및 서비스 증대

· 산후조리원 활성화 → 24시간분만산부인과 연계한 출산에서 산후조리까지 원스톱시스템 적극 홍보 강화

(경비절감 방안)

- 신규 사업 소요인력을 제외한 직원 채용 억제

- 친절교육 강화로 병원 이미지 개선

- 진료재료비 절감을 위한 QI 개최

- 공동구매 : 의약품, 진료재료, LPG 등 공동구매의 지속 추진

4.	외래환자 이용현황

□ 월별 유형별 외래환자 수                             (단위:명)

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
‘15. 1월	17,634	13,133	1,752	154	747	136	1,712
‘15. 2월	15,523	11,435	1,591	110	671	119	1,597
‘15. 3월	18,241	13,324	1,767	132	741	111	2,166
‘15. 4월	16,912	11,716	1,794	86	519	121	2,676
‘15. 5월	15,290	10,426	1,652	71	437	133	2,571
‘15. 6월	15,114	10,476	1,707	91	412	116	2,312
‘15. 7월	15,725	10,518	1,777	96	435	123	2,776
‘15. 8월	15,973	10,742	1,714	112	494	162	2,749
‘15. 9월	15,378	10,509	1,763	95	469	111	2,431
‘15. 10월	16,886	11,206	1,979	85	552	174	2,890
‘15. 11월	15,708	10,028	1,785	98	538	148	3,111
‘15. 12월	17,920	11,209	2,009	117	381	109	4,095
계	196,304	134,722	21,290	1,247	6,396	1,563	31,086
‘16. 1월	14,299	10,325	1,772	104	490	128	1,480
‘16. 2월	15,793	11,248	1,846	103	417	149	2,030
‘16. 3월	17,972	12,649	1,993	119	472	170	2,569
‘16. 4월	17,669	11,876	1,792	92	394	191	3,324
‘16. 5월	18,836	12,674	1,956	63	411	216	3,516
‘16. 6월	19,446	13,381	1,911	100	464	174	3,416
‘16. 7월	18,331	12,987	1,830	86	558	210	2,660
‘16. 8월	20,186	14,504	2,016	80	497	263	2,826
‘16. 9월	17,725	12,702	1,879	76	472	217	2,379
‘16. 10월	18,212	12,875	1,922	66	447	156	2,746
‘16. 11월	18,555	12,869	1,965	68	460	159	3,034
‘16. 12월	21,604	14,952	2,041	84	394	177	3,956
계	218,628	153,042	22,923	1,041	5,476	2,210	33,936
‘17. 1월	18,468	13,904	2,014	97	442	217	1,794
‘17. 2월	16,651	11,863	1,809	42	333	211	23,93
‘17. 3월	18,648	13,448	1,926	62	395	176	2,641
‘17. 4월	18,285	12,592	1,811	65	375	154	3,288
‘17. 5월	18,993	13,215	1,978	93	364	169	3,264
‘17. 6월	19,19	13,146	2,005	65	426	190	3,387
‘17. 7월	18,679	13,138	2,041	94	510	172	2,724
‘17. 8월	19,656	13,790	2,101	127	558	221	2,859
계	148,599	105,096	15,685	645	3,403	1,510	19,957

5.	월별 수지현황

(단위: 백만원)

구분	2015년도			2016년도			2017.8.31.
	수 입	지 출	손 익	수 입	지 출	손 익	수 입	지 출	손 익
계	33,938	32,308	1,630	38,592	34,138	4,454	25,805	24,313	1,492
1월	2,166	2,375	△209	2,164	2,521	△357	2,946	3,482	△536
2월	2,693	2,475	218	2,557	2,581	△24	2,760	2,679	81
3월	3,957	2,441	1,516	6,023	2,909	3114	6,109	3,127	2982
4월	2,252	2,327	△75	2,556	2,651	△95	2,439	2,807	△368
5월	2,265	2,273	△8	2,771	2,747	24	2,757	2,781	△24
6월	2,320	3,056	△736	2,899	3,336	△437	2,800	3,650	△850
7월	2,276	2,368	△92	2,887	2,591	296	3,032	2,678	354
8월	2,488	2,738	△250	3,086	2,903	183	2,962	3,109	△147
9월	2,925	2,968	△43	2,969	2,982	△13
10월	3,016	2,492	524	2,617	3,195	△578
11월	2,097	2,404	△307	2,836	2,891	△55
12월	5,483	4,391	1092	5,227	2,831	2396

※ ‘17년도 월별 수지현황은 예산손익(감가상각비, 퇴직급여충당금전입액 미포함)으로 작성

6.	의료외수입 현황

(단위:천원)

구 분	수 입 액			비 고
	2015년도	2016년도	2017.8.31.
합 계	8,281,101	7,813,512	4,908,529
장례식장 수입	1,194,465	1,157,589	1,047,764
산후조리원 수입	-	169,455	202,639
매점 수입	174,695	183,898	103,783
기타부대수입	152,902	6,345	3,327
이자수입	58,028	18,735	9,173
보조금수입	6,327,253	6,090,703	3,531,260
기 타	373,758	186,787	10,583

7.	진료비 미수금 현황 및 수금대책

□ 미수금 현황(99건) : 5,880천원(‘17. 8. 31. 현재)

- 응급 진료 후 미수금발생 (전원, 구타, 상해)

- 만취환자 119로 내원 후 미수발생

- 타 병원 응급 전원으로 미수금 발생

□ 미수금 수금대책

- 미수 발생 후 1주 이내 유선을 통해 미수금 안내

- 미수 발생자 분기별 안내문 발송

- 응급진료 환자 응급대불금 신청

8.	채무현황

(기준 : 2017.8.31., 단위: 백만원)

년 도	계	약품	진료재료	식재료비 (구내,장례)	관리비	자산취득비 (의료장비등)	은행 차입금
금 액	19,514	2,265	2,618	180	605	46	13,800
발생일		‘17.1월~ ‘17.8월	‘16.8월~ ‘17.8월	‘17.7월~ ‘17.8월	‘16.9월~ ‘17.8월	‘17.6월~ ‘17.8월	15억원(‘09,‘10) 123억원(‘12)

9.	임금체불 현황

해 당 없 음 -

10.	장기 입원환자 현황 및 대책

(기준 : 90일이상)

성 명	진료과	기 간	상 병	장기입원 사유 및 대책	비고
김○○	1신경과	2,815일	사지마비	의식없는 환자로 간헐적 열로 항생제 투여하여야
양○○	2내과	235일	(위암)위장출혈	반복적인 암부위 출혈로 간헐적 수혈 필요
김○○	1내과	99일	마이코박테리아	마이코박테리아로 정맥투여항생제 90일 이상 유지 필요
양○○	1신경과	97일	기흉	희귀병환자로 중환자실에서 인공호흡기 치료 중

11.	신규직원 채용 현황

(2015년 ~ 2017.8.31.)

년 도	채용분야	채용방법	채용 인원	자격기준	비 고
총 계
2015년도	소 계		62
	의사(봉직의)	공개채용	8	전문의	진료과개설(2),퇴직자충원(6)
	간호사	공개채용	20	간호사	퇴직자충원(3) 및 정원충원(17)
	계약직	공개채용	34	간호사 등	휴일 및 야간전담관련(8) 휴직자대체(2),퇴직자충원(7) EMR도입등 신규(17)
2016년도	소 계		60
	의사(봉직의)	공개채용	13	전문의	진료과개설(1),퇴직자충원(12)
	간호사	공개채용	22	간호사	퇴직자충원(9) 및 정원충원(13)
	보건직	공개채용	1	응급구조사	퇴직자충원
	계약직	공개채용	24	간호사등	휴일 및 야간전담(2),휴직자대체(11),산후조리원개설등신규(11)
2017년도	소 계		40
	의사(봉직의)	공개채용	5	전문의	퇴직자충원(5)
	간호사	공개채용	12	간호사	퇴직자충원(7) 및 정원충원(5)
	보건직	공개채용	4	방사선사등	퇴직자충원(1) 및 정원충원(3)
	사무직	공개채용	1	종합병원심사경력2년이상	퇴직자충원
	계약직	공개채용	18	간호사등	휴직자대체(7),퇴직자충원및신규(11)

12.	전문의, 공보의 현황

						(단위:명)
진료과	봉직의						공보의
	2015년도	2016년도		2017.8.31.			2015년도	2016년도	2017.8.31.
계	27(원장1)	32(원장1)		30(원장1)			5	3	3
가정의학과		1		2(원장1)
내과	6	7		6
비뇨기과	1	1		1
산부인과	2	3		2
소아청소년과	1	2		2
신경과	2	2		2
신경외과	1	1		1
외과	2(원장1)	2(원장1)		3
응급의학과	3	3		1			3	2	3
이비인후과	1	1		1
정형외과	2	2		2
마취통증의학과	1	2		2			1
영상의학과	2	1		2			1	1
진단검사의학과	1	1		1
흉부외과	1	1
정신건강의학과	1	1		1
재활의학과		1		1

13.	각종 부대시설 위탁계약 현황

□ 카  페

- 계 약 자 : 이OO (카페베네)

- 계약기간 : 2016. 02. 17. ~ 2021. 02. 16. (5년)

- 장    소 : 본관 건물 1층 로비 약제과 앞

- 계약금액 : 11,211천원(1차년도)  * 2차년도 이후는 년 매출액의 10%로 조정

- 임대수익

․ 1차년도(2016년) : 11,211천원

․ 2차년도(2017년) : 11,211천원

□ 직장 어린이집

- 계 약 자 : 이OO (前. OOOO어린이집 원장)

- 위탁기간 : 2017. 3. 1. ~ 2020. 2. 29. (3년)

- 장    소 : 별관 건물 1층 (151.83㎡)

- 주요시설 : 보육실(총 3실, 최대 15명 수용), 유희실 등

- 입소대상 : 만 0세 ~ 만 2세

14.	장례식장 운영현황

□ 시설현황

- 영안실 : 12구

- 분향소 : 5실

- 접객실 : 4실

□ 이용요금

(단원:원)

구 분		요금표	비 고
안치료	본원 장례식장 이용 시	40,000	1일당
	타 장례식장 이용 시	80,000
분향소	대(大)	170,000
	중(中)	150,000
염습실 사용료		100,000

□ 수입현황

- 2015년도

(단위: 건, 천원)

구분	안 치 료		분 향 소		식 당		기 타 (염습실 등)		계
	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액
1월	64	9,005	35	12,068	35	96,998	60	6,510	194	124,581
2월	51	7,583	21	7,172	21	68,960	46	4,950	139	88,665
3월	55	11,052	24	8,091	24	85,261	54	5,700	157	110,104
4월	54	7,650	24	8,007	24	68,325	51	5,250	153	89,232
5월	48	8,230	22	6,775	22	68,512	45	4,680	137	88,197
6월	50	8,267	21	6,576	21	98,539	48	5,000	140	118,380
7월	46	7,331	26	7,391	26	88,061	48	4,900	146	107,683
8월	49	7,839	22	6,504	22	62,698	47	4,900	140	81,941
9월	39	7,213	13	3,644	13	54,447	37	3,850	102	69,154
10월	61	11,456	28	8,499	29	98,248	54	5,700	172	123,903
11월	46	7,157	22	7,135	22	95,037	44	4,600	134	113,929
12월	51	5,636	23	4,624	18	63,556	46	4,880	138	78,696
계	614	98,419	281	86,486	277	948,642	580	60,920	1,752	1,194,465

- 2016년도

(단위: 건, 천원)

구분	안 치 료		분 향 소		식 당		기 타 (염습실 등)		계
	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액
1월	48	6,877	22	6,156	22	78,004	43	4,580	135	95,617
2월	52	8,435	19	5,346	19	84,658	49	5,050	139	103,489
3월	76	9,786	41	10,678	41	135,100	70	7,350	228	162,914
4월	68	9,306	28	7,131	28	107,990	62	6,930	186	131,357
5월	30	4,548	12	3,006	12	42,350	29	3,200	83	53,104
6월	65	8,153	29	10,186	29	100,529	54	6,050	177	124,918
7월	43	8,077	17	5,020	17	62,148	40	4,450	117	79,695
8월	49	9,070	9	3,159	9	27,691	52	5,350	119	45,270
9월	47	8,262	11	3,032	11	31,879	42	4,250	111	47,423
10월	44	7,272	17	6,347	17	59,226	37	4,100	115	76,945
11월	48	7,271	28	9,310	28	93,862	46	5,110	150	115,554
12월	56	8,951	28	8,737	28	99,841	53	5,750	165	123,278
계	626	96,008	261	78,108	261	923,278	577	62,170	1,725	1,159,564

- 2017년도

(단위: 건, 천원)

구분	안 치 료		분 향 소		식 당		기 타 (염습실 등)		계
	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액	건수	수입액
1월	49	6,920	23	7,290	23	78,583	43	4,730	138	97,523
2월	51	8,073	26	8,301	26	98,469	49	5,250	152	120,093
3월	56	7,478	22	6,935	22	77,148	53	5,600	153	97,161
4월	54	7,461	28	8,823	28	98,322	51	5,700	161	120,306
5월	56	6,776	31	10,683	31	128,826	54	5,850	172	152,135
6월	55	6,754	32	10,919	32	148,252	54	5,860	173	171,786
7월	52	5,486	25	8,429	25	112370	50	5,150	152	131,435
8월	67	8,480	37	11,513	37	132,166	63	6,860	204	,159,019
계	440	57,428	224	72,893	224	874,136	417	45,000	1,305	1,049,458

15.	제주대학교병원과의 차별화 현황

□ 제주대학교병원은 교육, 진료, 연구 및 급성기 중증 난치성 질환 등을 포함한 모든 질환을 치료하는 국립종합병원

□ 서귀포의료원은 서귀포지역에 위치한 유일한 종합병원으로,

- 응급실(지역응급의료센터), 중환자실, 심뇌혈관센터 등을 운영하면서 지역 내에서 발생하는 위급 환자에 대한 신속하고 적절한 조치로 2차 의료기관으로서의 역할과

- 잠수병 질환 치료를 위한 고압산소치료센터(최대 6기압 유지, 3인용 복실가압챔버 1기) 운영, 지역 내 저조한 분만율 향상을 위한 분만·신생아실 운영, 질병의 조기발견 및 예방을 위한 건강증진센터 운영, 감염병 예방을 위한 격리병실 운영 및 제주권역재활병원과 공공산후조리원 수탁 운영 등 공공의료기관으로의 의료안전망 역할을 하고 있으며

- 장례식장, 부설 산후조리원, 직장 어린이집 등 지역적으로 취약한 시설 인프라 확보․운영으로

□ 지역거점 지방의료원으로서의 역할을 충실히 수행하고 있음

□ 의료기관 현황

구 분	서귀포의료원	제주대학교병원	비고
의사 수	32명	242명
진료과	17개과 (내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 신경과, 신경외과, 정형외과, 이비인후과, 흉부외과, 비뇨기과, 정신건강의학과, 재활의학과, 마취통증의학과, 영상의학과, 진단검사의학과, 가정의학과, 응급의학과)	24개과 (내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 신경과, 신경외과, 정형외과, 이비인후과, 흉부외과, 비뇨기과, 치과, 안과, 성형외과, 재활의학과, 피부과, 핵의학과, 방사선종양학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과, 영상의학과, 병리과, 가정의학과, 응급의학과, 정신건강의학과)	의료기관 개설허가 기준
선택진료과 (교수)	-	16개과 (40명)
병상수	246병상	633병상
중환자실	16병상	내과계 15, 외과계 16, 신생아 16,
응급실	20병상	30병상

□ 주요 의료기기 등 비교

구 분	MRI	CT	유방 촬영장치	인공 신장기	초음파영상 진단기	체외충격파쇄석기	골밀도 검사기
서귀포 의료원	1	1	1	25	11	1	1
제주 대학교 병원	2	3	1	51	31	1	1

※ 제주대학교 보유 최신 의료장비

- 다빈치 수술장비 : 사람손이 할 수 있는 영역을 넘어선 세밀한 수술과 흉터를 최소화 하는 '최소 침습 수술' 가능 장비

․수술 분야 - 대장암, 갑상선암, 자궁근종, 난소물혹, 자궁암, 난소암, 전립선암, 방광암, 신장암, 후두암, 구강암 등

- 선형가속기 : 최신의 방사선치료기법인 VMAT(volumetric arc therapy)가 가능한 방사선치료기기

- PET-CT : 신체의 대사이상 유무를 검사하는 PET(양전자단층촬영)과 구조적 이상 유무를 검사하는 CT를 결합하여 한 번의 촬영으로 전신의 암 발생여부를 정밀하게 살펴볼 수 있는 장비

․뇌, 심장관련 질환과 특히 암의 조기 진단과 치료 경과의 확인에 효과적 임

- 싸이클로트론 : 균일한 자기장 속에서 입자 및 복합입자이온을 가속하는 입자가속기

․암진단에 필수적인 장비인 양전자방출단층촬영기(PET)에 사용되는 양전자방출 방사성동위원소를 만들어 내는 장비

- 다중검출 전산화단층촬영기(MDCT) :  빨라진 속도와 적은 방사선량으로 더욱 선명한 영상을 얻어낼 수 있어  빠른 CT촬영이 필요한 심장질환과 뇌혈관질환, 응급 외상 환자의 영상진단에 큰 도움이 됨

16.	합리적 노사관계 조성 추진현황

□ 노동조합 현황

(2017.8.31. 기준)

노동조합명	설립일	조합원수	구성비 (가입대상)	상급단체
공공운수노조공공운수연맹 의료연대 제주지역지부	2005. 11. 10	139명	43.7%	민주노총

□ 단체협약 주요내용

- 2015. 6. 8일 최종 단체교섭 완료

2017. 5. 8일 단체협약 갱신을 위한 단체교섭 요청

․민주노총 전국공공운수 사회서비스노동조합을 상대로 단체교섭요구  (2017.5.15.)

․대표노동조합(민주노총 전국공공운수 사회서비스노동조합) 확정 공고  (2017.5.24.)

□ 주요 쟁점사항

- 감사원 등 관계기관에서 지적한 불합리한 조항에 대해 시정 노력

․유급 생리휴가 무급 생리휴가로 전환

․연차보전수당 폐지

․월 소정근로시간 209시간 → 198시간으로 개정

․의료비 감면율 조정 등

□ 노사문제 추진과정 및 처리방안

- 노사협의회 개최(10월 예정) 및 지속적 면담을 통한 소통으로 문제점 해결 공동 노력

17.	미개설 과목명 및 향후 개설계획

□ 미개설 과목 : 안과, 성형외과, 치과, 피부과 등

□ 향후 개설 계획

- 안과를 우선적으로 개설 노력하여 백내장 수술 시행으로 지역 내 수술이 필요한 질환자의 의료 만족도 제고 기대

- 향후 지역주민들의 의료수요 등을 파악하여 미개설 진료과 개설로 명실상부한 지역거점 공공병원 역할 수행 노력

18.	시설확충 및 의료장비 전체 보유현황

□ 시설 확충 (15년~17년 8월말)

(단위 : 백만원)

공 사 명	공사 금액	계약방법	도 급 자	착공일	준공일
55병동시설개선공사	10	수의계약	(주)혜승건설	2015-02-26	2015-02-26
중환자실 자동문 수선	11	″	고려테크	2015-03-08	2015-03-09
분만신생아실 건축공사	15	″	(주)시보건설	2015-04-13	2015-04-17
분만신생아실 설비공사	13	″	토국건설(주)	2015-04-13	2015-04-17
분만신생아실 전기공사	18	″	(주)해성	2015-04-13	2015-04-17
출입문교체공사 등	8	″	중앙산업주식회사	2015-04-30	2015-05-15
포괄병동시설개선공사	5	″	혜승건설	2015-06-30	2015-07-10
고압산소연결배관공사	6	″	메가테크주식회사	2015-08-27	2015-08-28
특실 2인실개조공사	9	″	민보건설	2015-09-02	2015-09-16
장례식장리모델링 (소방공사)	7	″	주)정석소방	2015-10-23	2015-12-30
장례식장리모델링 (통신공사)	14	″	주)대은	2015-10-23	2015-12-30
장례식장리모델링 (전기공사)	28	″	주)디에스에스에너지	2015-10-23	2015-12-29
신관리모델링 (승강기설치공사)	55	″	주)한독카리스산전	2015-10-23	2015-12-07
장례식장리모델링 (승강기설치공사)	36	″	주)한독카리스산전	2015-11-30	2015-12-30
신관건물 창문 블라인드 공사	11	″	엘레강스쉐이드	2016-02-22	2016-03-02
병실창호 보강공사	17	″	민보건설	2016-03-03	2016-03-14
산후조리원 개원 준비 구획공사	99	″	민보건설	2016-03-18	2016-04-11
산후조리원 강화도어 시공 추가공사	8	″	미도창호	2016-04-12	2016-04-22
산후조리원 세탁실 구획 전기공사	6	″	㈜해성	2016-04-21	2016-04-25
본관 창호 암막 블라인드 설치	21	″	엘레강스쉐이드	2016-05-23	2016-06-06
작업치료실 구획공사	5	″	미도창호	2016-05-27	2016-06-02
물리치료실 전력 간선 공사	4	″	㈜해성	2016-06-27	2016-06-27
산후조리원 2층 유희 공간 바닥 난방공사	2	″	천제장식	2016-04-06	2016-04-08
챔버 콤프레샤 급배기덕트공사	6	″	(주)우성기계공조	2016-06-21	2016-06-30
세척기 이전 배관 및 건축 마감공사	26	″	이공산업개발	2016-10-26	2016-11-11
산후조리원 건물 외벽 보수공사	2	″	현대건영	2016-11-21	2016-12-01
장례식장 별관 에어컨설치 전력간선 공사 등	7	″	㈜광동전력	2016-07-18	2016-07-25
장례식장 증축 및 리모델링 건축공사	516	지역경쟁	풍원건설주식회사	2016-07-26	2016-09-18
장례식장 환경개선 사업 관급 조명기구 구입	20	내자조달	조달청	2016-08-08	2016-09-07
장례식장 환경개선 사업 전기공사	22	수의계약	㈜해성	2016-08-17	2016-09-18
장례식장 환경개선사업 통신공사	18	″	진성전력주식회사	2016-08-17	2016-09-18
장례식장 환경개선 소방공사	12	″	주식회사그린소방	2016-08-17	2016-09-18
장례식장 1층 주방 덕트 공사	8	수의계약	㈜우성기계공조	2016-09-09	2016-09-20
장례식장 환경개선 사업 롤스크린 제작	3	″	(주)엘레강스쉐이드	2016-09-20	2016-09-27
챔버컴퓨레샤 증설	93	″	코에발코리아주식회사	2016-10-19	2016-11-28
서귀포의료원 직장어린이집 리모델링공사	33	″	㈜유경건설	2017-02-08	2017-02-27
본관 4층 데이룸 리모델링 (병원학교 이전)	10	수의계약	미도창호	2017-03-13	2017-03-18
장례식장 전광판 제작 설치	12	수의계약	신화오에이	2017-03-13	2017-03-28
음압격리병실 리모델링 건축기계설비공사	551	유찰 후 수의계약	민보건설	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 전기공사	19	″	㈜해성	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 통신공사	12	″	대국전기통신공사	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 소방공사	6	″	제일방재	2017-04-03	2017-05-22
음압격리병실 리모델링 전력간선공사	19	수의계약	㈜해성	2017-05-10	2017-05-22
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 건축공사	1,986	지역경쟁	금나종합건설(주)	2017-04-28	공사중
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 전기공사	232	″	한수풀전기공사	2017-04-28	″
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 통신공사	150	″	㈜현우전력	2017-04-28	″
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 소방공사	74	″	㈜지웅소방	2017-04-28	″
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 철거공사 폐기물 처리	52	지역경쟁	㈜청봉환경	2017-04-28	2017-06-06
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 관급자재(건축)	526	내자조달	조달청	2017-06-08	공사중
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 관급자재(전기)	33	내자조달	조달청	2017-06-08	공사중
서귀포의료원 서원기숙사 증개축 관급자재(통신)	12	수의계약	태영전자	2017-07-13	″
진료과 외래 복도 냉난방기 설치	17	내자조달	조달청	2017-07-03	2017-08-02
영상의학과 전기용량증설 공사	10	수의계약	㈜해성	2017-07-25	2017-08-03
전산실 추가 장비 설치에 따른 전력간선공사	3	수의계약	주식회사 국보전력	2017-08-15	2017-08-25

□ 장비 보유 현황 (15년~17년 8월말)

(단위 : 백만원, Set, EA)

장 비 명	구입일	구입 금액	수량	구 입 처	계약 방법	내구 연수	사용 실적
급속가온주입기	2015-04-21	6	1	세명메디칼	수의	6	상시 사용
이비인후과내시경	2015-04-30	6	1	광우메딕스	수의	6	상시 사용
심뇌혈관촬영장치	2015-03-13	1,762	1	필립스전자	일반 경쟁	6	2,072
이동형초음파	2015-05-27	144	1	다우기기	일반 경쟁	6	찾아가는 산부인과
자동혈압계	2015-05-27	2	1	다우기기	일반 경쟁	6	찾아가는 산부인과
산부인과검진대	2015-05-27	9	1	다우기기	일반 경쟁	6	찾아가는 산부인과
사이드램프	2015-05-27	8	1	다우기기	일반 경쟁	6	찾아가는 산부인과
태아감시장치	2015-05-27	12	1	다우기기	일반 경쟁	6	찾아가는 산부인과
심전도기	2015-05-27	14	1	다우기기	일반 경쟁	6	찾아가는 산부인과
원심분리기	2015-05-27	15	1	다우기기	일반 경쟁	6	찾아가는 산부인과
십이지장경	2015-06-08	59	1	반도메딕스	일반 경쟁	6	5,938
위내시경	2015-06-08	66	1	반도메딕스	일반 경쟁	6	5,938
소아과용진료장치	2015-06-10	11	1	한림의료기	수의 계약	6	매일 사용
자동바코드프린터기	2015-09-07	2	2	제이메드	수의 계약	6	매일 사용
자동바코드프린터 시스템 소프트웨어	2015-09-07	3	1	jvm	수의 계약	6	매일 사용
환자감시장치	2015-12-30	16	1	다우기기	일반 경쟁	6	매일 사용
전동식 공기정화기	2016-01-18	6	4	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
블루투스 청진기	2016-01-18	3	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
전동침대	2016-01-18	5	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
환자이송 응급카트	2016-01-18	10	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
환자감시장치	2016-01-18	52	4	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
중앙감시모니터	2016-01-18	28	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
제세동기	2016-01-18	27	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
팬던트	2016-01-18	48	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
공기청정기	2016-01-18	5	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
수액자동주입기	2016-01-18	3	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
후두경	2016-01-18	4	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
자동심박소생기	2016-01-18	40	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
인공호흡기	2016-01-18	28	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
이동용흡인기	2016-01-18	4	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
실린지펌프	2016-01-18	2	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
네블라이져	2016-01-18	2	2	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
포터블 x-ray	2016-01-25	219	1	동보헬스케어㈜	일반 경쟁	6	5,118
실린지펌프	2016-01-18	2	1	다우기기	일반 경쟁	6	응급 사용
검안경	2016-02-15	1	3	한림의료기	수의 계약	6	인턴 실습용
인공신장기	2016-03-03	17	1	프레제니우스 메디칼케어	수의 계약	6	36
드레싱카트	2016-04-06	1	1	한림의료기	수의 계약	6	매일 사용
네블라이져 세트	2016-05-31	3	1	디앤제이메디칼	수의 계약	6	매일 사용
배양기	2016-06-02	2	1	제주싸이언스	일반 경쟁	6
스팀멸균기	2016-06-02	6	1	제주싸이언스	일반 경쟁	6	매일 사용
시약냉장고	2016-06-02	19	2	제주싸이언스	일반 경쟁	6	매일 사용
형광모듈렌즈	2016-06-02	6	1	제주싸이언스	일반 경쟁	6	1,165
스트레쳐카	2016-06-02	3	1	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
응급카트	2016-06-02	2	1	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
약품카트	2016-06-02	4	2	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
수액자동주입기	2016-06-02	4	3	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
자동혈압계	2016-06-02	2	1	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
산소포화도측정기	2016-06-02	2	2	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
헤어샴푸머신	2016-06-02	3	1	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
INSTRUMENT CABINET	2016-06-02	5	2	한림의료기	지역 제한	6	21병동 개원준비
간섭파치료기	2016-06-27	18	1	제주연합	지역 제한	6	7,959
초음파치료기	2016-06-27	6	1	제주연합	지역 제한	6	654
평행봉연습기	2016-06-27	2	1	제주연합	지역 제한	6	매일 사용
초저온냉동고	2016-06-27	9	1	금성하이텍	수의 계약	6	매일 사용
Manual Function Test	2016-07-11	4	1	앞선아이앤씨	수의 계약	6	19,277
전동 높낮이 조절 작업	2016-07-11	2	1	앞선아이앤씨	수의 계약	6	1,850
비디오프렌젤	2016-07-11	4	2	에스엘메드	수의 계약	6	외래진료 상시활용
EO소독기	2016-08-19	90	1`	씨제이메디칼	일반 경쟁	6	279
자동혈압계	2016-09-09	6	4	한림의료기	수의 계약	6	매일 사용
후두경	2016-09-09	2	1	한림의료기	수의 계약	6	21병동 개원준비
DR	2016-09-21	400	1	캐논코리아비즈니스솔루션주식회사	일반 경쟁	6	39,136
전동기립훈련기	2016-09-23	2	1	(주)앞썬아이앤씨	수의 계약	6	1,585
보바스 테이블	2016-09-23	2	1	(주)앞썬아이앤씨	수의 계약	6	1,850
트레드밀	2016-09-23	4	1	(주)앞썬아이앤씨	수의 계약	6	7,752
자동뇨침사검사기	2016-10-07	45	1	제주랩테크	일반 경쟁	6	13,556
자동혈액분석기	2016-10-07	81	1	제주랩테크	일반 경쟁	6	135,774
C-arm X선 촬영기	2016-10-28	132	1	금강지엔피	일반 경쟁	6	136
Bedpan Washer	2016-11-07	20	2	한림의료기	일반 경쟁	6	상시활용
환자개인감시장치	2016-11-21	110	10	다우기기주식회사	일반 경쟁	6	상시활용
제세동기	2016-11-21	25	1	다우기기주식회사	일반 경쟁	6	응급시 활용
수액자동주입기	2016-12-05	3	1	(주)동원메디피아	수의 계약	6	응급시 활용
EKG (심전도)	2017-04-28	14	1	주식회사 메디드림	수의 계약	6	21병동 개원준비
플라즈마배양기	2017-05-17	3	1	씨제이메디칼	수의 계약	6	32
이비인후과 유니트	2017-06-09	30	1	주식회사 엘케이헬스케어	일반 경쟁	6	상시 사용

19.	신규 구입 및 교체대상 의료장비 현황

(단위: set, 천원)

장 비 명	취득년도	수량	소요예산	비고
EKG (심전도)	2017	1	14,300	신규
플라즈마배양기	2017	1	2,750	신규
이비인후과 유니트	2017	1	29,700	신규
자동정제분류시스템	2009	1	35,200	교체대상
전동침대	2007	8	76,240	교체대상
골밀도측정기	2007	1	109,870	교체대상
대장내시경	2004	1	50,000	교체대상

20.	의료사고 발생현황 및 처리결과

년 도	환 자 명	발 생 현 황	사 후 처 리	비 고
‘15년		해 당 없 음
‘16년	김ㅇㅇ	‘16. 2월 우측 인공관절 탈구로 도수정복 시행하려다 골절발생	합의 종결
	정ㅇㅇ	‘16.6.14일 응급실 내원 후 손목상처를 봉합하였으나 제대로 봉합되지 않아 제주대학에서 재시술을 받았다고 하는 민원	합의 종결
	김ㅇㅇ	‘03년 11월에 충수돌기염 수술을 받았는데 ’16. 1월에 복부 엑스레이 촬영시 충수돌기염 수술부위에 8cm가량의 거즈가 있음을 발견하고 민원제기	합의종결
‘17년		해 당 없 음

21.	병상이용 현황 및 병실이용 환자의 분류

□ 1일 평균 이용율

(단위:명, %)

구 분	병상가동율						비 고
	2015년도		2016년도		2017.8.31.
	환자수	가동율	환자수	가동율	환자수	가동율
보 험	155	64	142	58	138	53.9
급 여	49	20	46	19	44	17.1
산 재	2	1	2	1	7	2.7
자 보	13	5	16	6	11	4.2
일 반	2	1	1	1	0	0
계	221	91	207	85	200	78.1	0

□ 월별 유형별 입원환자수

- 2015년도                                                        (단위:명)

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
1월	6,630	4,822	1,111	72	535	40	50
2월	6,155	4,178	1,416	31	461	69	0
3월	7,243	4,910	1,837	41	350	81	24
4월	6,805	5,103	1,413	47	191	51	0
5월	6,867	4,571	1,881	20	245	150	0
6월	6,996	4,832	1,683	70	360	51	0
7월	6,342	4,661	1,192	170	244	75	0
8월	7,363	4,939	1,908	55	441	16	4
9월	7,086	5,074	1,497	17	390	92	16
10월	6,119	4,276	1,232	85	454	72	0
11월	5,888	4,028	1,406	83	363	8	0
12월	7,221	5,171	1,376	166	485	23	0
계	80,715	56,565	17,952	857	4,519	728	94

- 2016년도                                                        (단위:명)

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
1월	5,969	3,931	1,341	83	528	86	0
2월	6,378	4,075	1,628	20	583	55	17
3월	6,254	4,545	1,289	76	308	14	0
4월	5,737	3,890	1,387	32	435	9	0
5월	6,465	4,708	1,284	51	392	7	23
6월	6,771	4,441	1,588	68	553	121	0
7월	6,024	4,367	1,142	165	341	9	0
8월	6,899	4,592	1,605	33	638	23	14
9월	6,244	4,550	1,311	54	255	74
10월	6,374	4,908	1,112	42	268	44
11월	6,677	4,876	1,517	34	237	13
12월	6,954	4,619	1,652	68	550	65
계	76,746	53,502	16,856	726	5,088	520	54

- 2017년도                                                       (단위:명).

구 분	계	보 험	급 여	산 재	자 보	일 반	기 타
1월	6,882	4,805	1,614		450	13
2월	6,397	4,464	1,447	41	429	16
3월	6,723	4,581	1,419	686	37
4월	4,866	3,231	915	668	52
5월	5,503	3,888	1,226		380	9
6월	5,974	3,963	1,405	43	557	6
7월	5,824	4,290	1,106	61	349	18
8월	6,374	4,296	1,541	118	395		24
계	48,543	33,518	10,673	1,617	2,649	62	24

22.	노인병동 병상수, 이용환자수, 평균환자 진료비 현황

- 해 당 없 음 -

23.	해녀 잠수병 센터 운영 추진현황

□ 연도별 운영실적

(단위 : 명)

구 분	2015년도	2016년도	2017.8.31.	비 고
해 녀	713	368	260
다 이 버	104	59	44
일 반	49	99	41
합 계	866	526	345

24.	저소득층 환자 의료수혜 지원현황

(단위 : 명, 천원)

구 분	2015년도		2016년도		2017.8.31.		2017년 계 획
	인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액
의료비지원	245	38,318	355	49,513	211	46,750	500	50,000

※ 의료비지원에는 원내 보호1,2종 및 차상위계층 등 취약계층환자 입원진료비,

취약계층아동건강검진지원비, 장애인건강검진지원비 등으로 구성되어 있음.

25.	취약계층 무료 순회진료 활성화 추진상황

□ 의료진 구성 : 의사 1, 간호사 2, 방사선사 1, 임상병리사 1, 사회복지사 1,

구급차기사 1,행정1

□ 무료순회 진료횟수 :  11회

- 장애인 입소시설 대상으로 무료 건강검진 실시

- 서귀포시 관내 섬 지역(가파도, 마라도) 주민을 대상으로 서부보건소와 연계한 정기적 무료진료 실시

- 읍면지역 무의촌지역 노인 및 장애인에 무료 건강검진 및 보건교육 실시

구 분	2015년도		2016년도		‘17.8.31. 실 적		‘17년도 계 획
	건	명	건	명	건	명	건	명
계	19	1,699	45	2,083	28	1,418	51	2,250
장애인	7	269	11	588	8	590	15	600
섬지역	4	145	7	186	3	52	6	150
경로당	4	452	12	897	9	600	15	1,000
기타	4	863	15	412	8	176	15	500

※ 기 타 : 요양원 ․ 외국인 ․ 지역주민 대상 무료진료 건수 임.

□ 사회사업 프로그램 운영실적

구 분		2015년도	2016년도	‘17.8.31. 실 적	‘17년도 계 획
상담	계	5,901	5,561	5,518	6,220
	경제적 상담	245	246	211	300
	물품지원	108	128	209	150
	자원연계	260	130	86	150
*복지프로그램		4,370(232회)	4,962(264회)	4,900(245회)	5,500(300회)
**자원봉사자활용		108(302회)	95(259회)	112(307회)	120(300회)

*복지프로그램 : 무료도서관운영, 각종 문화복지(공연)프로그램 제공

**자원봉사자활동 : 음료봉사, 환자안내, 입원환자 도서대여 등을 자원봉사자들을 활용하여 운영

□ 보건의료서비스 사업

구 분		2015년도		2016년도		‘17.8.31. 실 적		‘17년도 계 획
보건의료사업	계	건	명	건	명	건	명	건	명
		170	2,000	934	3,705	1,648	4,930	870	3,620
	만성질환관리	100	100	412	106	661	90	390	120
	치매환자관리	30	400	448	448	906	906	400	400
	찾아가는 산부인과	-	-	8	70	13	57	20	100
	지역주민보건교육	40	1,500	66	3,081	68	3,877	60	3,000

* 치매환자관리사업, 지역주민 보건교육은 집단별로 수행

** 만성질환 관리사업은 개인별로 수행

*** 찾아가는 산부인과는 16년 하반기부터 시행

26.	의료 폐기물 발생 및 처리현황

□ 2015년도

(단위 : ㎏, 천원)

구 분	격리의료	생물화학	병리계	손상성	조직물류	혈액오염	일반의료	수수료
처리방법	소각	소각	소각	소각	소각	소각	소각
처리업체명	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경
임시보관기간	7일	7일	7일	7일	7일	7일	7일
‘15. 1월	-	237	226	88	13	867	3,039	5,922
‘15. 2월	-	284	268	84	7	605	2,733	3,937
‘15. 3월	-	618	330	155	12	755	4,190	5,993
‘15. 4월	-	607	284	157	6	808	4,243	6,037
‘15. 5월	-	537	348	153	9	725	4,350	6,054
‘15. 6월	245	589	351	181	7	897	4,910	7,101
‘15. 7월	213	483	303	159	7	823	4,865	6,778
‘15. 8월	12	562	333	162	9	880	4,570	6,456
‘15. 9월	-	509	275	147	5	853	3,728	5,456
‘15. 10월	18	436	307	145	6	789	4,282	5,917
‘15. 11월	41	449	334	139	5	903	4,196	6,000
‘15. 12월	19	508	368	129	14	965	3,785	5,724
계	548	5,819	3,727	1,699	100	9,870	48,891	71,375

□ 2016년도

(단위 : ㎏, 천원)

구 분	격리의료	생물화학	병리계	손상성	조직물류	혈액오염	일반의료	수수료
처리방법	소각	소각	소각	소각	소각	소각	소각
처리업체명	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경	아림환경
임시보관기간	7일	7일	7일	7일	7일	7일	7일
‘16. 1월		573	292	145	36	848	3,094	4,933
‘16. 2월	23	903	424	147	8	926	4,289	6,646
‘16. 3월	80	816	545	154	21	816	3,795	5,542
‘16. 4월	24	918	354	159	5	852	4,335	5,915
‘16. 5월	47	1,034	447	167	34	974	4,781	6,660
‘16. 6월	35	883	531	174	15	917	4,561	6,333
‘16. 7월	25	635	468	156	18	635	3,924	5,216
‘16. 8월	5	1,203	565	180	33	1,313	5,784	8,083
‘16. 9월	58	870	419	162	45	917	4,226	5,098
‘16. 10월	15	1048	525	222	35	1,156	7,194	9,060
‘16. 11월	165	980	508	205	22	823	4,442	6,212
‘16. 12월	206	987	582	218	35	1,151	6,460	8,395
계	683	10,850	5,660	2,089	307	11,328	56,885	78,093

□ 2017년 8월

(단위 : ㎏, 천원)

구 분	격리의료	생물화학	병리계	손상성	조직물류	혈액오염	일반의료	수수료
처리방법	소각	소각	소각	소각	소각	소각	소각
처리업체명	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원	이메디원
임시보관기간	7일	7일	7일	7일	7일	7일	7일
‘17. 1월	163	1,183	535	225	23	1,095	5,090	7,399
‘17. 2월	79	791	370	162	31	922	4,681	6,161
‘17. 3월	205	967	547	356	45	1,228	5,670	7,755
‘17. 4월	112	822	993	258	47	853	5,273	7,187
‘17. 5월	69	918	574	263	12	896	5,662	7,218
‘17. 6월	59	833	528	202	32	909	4,588	6,149
‘17. 7월	71	735	503	357	55	1,148	7,092	8,566
‘17. 8월	80	946	731	391	50	1,315	8,318	10,174
계	838	7,195	4,781	2,214	295	8,366	46,374	60,609

27.	검사시약 관리실태

“별  첨”

28.	습관성 의약품 비치현황

(기준 : 8. 31.)

품 목	용 도	비치량	관 리 방 법	관리자
하나염산날부핀주10mg/ml	마약성진통제	379앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
부광미다졸람주 5mg/5ml	최면진정제	260앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
대원디아제팜주 10mg/2ml	수면진정,신경안정제	280앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
아티반주 2mg/0.5ml	수면진정,신경안정제	133앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
휴온스 케타민주 50mg/ml	전신마취제	21앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
펜토탈소디움주 0.5g	전신마취제	58병	이중시건 캐비닛	약제과장
포폴주 12ml	전신마취제	33앰플	이중시건 캐비닛	약제과장
달마돔정 15mg	최면진정제	377정	이중시건 캐비닛	약제과장
리버티정 10mg	수면진정,신경안정제	242.5정	이중시건 캐비닛	약제과장
리보트릴정	항전간제	967.75정	이중시건 캐비닛	약제과장
삼진디아제팜정 2mg	수면진정,신경안정제	1309.5정	이중시건 캐비닛	약제과장
아티반정1mg	수면진정,신경안정제	440.5정	이중시건 캐비닛	약제과장
알프라낙스정 0.25mg	수면진정,신경안정제	508.5정	이중시건 캐비닛	약제과장
파마주석산졸피뎀정	최면진정제	1256.25정	이중시건 캐비닛	약제과장
페로스핀정 10mg	각성제	102정	이중시건 캐비닛	약제과장
포크랄시럽 10%	최면진정제	405.4ml	이중시건 캐비닛	약제과장

29.	고압산소치료센터 활성화 대책

□ 현황

- 시설현황

최초설치일	면 적	장비 규모	비 고
‘09. 10. 21	93.95㎡	복실가압챔버(1대)	3인용

- 인력현황

∙의   사 1(가정의학과/원장), 간호인력 2(간호사, 응급구조사/전담)

- 이용실적

구 분	2015년도	2016년도	2017.8.31.	비고
해 녀	713	368	260
다 이 버	104	59	44
일 반	49	99	41
합 계	866	526	345

(단위:명)

※ 2015년 6월~7월 : 메르스로 인하여 환자 감소, 8월 : 챔버배관 수리로 가동중지

※ 2016년 3월 7일~5월 30일 : 컴프레셔 증설 및 공기 품질도 검사로 가동 중지

※ 2016년 7월14일~8월16일 : 공기품질도 문제 및 기존 컴프레셔 Over Hull작업으로 가동 중지

□ 문제점

- 환자 1인당 평균진료비 53,950원으로 현저히 낮음

→ 2016년 기준 연간 526명 환자,  수입은 28백만원

- 장비 노후화 및 이전설치 등으로 챔버 기기 잦은 고장 발생

∙2009년 10월 최초 설치 후 2013년 10월 현 장소로 이전 설치

- 1일 최대수용 가능인원의 한정으로 환자수 증대 한계

∙해  녀 : 1일 3회 치료, 1회 치료 시 가능인원 4명

∙다이버 : 1일 2회 치료, 1회 치료 시 가능인원 2명

- 겸임의사 인건비를 제외한 전담인력 인건비가 83백만원(2016년 기준)으로 적자 운영

□ 대책

- 잠수협회, 레저스쿠버 교육단체 등과의 업무협약으로 홍보 강화

30.	건강검진센터 설치 운영 상황

□ 현황

- 운영개시 : 2009. 6.

- 인력현황

(단위 : 명)

구분	계	의사	간호사	방사선사	임상병리사	행정
인원	7	1	2	1	1	2

- 주요장비 보유현황

(단위 : 대)

구분	내시경 장비		흉부 X-ray	유방 촬영기	초음파	골밀도 검사장비	출장 검진차량
	위	대장
대수	4	2	1	1	1	1	1

□ 건강증진센터 운영실적

(단위 : 명, %)

구 분	2017.8.31.(A)	2016.8.31.(B)	실적대비 (A/B)	비 고
계	16,756	17,464	95.9
일반검진	5,304	4,620	114.8
암 검진	7,840	9,228	85.0
학생검진	3,612	3,616	99.9

□ 향후계획

- 종합건강검진의 전문화 및 세분화된 상품 홍보 및 활성화

- 원스톱 시스템 구축을 위한 방안 강구

31.	제주권역 재활병원 운영현황

□ 직원현황

- 정규직

(기준 : 17. 8월말, 단위 : 명)

구분	계	병원장	의사직	간호직	약사직	행정직	의료 기술직	기술 기능직
정원	121	1	4	27	1	9	64	15
현원	105	1	3	22	1	9	54	15
결원	△16	-	△1	△5	-	-	△10	-

※ 의사직 : 공중보건의사 1명 포함, 육아휴직자 2명(의료기술직2명)

- 정원 외

구분	계	간호사	간호 조무사	재활 지원	간병 지원	조리사	조리원	세탁원	영양사	*기타
계	30	1	3	6	2	3	6	1	1	7
무기직	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
계약직	28	1	3	6	2	2	6	-	1	7

* 기타 : 공공재활사업(사회복지사1,작업치료사1), 부대사업(매점3, 카페2)

□ 수입․지출 내역(3년간)

(기준 : 15.1.1~17.8.31, 단위 : 백만원)

구분	수입				지출
	예산과목	2015년	2016년	2017년	예산과목	2015년	2016년	2017년
	합계	6,978	6,503	5,673	합계	7,094	6,855	5,413
사업예산	계	5,800	5,720	4,988	소계	5,294	5,972	4,281
	입원수익	2,525	3,183	2,700	인건비	3,561	3,957	2,800
	외래수익	899	1,017	527	재료비	435	559	424
	기타수익	53	66	38	관리운영비	1,237	1,372	996
	의료외수익	2,323	1,454	1,723	의료외비용	61	84	61
자본예산	계	884	190	505	소계	775	207	516
	임차보증금	-	5	5	임차보증금	5	5	7
	기타기본금	884	185	500	유형자산	770	202	509
이월예산	계	294	593	180	소계	1,025	676	616
	현금예금	294	593	180	과년도 미지급금	1,025	676	616

□ 환자현황

(기준: 단입법, 단위: 명, %)

연 도	계	외래환자	입원환자	낮병동	병상이용률
2015년	49,679	28,628	18,649	2,402	56.2
2016년	60,020	33,116	24,234	2,670	67.6
2017.8.31.	43,448	23,104	18,555	1,789	74.7

[별첨]

검사시약 관리실태

(2015년 1월 1일부터 2017년 8월 31일까지)