2018년도 일반회계 세출예산(안) 의회사무처 소관 제안설명서

제주특별자치도의회

【총 무 담 당 관 실】

□ 안녕하십니까.

총무담당관 박시영 입니다.

□ 존경하는 김태석 의회운영 위원장님을 비롯한 여러 위원님!

평소 의회사무처 소관 업무에 대하여 각별한 관심과 성원을 보내 주시는데 대하여 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

□ 지금부터 의회사무처 소관 “2018년도 일반회계

세출예산(안)”에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 사업명세서 89쪽 입니다.

□ 2018년도 의회사무처 일반회계 세출 예산안은

총 182억 6천 6백만 원으로

2017년도 당초예산 168억 2천 6백만 원 보다

14억 4천만 원(8.56%)이 증액 편성되었습니다.

□ 단위사업별로 보고 드리면

□ 의회운영 총괄 예산은

∙ 25억 6천 3백 62만 원으로

2017년도 당초예산 24억 4천 8백 84만 원 보다

1억 1천 4백 78만 원이 증액  편성 되었습니다.

□ 사업명세서 89쪽부터 94쪽 까지 이며, 세부사업별    편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

의회운영 총괄	25억6천3백62만원
∙세부사업 - 총무관리	8억2천5백59만원
인 건 비	1억7천1백87만원
일반운영비	4억5천2백70만원
여 비	5천4백72만원
업무추진비	3천3백50만원
일반보상금	7천6백80만원
포 상 금	6백만원
자산취득비	3천만원
∙세부사업 - 시설관리	6억5천6백29만원
인 건 비	3백50만원
일반운영비	4억2천7백45만원
여 비	3백만원
재 료 비	8백35만원
시설비및부대비	1억7백만원
자산취득비	1억7백만원
∙세부사업 - 공보관리	8억5천9백23만원
일반운영비	7억7백79만원
업무추진비	1천만원
연구개발비	3천75만원
자산취득비	1억1천68만원
∙세부사업 – 미디어 홍보	2억2천2백50만원
일반운영비	2억1천3백50만원
자산취득비	9백만원

《다음은 사업명세서 94쪽 부터 96쪽까지 입니다.》

□ 의사운영 예산은

∙ 8억 6천 7백 17만 원으로

2017년도 당초예산 2억 7천 5백 91만 원 보다

5억9천1백25만 원이 증액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 회의운영	8억6천7백17만원
일반운영비	1억9천6백66만원
여 비	3천4백46만원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	5천8백55만원
시설비및부대비	5억5천만원
자산취득비	1천7백만원

《다음은 사업명세서 96쪽 부터 97쪽까지 입니다.》

□ 입법정책 예산은

∙ 2억 5천 9백 37만 원으로

2017년도 당초예산 2억 5천 9백 29만 원 보다

8만원이 증액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

∙세부사업 - 입법 정책 활동	2억5천9백37만원
인 건 비	4백27만원
일반운영비	1억9천1백40만원
여 비	2천2백90만원
업무추진비	1천50만원
일반보상금	2천5백30만원
배상금등	5백만원

《사업명세서 97쪽 부터 101쪽까지 입니다.》

□ 위원회 활동지원 예산은

∙ 4억 9천 1백만 원으로

2017년도 당초예산 5억 6천 8백 88만 원 보다

7천 7백 88만원이 감액 편성 되었습니다.

위원회 활동지원	4억9천1백만원
∙세부사업 - 위원회 운영	4억9천1백만원
일반운영비	2억8천6백71만원
여 비	9천2백89만원
업무추진비	3천6백만원
일반보상금	7천5백40만원

□ 세부사업별 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《다음은 사업명세서 101쪽 부터 102쪽 까지 입니다.》

□ 의원 의정활동 예산은

∙ 34억 5천 9백 89만 원으로

2017년도 당초예산 31억 9천 2백 42만 원 보다

2억 6천 7백 47만 원이 증액 편성 되었습니다.

∙세부사업 - 의원 의정활동	34억5천9백89만원
의 회 비	34억4천1백89만원
- 의정활동비	7억3천8백만원
- 월정수당	15억9천9백61만원
- 의원국내여비	1억4천만원
- 의원국외여비	1억9천1백10만원
- 의정운영공통경비	3억4천70만원
- 의회운영업무추진비	2억7천3백60만원
- 의원역량개발비	1천만원
- 의장단협의체부담금	6천1백60만원
- 의원국민연금부담금	3천5백12만원
- 의원국민건강부담금	5천2백16만원
연금부담금 등	1천8백만원

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

《마지막으로 사업명세서 102쪽 부터 107쪽 까지입니다 》

□  인력운영비 및 부서운영 기본경비인

행정운영 경비 예산은

∙  106억 2천 5백 4만 원으로

2017년도 당초예산 100억 8천 45만 원 보다

5억 4천 4백 58만 원이 증액 편성 되었습니다.

□ 세부사업 편성내역은 자료에서 보시는 바와 같습니다.

행정운영경비	106억2천5백4만원
∙세부사업 - 직접인건비	96억7천9백43만원
인 건 비	92억4천9백41만원
직무수행경비	4억3천2만원
∙세부사업 - 부서인건비	6억7천1백41만원
인 건 비	6억7천1백41만원
∙세부사업 - 부서운영 기본경비	2억7천4백19만원
일반운영비	1억1천4백33만원
여 비	1억7백74만원
업무추진비	5천2백12만원

□ 이상에서 설명 드린 바와 같이

❍ 2018년 세출예산액이 지난해와 비교하여 증액편성

(14억4천만 원/8.56%)되었는데,

❍ 제10대 도의회 후반기 마무리 및 제11대 도의회 개원에 따른 비용(1억9천7백40만 원)과 노후 전자회의 시스템 교체 사업 (5억5천만 원) 등이 편성되었고,

❍ 의원의정활동비 (2억6천7백47만 원)와 의정활동의 전문성 확보를 위해 시간제 계약직 채용 및 공무원 보수인상에 따른 인건비 등 행정운영경비 (5억4천4백만 원)가 증액 편성되었기 때문입니다.

□ 아무쪼록 내년도 예산안은 경상경비를 최소한으로 줄이면서 효율적인 의정활동을 지원하기 위하여

반드시 필요한 예산이 편성된 만큼

□ 위원님들께서 원안대로 심사․의결하여 주실 것을

부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.