제356회 도의회 제2차 정례회

행정자치위원회

2017. 11. 29.(수) 10:00

2018년도 일반 및 기타특별회계

세입⋅세출 예산(안) 제안설명

	제 주 시

2018년도 일반 및 기타특별회계

세입⋅세출 예산(안) 제안설명

□ 안녕하십니까?

제주시 부시장 문경진입니다.

□ 평소 존경하는 행정자치위원회 고충홍 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

○ 항상 이야기가 있는 행복한 제주시정을 만드는데 걱정해 주시고, 각별한 관심과 뜨거운 성원을 보내 주시는 위원님 한분 한분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

○ 또한, 자연‧문화‧사람의 가치를 키우는 제주특별자치도의 발전과 도민의 삶의 질 향상을 위해서 열정을 가지시고 의정활동을 펼쳐 주시는 위원님 여러분께 마음깊이 존경의 말씀을 드립니다.

○ 2018년도 예산안은 ‘행복도시, 복지공동체 활성화, 더불어 잘사는 사회 등 민생경제 활력화로 도민불편 제로화에 초점을 맞춰 편성하였습니다.

○ 오늘 예산안 심사에서 위원님들께서 지적해 주시는 고견 하나 하나에 대해서는 시민의 목소리로 알고 시정에 적극 반영해 나가도록 하겠습니다.

□ 그러면 이 자리에 참석한 제주시 간부공무원을 소개해 드리겠습니다.

○ 양 대 윤  자치행정국장입니다.

○ 강 도 훈  안전교통국장입니다.

○ 김 태 건  공보실장입니다.

○ 홍 창 진  종합민원실장입니다.

○ 김 상 영  총무과장입니다.

○ 김 인 영  기획예산과장입니다.

○ 강 승 범  자치행정과장입니다.

○ 김 영 훈  마을활력과장입니다.

○ 유 태 진  세무과장입니다.

재산세과장을 겸직하고 있습니다.

○ 고 대 신  정보화지원과장입니다.

○ 나머지 관계 공무원은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다. 모두 자리에서 일어서 주시기 바랍니다.

차렷!    경례!

○ 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

□ 이어서 행정자치위원회 제주시 소관 세입·세출 예산안에 대한 제안 설명을 드리도록 하겠습니다.

□ 이번에 제출된 제주시 2018년도 예산안의 규모는

○ 일반회계 1조 2,114억원, 특별회계 813억원으로 총 1조 2,927억원이 되겠습니다.

○ 이중 행정자치위원회 소관은, 공보실을 비롯해서 종합민원실, 자치행정국, 정보화지원과, 읍면동을 포함한 총 예산 규모는 2,653억원으로

제주시 총 예산의 20.5%를 차지하고 있습니다.

□ 다음은 소관부서별로 주요 예산편성 내역을 설명 드리겠습니다.

○ 3페이지 공보실 예산은 8억 9,001만원을 계상

하였습니다.

- 보도관리에 3억 1,497만원,

- 공보관리에 5억 4,918만원을 편성하여

○ 제주의 과거·현재·미래를 보여주는 제주시 사진‧영상시스템 유지보수와 열린 제주시 및 점자 시정소식지 발간, 시정가이드 홍보 등 시정에 대한 적극적인 홍보를 전개해 나가도록 할 계획입니다.

○ 6페이지 종합민원실 예산은 27억 398만원을 계상하였습니다.

- 최고의 종합민원행정 서비스 제공에 5억 7,572만원

- 효율적인 토지정보 관리에 20억 4,768만원을 편성하여

○ 시민중심의 질 높은 종합행정서비스를 제공하는데 최선의 노력을 다하겠습니다.

□ 다음은 자치행정국 소관사항 예산편성 내역입니다.

○ 먼저, 16페이지 총무과 예산은 1,547억 8,650만원을 계상하였습니다.

- 맞춤형 직원복지 지원, 대학생아르바이트 등 행정지원강화 및 직원복지 증진에 53억 9,198만원

- 공무원 교육훈련 강화, 직원 사기진작 등 전문인력 양성 및 정감 있는 조직인사 운영에 67억 6,890만원

- 제주시 청사 제5별관(구 한국은행) 부지 및 건물매입 중도금, 청사 정밀안전진단 및 내진성능평가, 청사 재정비 타당성조사 등 쾌적한 청사환경 조성에 61억 1,355만원

- 중요 종이기록물 전산화 데이터베이스 구축 등 기록물관리 및 통계업무 추진에 6억 9,404만원

- 직접인건비 상승분을 포함한 인건비 등 행정운영 경비에 1,352억 417만원을 편성하였습니다.

○ 36페이지 기획예산과 예산은 14억 5,877만원을 계상하였습니다.

- 주요시정시책 업무추진, 창의적 인재양성 등을 위한 기획일반 및 지원에 1억 6,321만원

- 예산운영 및 관리 등 지방재정 운영에 10억 4,159만원

- 규제개혁 및 행정쟁송 운영에 1억 1,604만원을 편성하였습니다.

○ 42페이지 자치행정과 예산은 금년보다

15억 9,962만원이 증액된 84억 209만원을 계상하였습니다.

- 주민숙원사업 지원 및 시정참여 활성화 시책추진, 자원봉사센터 운영, 평창 동계올림픽 지원 등 자치행정 일반 및 지원에 17억 2,338만원

- 주민자치센터 운영 활성화, 이‧통 행정 운영지원, 복지회관 효율적 관리, 사회단체 육성지원 등 자치지원 일반에 57억 9,336만원

- 평생학습 활성화 및 행복학습센터 운영사업, 비정규학교 지원 등 평생학습 체계강화에 8억 4,362만원을 편성하였습니다.

○ 52페이지 마을활력과 예산은 60억 6,503만원을 계상하였습니다.

- 아파트 단지 공동체 문화 조성, 시군 역량강화, 마을만들기 아카데미 운영, 농촌현장포럼 등 마을만들기 역량 강화 및 일반에 3억 6,034만원

- 베스트특화마을, 농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 사업지원, 권역단위종합개발 및 마을단위종합개발 등 마을만들기 지원 및 기반 조성사업에 53억 959만원

- 귀농귀촌 지원사업 및 마을기업 육성사업 등 정착주민 및 마을기업 육성에 3억 7,245만원을 편성하였습니다.

○ 60페이지 세무과 예산은  11억 6,251만원을

계상하였습니다.

- 지방세 부과징수 및 세정운영에 4억 9,284만원

- 지방세 과표 산정에 5억 9,503만원을 편성하였습니다.

○ 67페이지 재산세과는 8억 9,032만원을

계상 하였으며

- 공평과세 구현 및 안정적 세입확보에 6억 3,215만원

- 공유재산의 체계적 운영 및 관리에 2억 4,570만원을 편성하였습니다.

□ 다음은 96페이지 정보화지원과입니다.

○ 정보화지원과 예산은 6억 3,372만원 증액된

41억 8,884만원을 계상하였습니다.

- 지역정보화 서비스 확충, 정보화마을 프로그램 관리자 육성, 시민정보화 교육장 관리 등 지역정보화 경쟁력 강화 사업에 12억 7,166만원

- 행정정보화 운영기반 확대구축 등 행정전산화 역량 강화에 3억 3,366만원

- 정보통신 인프라 고도화 추진 등 정보통신인프라 구축사업에 18억 7,615만원

- 정보보호 체계 강화에 6억 6,690만원을 편성하여

○ 정보통신 기능강화를 통해 안전한 도시기반 구축 및 시민과 함께하는 스마트 제주시 구현에 최선을 다해 나갈 계획입니다.

□ 마지막으로 495페이지부터 674페이지까지 읍면동 소관 사항에 대한 예산안 편성입니다.

○ 26개 읍면동의 총 예산은 금년보다 107억 4100만원이 증액된 847억 9700만원을 계상하였습니다.

○ 읍면동 예산은 인구수, 면적, 공무원 정원, 민원처리 실적 등을 종합적으로 고려한 기준에 맞추어 예산을 편성하였으며,

○ 행정 최 일선인 읍면동의 권한과 기능강화에 중점을 두었습니다.

□ 존경하는 행정자치위원회 고충홍 위원장님!

그리고 위원님 여러분 !

○ 이번에 제출한 2018년도 예산안은 제주의 「행복한 공존을 위한 제주공감공동체 형성」을 높일 수 있도록 “공생·공존’과 ‘새로운 성장‧더 큰 제주’를 견인하기 위해 예산을 편성하였다는 말씀을 드립니다.

○ 다만, 한정된 재원으로 인하여 늘어나는 행정수요와 시민들의 다양한 욕구를 모두 충족시킬 수 없었던 상황에 대해서는 이해하여 주시기 바랍니다.

○ 아무쪼록 이번에 제출한 예산안이 원안대로 의결되어 계획된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 위원님 여러분들의 적극적인 협조를 간곡히 부탁드리면서 이상으로 제안 설명을 마치겠습니다.

○ 감사합니다.