제357회 제주특별자치도의회

행자위 소관 총괄 예산심사

2017. 12. 18 (월) 10:00

2017년도 제3회 추가경정 일반⋅특별회계

세입․세출 추가경정예산(안) 및 기금운용계획 변경(안)

총괄 제안설명

제357회 제주특별자치도의회 임시회

행정자치위원회 제안설명 시나리오

□ 안녕하십니까

❍ 기획조정실장 이 중 환입니다.

❍ 평소 존경하는 이상봉 위원장님!그리고 위원님 여러분!

“변화와 혁신, 도민과 함께하는 창조의정”을 위해 소통과 공감으로 열정적으로 활동하고 계시는 위원님 여러분께 경의를 표합니다.

❍ 특히 도정 업무에 대해 고견을 주시고 적극적으로 지원해 주시는데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

❍ 제안 설명에 앞서 참석한 간부들을 소개해 드리겠습니다.

- 유종성 특별자치행정국장입니다.

- 고상호 인재개발원장입니다.

- 김일용 서울본부장입니다.

- 현창행 협치정책기획관입니다.

- 이영진 총무과장입니다.

- 문경진 제주시 부시장입니다.

- 허법률 서귀포시 부시장입니다.

- 그 외 직원들은 한꺼번에 인사드리도록 하겠습니다.

(전체 차렷!, 경례!자리에 앉아 주시기 바랍니다.)

□ 지금부터 행정자치위원회 소관

2017년도 제3회 추가경정 일반 및 기타특별회계

세입․세출 예산(안) 및 기금운용계획 변경(안)에 대해 간략히 제안설명을 드리겠습니다.

❍ 제3회 추가 경정 예산안은

국고보조금 등 중앙지원사업 내시 확정분을 반영하고 결산을 대비한 세입․ 세출 예산의 변경사항 조정, 법적․의무 경비 등 추가 수요 반영 및 이월 사업 확정 등을 통해 시급한 현안사업과 민생안정에 중점을 두고 편성하였습니다.

□ 먼저  세입예산안입니다.

❍ 행정자치위원회 소관 세입예산은

기정예산보다 620억 8,954만원이 증가된

3조 2,945억 9,916만원을 계상하였습니다.

❍ 세부내역은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 다음으로 세출예산안입니다.

행정자치위원회 소관 세출예산은

기정예산보다 321억 1,438만원이 증액된

1조 2,654억 6,772만원을 편성하였습니다.

❍ (31쪽) 기획조정실 소관 세출예산은 기정예산보다 190억 1,848만원이 증액된 4,141억 2,915만원을 편성하였고,

❍ (35쪽) 특별자치행정국 소관 세출예산은 기정예산보다 72억 8,713만원이 증액된 1,362억 3,960만원을 편성하였습니다.

❍ (39쪽) 인재개발원 소관 세출예산은 기정예산보다 2억 2,743만원이 감액된 61억 7,288만원을 편성하였으며,

❍ (40쪽) 서울본부 소관 세출예산은 기정예산보다  4,620만원이 감액된 4억 8,218만원을 편성하였습니다.

❍ 다음은 (109쪽) 제주시 소관 세출예산으로 기정예산보다 39억 1,640만원을 증액한 2,601억 2,985만원을 편성하였고,

❍ (179쪽) 서귀포시 소관 세출예산은 기정예산보다 21억 6,601만원을 증액한 1,925억 7,369만원을 편성하였습니다.

□ 다음으로 2017년도 제2회 기금운용계획 변경(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

❍ 이번에 변경하는 행정자치위원회 소관 기금은

통합관리기금으로

❍ 수입은 `15년도 일반회계 재정융자금 전액 상환을 위하여 예탁금원금회수 155억원을 증액하였고,

지출은 예탁금 700억원을 감액하여

예치금으로 855억원을 증액 변경하는 사항입니다.

□ 이상으로 행정자치위원회 소관

2017년도 제3회 추가경정 일반 및 기타특별회계 세입세출예산안 및 2017년도 제2회 기금운용계획 변경(안) 에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.

❍ 아무쪼록 계획된 사업들이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.

❍ 감사합니다.